Приложение. Изменения, вносимые в муниципальную целевую программу "Развитие туризма в Рыбинском муниципальном районе" на 2012 - 2014 годы

Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского
муниципального района
от 11 июля 2014 г. N 1200

Изменения,
вносимые в муниципальную целевую программу "Развитие туризма в Рыбинском муниципальном районе" на 2012 - 2014 годы

1. В паспорте Программы позицию "Основные ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

Основные ожидаемые результаты реализации Программы

- увеличение количества туристов и экскурсантов, принимаемых в районе, на 9 637 человек (с 60 363 до 70 000); - увеличение количества объектов туристского показа на 10: со 135 до 145; - увеличение количества новых интерактивных программ и туристических маршрутов на 10: с 32 до 42; - увеличение количества выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция Рыбинского муниципального района, на 4 единицы: с 3 до 7; - увеличение количество изданной презентационной продукции по Рыбинскому району в два раза: с 3 500 до 7 000 экземпляров; - увеличение количества мероприятий, проводимых ежегодно в рамках межмуниципальных, межрегиональных и международных проектов, на 3 единицы: с 7 до 10.

2. Изложить раздел 4. "Перечень и описание программных мероприятий" в следующей редакции:

"4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей программы

N п\п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Источник финансирования	Сумма финансирования по годам, в тыс. руб.			Сумма финансирования
					2012	2013	2014
Цель: Повышение уровня Рыбинского муниципального района на российском и международном рынках, увеличение туристского потока в район. Задача 1. Развитие туристической инфраструктуры Рыбинского муниципального района
1.1.	Строительство благоустроенного пляжа д. Петраково	2012	ООО "Озерный край"	ВИ	5 000,0	-	-	5 000,0
1.2	Строительство набережной яхт-клуба (Бухта Коприно. Гелиопарк)	2012	ООО "Озерный край"	ВИ	25 000,0	-	-	25 000,0
1.3.	Строительство отеля Mercure (Бухта Коприно. Гелиопарк)	2013 - 2014	ООО "Озерный край"	ВИ	100 000,0	-	-	100 000,0
1 4	Строительство аэроклуба (Бухта Коприно)	2014	ООО "Озерный край"	ВИ	-	-	-	-
1 5	Организация охотничьих угодий (Бухта Коприно)	2014	ООО "Озерный край"	ВИ	-	-	-	-
1 6	Благоустройство территории (разбивка тропинок, воссоздание сада, заливка катка, установка горок, качелей); (с. Михайловское)	2012 - 2014	администрация Волжского сельского поселения	БП	30,0	-	-	30,0
1 7	Ремонт зданий туркомплекса "Погорелка"	2013	администрация. Глебовского сельского поселения	-	-	-	-	-
Итого:				БП ВИ	130 030,0 из них: 30,0 130 000,0	- - -	- - -	130 230,0 из них: 30,0 130 000,0
Задача 2. Увеличение объектов туристического показа
2.1.	Реставрация храма Богоявления-на-острову с. Хопылево на родине адмирала Ф.Ф. Ушакова	2013 - 2014	Реставрационные мастерские	-	-	-	-	-
2.2.	Строительство Домика Курочки Рябы	2013 - 2014	администрация. Волжского сельского поселения	БП	-	-	-	-
2.3.	Создание музея Платона Радонежского (д. Погорелка)	2013	администрация Глебовского сельского поселения	БП	-	-	-	-
2.4.	Создание музея Боевой славы (д. Погорелка)	2012	МУК "Глебовский ЦД"	БП	40,0	-	-	40,0
2.5 .	Строительство часовни (д. Погорелка) в мемориальном комплексе Платона Радонежского (д. Погорелка )	2012 - 2013	администрация. Глебовского сельского поселения	БП	300,0	-	-	300,0
2.6.	Реэкспозиция музея маршала В.К. Блюхера	2013 - 2014	УКМиС	-	-	-	-	-
2. 7.	Создание мемориального комплекса участникам войны 1812 года (с. Глебово)	2012	администрация. Глебовского сельского поселения	БП	50,0	-	-	50,0
2.8	Создание музея истории п. Песочное, реконструкция здания	2013 - 2014	УКМиС, администрация сельского поселения Песочное	-	-	-	-	-
2.9.	Создание мемориального комплекса участникам войны 1812 года (с. Арефино)	2012	администрация Арефинского сельского поселения	БП	25,00	-	-	25,0
2.1 0.	Реставрация храма Рождества Христова (с. Арефино)	2012 - 2014	Приходской совет храма	-	-	-	-	-
2.1 1.	Реставрация Казанского храма (с. Ивановское)	2012 - 2014	Приходской совет храма	-	-	-	-	-
2.1 2.	Реставрация храма Александра Невского	2012 - 2014	Приходской совет храма	-	-	-	-	-
2.13.	Реставрация Благовещенского храма, с. Сретенье	2012 - 2014	Попечительский совет храма	-	-	-	-	-
2.14.	Установление мемориальной доски на доме, где жил и работал писатель М.А. Рапов в с. Ивановское Глебовского сельского поселения (к 100-летию со дня рождения)	2012	администрация Глебовского сельского поселения, МУК "Методический центр"	БП	5,0	-	-	5,0
2.15.	Реэкспозиция и обновление музея Дважды Героя Советского Союза генерала армии П.И. Батова (с. Михайловское, д. Фелисово)	2012 - 2014	администрация. Волжского сельского поселения	БП	10,0	-	-	10,0
Итого: БП				БП	430,0 из них 430,0	-	-	430,0 из них 430,0
Задача 3. Повышение уровня конкурентоспособности туристского продукта Рыбинского муниципального района
