Приложение. Ведомственная целевая программа "Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2012 - 2014 годы"

Приложение
к постановлению
Администрации ЯМР
от 4 февраля 2014 г. N 313

Ведомственная целевая программа
"Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2012 - 2014 годы"
в новой редакции

С изменениями и дополнениями от:

3 июня, 13 октября, 10 ноября, 17 декабря 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 17 декабря 2014 г. N 4530 в раздел I настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

I. Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Основные направления развития и сохранения культуры и искусства ЯМР на 2012 - 2014 годы" в новой редакции (далее - Программа)
Основание разработки Программы	Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", стратегия развития культуры Ярославской области, утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 31 декабря 2009 года N 1351-п
Заказчик Программы	Администрация Ярославского муниципального района
Разработчики Программы	Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района
Исполнители Программы	- отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района, муниципальное учреждение культуры "Районный координационно-методический центр" Ярославского муниципального района муниципальное учреждение культуры "Центральная библиотека" Ярославского муниципального района
Координатор Программы	Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района
Цель Программы	Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района, как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала
Перечень направлений Программы	1 .Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества 2. Развитие библиотечного дела 3 .Работа с кадрами 2012 - 2014 годы
Сроки реализации Программы	2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Источник финансирования	Плановый объем финансирования в тыс. руб.
		Всего	В том числе
			2012 год	2013 год	2014 год
	Местный бюджет	14602,53	4505,00	4535,98	5561,55
	Областной бюджет	1517,45	542,70	340,60	634,15
	Федеральный бюджет	260,00	128,00	132,00	-
	Итого по программе	16379,98	5175,70	5008,58	6195,70
Контроль за исполнением Программы	Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике А.В. Сибриков; Начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР В.С. Курицин
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	- обеспечение формирования единого культурного пространства Ярославского муниципального района; - обеспечение условий для развития творческих возможностей и участия населения в культурной жизни своего населенного пункта и района в целом; - оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы; - создание условий для организационного взаимодействия по вертикальным и горизонтальным связям в сфере культуры; - внедрение инноваций в практику работы учреждений культуры; - повышение рейтинга культурного развития района в области и других регионах России; - решение вопросов по подготовке и закреплению кадров.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 17 декабря 2014 г. N 4530 раздел II настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

II. Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		в том числе по годам
		Всего	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Материально-технические ресурсы	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы	-	-	-	-	-
Финансовые ресурсы:
Федеральный бюджет	тыс. руб.	260,00	128,00	132,00	-
Областной бюджет, В т. ч. МУК РКМЦ ЯМР МУК "Центральная библиотека" ЯМР	тыс. руб.	1517,45 799,85 717,60	542,70 307,10 235,60	340,60 187,20 153,40	634,15 305,55 328,60
Бюджет Ярославского МР МУК РКМЦ ЯМР МУК ЦБ ЯМР	тыс. руб.	14602,53 7928,29 6674,24	4505,00 2584,30 1920,70	4535,98 2321,78 2214,20	5561,55 3022,21 2539,34
Всего		16379,98	5175,70	5008,58	6195,70

III. Содержание проблемы

На территории Ярославского муниципального района реализация культурной политики осуществляется в соответствии с полномочиями муниципального района и поселений.

На уровне района полномочия исполняют отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР и 2 учреждения: МУК "Районный координационно-методический центр" Ярославского муниципального района и МУК "Центральная библиотека ЯМР".

В 8 поселениях полномочия в отрасли "Культура" исполняют 8 муниципальных культурно-спортивных центров, подчиненных администрациям поселений.

В районе насчитывается всего 350 клубных формирований, из них 163 самодеятельных коллектива, среди которых хоровые, вокальные,

инструментальные, театральные; 24 из них имеют почетное звание "Народный" и "Образцовый". Количество участников клубных формирований составляет 4 058 человек.

По числу клубных формирований и участию в областных мероприятиях Ярославский район занимает первое место среди муниципальных образований в области. Коллективы и солисты является призерами всероссийских, региональных и областных конкурсов.

Повысили квалификацию в областных методических центрах в 2013 году 107 специалист культуры (56,6% от числа специалистов культуры района - высокий показатель среди районов области).

В библиотеках Ярославского муниципального района в среднем зарегистрировано 11,5 тысяч читателей, общая выдача фонда составляет 273,5 тысяч экземпляров книг, количество посещений составляет 111,7 тысяч человек.

