Приложение

Приложение
к постановлению
администрации Рыбинского
муниципального района
от 18 июля 2014 г. N 1261

Муниципальная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе" на 2013 - 2015 годы

1. Паспорт программы

Наименование Программы	Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе" на 2013 - 2015 годы (далее - Программа)
Основания для разработки Программы	- Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" утверждена постановлением правительства Российской Федерации от 11.01.2006 N 7; - Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" N 329-ФЗ от 4.12.2007 г.; - Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" N 131-ФЗ от 6.10.2003 г. - Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" на 2011 - 2014 годы.
Заказчик Программы	- администрация Рыбинского муниципального района
Разработчики Программы	- управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района
Исполнители Программы	- управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района;
Цели Программы	1. Популяризация массового спорта. 2. Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения; 3. Развитие инфраструктуры для занятий спортом.
Перечень разделов Программы	1. Паспорт Программы; 2. Анализ и оценка проблемы; 3. Цели и задачи Программы; 4. и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы; 5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам; 6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов Программы; 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации; 8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы; 9. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы.
Сроки реализации Программы	2013 - 2015 г.г.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансовых средств - 20717,2 тыс. руб. в т. ч.: 2013 г. - 17037,2 тыс. руб.(ОБ - 12956,7 тыс. руб., МБ - 790.0 тыс. руб., БП-100.0 тыс. руб., СП - 799,7 тыс. руб.). 2014 г. - 2 890.0 тыс. руб.(МБ - 2 890.0 тыс. руб.). 2015 г . - 790,0 тыс. руб.(МБ - 790,0 тыс. руб.).
Контроль за исполнением Программы	Первый заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района - Т.А. Смирнова; соисполнители: Управление по культуре молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области осуществляет координацию государственных, подведомственных муниципальных учреждений и общественных организаций и объединений в области физической культуры и спорта.
Основные ожидаемые результаты реализации программы	В результате реализации Программы предполагается: 1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - до 11.5%; 2. Численность занимающихся в учреждениях на регулярной основе - до 3 250 чел.; 3. Количество спортивно-массовых мероприятий проведенных в Рыбинском муниципальном районе Управлением по культуре молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района - до 60 мероприятий. 4. Участие в спортивных мероприятиях по видам спорта Спартакиады муниципальных районов Ярославской области - 11.

4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы

N	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель,(соисполнитель)	Источник финансирования	Объемы финансирования, т.руб.
					всего	в т.ч. по годам
						1 год	2 год	3 год
п. 3.	Задача:Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий.
3.1.	Проведение мероприятий "Спартакиады обучающихся" Рыбинского муниципального района, детских массовых соревнований "Кожаный мяч", "Мини-футбол в школу", "Белая ладья"; организация судейских бригад при проведении областных детских массовых соревнований "Кожаный мяч", "Мини-футбол в школу", "Белая ладья" среди школьников.	2013 - 2015	УКМС КДК ЦД	МБ	330.0	110.0	110.0	110.0
3.2.	Проведение Спартакиады трудящихся и жителей. Организация, обеспечение условий проведения спортивно-массовых, физкультурно - оздоровительных мероприятий, места проведения, судейские бригады, оформление документации, оборудование и инвентарь, призы, наградная атрибутика.	2013 - 2015	УКМС КДК ЦД	МБ БП	750.0 100.0	250.0 100.0	250.0	250.0
3.3.	Обеспечение условий участия сборных команд, спортсменов Рыбинского муниципального района в Спартакиаде муниципальных районов Ярославской области, а также в соревнованиях различного уровня: проезд, оборудование и инвентарь, спортивная форма, питание участников, призы, наградная атрибутика.	2013 - 2015	УКМСКДК ЦД	МБ	750.0	250.0	250.0	250.0
3.4.	Содействие мероприятиям, проводимым Рыбинским отделением организации РОСТО (ДОСААФ) .	2013 - 2015	УКМС	МБ	-	-	-	-
	Итого по подразделу, в т.ч.			МБ БП	1930.0 1830,0 100,0	710.0 610,0 100,0	610,0 610.0 -	610.0 610,0 -
п. 5.	Задача: Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства.
5.1.	Содействие расширению сети организаций и клубов, проводящих физкультурно-оздоровительную работу по месту жительства населения	2013 - 2015	УКМС КДК ЦД	-	-	-	-	-
5.2.	Содействие созданию спортивной базы по месту жительства населения (хоккейных кортов, игровых площадок и др.) в рамках ОЦП "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" на 2011 - 2014 годы в части обустройства спортивных плоскостных сооружений	2013 - 2015	УКМС КДК ЦД	-	-	-	-	-
5.2.1	Спортивное плоскостное сооружение, Судоверфское сельское поселение, п. Свингино	2013	УКМС	ОБ СП	1900.0 140.5	1900.0 140.5	- -	- -
5.2.2	Спортивное плоскостное сооружение, Покровское сельское поселение, п. Искра Октября.	2013	УКМС	ОБ СП	1900.0 140.5	1900.0 140.5	- -	- -
5.2.3	Спортивное плоскостное сооружение, Глебовское сельское поселение, п. Глебово.	2013	УКМС	ОБ СП	1900.0 140.5	1900.0 140.5	- -	- -
5.2.4	Спортивное плоскостное сооружение, Глебовское сельское поселение, с. Погорелка.	2013	УКМС	ОБ СП	1900.0 140.5	1900.0 140.5	- -	- -
5.2.5	Спортивное плоскостное сооружение, Тихменевское сельское поселение, п. Тихменево	2013	УКМС	ОБ СП	1900.0 140.5	1900.0 140.5	- -	- -
5.2.6	Спортивное плоскостное сооружение, Арефинское сельское поселение, с. Арефино	2013	УКМС	ОБ СП	1847,5 97,2	1847,5 97,2	- -	- -
5.2.7	Спортивное плоскостное сооружение, Судоверфское сельское поселение, п. Судоверфь	2013	УКМС	ОБ МБ	1609.2 390.8	1609.2 390.8	- 250,0	- -
5.2.8.	Универсальный спортивный зал, Октябрьское сельское поселение, п. Октябрьское	2013	УКМС	МБ	2000.0	2000.0	1850,0	-
	Итого по подразделу			ОБ МБ БП СП	16397,2 12956,7 4 100,0 390.8 799,7	16147,2 12956,7 2000,0 390.8 799,7	2 100,0 2 100,0

