Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Муниципального Совета городского округа г. Рыбинск второго созыва Ярославской области от 22 мая 2014 г. N 326 "Об исполнении бюджета городского округа город Рыбинск за 2013 год"
- Приложение N 3. Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета городского округа город Рыбинск за 2013 год
Приложение N 3. Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета городского округа город Рыбинск за 2013 год
Приложение N 3
к решению Муниципального
Совета городского
округа город Рыбинск
от 22.05.2014 N 326
Исполнение
ведомственной структуры расходов бюджета городского округа город Рыбинск за 2013 год
|
|
Главн. распор., расп. |
функ. кл. |
целевая статья |
вид расх. |
2013 год Всего |
Исполнено за год |
% исполнения |
|
Муниципальное учреждение Муниципальный Совет городского округа город Рыбинск |
701 |
|
|
|
11 801,2 |
11 652,4 |
98,7 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов гос.власти и представительных органов муниципальных образований |
|
01 03 |
|
|
11 753,8 |
11 605,0 |
98,7 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
11 753,8 |
11 605,0 |
98,7 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
8 870,4 |
8 732,1 |
98,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
|
|
|
120 |
7 304,2 |
7 165,9 |
98,1 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
7 298,5 |
7 160,2 |
98,1 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
5,7 |
5,7 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
1 527,2 |
1 527,2 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
325,9 |
325,9 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
1 201,3 |
1 201,3 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
39,0 |
39,0 |
100,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
17,0 |
17,0 |
100,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
22,0 |
22,0 |
100,0 |
|
Депутаты представительного органа |
|
|
002 12 00 |
|
2 883,4 |
2 872,9 |
99,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
|
|
|
120 |
1 776,8 |
1 766,3 |
99,4 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
1 771,1 |
1 760,6 |
99,4 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
5,7 |
5,7 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
1 106,6 |
1 106,6 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
1 106,6 |
1 106,6 |
100,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
47,4 |
47,4 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской области |
|
|
522 51 01 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
31,4 |
31,4 |
100,0 |
|
ГКП "Кадры" |
|
|
795 33 00 |
|
31,4 |
31,4 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
31,4 |
31,4 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
31,4 |
31,4 |
100,0 |
|
Администрация городского округа город Рыбинск |
702 |
|
|
|
131 833,7 |
117 910,1 |
89,4 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
|
01 02 |
|
|
1 529,7 |
1 528,4 |
99,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
1 419,5 |
1 418,2 |
99,9 |
|
Глава муниципального образования |
|
|
002 03 00 |
|
1 419,5 |
1 418,2 |
99,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
|
|
|
120 |
1 419,5 |
1 418,2 |
99,9 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
1 419,5 |
1 418,2 |
99,9 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
110,2 |
110,2 |
100,0 |
|
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области" |
|
|
522 83 01 |
|
110,2 |
110,2 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
|
|
|
120 |
110,2 |
110,2 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
110,2 |
110,2 |
100,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос.власти субъектов РФ, местных администраций |
|
01 04 |
|
|
64 279,6 |
60 690,8 |
94,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
63 474,2 |
59 885,4 |
94,3 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
63 474,2 |
59 885,4 |
94,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
|
|
|
120 |
55 536,9 |
53 387,3 |
96,1 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
55 278,9 |
53 209,5 |
96,3 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
258,0 |
177,8 |
68,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
7 797,3 |
6 403,8 |
82,1 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
2 710,0 |
1 889,4 |
69,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
5 087,3 |
4 514,4 |
88,7 |
|
Исполнение судебных актов |
|
|
|
830 |
20,0 |
11,6 |
58,0 |
|
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений |
|
|
|
831 |
20,0 |
11,6 |
58,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
120,0 |
82,7 |
68,9 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
70,0 |
47,6 |
68,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
50,0 |
35,1 |
70,2 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
805,4 |
805,4 |
100,0 |
|
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области" |
|
|
522 83 01 |
|
805,4 |
805,4 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
|
|
|
120 |
470,4 |
470,4 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
470,4 |
470,4 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
335,0 |
335,0 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
