Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу и плановый период 2015 и 2016 годов

Приложение
к приказу департамента
здравоохранения и фармации
Ярославской области
от 3 июня 2014 г. N 7

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

1. Таблицу "Общая потребность в финансовых ресурсах" изложить в следующей редакции:

Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего (2014 - 2016 годы)	в том числе по годам
		2014	2015	2016
Областной бюджет	24139890,70	8091832,11	7996790,54	8051268,04
Справочно: федеральный бюджет	1291542,50	996299,9	147621,30	147621,30
Итого по ВЦП	25431433,20	9088132,01	8144411,84	8198889,34

2. Разделы II, III изложить в следующей редакции:

"II. Цель ВЦП

Цель ВЦП - обеспечение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой жителям области.

Показатели цели
наименование показателя	единица измерения	базовое значение	планируемое значение (нарастающим итогом)
			2014 год	2015 год	2016 год
Удовлетворенность населения оказанием медицинской помощи	% от числа опрошенных	36,2	36,7	36,9	36,9

III. Задачи, результаты и мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Организация оказания медицинской помощи в медицинских организациях области	тыс. руб.	всего	1811791,19	1287573,52	1287655,23
			ОБ	1778862,79	1287573,52	1287655,23
			ФБ	32928,40	0,00	0,00
1.1.	Результаты
1.1.1.	Количество случаев госпитализации	ед.		12414	12414	12414
1.1.2.	Количество случаев госпитализации (высокотехнологичная медицинская помощь)	ед.		3376	0	0
1.1.3.	Количество посещений в организации здравоохранения	ед.		247991	250466	250466
1.1.4.	Количество обращений по заболеванию	ед.		103012	115697	115697
1.1.5.	Количество пациенто-дней	ед.		130990	130990	130990
1.1.6.	Количество вызовов специализированной скорой психиатрической медицинской помощи	ед.		6600	6600	6600
1.1.7.	Количество вызовов специализированной скорой санитарно-авиационной медицинской помощи	ед.		1412	1410	1410
1.1.8.	Количество койко-дней	койко-дней		831097	831097	831097
1.1.9.	Количество койко-дней (высокотехнологичная медицинская помощь)	койко-дней		60173	0	0
1.1.10.	Количество пролеченных больных за пределами области	чел.		50	50	50
1.1.11.	Количество лабораторных исследований, направленных на выявление бактериовыделителей	ед.		2000	2000	2000
1.1.12.	Количество пролеченных больных туберкулезом с лекарственной устойчивостью возбудителя	чел.		200	200	200
1.2.	Мероприятия
1.2.1.	Оказание стационарной медицинской помощи	тыс. руб.	ОБ	883233,24	812970,87	812970,87
1.2.2.	Оказание стационарной высокотехнологичной медицинской помощи	тыс. руб.	ОБ	410876,62	0,00	0,00
1.2.3.	Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи	тыс. руб.	ОБ	171680,22	148363,19	148444,90
1.2.4.	Оказание стационарзамещающей медицинской помощи	тыс. руб.	ОБ	43256,26	39589,16	39589,16
1.2.5.	Оказание скорой медицинской помощи	тыс. руб.	ОБ	32892,17	29855,27	29855,27
1.2.6.	Оказание специализированной санитарно-авиационной скорой медицинской помощи	тыс. руб.	ОБ	43128,81	38753,75	38753,75
1.2.7.	Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга	тыс. руб.	ОБ	295,00	295,00	295,00
			ФБ	4836,90	0,00	0,00
1.2.8.	Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка	тыс. руб.	ОБ	746,28	746,28	746,28
			ФБ	5962,30	0,00	0,00
1.2.9.	Оказание медицинской помощи населению области в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации	тыс. руб.	ОБ	2000,00	2000,00	2000,00
1.2.10.	Поддержание деятельности малокомплектных фельдшерско-акушерских пунктов	тыс. руб.	-	0,00	0,00	0,00
1.2.11.	Выравнивание финансового состояния учреждений в системе обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	ОБ	190754,20	215000,00	215000,00
