Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
Администрации
городского поселения Углич
от 27 января 2014 г. N 8

Муниципальная целевая программа (МЦП)
"Содержание объектов благоустройства, дорожного, жилищного и коммунального хозяйства городского поселения углич"
на 2014 - 2016 годы

Паспорт МЦП

Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам
		2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 Дорожное хозяйство Местный бюджет	54 610,0	21 070,0	16 770,0	16 770,0
Подпрограмма 2 Жилищное хозяйство Местный бюджет Справочно: в т. ч. межбюджетный трансферт	3 137,0 (1 000,0)	1 737,0 (1 000,0)	700,0	700,0
Подпрограмма 3 Коммунальное хозяйство Местный бюджет Справочно: в т. ч. межбюджетный трансферт	23 000,0 (4 000,0)	11 000,0 (4 000,0)	6 000,0	6 000,0
Подпрограмма 4 Уличное освещение Местный бюджет	49 997,0	16 787,0	16 605,0	16 605,0
Подпрограмма 5 Озеленение Местный бюджет	20 844,0	7 478,0	6 683,0	6 683,0
Подпрограмма 6 Прочие мероприятия по благоустройству территории города Местный бюджет Справочно: в т .ч. межбюджетный трансферт	41 168,0 (50,0)	14 828,0 (50,0)	13 170,0	13 170,0
Подпрограмма 7 Развитие территориального общественного самоуправления Местный бюджет	1 155,0	385	385	385
Подпрограмма 8 Другие вопросы в области ЖКХ Местный бюджет	19 420,0	6 636,0	6 392,0	6 392,0
Итого по МЦП	213 331,0	79 921,0	66 705,0	66 705,0
Местный бюджет	213 331,0	79 921,0	66 705,0	66 705,0
Справочно: межбюджетные трансферты бюджету Угличского муниципального района из бюджета городского поселения Углич	5 050,0	5 050,0

3. Задачи и результаты, мероприятия МЦП

3.1. Задачи и результаты, мероприятия подпрограммы "Дорожное хозяйство"

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Вид бюджетного ассигнования	Единица измерения			Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
							очередной финансовый год		1-й год планового периода		2-й год планового периода
							2014 год		2015 год		2016 год
1	2	3	4			5	6		7		8
1.	Задача. Содержание улично - дорожной сети		тыс. руб.			всего	21070,0		16770,0		16770,0
						МБ	21070,0		16770,0		16770,0
	Результаты
	Соответствие состояния автомобильных дорог нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-93
	Мероприятия
1.1.	Комплексное содержание улично-дорожной сети (уборка, ремонт элементов дорожного хозяйства)	Прочая закупка товаров, работ, услуг	тыс. руб.				16664,0		12830,0		12830,0
1.2.	Содержание технических средств регулирования дорожного движения		тыс. руб.				4406,0		3940,0		3940,0
Итого по подпрограмме 1				тыс. руб.	всего			21070,0		16770,0		16770,0
					МБ			21070,0		16770,0		16770,0

3.2. Задачи и результаты, мероприятия подпрограммы "Жилищное хозяйство"

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Вид бюджетного ассигнования	Единица измерения		Источник финансирования		Значение результата, объем финансирования мероприятий
							очередной финансовый год		1-й год планового периода			2-й год планового периода
							2014 год		2015 год			2016 год
1	2	3	4		5		6		7			8
1.	Задача. Содержание муниципального жилищного фонда		тыс. руб.		всего		1737,0		700,0			700,0
					МБ		1737,0		700,0			700,0
	Результаты
	Соответствие состояния жилищного фонда требованиям строительных и санитарных норм
	Мероприятия
1.1	Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	Прочая закупка товаров, работ, услуг	тыс. руб.				622,0		600,0			600,0
1.2	Организация сбора средств по оплате за наем муниципального жилья		тыс. руб.				115,0		100,0			100,0
1.3	Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости малоэтажного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации -фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	Межбюджетный трансферт	тыс. руб.				1000,0
Итого по подпрограмме 2				тыс. руб.		всего		1737,0		700,0	700,0
						МБ		1737,0		700,0	700,0

3.3. Задачи и результаты, мероприятия подпрограммы "Коммунальное хозяйство"