68,0 |
68,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
267,0 |
267,0 |
100,0 |
|
Резервные фонды |
|
01 11 |
|
|
2690,2 |
1 212,9 |
45,1 |
|
Резервные фонды |
|
|
070 00 00 |
|
2690,2 |
1 212,9 |
45,1 |
|
Резервные фонды местных администраций |
|
|
070 05 00 |
|
2690,2 |
1 212,9 |
45,1 |
|
Резервные средства |
|
|
|
870 |
2690,2 |
1 212,9 |
45,1 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
48 906,7 |
41 549,7 |
85,0 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
|
|
092 00 00 |
|
2,5 |
2,5 |
100,0 |
|
Выполнение других обязательств государства |
|
|
092 03 00 |
|
2,5 |
2,5 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
2,5 |
2,5 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
2,5 |
2,5 |
100,0 |
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
|
|
093 00 00 |
|
33 225,7 |
30 272,6 |
91,1 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
093 99 00 |
|
33 225,7 |
30 272,6 |
91,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
33 225,7 |
30 272,6 |
91,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
26 932,2 |
24 938,3 |
92,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
6 293,5 |
5 334,3 |
84,8 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
87,7 |
80,2 |
91,4 |
|
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской области |
|
|
522 51 01 |
|
40,0 |
40,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой программы "Развитие правовой грамотности и правосознания граждан на территории Ярославской области" в части создания пунктов оказания бесплатной юридической помощи |
|
|
522 84 01 |
|
47,7 |
40,2 |
84,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
47,7 |
40,2 |
84,3 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
47,7 |
40,2 |
84,3 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
15 590,8 |
11 194,4 |
71,8 |
|
ГЦП "Муниципальная поддержка деятельности территориального общественного самоуправления и социально-ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Рыбинск на 2013 - 2015 годы" |
|
|
795 18 00 |
|
10 492,0 |
10 491,7 |
100,0 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
|
|
|
630 |
10 492,0 |
10 491,7 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ГКП "Кадры" |
|
|
795 33 00 |
|
436,0 |
405,4 |
93,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
436,0 |
405,4 |
93,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
436,0 |
405,4 |
93,0 |
|
ГЦП "Развитие муниципальной информационной системы на 2013 - 2015 годы" |
|
|
795 35 00 |
|
4 662,8 |
297,3 |
6,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
4 662,8 |
297,3 |
6,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
4 662,8 |
297,3 |
6,4 |
|
Мобилизационная подготовка экономики |
|
02 04 |
|
|
148,0 |
115,4 |
78,0 |
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
|
|
209 00 00 |
|
148,0 |
115,4 |
78,0 |
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
|
|
209 01 00 |
|
148,0 |
115,4 |
78,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
148,0 |
115,4 |
78,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
148,0 |
115,4 |
78,0 |
|
Органы юстиции |
|
03 04 |
|
|
4 531,0 |
4 528,4 |
99,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
|
|
001 00 00 |
|
4 531,0 |
4 528,4 |
99,9 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
|
|
001 38 01 |
|
4 531,0 |
4 528,4 |
99,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
|
|
|
120 |
3 572,0 |
3 570,7 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
3 571,5 |
3 570,2 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
0,5 |
0,5 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
959,0 |
957,7 |
99,9 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
158,6 |
157,3 |
99,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
800,4 |
800,4 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
|
03 14 |
|
|
1 815,0 |
734,2 |
40,5 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
1 815,0 |
734,2 |
40,5 |
|
ГЦП "Профилактика правонарушений в городском округе город Рыбинск на 2013 - 2015 годы" |
|
|
795 28 00 |
|
1 815,0 |
734,2 |
40,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
400,0 |
296,7 |
74,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
400,0 |
296,7 |
74,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
1 415,0 |
437,5 |
30,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
1 415,0 |
437,5 |
30,9 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
04 12 |
|
|
1 469,0 |
1 328,7 |
90,4 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
766,0 |
627,0 |
81,9 |
|
Субсидия на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках Областной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства Ярославской области |
|
|
522 31 01 |
|
766,0 |
627,0 |
81,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
766,0 |
627,0 |
81,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
766,0 |
627,0 |
81,9 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
703,0 |
701,7 |
99,8 |
|
ГЦП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рыбинске на 2011 - 2013 годы" |
|
|
795 15 00 |
|
703,0 |
701,7 |
99,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
203,0 |
202,5 |
99,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