Доля бюджетных расходов на отрасль в консолидированном местном бюджете в 2011 году составила 3,8% (средний показатель по районам области).

Охват населения территории района библиотечным обслуживанием составляет 21%, 27 библиотек размещаются в культурно-спортивных центрах в сельской местности, 1 библиотека является районной центральной библиотекой. В 2013 году в библиотеки района поступило 3308 экземпляров книг, что составляет 60 документов на 1000 жителей (норматив ЮНЕСКО и Российской Ассоциации Библиотек 250 документов в год на 1000 жителей), это средний показатель среди муниципальных районов области.

Главными проблемами развития отрасли "культура" в районе являются:

1. Обновление книжных фондов библиотек (для достижения нормативов ЮНЕСКО 250 экземпляров новых поступлений в год на 1000 жителей).

2. Модернизация материально-технических ресурсов учреждений культуры, обеспечение информатизации библиотек (выполнение первоочередных мероприятий по ремонту учреждений культуры, участие в реализации ОЦП).

3. Привлечение молодых специалистов для работы в учреждениях культуры ЯМР.

4. Продолжение поддержки клубных учреждений с помощью внедрения грантов.

5. Развитие исследовательских экспедиций для сбора, сохранения и развития фольклорных традиций.

IV. Основные цели и задачи программы

Цель Программы:

Создать условия для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района, как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.

Задачами основных направлений развития сферы культуры Ярославского муниципального района являются:

- формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры;

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала;

- удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей читателей, сохранение единого информационного пространства в районе, увеличение количества пользователей библиотечных услуг.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 17 декабря 2014 г. N 4530 в раздел v настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Перечень программных мероприятий

Система программных мероприятий сформирована из трех взаимосвязанных направлений.

