Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности в Рыбинском муниципальном районе" на 2014 - 2018

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области от 22 января 2016 г. N 50 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского
муниципального района
от 14 июля 2014 г. N 1210

Ведомственная целевая программа
"Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности в Рыбинском муниципальном районе" на 2014 - 2018

С изменениями и дополнениями от:

2 марта 2015 г., 22 января 2016 г.

Паспорт ВЦП

Цель ВЦП	Обеспечение условий для предоставления населению дополнительного образования спортивной направленности и развитию спорта высших достижений.
Срок действия ВЦП	2014 - 2018 год
Куратор ВЦП	Заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района Кожинова Татьяна Анатольевна 8 (4855) 21-46-38
Ответственный исполнитель ВЦП	Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района	Пантелеев Вячеслав Васильевич начальник Управления, 8 (4855) 22-36-78
Исполнители ВЦП	муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" Рыбинского муниципального района	Григорьев Максим Викторович директор, 8 (4855) 28-07-09
Электронный адрес размещения информации о ВЦП в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http:// www.admrmr.ru/dunamic_page.axpx?id=8671

Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам
		2014	2015	2016	2017	2018
Местный бюджет	22065,6	3639,0	4683,2	4921,8	4410,8	4410,8
Областной бюджет	262,0	262,0	-	-	-
Итого по ВЦП	22327,6	3901,0	4683,2	4921,8	4410,8	4410,8

1. Краткое описание текущей ситуации

Развитие физической культуры и спорта является одним из актуальных направлений социальной политики администрации Рыбинского муниципального района. По состоянию на 01.09.2013 МКОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" (далее - Школа) не имеет по принадлежности ни одного спортивного сооружения.

Штатное расписание Школы составляет 11 штатных единиц, из них 4 основных работника и 16 совместителей. Необходимо введение 5 штатных единиц, из них 3 спортсмен-инструктор. В современных условиях благополучное функционирование отрасли зависит от инфраструктуры, материально-технической базы. Требуется обновление и модернизация спортивного инвентаря и оборудования, строительство современных спортсооружений.

В настоящее время имеется ряд проблем, затрудняющих развитие физической культуры и спорта в районе, требующих решения, в том числе:

1. Отсутствие современных спортивных сооружений: универсальных спортивных залов, стадионов с трибунами, беговыми дорожками, футбольными полями.

2. Несоответствие между потребностями населения и возможностями спортивных сооружений Рыбинского муниципального района в предоставлении необходимых услуг.

3. Дефицит тренерских и инструкторских кадров.

4. Отсутствие устойчивого мотивированного интереса к спорту.

Решать указанные проблемы планируется путем:

1. Развитие детско-юношеского спорта за счет расширения сети учреждения, открытие новых отделений по видам спорта, новых учебных групп с охватом общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного образования, средних специальных учебных заведений, детей с ограниченными физическими возможностями.

2. Укрепление материально-технической базы. Эффективное использование всех имеющихся спортивных сооружений. Строительство спортивного комплекса, хоккейных кортов, катков, тренажерных залов, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, решение транспортных проблем. Выполнение санитарно-гигиенических требований к местам занятий, медицинскому сопровождению учебно-тренировочного процесса, соблюдение техники безопасности.

3. Обеспечение подготовки высококвалифицированного тренерско-преподавательского состава и стимулирования их трудовой деятельности.

4. Улучшение информационного обеспечения, усиление пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди населения района.

5. Создание оптимальных условий для достижения высоких спортивных результатов посредством обеспечения качественного учебно-тренировочного процесса, создание условий для достойного выступления учащихся МКОУ ДОД "ДЮСШ" и сборных команд на соревнованиях областного, всероссийского уровня и стимулирование деятельности спортсменов и тренеров-преподавателей, достигших высоких спортивных результатов.

6. Проведение соревнований спортивной направленности, мастер-классов, показательных выступлений, встреч с ведущими спортсменами района, города, области во время проведения спортивных праздников, соревнований различного уровня.

Программа призвана способствовать решению проблем в области физической культуры и спорта, что в конечном итоге повысит доступность и качество учебно-спортивных занятий, учебно-тренировочного процесса и проведения мероприятий спортивной направленности. Проблемы и риски в реализации программных мероприятий и снижение показателей эффективности и результативности могут возникнуть в случае недофинансирования Программы, а также в случае ухудшения социально - экономической ситуации в стране, регионе в частности и, ка следствие снижение интереса и отсутствия мотивации у населения района к спорту.

2. Цель ВЦП

Целью ВЦП является - создание условий для предоставления населению дополнительного образования спортивной направленности.