1.2.12.	Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, а также профилактические мероприятия	тыс. руб.	ФБ	22129,20	0,00	0,00
2.	Задача 2. Организация лечебно-диагностических мероприятий, восстановительного лечения, психолого-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 4 лет, оставшихся без попечения родителей, и детей, временно помещенных родителями в дом ребенка	тыс. руб.	всего	129149,48	105596,52	105780,02
			ОБ	129149,48	105596,52	105780,02
2.1.	Результат - количество мест для детей в домах ребенка	ед.		170	170	170
2.2.	Мероприятие - обеспечение медицинского ухода и содержание отдельных категорий детей в домах ребенка	тыс. руб.	ОБ	129149,48	105596,52	105780,02
3.	Задача 3. Организация санаторно-курортной помощи населению области	тыс. руб.	всего	148470,75	145499,22	147935,82
			ОБ	148470,75	145499,22	147935,82
3.1.	Результаты
3.1.1.	Количество койко-дней в детских санаториях	ед.		21600	21600	21600
3.1.2.	Количество санаторно-курортных путевок детям и взрослым (долечивание)	ед.		4400	4400	4400
3.1.3.	Количество койко-дней в санаториях туберкулезного профиля	ед.		17600	17600	17600
3.1.4.	Количество приобретенных путевок для населения области	ед.		1460	1460	1460
3.2.	Мероприятия
3.2.1.	Санаторно-курортная помощь детям	тыс. руб.	ОБ	22873,81	22744,30	22744,30
3.2.2.	Санаторно-курортная помощь детям и взрослым, долечивание	тыс. руб.	ОБ	74835,73	72409,55	74176,15
3.2.3.	Санаторно-курортная помощь детям в санатории туберкулезного профиля	тыс. руб.	ОБ	21461,21	20405,38	20405,38
3.2.4.	Приобретение санаторно-курортных путевок для населения области	тыс. руб.	ОБ	29300,00	29940,00	30610,00
4.	Задача 4. Реализация профессиональных образовательных программ	тыс. руб.	всего	84185,21	84273,52	84273,52
			ОБ	84185,21	84273,52	84273,52
4.1.	Результаты
4.1.1.	Количество слушателей государственной образовательной организации сферы здравоохранения	чел.		2250	2250	2250
4.1.2.	Количество обучающихся государственной образовательной организации сферы здравоохранения	чел.		700	700	700
4.2.	Мероприятия
4.2.1.	Предоставление среднего профессионального образования в сфере здравоохранения	тыс. руб.	ОБ	53967,29	53760,19	53760,19
4.2.2.	Предоставление дополнительного профессионального образования в сфере здравоохранения	тыс. руб.	ОБ	24758,70	24815,61	24815,61
4.2.3.	Амбулаторная помощь студентам	тыс. руб.	ОБ	117,59	119,27	119,27
4.2.4.	Выплаты компенсаций сиротам, учащимся в образовательных организациях сферы здравоохранения	тыс. руб.	ОБ	1720,74	1780,13	1780,13
4.2.5.	Стипендии студентам ГОУ сферы здравоохранения	тыс. руб.	ОБ	3620,90	3798,32	3798,32
5.	Задача 5. Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездного обеспечения ими организаций здравоохранения	тыс. руб.	всего	181300,32	172327,82	173597,92
			ОБ	181300,32	172327,82	173597,92
5.1.	Результат - объем заготовки цельной крови	л.		21900	21900	21900
5.2.	Мероприятие - обеспечение препаратами и компонентами крови организаций здравоохранения	тыс. руб.	ОБ	181300,32	172327,82	173597,92
6.	Задача 6. Организация судебно-медицинской экспертизы	тыс. руб.	всего	79643,49	70461,86	70642,73
			ОБ	79643,49	70461,86	70642,73
6.1.	Результаты
6.1.1.	Количество судебно-психиатрических экспертиз	ед.		35	35	35
6.1.2.	Количество судебно-медицинских экспертных исследований	ед.		83557	83557	83557
6.2.	Мероприятия
6.2.1.	Проведение стационарной судебно-психиатрической экспертизы	тыс. руб.	ОБ	500,00	500,00	500,00
6.2.2.	Проведение судебно-медицинской экспертизы	тыс. руб.	ОБ	79143,49	69961,86	70142,73
