Приложение. Городская целевая программа "Сохранность автомобильных дорог г. Переславля-Залесского" на 2010 - 2015 годы

Приложение
к постановлению Администрации
г. Переславля-Залесского
от 11 декабря 2013 г. N ПОС.03-2115/13

Городская целевая программа
"Сохранность автомобильных дорог г. Переславля-Залесского" на 2010 - 2015 годы

Паспорт городской целевой программы

Наименование программы	городская целевая программа "Сохранность автомобильных дорог г. Переславля-Залесского" на 2010 - 2015 годы
Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - Федеральный закон от 10 октября 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" ГАРАНТ: По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Федерального закона следует читать как "от 10 декабря 1995 г."
Цели и задачи программы	Цели: - обеспечение транспортных связей и удовлетворение потребностей населения и хозяйственного комплекса города в автомобильных перевозках с наименьшими затратами и повышение потребительских свойств автомобильных дорог местного значения, - повышение уровня комфорта проживания населения города. Задачи: - увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ за счет капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, - поддержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них.
Сроки реализации программы	2010 - 2015 годы
Объёмы и источники финансирования программы	430 585,457 тыс. рублей в том числе по бюджетам: - средства областного бюджета - 307023,596 тыс. рублей - средства городского бюджета - 123561,861 тыс. рублей в том числе по годам: 2010 г. - 17761,4 тыс. рублей, в том числе по бюджетам: - средства областного бюджета - 1389,0 тыс. рублей - средства городского бюджета - 16372,4 тыс. рублей 2011 г. - 16740,4 тыс. рублей, в том числе по бюджетам: - средства областного бюджета - 935,0 тыс. рублей - средства городского бюджета - 15805,4 тыс. рублей 2012 г. - 63 610,4 тыс. рублей, в том числе по бюджетам: - средства областного бюджета - 52 933,0 тыс. рублей - средства городского бюджета - 10 677,4 тыс. рублей 2013 г. - 98338,857 тыс. рублей, в том числе по бюджетам: - средства областного бюджета - 60740,596 тыс. рублей - средства городского бюджета - 37598,261 тыс. рублей 2014 г. - 78050,0 тыс. рублей, в том числе по бюджетам: - средства областного бюджета - 50550,0 тыс. рублей - средства городского бюджета - 27500,0 тыс. рублей 2015 г. - 156084,4 тыс. рублей, в том числе по бюджетам: - средства областного бюджета - 140476,0 тыс. рублей - средства городского бюджета - 15608,4 тыс. рублей
Перечень разделов Программы	1. Анализ и оценка проблемы 2. Цели и задачи Программы 3. Мероприятия и целевые индикаторы Программы 4. Механизм реализации Программы 5. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы 6. Перечень мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2010 - 2015 гг.
Наименование исполнителя программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского"
Должностное лицо, ответственное за реализацию программы	Туманов Андрей Сергеевич - первый заместитель Главы Администрации г. Переславля-Залесского

1. Анализ и оценка проблемы

Автомобильные дороги местного значения или улично-дорожная сеть (далее по тексту автомобильные дороги), позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах г. Переславля-Залесского, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры города. Состояние сети автомобильных дорог местного значения оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития города.

Общая протяжённость автомобильных дорог местного значения города по состоянию на 01 декабря 2011 года составила 96,6 км, в том числе по типам покрытий:

- с асфальтобетонным покрытием - 83 км (85,9%);

- с переходным типом покрытия - 1,6 км (1,7%);

- грунтовые - 12,06 км (12,5%).

Протяжённость автомобильных дорог местного значения по техническим категориям:

IV категории - 19,99 км (20,7%);

V категории - 76,67 км (79,3%).

Парк автомобилей в городе растёт ежегодно на 5%. Несущая способность автомобильных дорог, построенных по нормативам 70 - 80-х годов прошлого века, не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается.

В настоящее время полный износ имеют 55,21 км/318,33 тыс.м2 автомобильных дорог местного значения.

Согласно "Нормативам ежегодных объёмов и методике выбора и расчета потребности в средствах механизации для работ по текущему, среднему и капитальному ремонтам дорожных одежд в городах различных категорий" объём работ по капитальному ремонту и ремонту дорожных одежд с асфальтобетонным покрытием для II дорожно-климатической зоны, в которой находится город Переславль-Залесский, составляет 120 м2 на 1000 м2. Площадь дорог, подлежащих ежегодному капитальному ремонту и ремонту, составляет 65,838 тыс.м2 (ориентировочно - 11 км).

В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог местного значения, требующих ремонта. В результате разрушение автомобильных дорог идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог.

Недостаточные объемы капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения усугубляют положение в социальной сфере, способствуют возникновению дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП).

Число пострадавших в ДТП на автомобильных дорогах местного значения составило:

в 2009 году - 7 человек погибло и 85 человек ранено;

в 2010 году - 7 человек погибло и 101 человек ранено.