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Вид бюджетного ассигнования	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
					очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
					2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача 1. Обеспечение работы объектов коммунального хозяйства		тыс. руб.	всего	7000,0	6000,0	6000,0
				МБ	7000,0	6000,0	6000,0
	Результаты
	Обеспечение населения услугами бань
	Мероприятия
1.1	Возмещение затрат предприятия в виде разницы, образовавшейся между полной стоимостью услуги, рассчитанной на основании экономически обоснованных затрат, и ценой для населения, установленной ОМС, а так же затрат на содержание предприятия, включая затраты на текущий и капитальный ремонт	Субсидия юридическим и физическим лицам - производителям товаров и услуг	тыс. руб.		7000,0	6000,0	6000,0
2.	Задача 2. Содержание и ремонт инженерных коммуникаций.		тыс. руб.	всего	4000,0
				МБ	4000,0
	Результаты
	Обеспечение населения коммунальными услугами
2.1.	Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ	Межбюджетный трансферт	тыс. руб.		4000,0
Итого по подпрограмме 3			тыс. руб.	всего	11000,0	6000,0	6000,0
				МБ	11000,0	6000,0	6000,0

3.4. Задачи и результаты, мероприятия подпрограммы "Уличное освещение"

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Вид бюджетного ассигнования		Единица измерения		Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
							очередной финансовый год		1-й год планового периода		2-й год планового периода
							2014 год		2015 год		2016 год
1	2	3		4		5	6		7		8
1.	Задача. Содержание сетей уличного освещения			тыс. руб.		всего	16787,0		16605,0		16605,0
						МБ	16787,0		16605,0		16605,0
	Результаты
	Соответствие освещенности уличного-дорожной сети нормативным требованиям, предъявляемыми СНиП 23-05-9
	Мероприятия
1.1	Электроснабжение уличного освещения	Прочая закупка товаров, работ, услуг		тыс. руб.			11670,0		11670,0		11670,0
1.2	Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения			тыс. руб.			5117,0		4935,0		4935,0
Итого по подпрограмме 4			тыс руб.		всего		16787,0	16605,0		16605,0
					МБ		16787,0	16605,0		16605,0

3.5. Задачи и результаты, мероприятия подпрограммы "Озеленение"

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Вид бюджетного ассигнования		Единица измерения		Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
							очередной финансовый год	1-й год планового периода		2-й год планового периода
							2014 год	2015 год		2016 год
1	2	3		4		5	6	7		8
1.	Задача. Оздоровление зеленых насаждений на территории города			тыс. руб.		всего	7478,0	6683,0		6683,0
						МБ	7478,0	6683,0		6683,0
	Результаты
	Соответствие состояния зеленых насаждений требованиям, изложенным в технических заданиях муниципальных контрактов
	Мероприятия
1.1	Спиловка аварийных деревьев, обрезка живых изгородей, кошение культурных газонов, обочин дорог, внутриквартальных территорий, содержание цветников	Прочая закупка товаров, работ, услуг		тыс. руб.			7395,0	6600,0		6600,0
1.2	Акарицидная обработка зеленых насаждений			тыс. руб.			83,0	83,0		83,0
Итого по подпрограмме 5			тыс. руб.		всего		7478,0		6683,0		6683,0
					МБ		7478,0		6683,0		6683,0

3.6. Задачи и результаты, мероприятия подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству территории города"

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Вид бюджетного ассигнования		Единица измерения		Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
							очередной финансовый год	1-й год планового периода		2-й год планового периода
							2014 год	2015 год		2016 год
1	2	3		4		5	6	7		8
1.	Задача. Создание благоприятных пребывания горожан и гостей города в зонах массового отдыха			тыс. руб.		всего	5778,0	5050,0		5050,0
						МБ	5778,0	5050,0		5050,0
	Результаты
	Соответствие состояния общегородской территории требованиям, изложенным в технических заданиях муниципальных контрактов
	Мероприятия
1.1	Комплексное содержание общегородских территорий (уборка, ремонт, замена, поставка недостающих МАФ и элементов инфраструктуры)	Прочая закупка товаров, работ, услуг		тыс. руб.			5128,0	4400,0		4400,0
1.2	Содержание городского пляжа			тыс. руб.			650,0	650,0		650,0
2.	Задача. Содержание мест организованного сбора ТБО			тыс. руб.		всего	9000,0	8120,0		8120,0
						МБ	9000,0	8120,0		8120,0
	Результаты
	Соответствие со стояния площадок временного хранения требованиям, установленным СанПиН 42-128-4690-88
	Мероприятия
2.1	Организация сбора и вывоза ТБО	Субсидия юридическим и физическим лицам - производителям товаров и услуг		тыс. руб.			9000,0	8120,0		8120,0
3.	Задача. Содержание мест захоронения			тыс. руб.		всего	50,0
						МБ	50,0
	Результаты
	Соответствие состояния мест захоронения правилам содержания территорий города
	Мероприятия
3.1	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	Межбюджетный трансферт		тыс. руб.			50,0
Итого по подпрограмме 6			тыс. руб.		всего		14828,0		13170,0		13170,0
					МБ		14828,0		13170,0		13170,0