7.	Задача 7. Осуществление полномочий Российской Федерации в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, переданных для осуществления органам государственной власти Ярославской области, и организация контроля за соблюдением безопасности лекарственных средств	тыс. руб.	всего	1425908,71	603965,29	603965,29
			ОБ	518338,31	510789,19	510789,19
			ФБ	907570,40	93176,10	93176,10
7.1.	Результаты
7.1.1.	Число проведенных исследований лекарственных средств	ед.		15000	15000	15000
7.1.2.	Количество обслуженных рецептов	ед.		550000	550000	550000
7.2.	Мероприятия
7.2.1.	Проведение экспертизы лекарственных средств	тыс. руб.	ОБ	6823,41	6109,20	6109,20
7.2.2.	Организация мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, полученных централизованно	тыс. руб.	ОБ	774,00	774,00	774,00
			ФБ	632008,40	0,00	0,00
7.2.3.	Организация лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения"	тыс. руб.	ОБ	506850,80	500000,00	500000,00
7.2.4.	Централизованные закупки медикаментов для обеспечения оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей	тыс. руб.	ФБ	275562,00	93176,10	93176,10
7.2.5.	Отпуск по бесплатным и льготным рецептам	тыс. руб.	ОБ	3890,10	3905,99	3905,99
8.	Задача 8. Обеспечение формирования мобилизационных запасов и резервов, контроль и координация направленной на мобилизационную подготовку деятельности организаций, находящихся в функциональном подчинении департамента здравоохранения и фармации Ярославской области	тыс. руб.	всего	27691,50	27200,67	27200,67
			ОБ	27691,50	27200,67	27200,67
8.1.	Результат - выполнение задачи сохранения мобилизационного резерва в сфере здравоохранения	процентов		100	100	100
8.2.	Мероприятие - обеспечение формирования, хранения и обновления мобилизационных запасов и резервов	тыс. руб.	ОБ	27691,50	27200,67	27200,67
9.	Задача 9. Реализация противопожарных мероприятий в медицинских организациях	тыс. руб.	всего	28949,82	53200,00	53200,00
			ОБ	28949,82	53200,00	53200,00
9.1.	Результат - отсутствие пожаров в медицинских организациях	да/нет		да	да	да
9.2.	Мероприятие - расходы на обеспечение противопожарных мероприятий в медицинских организациях	тыс. руб.	ОБ	28949,82	53200,00	53200,00
10.	Задача 10. Организация ОМС населения области	тыс. руб.	всего	4560804,78	4842125,10	4867131,90
			ОБ	4560804,78	4842125,10	4867131,90
10.1.	Результат - подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в части неработающего населения	руб.		5048,11	6287,60	6287,60
10.2.	Мероприятия
10.2.1.	Выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС	тыс. руб.	ОБ	630397,45	0,00	0,00
10.2.2.	ОМС неработающего населения	тыс. руб.	ОБ	3515241,11	4377608,30	4377608,30
10.2.3.	Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС	тыс. руб.	ОБ	415166,22	464516,80	489523,60
11.	Задача 11. Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и природоохранных мер	тыс. руб.	всего	145582,94	147345,20	147345,20
			ОБ	89781,84	92900,00	92900,00
			ФБ	55801,10	54445,20	54445,20
11.1.	Результат - количество централизованно закупленных доз вакцин	ед.		175000	175000	175000
11.2.	Мероприятия
11.2.1.	Приобретение вакцин по эпидемическим показаниям	тыс. руб.	ОБ	73149,20	83000,00	83000,00
11.2.2.	Закупка диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	тыс. руб.	ОБ	16632,64	9900,00	9900,00
			ФБ	55801,10	54445,20	54445,20
12.	Задача 12. Кадровое, информационное и научно-методическое обеспечение реализации ВЦП, защита персональных данных	тыс. руб.	всего	283294,32	356464,66	356464,66
			ОБ	283294,32	356464,66	356464,66
12.1.	Результаты
12.1.1.	Количество работников, обеспеченных мерами социальной поддержки	чел.		2370	2370	2370
12.1.2.	Количество работников, получающих компенсационные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	чел.		1760	1760	1760
