Приложение 1. Отчет о ходе реализации целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий на 2010 - 2014 годы" в Ростовском муниципальном районе за 2013 год

Приложение 1
к решению Думы РМР
от 28 ноября 2013 г. N 119

Отчет
о ходе реализации целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий на 2010 - 2014 годы" в Ростовском муниципальном районе за 2013 год

Целевая муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий на 2010 - 2014 годы" утверждена постановлением N 72 от 12.01.2011 года администрации РМР, постановлением N 35 от 16.01.2013 года были внесены изменения в программу.

Основные задачи программы:

- достижение запланированных уровня производительности труда и объемов производства продукции сельского хозяйства;

- обеспечение роста доли прибыльных сельскохозяйственных предприятий;

- развитие сельских территорий.

Общая потребность в ресурсах (предполагаемая)

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		всего	в том числе по годам
			2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансовые ресурсы, в том числе:	млн. руб.	1014,0196	86,2380	154,3166	195,345	261,625	316,495
- областной бюджет	млн. руб.	562,5734	34,9	76,3284	98,585	151,96	200,8
- внебюджетные источники	млн. руб.	371,2491	39,55	64,5741	77,525	91,595	98,005
- предполагаемое привлечение средств из федерального бюджета	млн. руб.	78,1191	10,72	13,3141	18,985	17,74	17,36
- предполагаемое привлечение средств из местного бюджета	млн. руб.	2,078	1,068	0,100	0,25	0,33	0,33

Финансовые ресурсы для реализации целевой программы складываются в основном из субсидий и компенсаций, которые распределяются по отраслям: техника и технологическая модернизация, растениеводство, животноводство фактически получено: (тыс. руб.)

	2012 год			2013 год
	ФБ	ОБ	МБ	ФБ	ОБ	МБ
Растениеводство	1846,5	12220,5	50,0	8138,8	8726,5	56,0
Животноводство	3980,1	5854,1	-	14321,3	4375,1	33,0
Техника	-	14308,0	-	-	8738,5	-
% ставки по кредитам	8709,2	3508,0	-	6528,6	1637,8	-
Трудовое соперничество	-	-	250,0	-	-	250,0
Всего:	14565,8	35890,6	300,0	28988,7	23477,9	339,0

Итого за 2012 год получено субсидий 50756,4 тысячи рублей, за 2013 год - 52805,6 тысячи рублей.

За 10 месяцев текущего года индекс производительности труда составил 92% (-10,5 к плановому уровню). Индекс производства продукции составил 102,4%, что выше на 0,5%. Удельный вес прибыльных сельхозпредприятий - 59% (+1,2% к плановому периоду).

Яровой сев сельхозпредприятиями произведен на площади 6488 гектаров, что составляет 108% к уровню прошлого года. Для своевременного проведения сортосмены и сортообновления приобретено 186 тонн семян зерновых высоких репродукций, 90 тонн элитных семян картофеля, 6,8 тонн семян многолетних трав, 16,9 тонн семян кукурузы, 121 тонна семян овощного зеленого горошка. Это позволило улучшить качественный состав посевного материала и внедрить новые перспективные сорта. Ежегодно в районе возделывается 7 сортов картофеля. В этом году ООО "Красный маяк" вырастил 2 новых сорта голландской селекции: "Леди Анна" - урожайность 212 ц/га, "Инноватор" - урожайность 280 ц/га. Оба сорта в неблагоприятных для картофеля климатических условиях этого года показали себя как урожайные, устойчивые к ряду заболеваний. Диспаритет цен внес свои коррективы на приобретение минеральных удобрений. Под урожай 2013 года внесено минеральных удобрений на 1 гектар пашни 25,4 кг действующего вещества (81% к уровню прошлого года). Внесение органических удобрений составило на 1 гектар пашни 2,5 тонны, что меньше на 0,3 тонны к уровню прошлого года. В настоящее время сельхозтоваропроизводителями района широко освоены элементы ресурсосберегающих технологий, по которым обрабатывается 45% площадей ярового сева.

Убрано зерновых и зернобобовых на площади 3006 га, фактический сбор в весе после доработки составил 44374,9 центнеров, урожайность 13,8 ц/га, что ниже уровня прошлого года на 17%.

Картофель убран на площади 494 га, урожайность - 175,7 ц/га, ниже на 10 ц/га уровня 2012 года. Овощи открытого грунта убраны на площади 58,8 га, урожайность - 427,5 ц/га.