203,0 |
202,5 |
99,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
500,0 |
499,2 |
99,8 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
500,0 |
499,2 |
99,8 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
|
06 05 |
|
|
264,5 |
221,6 |
83,8 |
|
Состояние окружающей среды и природопользования |
|
|
410 00 00 |
|
264,5 |
221,6 |
83,8 |
|
Природоохранные мероприятия |
|
|
410 01 00 |
|
264,5 |
221,6 |
83,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
264,5 |
221,6 |
83,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
264,5 |
221,6 |
83,8 |
|
Периодическая печать и издательства |
|
12 02 |
|
|
6 200,0 |
6 000,0 |
96,8 |
|
Периодическая печать |
|
|
457 00 00 |
|
6 200,0 |
6 000,0 |
96,8 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
6 200,0 |
6 000,0 |
96,8 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
621 |
6 200,0 |
6 000,0 |
96,8 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск |
703 |
|
|
|
1 147 906,4 |
865 578,5 |
75,4 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
7 123,0 |
3 048,5 |
42,8 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской области |
|
|
522 51 01 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
7 107,0 |
3 032,5 |
42,7 |
|
ГЦП "Муниципальная поддержка деятельности территориального общественного самоуправления и социально-ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Рыбинск на 2013 - 2015 годы" |
|
|
795 18 00 |
|
6 979,7 |
2 916,6 |
41,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
6 979,7 |
2 916,6 |
41,8 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
6 979,7 |
2 916,6 |
41,8 |
|
ГЦП "Кадры" |
|
|
795 33 00 |
|
127,3 |
115,9 |
91,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
127,3 |
115,9 |
91,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
127,3 |
115,9 |
91,0 |
|
Транспорт |
|
04 08 |
|
|
47 244,8 |
31 750,6 |
67,2 |
|
Водный транспорт |
|
|
301 00 00 |
|
881,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта |
|
|
301 03 00 |
|
881,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
881,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
881,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие виды транспорта |
|
|
317 00 00 |
|
26 363,0 |
12 636,8 |
47,9 |
|
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
|
|
317 01 00 |
|
26 363,0 |
12 636,8 |
47,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
26 363,0 |
12 636,8 |
47,9 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
26 363,0 |
12 636,8 |
47,9 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
20 000,0 |
19 113,8 |
95,6 |
|
ГЦП "Обновление подвижного состава общественного автомобильного и электрического транспорта на 2012 - 2015 годы" |
|
|
795 21 00 |
|
20 000,0 |
19 113,8 |
95,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
20 000,0 |
19 113,8 |
95,6 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
20 000,0 |
19 113,8 |
95,6 |
|
Дорожное хозяйство |
|
04 09 |
|
|
386 515,0 |
304 067,5 |
78,7 |
|
Дорожное хозяйство |
|
|
315 00 00 |
|
237 060,2 |
223 675,6 |
94,4 |
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
|
315 02 01 |
|
237 060,2 |
223 675,6 |
94,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
237 060,2 |
223 675,6 |
94,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
237 060,2 |
223 675,6 |
94,4 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
149 454,8 |
80 391,9 |
53,8 |
|
ГЦП "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Рыбинска на 2013 - 2015 годы" |
|
|
795 07 00 |
|
104 210,1 |
42 536,8 |
40,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
104 210,1 |
42 536,8 |
40,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
104 210,1 |
42 536,8 |
40,8 |
|
ГЦП "Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" |
|
|
795 12 00 |
|
18 486,6 |
18 486,6 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
18 486,6 |
18 486,6 |
100,0 |
|
ГЦП "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск на 2013 - 2015 годы" |
|
|
795 17 00 |
|
26 758,1 |
19 368,5 |
72,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
2 970,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
2 970,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
23 788,1 |
19 368,5 |
81,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
23 788,1 |
19 368,5 |
81,4 |
|
Жилищное хозяйство |
|
05 01 |
|
|
171 399,6 |
106 324,2 |
62,0 |
|
Резервные фонды |
|
|
070 00 00 |
|
199,3 |
199,3 |
100,0 |
|
Резервные фонды местных администраций |
|
|
070 05 00 |
|
199,3 |
199,3 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
199,3 |
199,3 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
199,3 |
199,3 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселениб граждан из аварийного жилищного фонда |
|
|
098 00 00 |
|
32 874,7 |
28 174,6 |
85,7 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
098 01 00 |
|
13 789,9 |
11 928,7 |
86,5 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
098 01 01 |
|
13 789,9 |
11 928,7 |
86,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
13 789,9 |
11 928,7 |
86,5 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
13 789,9 |
11 928,7 |
86,5 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
|
|
098 02 00 |