3.1.	Проведение ежегодного областного турпраздника "В гостях у Курочки Рябы"	Ежегодно, 2-я суббота августа	администрация Волжского сельского поселения, МУК "Ермаковский центр досуга", МБУ "Центр развития культуры и туризма"	БП	72,0	-	-	72,0
3.2.	Проведение ежегодного фестиваля народной песни "Золотая рукавичка" (д. Погорелка)	Ежегодно, последняя суббота июля	УКМиС, администрация Глебовского сельского поселения,МУК "Методический центр", МБУ "Центр развития культуры и туризма", МУК "Глебовский ЦД"	БП	67,0	-	-	67
3.3.	Проведение ежегодного туристического праздника "Наше Михайловское - наш Пушкин"	Ежегодно, первое воскресенье июня	администрация Волжского сельского поселения, МБУК "Волжский КДК"	БП	30,0	-	-	30,0
3.4.	Проведение ежегодного спортивно-туристического праздника "Рыбинская рыбалка"	Ежегодно, март	УКМиС, МУК "Методический центр", МБУ "Центр развития культуры и туризма"	МБ	-	69,2	-	69,2
3.5.	Создание интерактивной программы "Русский платок"	2012	МБУК "Волжский КДК"	БП	4,0	-	-	4,0
3.6.	Создание интерактивной программы "В гости к Арине Родионовне"	2013	МБУК "Волжский КДК"	-	-	-	-	-
3 7	Создание интерактивной программы "Каша-еда наша"	2012	МБУК "Волжский КДК"	БП	4,0	-	-	4,0
3 8	Реализация краеведческого проекта "Мы - Ушаковцы"	2013 - 2014	УКМиС, МБУ "Центр развития культуры и туризма"	МБ	-	2,0	18,0	20,0
Итого:				БП МБ	177,0 из них: 177,0 -	71,2 - 71,2	18,0 из них: - 18,0	266,2 из них: 177,0 89,2
Задача 4. Продвижение туристических возможности района, совершенствование их информационного обеспечения
4.1.	Обновление реестра туристских ресурсов и субъектов туристской индустрии, туристского паспорта Рыбинского муниципального района	ежегодно	МБУ "Центр развития культуры и туризма"	-	-	-	-	-
4 2	Обновление информации туристско-информационного киоска - ТИК (совместно с администрацией г. Рыбинска)	ежегодно	МБУ "Центр развития культуры и туризма"	-	-	-	-	-
4.3	Проведение социологических исследований по проблемам въездного туризма на территории Рыбинского муниципального района	2013	По согласованию с ДЭР ЯО	-	-	-	-	-
4. 4.	Создание и поддержка раздела по туризму на сайте администрации Рыбинского муниципального района	2012 - 2014	МУК "Методический центр", МБУ "Центр развития культуры и туризма"	-	-	-	-	-
4.5.	Размещение информации о туристических ресурсах района и туристических мероприятиях в СМИ, на сайтах Рыбинского муниципального района, г. Рыбинска и Ярославской области	2012 - 2014	МУК "Методический центр, МБУ "Центр развития культуры и туризма"	-	-	-	-	-
4.6.	Оказание консультационной, организационно-методической и информационной поддержки в сфере туризма	2012 - 2014	МБУ "Центр развития культуры и туризма"	-	-	-	-	-
4 7	Создание карты-путеводителя "Рыбинский край в Отечественную войну 1812 года"	2012	МУК "Методический центр"	-	-	-	-	-
4 8	Участие в туристических выставках "Интурмаркет", MITT (г. Москва)	ежегодно	УКМиС, МБУ "Центр развития культуры и туризма"	-	-	-	-	-
4 9	Участие в туристической выставке "Лето" (г. Ярославль)	ежегодно	УКМиС, МБУ "Центр развития культуры и туризма", МБУК "Волжский КДК"	-	-	-	-	-
4 10	Участие в туристической выставке "Ворота Севера"	ежегодно	УКМиС, МБУ "Центр развития культуры и туризма"	-	-	-	-	-
4 11	Участие в туристических праздниках региона с брендом Курочка Ряба (по приглашению)	ежегодно	МБУ "Центр развития культуры и туризма"	-	-	-	-	-
4 12	Установка знаков туристской навигации - дорожных указателей: на родине А.А. Суркова, В.К. Блюхера, глебовских геологических обнажениях, с. Погорелка	2013 - 2014	Строительные организация (по конкурсу)	-	-	-	12	12
Итого: МБ				-	-	- - -	12,0 из них: 12,0	12 из них: 12,0
Задача 5. Формирование положительного имиджа района, укрепление межмуниципальных и межрегиональных связей путем реализации совместных проектов
5 .1.	Работа в координационном совете "Рыбинское море" (Тверская, Ярославская, Вологодская области)	ежегодно	УКМиС, администрации муниципальных образований-участников проекта	-	-	-	-	-
5.2.	Переиздание путеводителя "Рыбинское море"	2013	МУК "Методический центр", администрации муниципальных образований-участников проекта	-	-	-	-	-
5 .3	Участие в презентации брендов на районных праздниках Тверской, Ярославской, Вологодской областей	ежегодно	УКМиС,МУК "Методический центр", УКМиС,МБУ "Центр развития культуры и туризма", администрации поселений	-	-	-	-	-
5 4	Участие в реализации межмуниципального маршрута "Путешествие в СССР" и его продвижении на туристическом рынке	ежегодно	МУК "Методический центр", МБУ "Центр развития культуры и туризма"	-	-	-	-	-
5.5.	Проведение межмуниципальной конференции "Стратегия развития туризма на территории Рыбинского муниципального района"	2012 - 2014	УКМиС, МУК "Методический центр", МБУ "Центр развития культуры и туризма" учреждения образования, администрация городского округа г. Рыбинск	-	-	-	45,0	45
Итого: МБ				-	-	-	45,0, из них 45,0	45,0, из них 45,0
Всего по программе:				БП МБ ВИ	130 637,0 из них: 637,0 - 130 000,0	71,2 - 71,2 -	75,0 - 75,0 -	130 783,2 из них: 637,0 146,2 130 000,0