В приложении 1 к программе представлен Перечень мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2010 - 2015 гг., составленный исходя из приоритетности автомобильных дорог местного значения. В первую очередь необходимо провести ремонт автомобильных дорог, обеспечивающих пропуск всё возрастающего автомобильного потока, ликвидацию "пробок", подъезды к наиболее значимым объектам туристической инфраструктуры. Также при составлении перечня учитывались данные состояния автомобильных дорог и наличие сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту.

2. Цели и задачи программы

Цели программы:

- обеспечение транспортных связей и удовлетворение потребностей населения и хозяйственного комплекса города в автомобильных перевозках с наименьшими затратами и повышение потребительских свойств автомобильных дорог местного значения,

- повышение уровня комфорта проживания населения города.

В связи с поставленной целью, программой предлагается выполнение следующих задач:

- увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ за счет капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

- поддержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них.

3. Мероприятия и целевые индикаторы программы

N п/п	Наименование задачи, целевого индикатора, мероприятия	Единица измерения
			Значение целевого индикатора, сумма расходов
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача 1. Увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ. Задача 2. Поддержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги.
	Целевые индикаторы:
	содержание автомобильных дорог местного значения	км	93,4	93,4	96,66	108,29	132,0	132,0
	капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ	км	0,363	0,293	3,4	1,065	1,1	7,3
	уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения	% от норматива	11,5	9,8	36,9	26,4	39,3	67,8
1.1.	Мероприятия: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них,	тыс. рублей	2383,0	1 605,2	24294,93	8656,571	10545,0	76084,4
	в т.ч.: городской бюджет -		994,0	670,2	2429,493	432,071	527,0	7608,4
	областной бюджет -		1389,0	935,0	21865,437	8224,500	10018,0	68476,0
1.2.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	тыс. рублей	0	0	4287,474	9916,800	560,0	10000,0
	в т.ч.: городской бюджет -				428,747	889,800	28,0	1000,0
	областной бюджет -				3858,727	9027,000	532,0	9000,0
1.3.	Содержание автомобильных дорог местного значения: - летнее и зимнее содержание автомобильных дорог, - текущий ремонт автомобильных дорог, - содержание тротуаров (ручная уборка), - содержание средств организации дорожного движения (обеспечение безопасного движения), - содержание и ремонт объектов уличного освещения, в т.ч. отпуск объемов электроэнергии, необходимой для освещения улиц города, - разработка и экспертиза проектно-сметной документации,	тыс. рублей	15378,4	15135,2	34187,996	36015,486	16945,0	70000,0
	в т.ч.: городской бюджет -		15378,4	15135,2	7735,16	27526,390	16945,0	7000,0
	областной бюджет -		0	0	26452,836	8489,096	0	63000,0
1.4.	Межевание, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами, и в отношении автодорог как объектов недвижимого имущества, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации прав муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги,	тыс. рублей	0	0	840,0	0	0	0
	в т.ч.: городской бюджет -				84,0
	областной бюджет -				756,0
1.5.	Реконструкция автомобильных дорог,	тыс. рублей	0	0	0	43750,0	50000,0	0
	в т.ч.: городской бюджет -					8750,0	10000,0
	областной бюджет -					35000,0	40000,0
	Всего по программе:	тыс. рублей	17761,4	16740,4	63610,4	98338,857	78050,0	156084,4
	в т.ч.: городской бюджет -		16372,4	15805,4	10677,4	37598,261	27500,0	15608,4
	областной бюджет -		1389,0	935,0	52933,0	60740,596	50550,0	140476,0

4. Механизм реализации программы

Реализует программу и управляет процессами ее реализации исполнитель - муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского".

Исполнитель осуществляет:

периодический мониторинг и анализ выполнения мероприятий программы;

рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия программы (при необходимости);

предоставление отчетности в установленном порядке;

участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий программы на предмет целевого использования средств.

Ответственный за реализацию мероприятий программы - первый заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского Туманов А.С.

Денежные средства, выделяемые из областного бюджета и городского бюджета для реализации мероприятий программы, направляются муниципальному бюджетному учреждению "Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского", которое проводит аукционы в электронной форме на выполнение работ по содержанию, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Проверка целевого использования средств областного и городского бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

5. Методика оценки результативности и эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы оценивается исполнителем программы в установленные сроки отчётности путём соотнесения степени достижения целевых показателей программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Показатель эффективности рассчитывается по формуле:

%

где:

- плановое значение показателя;

- текущее значение показателя;

- плановая сумма финансирование по программе:

- сумма финансирования на текущую дату;

- весовой коэффициент.

При значении показателя R < 90 % эффективность программы признаётся низкой, при значении 90% < R < 100 % - средней, при значении R >= 100 % - высокой.

Результативность реализации программы рассчитывается по формуле:

%

При значении R' < 90 % результативность реализации программы признаётся низкой, при значении 90 % < R' < 100 % - средней, при значении R' >= 100 % - высокой.