Среди овощной группы ведущее место занимает зеленый горошек. ООО "Нива" убрали площадь 360 гектаров, общий сбор 4929 центнеров, урожайность 13,7 ц/га. Крестьянские фермерские хозяйства произвели 8,6 тыс. тонн картофеля (112% к уровню прошлого года), овощей 460 тонн, зерновых с площади 173 га с урожайностью 21 ц/га. Наивысшая урожайность картофеля в КФХ Гордеева Р.Б. - 300 ц/га, КФХ Петухова А.И. и Петухова И.И. по 265 ц/га.

В районе под урожай 2014 года засыпано семян яровых зерновых 1117 тн, кондиционных 87%. Три сельхозпредприятия: ЗАО "Новый путь", ЗАО "Татищевское", ЗАО "Фатьяново", засыпали семена многолетних трав 22,4 тонны. Семенного картофеля засыпано 1415 тонн при плане 1387 тонн.

Недостаточно выполняется задача программы по технической и технологической модернизации АПК. Главной причиной является отсутствие денежных средств. Коэффициент обновления техники составляет 3,2% при плановом показателе 10,4%.

Энергообеспеченность сельхозпредприятий района на 100 га посевной площади составляет 147,5 лошадиных сил (областной показатель 166,6 л.с.).

Приобретение техники (млн. руб.)

год	Приобретено	Получено компенсации
2012	35,8	14,3
2013	31,3	8,7

В целях обеспечения отрасли животноводства на зимне-стойловый период кормами собственного производства заготовлено 15150 тонн кормовых единиц: по 24,6 ц к.ед. на условную голову (154,5% к 2012 году), в 2012 году было заготовлено по 23,5 ц к.ед., силоса 66,8 тыс. тонн (90% к уровню 2012 года).

Валовое производство молока с начала года составляет 13,5 тыс. тонн (-1,87 тонн к 2012 году). Надой на 1 фуражную корову составил 3760 кг (-143 кг).

Качество молока на 01.11.2013

	2013 год	2012 год	+, (-)
Высший сорт	83,9%	46,9%	+37,0%
1 сорт	14,7%	49,7%	-35,0%
2 сорт	1,4%	3,4%	-2,0%

По мероприятиям отрасли животноводства получено субсидий в сумме 4,4 млн. рублей при плановом показателе 13,26 млн. рублей.

Семнадцать товаропроизводителей АПК представили отчетность о финансово-экономическом состоянии за 9 месяцев 2013 года. Из них на общем режиме налогообложения работают 4 хозяйства, на упрощенной системе налогообложения 2 хозяйства, на едином сельскохозяйственном налоге 11 хозяйств. Выручка всего за 9 месяцев 2013 года составляет 310489,0 тыс. руб., выручка всего за аналогичный период 2012 года составляет 342765,0 тыс. руб., (- 32276,0 тыс. руб.), себестоимость всего за 9 месяцев 2013 года составляет 299980,0 тыс. руб., за 9 месяцев 2012 года 315067 тыс. руб., что на 15087,0 тыс. руб. ниже, чем в аналогичном периоде 2012 года.

Рентабельность за 9 месяцев 2013 года составляет 3,5%, что на 5,3% ниже, чем за 9 месяцев 2012 года. Выручка от продажи сельскохозяйственной продукции за 9 месяцев 2013 года составляет 275827,0 тыс. руб., за 9 месяцев 2012 года 313193,0 тыс. руб., себестоимость сельскохозяйственной продукции за 9 месяцев 2013 года составляет 270337,0 тыс. руб., за 9 месяцев 2012 года 289056 тыс. руб.

Десять товаропроизводителей АПК за 9 месяцев 2013 года сработали с прибылью, общая сумма чистой прибыли составляет 33534,0 тыс. руб., семь товаропроизводителей сработали с убытком, общая сумма убытка 11495,0 тыс. руб.

По сравнению с результатами за 9 месяцев 2012 года, где прибыльными было 12 товаропроизводителей, и сумма прибыли была 27920 тыс. руб., а убыточных 5, с суммой убытка в размере 17053 тыс. руб., то общая сумма прибыли за 9 месяцев 2013 года по всем товаропроизводителям больше на 5614,0 тыс. руб., чем в аналогичном периоде 2012 года.

По состоянию на 1 октября 2013 года сумма кредитов и займов составляет 243499,0 тыс. руб., в том числе долгосрочных кредитов - 99948,0 тыс. руб., займов - 45126,0 тыс. руб., краткосрочных кредитов - 47955,0 тыс. руб., займов - 50470,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составляет - 132710,0 тыс. руб., дебиторская задолженность - 132523,0 тыс. руб.