3. Изложить раздел 6. "Обоснование потребности в бюджетных ресурсах" в следующей редакции:

"6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах

Наименование ресурсов	Единицы измерения	Потребность
		в том числе о годам
		2012	2013	2014	всего
1	2	3	4	5	6
Финансовые ресурсы в т.ч. по разделам Программы:	тысяч рублей	130 637,0 из них: БП - 637,0 МБ - ВИ - 130 000,0	71,2 из них: БП - МБ - 71,2 ВИ -	75,0 из них: МБ - 75,0	130 783,2 из них: БП - 637,0 МБ - 146,2 ВИ - 130 000,0
Развитие туристической инфраструктуры	тысяч рублей	130 030,0 из них: БП - 30,0 ВИ - 130 000,0	-	-	130 030,0 из них: БП - 30,0 ВИ - 130 000,0
Увеличение объектов туристического показа	тысяч рублей	430,0 из них: БП - 430,0	-	-	430,0 из них: БП - 430,0
Повышение уровня конкурентоспособности туристского продукта Рыбинского муниципального района	тысяч рублей	177,0 из них: БП - 177,0 МБ -	71,2 из них: БП - МБ - 71,2	18,0 из них: БП - МБ - 18,0	323,2 из них: БП - 177,0 МБ - 89,2
Продвижение туристических возможности района, совершенствование их информационного обеспечения	тысяч рублей	-	-	12,0 из них: МБ - 12,0	12,0 из них: МБ - 12,0
Формирование положительного имиджа района, укрепление межмуниципальных и межрегиональных связей путем реализации совместных проектов	тысяч рублей	-	-	45,0 из них: МБ - 45,0	45,0 из них: МБ - 45,0
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)	тысяч рублей	-	-	-	-