12.1.3.	Количество финансируемых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения	ед.		1	1	1
12.1.4.	Количество работников здравоохранения, поощренных пригласительными билетами на празднование Дня медицинского работника	чел.		700	700	700
12.1.5.	Количество неработающих пенсионеров государственных медицинских организаций, получающих государственную поддержку	чел.		7099	7099	7099
12.2.	Мероприятия
12.2.1.	Осуществление мер социальной поддержки работников медицинских организаций, установленных постановлениями Администрации области, Правительства области	тыс. руб.	ОБ	122800,00	136600,00	136600,00
12.2.2.	Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам государственных организаций, работающим и проживающим в сельской местности	тыс. руб.	ОБ	20806,42	18429,57	18429,57
12.2.3.	Субсидии общественным организациям, осуществляемым деятельность в сфере здравоохранения	тыс. руб.	ОБ	300,00	300,00	300,00
12.2.4.	Организация и проведение празднования Дня медицинского работника	тыс. руб.	ОБ	750,00	750,00	750,00
12.2.5.	Проведение ликвидационных мероприятий в рамках оптимизации сети медицинских организаций	тыс. руб.	ОБ	3882,50	500,00	500,00
12.2.6.	Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни	тыс. руб.	ОБ	1000,00	1000,00	1000,00
12.2.7.	Разработка методических материалов для медицинских организаций	тыс. руб.	ОБ	4186,93	3730,00	3730,00
12.2.8.	Обеспечение медицинских организаций автотранспортом (в том числе скорой медицинской помощи)	тыс. руб.	ОБ	60219,38	60061,49	60061,49
12.2.9.	Проведение медицинским информационно-аналитическим центром мониторингов ресурсов и мероприятий системы здравоохранения	тыс. руб.	ОБ	15810,49	15154,10	15154,10
12.2.10.	Управление и развитие РС ЕГИСЗ ЯО	тыс. руб.	ОБ	49989,11	116390,00	116390,00
12.2.11.	Государственная поддержка неработающих пенсионеров в медицинских организациях, подведомственных учредителю в сфере здравоохранения	тыс. руб.	ОБ	3549,50	3549,50	3549,50
13.	Задача 13. Укрепление материально-технической базы медицинских организаций	тыс. руб.	всего	181359,52	248378,46	273696,38
			ОБ	181359,52	248378,46	273696,38
13.1.	Результат - выполнение плана мероприятий	процентов		100	100	100
13.2.	Мероприятия
13.2.1.	Капитальный ремонт медицинских организаций	тыс. руб.	ОБ	85520,68	92400,00	92400,00
13.2.2.	Приобретение оборудования для медицинских организаций	тыс. руб.	ОБ	26711,30	97186,22	122378,14
13.2.3.	Подготовка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта	тыс. руб.	ОБ	782,29	0,00	0,00
13.2.4.	Постгарантийное обслуживание высокотехнологичного медицинского оборудования	тыс. руб.	ОБ	63082,61	53425,24	53425,24
13.2.5.	Прочие затраты по содержанию медицинских организаций, не имеющих государственного задания	тыс. руб.	ОБ	5200,00	5367,00	5493,00
13.2.6.	Финансовая помощь учреждениям по обращениям депутатов Ярославской областной Думы в части капитальных расходов	тыс. руб.	ОБ	60,19	0,00	0,00
13.2.7.	Финансовая помощь учреждениям по обращениям депутатов Ярославской областной Думы в части текущих расходов	тыс. руб.	ОБ	2,45	0,00	0,00
Итого по ВЦП	тыс. руб.	всего	9088132,01	8144411,84
		ОБ	8091832,11	7996790,54
		ФБ	996299,90	147621,30

3. Список используемых сокращений изложить в следующей редакции:

"Список используемых сокращений

ВЦП - ведомственная целевая программа департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

ОБ - областной бюджет

ФБ - федеральный бюджет

ГОУ - государственное образовательное учреждение

ОМС - обязательное медицинское страхование

РС ЕГИСЗ ЯО - региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения Ярославской области".