При расчёте эффективности и результативности реализации программы используются следующие основные показатели и их весовые коэффициенты:

На 2010 - 2011 годы

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	1

На 2012 год

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	0,6
2.	Содержание автомобильных дорог	0,3
3.	Межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав на автомобильные дороги и земельные участки под ними	0,1

На 2013 - 2015 годы

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	0,6
2.	Содержание автомобильных дорог	0,3
3.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	0,1

6. Перечень мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2010 - 2015 гг.

N п/п	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость, протяженность дорог/площадь дворов
1	2	3	4
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе:	тыс. руб.	147 811,082
		км/кв. м.	26,473/31943,91
	2010 год
1	Капитальный ремонт автодорожного проезда ул. Северная (участок от ул. Кооперативная до ул. Новая)	тыс. руб.	1857,0
		км	0,363
2	Ремонт тротуара(нечетная сторона) ул. Свободы (участок от съезда к главпочтамту до пер. Кривоколенный)	тыс. руб.	271,0
		тыс.м2	0,436
3	Ремонт тротуара(четная сторона) ул. Свободы (участок от ул. Красный Текстильщик до съезда к ж.д. N 48; участок от д. N 46 до д. N 40)	тыс. руб.	255,0
		тыс.м2	0,585
4	Экспертиза проектно-сметной документации	тыс. рублей	6,4
	Итого 2010 год:	тыс. руб.	2389,4
		км	0,363
	2011 год
5	Ремонт автодорожного проезда пер. Северный	тыс. руб.	1598,7
		км	0,293
6	Экспертиза проектно-сметной документации	тыс. рублей	6,5
	Итого 2011 год:	тыс. руб.	1 605,2
		км	0,293
	2012 год
7	Ремонт дворовых территорий жилых домов N 39, 41, 43 по ул. Строителей	тыс. руб.	3433,230
		кв. м.	5290
8	Ремонт дворовой территории ул. Менделеева, д. 14	тыс. руб.	426,262
		кв. м.	645
9	Ремонт дворовой территории ул. Менделеева, д.16, 18	тыс. руб.	427,982
		кв. м.	670,5
10	Ремонт автомобильной дороги ул. Ямская (участок ПК0+94-ПК7+73)	тыс. руб.	6583,652
		км	0,679
11	Ремонт автомобильной дороги ул. Светлая	тыс. руб.	1755,288
		км	0,26
12	Ремонт автомобильной дороги ул. Первомайская (участок ПК2+35-ПК8+50)	тыс. руб.	3762,614
		км	0,615
13	Ремонт автомобильной дороги ул. Пришвина	тыс. руб.	4675,524
		км	0,73
14	Ремонт автомобильной дороги ул. Луговая (участок ПК5+13-ПК7+00)	тыс. руб.	944,444
		км	0,3
15	Ремонт автомобильной дороги пер. Кривоколенный (участки: ПК0+00-ПК0+96; ПК2+35-ПК6+54)	тыс. руб.	3270,305
		км	0,516
16	Ремонт автомобильной дороги пер. Лесной	тыс. руб.	3303,103
		км	0,3
	Итого 2012 год:	тыс. руб.	28582,404
		км/кв. м.	3,4/6605,5
	2013 год
17	Ремонт дворовой территории ул. Строителей, д. 33, ул. Кооперативная, д. 56	тыс. руб.	1952,953
		кв. м.	2223,65
18	Ремонт дворовой территории ул. Маяковского, д. 17,19, ул. 50 лет Комсомола, д. 3,5	тыс. руб.	5461,937
		кв. м.	4424,06
19	Ремонт дворовой территории ул. Менделеева, д. 8,12 - школа N 6	тыс. руб.	2501,910
		кв. м.	2345,70
20	Ремонт автомобильной дороги ул. Кошкина	тыс. руб.	3540,281
		км	0,38
21	Ремонт автомобильной дороги ул. Ярославская	тыс. руб.	1143,753
		км	0,13
22	Ремонт автомобильной дороги ул. Строителей (участок ПК7+00-ПК12+07)	тыс. руб.	3443,844
		км	0,507
	Итого 2013 год:	тыс. руб.	18044,678
		км/кв. м.	1,017/8993,41
	2014 год
23	Ремонт автомобильных дорог	тыс. руб.	10545,0
		км	1,1
24	Ремонт дворовых территорий	тыс. руб.	560,0
		кв. м.	1200,0
	Итого 2014 год:	тыс. руб.	11105,0
		км/кв. м.	1,1/1200,0
	2015 год
25	Ремонт автомобильных дорог	тыс. руб.	76084,4
		км	20,3
26	Ремонт дворовых территорий	тыс. руб.	10000,0
		кв. м.	15145,0
	Итого 2015 год:	тыс. руб.	86084,4
		км/кв. м.	20,3/15145,0