N п/п	Программное мероприятие	Сроки исполнения	Исполнитель	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
					Всего	в т.ч. по годам
						2012		2013		2014
Цель: создать условия для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.
Культурно - досуговая# деятельность и развитие народного творчества
Задача 1: сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства района, поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, подготовка и показ спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ
1	Фестиваль театральных коллективов	2012 - 2014 апрель	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	5,00	5,00		-		-
2	Районный конкурс исполнителей эстрадной песни "Ретро-шлягер" - "Музыка кино"	2012 - 2014 февраль	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	40,00	20,00		20,00		-
3	Районная выставка изобразительного искусства	2012 - 2014 апрель	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	10,00	10,00		-		-
4	Гала-концерт лучших творческих коллективов ЯМР в рамках Года культуры	2014 апрель	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	20,00	-		-		20,00
5	Районная фотовыставка "Мы выбираем жизнь"	2012 - 2014 май	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	10,00	10,00		-		-
6	Районная выставка прикладного народного творчества мастеров ЯМР	2012 - 2014 октябрь	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	15,00	-		15,00		-
7.	День Ярославского района	2012 - 2014 июнь	ОКМПиС МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	898,76	500,00		122,76		276,02
8	Районный конкурс хореографического искусства "Родничок"/"Апрелинки"	2012 - 2014 март	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	28,00	10,00		18,00		-
9	Районный конкурс народной песни "Широкий круг"	2012 - 2014 май	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	92,93	20,00		62,93		10,00
10	Конкурс детского творчества "Восходящие звездочки"	2012 - 2014 ноябрь	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	20,00	-		20,00		-
11	Проведение районных фестивалей и конкурсов	2012 - 2014 в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	21,90	21,90		-		-
12	Новогодний бал Главы ЯМР	2012 - 2014 декабрь	ОКМПиС МУК РКМЦ	Бюджет района	20,00	20,00		-		-
13	Районный фестиваль Дедов Морозов и Снегурочек "Новогодний марафон волшебства"	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС, МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	79,84	30,00		19,84		30,00
14.	Районный конкурс грантов на поддержку творческих проектов в области культуры	2012 - 2014 г.г.	ОКМПиС	Бюджет района	-	-		-		100,00
15	Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека в рамках региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области на 2011 - 2013 гг"	2012 - 2014	МУК РКМЦ ЯМР	Областной бюджет Бюджет района	121,00 12,10	81,00 8,10		20,00 2,00		20,00 2,00
16	Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов районного конкурса для руководителей культурно-спортивных центров ЯМР "Руководитель года" в рамках празднования Года культуры	2014 в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	20,00	-		-		20,00
17	Фотоконкурс для культурноспортивных центров ЯМР "Мой клуб-мой дом"	2014 в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	10,00	-		-		10,00
18	Районный фестиваль "Живи, родник!"	2014 7 июня	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	10,00	-		-		10,00
19	Районный конкурс для руководителей культурно-спортивных центров ЯМР "Руководитель года" в рамках празднования Года культуры	2014 в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	15,00	-		-		15,00
20.	Конкурс проектов и программ в сфере культуры ЯМР	2012 в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	90,00	90,00		-		-
21.	Содержание МУК "Районный координационно-методический центр" ЯМР в части оказания муниципальных услуг	2012 - 2014 г.г.	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района Областной бюджет	5794,53 678,85	1694,30 226,10		1899,30 167,20		2200,93 285,55
Итого по разделу 1, в т.ч.					8401,19		2746,40		2367,03		3287,7 6
Бюджет района					7601,34		2439,30		2179,83		2 982,21
Областной бюджет					799,85		307,10		187,20		305,55
Развитие библиотечного дела
Задача 2: удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей читателей, сохранение единого информационного пространства в районе, увеличение количества пользователей библиотечных услуг
1	Формирование фонда. Комплектование библиотечного фонда документами на электронных носителях. Подписка периодических изданий	2012 - 2014	ОКМПиС, МУК ЦБ	Бюджет Района Федеральный бюджет	90.00 260.00	50.00 128.00		20,00 132,00		20,00
2	Районный этап областного конкурса детского литературного конкурса "Мы за читающую Россию"	2012 - 2014 январь - февраль	МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	15,00	5,00		5,00		5,00
3	Районный конкурс творческих работ читателей библиотек "Чтение-праздник души", посвященный Общероссийскому Дню библиотек	2012 - 2014 февраль - май	МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	15,00	5,00		5,00		5,00
4	Мониторинг и аналитика: изучение информационных потребностей читателей библиотек и жителей ЯМР	2012 - 2014	МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района
5	Развитие книжно-предметной экспозиция "Медвежьи истории" (сбор экспонатов, проведение мероприятий, приобретение материалов.), посвященной символу Ярославского района, изображенному на гербе района - медведю	2012 - 2014	МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	15,00	5,00		5,00		5,00
6	Проведение информационных, познавательных и досуговых мероприятий для жителей ЯМР. Работа клубных объединений и кружков по интересам в библиотеках ЯМР	2012 - 2014	МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района		.
7	Проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам	2012 - 2014	МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района
8	Изготовление печатной продукции (брошюры, буклеты, сборники и т.д.)	2012 - 2014	ОКМПиС МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	30,00	10,00		10,00		10,00
9	Проведение торжественных мероприятий, посвященных Общероссийскому дню библиотек	2012 - 2014	ОКМПиС, МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	75,00	25,00		25,00		25,00
10	Организация курсов, обучающих семинаров.	2012 - 2014	ОКМПиС, МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	34,00	10,00		12,00		12,00
11	Участие в областных и российских конкурсах	2012 - 2014	ОКМПиС, МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района
12	Иные цели: 1. текущий ремонт 2. оказание поддержки центрам правовой информации в рамках реализации мероприятий областной программы "Развитие правовой грамотности и правосознания граждан на территории Ярославской области" на 2013 - 2016 гг.	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС, МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	431,48	-		250,00		181,48
				Бюджет района	2,53	-		-		2,53
				Област. бюджет	48,00	-		-		48,00
13.	Содержание МУК "Центральная библиотека" ЯМР в части оказания муниципальных услуг	2012 - 2014 г.г.	МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района Областной бюджет	5966,23	1810,70		1882,20		2273,33
					669,60	235,60		153,40		280,60
Итого по разделу 2, в т.ч.					7651,84		2284,30		2499,60		2867,94
Бюджет района					6674,24		1920,70		2214,20		2539,34
Областной бюджет					717,60		235,60		153,40		328,60
Федеральный бюджет					260,00		128,00		132,00		-
Работа с кадрами
Задача 3 - создание условий для сохранения и развития культурного потенциала.
1	Участие во Всероссийских и областных семинарах, учебно-методических, научно- практических конференциях и совещаниях по вопросам работы учреждений культуры (орг. взнос, командировочные , проезд)	2012 - 2014	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района
2	Организация курсов, обучающих семинаров.	2012 - 2014	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	89,45	45,00		34,45		10,00
3	Проведение торжественных мероприятий, посвященных всероссийскому дню работников культуры.	2012 - 2014	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	70,00	50,00		20,00
9	Выездной семинар-практикум для руководителей КСЦ	2012 - 2014	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	80,00			50,00		30,00
10	Участие в областных и всероссийских конкурсах и фестивалях. (орг. взнос, командировочные , проезд)	2012 - 2014	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	76,00	50,00		26,00
11	Изготовление печатной продукции (брошюры, буклеты, сборники)	2012 - 2014	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	11,50			11,50
Итого по разделу 3, в т.ч.					326,95		145,00		141,95		40,00
Бюджет района					326,95		145,00		141,95		40,00
Всего, в т.н.:
Бюджет района
Областной бюджет
Федеральный бюджет