3.7. Задачи и результаты, мероприятия подпрограммы "Развитие территориального общественного самоуправления"

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Вид бюджетного ассигнования	Единица измерения			Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
							очередной финансовый год	1-й год планового периода		2-й год планового периода
							2014 год	2015 год		2016 год
1	2	3	4			5	6	7		8
1.	Задача. Обеспечение нормативно-правовой, информационной поддержки организации территориального общественного самоуправления в системе взаимодействия органов местного самоуправления и ТОС		тыс. руб.			всего	35,0	35,0		35,0
						МБ	35,0	35,0		35,0
	Результаты
	Развитая система ТОС города Углич, как модель самоорганизации граждан по месту жительства на части территории городского поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения
	Мероприятия
1.1	Разработка Положения о деятельности Совета МКД, Совета улицы.						-	-		-
1.2	Организация деятельности информационного- методического центра "Я, мой Дом, мой Город" на базе Отдела по взаимодействию с ТОС	Прочая закупка товаров, работ, услуг	тыс. руб.				35,0	35,0		35,0
1.3.	Освещение деятельности ТОС в ресурсном медиапространстве города						-	-		-
2.	Задача		тыс. руб.			всего	345,0	345,0		345,0
	Совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления и органов ТОС по вопросам местного значения					МБ	345,0	345,0		345,0
	Результаты
	Создание целевых муниципальных программ на основе приоритетных проектов социальных инициатив жителей города Углич. Определение стратегии развития города
	Мероприятия
2.1	Организация и проведение конференций, круглых столов, семинаров, встреч, конкурсов, комиссий и иных форм работы ТОС.	Прочая закупка товаров, работ, услуг	тыс. руб.				50,0	50,0		50,0
2.2	Организация и проведение в микрорайонах города ежегодных программных событийных мероприятий согласно календарному плану, смотров-конкурсов, акций и иных форм культурно- массовых мероприятий.						-	-		-
2.3.	Проведение смотра-конкурса "С любовью к родному городу"	Прочая закупка товаров, работ, услуг	тыс. руб.				200,0	200,0		200,0
2.4	Проведение акции "Наш чистый город"		тыс. руб.				15,0	15,0		15,0
2.5	Изготовление информационных средств освещения деятельности ТОС		тыс. руб.				15,0	15,0		15,0
2.6.	Проведение летней и зимней спартакиады ТОС		тыс. руб.				25,0	25,0		25,0
2.7.	Поощрение участников проектов "Народная инициатива"		тыс. руб.				40,0	40,0		40,0
3.	Задача Мониторинг эффективности работы органов местного самоуправления методом "народного контроля и гражданской инициативы"		тыс. руб.			всего	5,0	5,0		5,0
						МБ	5,0	5,0		5,0
	Результаты
	Доступность и прозрачность для всех слоев населения информации о деятельности органов местного самоуправления и ТОС, повышение роли гражданской инициативы в решении вопросов местного значения. Использование эффективного инструмента общественного контроля за деятельностью органов власти, коммерческих предприятий города и иных хозяйствующих субъектов.
	Мероприятия
3.1.	Проведение мониторинга по исполнению настоящей программы	Прочая закупка товаров, работ, услуг	тыс. руб.				5,0	5,0		5,0
Итого по подпрограмме 7				тыс. руб.	всего		385,0		385,0		385,0
					МБ		385,0		385,0		385,0

3.8. Задачи и результаты, мероприятия подпрограммы "Другие вопросы в области ЖКХ"

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Вид бюджетного ассигнования	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
					очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
					2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача. Организация работ по исполнению МЦП		тыс. руб.	всего	6636,0	6392,0	6392,0
				МБ	6636,0	6392,0	6392,0
	Результаты
	Исполнение МЦП
	Мероприятия
1.1.	Содержание аппарата учреждения	Фонд оплаты труда и страховые взносы	тыс. руб.		3903,0	3903,0	3903,0
1.2.	Посещение семинаров, выставок (командировки)	Иные выплаты персоналу, за исключение ФОТ	тыс. руб		1,0	1,0	1,0
1.3.	Информационное обеспечение исполнения МЦП	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	тыс. руб.		265,0	254,0	254,0
1.4.	Содержание имущества учреждения	Прочая закупка товаров, работ, услуг	тыс. руб		2415,0	2182,0	2182,0
		Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	тыс. руб.		40,0	40,0	40,0
		Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей	тыс. руб.		12,0	12,0	12,0
Итого по подпрограмме 8			тыс. руб.	всего	6636,0	6392,0	6392,0
				МБ	6636,0	6392,0	6392,0