|
17 427,6 |
15 075,5 |
86,5 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
|
|
098 02 01 |
|
17 427,6 |
15 075,5 |
86,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
17 427,6 |
15 075,5 |
86,5 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
17 427,6 |
15 075,5 |
86,5 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств городского бюджета в части жилых и не жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
098 03 00 |
|
1 657,2 |
1 170,4 |
70,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
1 657,2 |
1 170,4 |
70,6 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
1 657,2 |
1 170,4 |
70,6 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
|
|
350 00 00 |
|
73 771,5 |
48 888,6 |
66,3 |
|
Капитальный ремонт жилищного фонда |
|
|
350 02 00 |
|
48 483,1 |
29 764,1 |
61,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
8 631,0 |
4 122,1 |
47,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
|
|
|
243 |
8 631,0 |
4 122,1 |
47,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
27 387,0 |
16 568,4 |
60,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
25 890,8 |
16 318,7 |
63,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
1 496,2 |
249,7 |
16,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
12 465,1 |
9 073,6 |
72,8 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
12 395,6 |
9 028,8 |
72,8 |
|
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений |
|
|
|
831 |
69,5 |
44,8 |
64,5 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
|
|
350 03 00 |
|
25 288,4 |
19 124,5 |
75,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
15 525,9 |
10 366,4 |
66,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
15 525,9 |
10 366,4 |
66,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
9 762,5 |
8 758,1 |
89,7 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
9 762,5 |
8 758,1 |
89,7 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
4 276,0 |
4 276,0 |
100,0 |
|
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области" |
|
|
522 83 01 |
|
4 276,0 |
4 276,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
4 276,0 |
4 276,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
4 276,0 |
4 276,0 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
60 278,1 |
24 785,7 |
41,1 |
|
ГЦП "Предоставление многодетным семьям жилых помещений на вторичном рынке жилья в 2011 - 2013 годах" |
|
|
795 26 00 |
|
5 741,5 |
556,5 |
9,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
5 741,5 |
556,5 |
9,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
5 741,5 |
556,5 |
9,7 |
|
ГЦП "Доступная среда на 2012 - 2015" |
|
|
795 31 00 |
|
250,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе город Рыбинск на 2012 год с участием средств Регионального фонда |
|
|
795 32 00 |
|
53 790,6 |
24 037,2 |
44,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
53 790,6 |
24 037,2 |
44,7 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
53 533,5 |
23 780,1 |
44,4 |
|
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений |
|
|
|
831 |
257,1 |
257,1 |
100,0 |
|
Муниципальная программа информирования населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства в городском округе город Рыбинск на 2008 - 2015 годы |
|
|
795 34 00 |
|
496,0 |
192,0 |
38,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
496,0 |
192,0 |
38,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
496,0 |
192,0 |
38,7 |
|
Коммунальное хозяйство |
|
05 02 |
|
|
194 912,4 |
178 453,9 |
91,6 |
|
Федеральные целевые программы |
|
|
100 00 00 |
|
17 646,7 |
17 291,2 |
98,0 |
|
Субсидия на реализацию мероприятий региональной программы "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" в части строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения |
|
|
100 93 01 |
|
14 816,7 |
14 816,7 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
14 816,7 |
14 816,7 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
14 816,7 |
14 816,7 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению затрат на уплату процентов по кредитам в рамках реализации РП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" |
|
|
100 93 02 |
|
2 830,0 |
2 474,5 |
87,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
2 830,0 |
2 474,5 |
87,4 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
2 830,0 |
2 474,5 |
87,4 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
|
|
102 00 00 |
|
329,0 |
329,0 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
|
|
102 01 00 |
|
329,0 |
329,0 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
|
|
102 01 02 |
|
329,0 |
329,0 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
329,0 |
329,0 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
329,0 |
329,0 |
100,0 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
|
|
351 00 00 |
|
156 880,8 |
153 158,4 |
97,6 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
|
351 05 00 |
|
156 880,8 |
153 158,4 |
97,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
3 097,1 |
2 741,0 |
88,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
|
|
|
243 |
3 097,1 |
2 741,0 |
88,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
153 783,7 |
150 417,4 |
97,8 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