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 17 декабря 2014 г. N 4530 раздел VI настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

VI. Распределение объемов и источников финансирования по годам

N п/п	Направление программы	Источник финансирования	Финансирование по годам
			всего	В т.ч. по годам
				2012	2013	2014
1	Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества	Бюджет района	7601,34	2439,30	2179,83	2982,21
		Областной бюджет	799,85	307,10	187,20	305,55
2	Развитие библиотечного дела	Бюджет района	6674,24	1920,70	2214,20	2539,34
		Областной бюджет	717,60	235,60	153,40	328,60
		Федеральный бюджет	260,00	128,00	132,00	-
3	Работа с кадрами	Бюджет района	326,95	145,00	141,95	40,00
Всего:			16379,98	5175,70	5008,58	6195,70

VII. Управление программой и контроль за ходом ее реализации

Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР осуществляет координацию и контроль работ по выполнению программы "Основные направления развития и сохранения культуры и искусства ЯМР на 2012 - 2014 годы", вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально - экономической ситуации, обеспечивает контроль за целевым расходованием средств, представляет в установленные сроки содержательный и финансовый отчет о реализации мероприятий программы, вносит на рассмотрение предложения по повышению эффективности реализации и корректировке программы.

Целевое расходование средств программы подлежит постоянному контролю со стороны уполномоченных органов.

VIII. Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации целевой программы

Оценка эффективности реализации Программы производится муниципальным заказчиком Программы в сроки, установленные для сдачи отчетности, путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

%

где:

R - комплексный показатель эффективности;

Xi план - плановое значение i-ro целевого показателя (индикатора) Программы;

Xi тек - текущее значение показателя;

F план - плановая сумма финансирования по Программе;

F тек - сумма финансирования на текущую дату;

Ki - весовой коэффициент параметра.

При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1.	Количество культурно-досуговых мероприятий	0,20
2.	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий	0,20
3.	Количество культурно-досуговых формирований	0,20
4.	Количество участников культурно-досуговых формирований	0,20
5.	Число пользователей библиотечными услугами	0,20
	Итого	1,0

При значении комплексного показателя эффективности равной 100 процентов и более, эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 90 процентов и менее - низкой.

Оценка эффективности Программы будет производится на основании следующих целевых показателей

N п/п	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Начальный базовый уровень (2011)	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	6	7	8
1	Количество культурно-досуговых мероприятий	единиц	3 500	3500	3300	3300
2	Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия	чел.	188 065	190 100	150 000	150000
3	Количество культурно-досуговых формирований	единиц	365	365	350	350
4	Количество посещающих культурно-досуговые формирования	чел.	4 150	4 200	4 000	4 000
5	Число пользователей библиотечными услугами	чел.	11 900	12 000	12 050	12 100

Выполнение программы "Основные направления развития и сохранения культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2012 - 2014 годы" позволит достичь следующих результатов:

- расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам;

- оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы;

- обеспечение повышения эффективности процесса управления объектами и субъектами культурной политики, создание условий для организационного взаимодействия по вертикальным и горизонтальным связям в сфере культуры;

- обеспечение доступности всех социальных слоев населения района к ценностям отечественной и мировой культуры, а так же информации в сфере культуры;

- расширение спектра и улучшение качества социальных услуг в сфере культуры;

- обеспечение формирования единого культурного пространства Ярославского муниципального района;

- повышение рейтинга культурного развития района в области и других регионах России;

- сохранение и закрепление кадрового потенциала культуры;

- развитие библиотечного дела.