5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

N п/п	Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность (тыс. руб.)
			Всего	2013	2014	2015
3.	Финансовые ресурсы, в том числе:	тыс. руб.	20717,2	17 037,2	2890.0	790,0
3.1.	Областной бюджет, ОБ	тыс. руб.	12956,7	12956,7	-	-
3.2.	Местный бюджет, МБ	тыс. руб.	6860,8	3180,8	2890.0	790
3.3.	Бюджет поселения, БП	тыс. руб.	100,0	100,0	-	-
3.4.	Средства поселений, СП	тыс. руб.	799,7	799,7	-	-
	Из них:
-	Повышение интереса различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Формирование у населения потребности в физическом совершенстве.	МБ	90,0	30,0	30,0	30,0
-	Подготовка спортивного резерва. Развитие физической культуры по месту жительства.	МБ	450,0	150,0	150,0	150,0
-	Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий .	МБ БП	1830,0 100,0	610,0 100,0	610,0	610,0
-	Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства	ОБ МБ СП	12956,7 4490,8 799,7	12956,7 2390,8 799,7	- 2 100,0

8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы

N п/п	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Начальный базовый уровень (2012 г)	2013	2014	2015
1.	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (Повышение интереса различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Формирование потребности в физическом совершенстве)	%	11.3	11.4	11.5	11.6
2.	Численность занимающихся в учреждениях на регулярной основе (Подготовка спортивного резерва. развитие физической культуры по месту жительства )	Чел.	3185	3200	3225	3250
4.	Количество спортивно-массовых мероприятий проведенных в Рыбинском муниципальном районе Управлением по культуре молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района (Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий)	Кол-во мероприя-тий	60	60	60	60
	Участие в спортивных мероприятиях по видам спорта Спартакиады муниципальных районов Ярославской области (Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий)	Кол-во мероприя-тий	11	11	11	11
5	Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства,	ед.	0	7	-	-

Показатели результативности целевой программы.

N п/п	Наименование целевого индикатора	Ед изм.	Значение целевого индикатора
			Базовое значение	Утверждено в целевой программе (на отчетный год)	Достигнуто за отчетный год	Отклонение (+/ - )	Причины отклонения
	1	2	3	4	5	6	7
1	Численность занимающихся на регулярной основе	Чел.	3185	3200	3250	50	Увеличилось число занимающихся
2	Количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных в Рыбинском муниципальном районе Управлением по культуре молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района	Кол-во мероприятий	60	60	71	11	Увеличилось число мероприятий
3	Участие в спортивных мероприятиях по видам спорта Спартакиады муниципальных районов Ярославской области	Кол-во мероприя-тий	11	11	11	0
4	Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства,	ед.	0	7	5	2	Погодные условия

Методика оценки эффективности и результативности программы.

Комплексный показатель результативности рассчитывается по формуле:

%

Rрез - коэффициент результативности;

Х план - плановое значение показателя;

Х факт - текущее значение показателя;

К вес. - весовой коэффициент параметра;

При расчете комплексного показателя результативности используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

Таблица весового коэффициента параметра

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1	Увеличение численности занимающихся на регулярной основе	0,3
2	Количество спортивно-массовых мероприятий проведенных в Рыбинском муниципальном районе	0,2
3	Участие в спортивных мероприятиях по видам спорта Спартакиады муниципальных образований Ярославской области среди сельских районов	0,2
4	Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства,	0,3

%

КЭф - эффективность;

Rрез - коэффициент результативности;

Fфакт - фактическое финансирование;

Fплан - плановый показатель финансирования;

Сокращения, принятые в программе:

ОБ - областной бюджет;

МБ - местный бюджет;

СП - средства поселений

БП - бюджет сельского поселения

АС/П - администрация сельского поселения

УКМС - Управление по культуре, молодежи и спорту;

МУК - Муниципальное учреждение культуры;

ЦД - Центр досуга ;

КДК - Культурно-досуговый комплекс;

Начальник отдела спорта Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района

А.Г. Яковлев