Начислено налогов, сборов и обязательных платежей на сумму 12537,0 тыс. руб., уплачено - 8619,0 тыс. руб.

Страховых взносов в государственные внебюджетные фонды начислено 16466,0 тыс. руб., уплачено 12543,0 тыс. руб.

В ходе реализации Федерального закона от 09.07.2002 N 83-ФЗ "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей" участниками программы по финансовому оздоровлению являются девять товаропроизводителей АПК. Реструктуризованная (отсроченная, рассроченная) задолженность по налогам, сборам, страховым взносам на 01.01.2013 составляла 41050,0 тыс. руб., в том числе пени и штрафы 24101,0 тыс. руб., уплачено за 9 месяцев 2013 года 758,0 тыс. руб., в том числе пени и штрафы 53,0 тыс. руб.

За 9 месяцев 2013 года предприятиями АПК были получены субсидии и премии из бюджетов всех уровней в размере 51317,0 тыс. руб. В том числе из федерального бюджета субсидий всего - 27954,0 тыс. руб., из областного бюджета - 21069,0 тыс. руб., из местного бюджета - 2294,0 тыс. руб. Субсидии представлены на поддержку племенного животноводства, на несвязанную поддержку в растениеводстве, на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного товарного молока, на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, на компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений.

Получена государственная поддержка из бюджетов всех уровней крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Ростовского муниципального района за 9 месяцев 2013 года в сумме 1858,0 тыс. руб. Из федерального бюджета - 1000,0 тыс. руб., из областного бюджета - 843,0 тыс. руб., из местного бюджета - 15,0 тыс. руб.

Среднегодовая численность с начала 2013 года по всем товаропроизводителям АПК составляет 546 человек, фонд заработной платы, с выплатами социального характера, составляет 60363,8 тыс. руб., среднемесячная заработная плата составляет 12284 рубля.

По состоянию на 01.11.2013. произведено молока 13498000 кг., что на душу населения Ростовского муниципального района составляет 207,3 кг составляет при норме 275 кг, мяса 639000 кг (9,8 кг при норме 60,41 кг), картофеля 8682000 кг. (133,4 кг при норме 81,25 кг), капусты 1270000 кг (19,5 кг), свеклы 634000 кг (9,7 кг.), моркови 596000 кг. (9,2 кг.), зеленого горошка 493000 кг (7,6 кг), при норме потребления овощей на душу населения 108,33 кг. Рекомендуемые объемы потребления пищевых продуктов рассчитаны на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 02.08.2010 N 593-н "Об утверждении рекомендаций по нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания".

Выручка на 1 работника составляет 369,6 тыс. рублей, в прошлом периоде 317,4 тыс. рублей.

Выручка на 100 га сельхозугодий составляет 834,0 тыс. рублей, в прошлом году 856,0 тыс. рублей.

В ходе реализации программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий на 2010 - 2014 годы" по улучшению жилищных условий в 2013 году в первом полугодии приобретена квартира медицинским работником Семибратовского сельского поселения площадью 43,7 квадратных метра, состав семьи 3 человека.

В стадии оформления находится квартира механизатора ООО "Красный маяк", площадью 128,5 кв. метра, состав семьи 4 человека.

В подпрограмме "Поддержка начинающих фермеров на 2012 - 2014 годы" принимают участие 2 КФХ: Марукян Н., Смирнова Л.А. В 2012 году единовременный грант в сумме 1,5 млн. рублей получил Овчаров В.А.

Для развития сельских территорий создан и работает строительный кооператив "РостовАгрострой", который занимается строительством жилья в сельской местности, созданием новых объектов социальной инфраструктуры, производственных объектов.

На 2013 - 2014 годы выигран конкурс на строительство межпоселкового газопровода высокого давления СП Петровское, с. Деревни, д. Теханово, с. Никольское, с. Дмитриановское.

В рамках областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" на 2010 - 2014 годы предусмотрено строительство распределительного газопровода низкого давления в с. Угодичи.

Целевой программой предусмотрено строительство детского сада на 120 мест в п. Петровское, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Петровское; строительство спортивного зала в с. Марково при условии наличия проектно-сметной документации с выполненной экспертизой и софинансированием не менее 15 процентов. При заявлении до 1 июля текущего года объекты включаются в реализацию программы.