4. Изложить раздел 8. "Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы" в следующей редакции:

"7. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации программы

Задача 1 Развитие туристической инфраструктуры Рыбинского муниципального района
N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Базовое значение показателя на момент разработки Программы	Изменения значения показателя по годам реализации
				2012	2013	2014	Целевое значение на момент окончания действия Программы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Целевые индикаторы
1.1	Количество туристов и экскурсантов, принимаемых в районе	человек	60 363	65 000	67 000	70 000	70 000
Задача 2. Увеличение объектов туристического показа
2.	Целевой индикатор
2.1.	Количество объектов экскурсионного показа	единица	135	138	140	145	145
Задача 3. Повышение уровня конкурентоспособности туристского продукта Рыбинского муниципального района
3.	Целевые индикаторы
3.1.	Количество интерактивных программ, маршрутов	единица	32	35	38	42	42
Задача 4. Продвижение туристических возможности района, совершенствование их информационного обеспечения
4	Целевые индикаторы
4.1.	Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция Рыбинского муниципального района	единица	3	4	5	7	7
4.2.	Количество изданной презентационной продукции по Рыбинскому району	экземпляр	3 500	5 000	6 000	7 000	7 000
Задача 5. Формирование положительного имиджа района, укрепление межмуниципальных и межрегиональных связей путем реализации совместных проектов
5	Целевые индикаторы
5.1.	Число мероприятий, проводимых ежегодно в рамках межмуниципальных, межрегиональных и международных проектов	единица	7	7	9	10	10

Методика оценки результативности и эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Управлением экономики и финансов Администрации Рыбинского муниципального района путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент реализации Программы.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

%

Где:

Хiначальная - значение i-го целевого показателя (индикатора) на начало реализации Программы;

Хiплан - плановое значение показателя;

Хimeк - текущее значение показателя;

Fплан - плановая сумма финансирования по Программе

Fтек - сумма финансирования на текущую дату;

Кi - весовой коэффициент параметра;

Кn - весовой коэффициент задачи.

При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1	2
Задача 1. Развитие туристической инфраструктуры РМР	0,2
Количество туристов и экскурсантов, принимаемых в районе	0,2
Задача 2. Увеличение объектов туристического показа	0,1
Количество объектов экскурсионного показа	0,1
Задача 3. Повышение уровня конкурентоспособности туристского продукта Рыбинского муниципального района	0,3
Количество интерактивных программ, маршрутов	0,3
Задача 4. Продвижение туристических возможности района, совершенствование их информационного обеспечения	0,1
Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция РМР	0,05
Количество изданной презентационной продукции по Рыбинскому району	0,05
Задача 5. Формирование положительного имиджа района, укрепление межмуниципальных и межрегиональных связей путем реализации совместных проектов	0,3
Число мероприятий, проводимых ежегодно в рамках межмуниципальных, межрегиональных и международных проектов	0,3
ИТОГО:	1,0

При значении комплексного показателя эффективности R 100 процентов и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 95 процентов и менее - низкой.".

5. Изложить раздел 9. "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" в следующей редакции:

"8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

- увеличение количества туристов и экскурсантов, принимаемых в районе, на 9 637 человек (с 60 363 до 70 000);

- увеличение количества объектов туристского показа на 10: со 135 до 145;

- увеличение количества новых интерактивных программ и туристических маршрутов на 10: с 32 до 42;

- увеличение количества выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция Рыбинского муниципального района, на 4 единицы: с 3 до 7.

- увеличение количества изданной презентационной продукции по Рыбинскому району в два раза: с 3 500 до 7 000 экземпляров;

- увеличение количества мероприятий, проводимых ежегодно в рамках межмуниципальных, межрегиональных и международных проектов, на 3 единицы: с 7 до 10.".

И.о. начальника Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района

Л.Ю. Загаданова