Показатели цели
Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение 2013 год	Планируемое значение
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество учебных групп	единица	26	30	29	30	35	35
Количество обучающихся	человек	402	430	445	457	509	509
Количество спортивных мероприятий в РМР	единица	25	30	45	55	60	60
Участие в спортивных мероприятий по видам спорта областных, региональных, межрегиональных	единица	8	12	14	15	16	16

3. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N	Наименование задачи, результата, мероприятия	Вид бюджетного ассигнования *1	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятия
					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача 1. Создание оптимальных условий для укрепления здоровья обучающихся, гармоничного развития личности, их способностей в избранном виде спорта, организация разумного досуга на основе занятий спортом.		тыс. руб.	всего	3901,1	4683,2	4921,8	4410,8	4410,8
				МБ	3639,0	4683,2	4921,8	4410,8	4410,8
				ОБ	262,0
1.1.1	Количество учебных групп		ед		30	29	30	35	35
1.1.2	Количество обучающихся		чел		445	445	457	509	509
1.1.3	Количество участий в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях		ед		20	14	15	16	16
1.2	Мероприятия
1.2.1	Обеспечение деятельности функционирования Школы (налоги, ФОТ, коммунальные услуги)	1	тыс. руб.	МБ	3030,7	3969,2	4410,8	4410,8	4410,8
				ОБ	262,0	-	-
1.2.2	Обеспечение проведения учебно-тренировочного процесса в рамках функций и полномочий Школы (обучение тренерско-преподавательского состава, участие в соревнованиях, приобретение спортивного инвентаря.)	1	тыс. руб.	МБ	608,4	714,0	511,0
Итого по ВЦП			тыс. руб.	всего	3901,1	4683,2	4921,8	4410,8	4410,8
				МБ	3639,0	4683,2	4921,8	4410,8	4410,8
				ОБ	262,0

*1 - Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности РМР указанных в пункте 3.2 раздела 3 Порядка планирования бюджетных ассигнований из бюджета РМР на исполнения действующих и принимаемых обязательств "Методики планирования расходов на реализацию расходных обязательств", утвержденных приказом Управления экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района от 24.06.2010 N 23.

4. Механизмы реализации и управления ВЦП

Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района является ответственным исполнителем ВЦП, обеспечивает реализацию мероприятий ВЦП в соответствии с утвержденными объемами финансирования и контролем целевым использованием денежных средств.

Управление по культуре, молодежи и спорту:

- обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по их устранению;

- несет ответственность за своевременную реализацию ВЦП, контролирует целевое и эффективное использование средств бюджетов различных уровней, направленных на реализацию ВЦП;

- разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетные заявки на ассигнования по программным мероприятиям;

- ежеквартально уточняет затраты по программным мероприятиям;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведет учет и осуществляет хранения документов, касающихся выполнения ВЦП;

Исполнителем ВЦП также является Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Рыбинского муниципального района "Детско-юношеская спортивная школа", которая в свою очередь:

- разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетные заявки на ассигнования по программным мероприятиям, которые финансируются из бюджетов различных уровней в очередном финансовом году;

- несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств;

Данная ВЦП разработана в соответствии с постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 25.04.2014 N 703 "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления и структурных подразделениях администрации Рыбинского муниципального района".

Источниками финансирования ВЦП являются средства бюджета района и бюджета Ярославской области.

Объемы финансирования ВЦП носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый и плановые годы.

Порядок приобретения товаров (выполнение работ, оказание услуг), необходимых для реализации программных мероприятий определяется в соответствии с Федеральным законом от 22 марта 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения ВЦП Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района 2 раза в год представляет в Управление экономики и финансов Рыбинского муниципального района отчеты о реализации основных мероприятий, входящих в состав ВЦП. Отчеты оформляются в соответствии с требованиями и формами, представленными в приложении 13 к Положению, утвержденному постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 25.04.2014 N 703 "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления и структурных подразделениях администрации Рыбинского муниципального района".

- полугодовой - не позднее 15 июля текущего года;

- ежегодный - не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным;

Ответственный исполнитель ВЦП организует размещение на своей странице официального сайта администрации Рыбинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

- текста ВЦП, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента ее утверждения/внесение изменений;

- информацию о ходе и результатах реализации ВЦП, финансирования программных мероприятий, в 10-дневный срок после представления отчетности.

Сокращения, используемые в программе:

ВЦП - ведомственная целевая программа;

ОБ - областной бюджет;

МБ - местный бюджет;

Исполнитель: Директор МКОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа"

М.В. Григорьев