153 571,8 |
150 213,6 |
97,8 |
|
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений |
|
|
|
831 |
211,9 |
203,8 |
96,2 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
1 200,0 |
1 199,3 |
99,9 |
|
Областная целевая программа "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области" |
|
|
522 64 00 |
|
1 200,0 |
1 199,3 |
99,9 |
|
Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой программы "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области" в части поддержки экспериментов по раздельному сбору или сортировке твердых бытовых отходов на территории муниципальных образований области |
|
|
522 64 02 |
|
1 200,0 |
1 199,3 |
99,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
1 200,0 |
1 199,3 |
99,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
1 200,0 |
1 199,3 |
99,9 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
18 855,9 |
6 476,0 |
34,3 |
|
ГЦП "Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных жилых домах города Рыбинска на 2010 - 2015 годы" |
|
|
795 23 00 |
|
180,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ГЦП "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2010 - 2014 г.г." (в части теплоснабжения, водоснабжения) |
|
|
795 24 00 |
|
18 162,0 |
5 962,1 |
32,8 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
6 251,5 |
4 051,6 |
64,8 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
6 251,5 |
4 051,6 |
64,8 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным унитарным предприятиям |
|
|
|
420 |
11 202,5 |
1 202,5 |
10,7 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения |
|
|
|
422 |
11 202,5 |
1 202,5 |
10,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
708,0 |
708,0 |
100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
708,0 |
708,0 |
100,0 |
|
ГЦП "Проведение эксперимента по раздельному сбору твердых бытовых отходов на территории городского округа город Рыбинск в 2013 году" |
|
|
795 29 00 |
|
513,9 |
513,9 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
513,9 |
513,9 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
513,9 |
513,9 |
100,0 |
|
Благоустройство |
|
05 03 |
|
|
309 055,2 |
212 749,6 |
68,8 |
|
Благоустройство |
|
|
600 00 00 |
|
238 712,7 |
164 629,0 |
69,0 |
|
Уличное освещение |
|
|
600 01 00 |
|
70 766,6 |
42 507,4 |
60,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
400,0 |
345,5 |
86,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
400,0 |
345,5 |
86,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
70 366,6 |
42 161,9 |
59,9 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
70 366,6 |
42 161,9 |
59,9 |
|
Озеленение |
|
|
600 03 00 |
|
37 882,2 |
30 046,7 |
79,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
37 882,2 |
30 046,7 |
79,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
37 882,2 |
30 046,7 |
79,3 |
|
Организация и содержание мест захоронения |
|
|
600 04 00 |
|
21 239,2 |
15 217,4 |
71,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
21 239,2 |
15 217,4 |
71,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
18 653,0 |
13 359,2 |
71,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
2 586,2 |
1 858,2 |
71,9 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
|
|
600 05 00 |
|
108 824,7 |
76 857,5 |
70,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
66,6 |
66,6 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
66,6 |
66,6 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
101 997,6 |
73 755,2 |
72,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
101 997,6 |
73 755,2 |
72,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
6 760,5 |
3 035,7 |
44,9 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
6 760,5 |
3 035,7 |
44,9 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
70 342,5 |
48 120,6 |
68,4 |
|
ГЦП "Благоустройство дворовых (придомовых) территорий городского округа город Рыбинск на 2013 - 2015 годы" |
|
|
795 12 00 |
|
70 342,5 |
48 120,6 |
68,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
70 342,5 |
48 120,6 |
68,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
70 342,5 |
48 120,6 |
68,4 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
|
05 05 |
|
|
20 662,9 |
20 012,4 |
96,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
20 489,4 |
19 838,9 |
96,8 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
20 489,4 |
19 838,9 |
96,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
|
|
|
120 |
18 002,7 |
17 627,8 |
97,9 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
18 000,2 |
17 625,3 |
97,9 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
2,5 |
2,5 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
2 432,7 |
2 177,1 |
89,5 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
859,9 |
745,4 |
86,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
1 572,8 |
1 431,7 |
91,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
54,0 |
34,0 |
63,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
23,4 |
9,2 |
39,3 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
30,6 |
24,8 |
81,0 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
173,5 |
173,5 |
100,0 |
|
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области" |
|
|
522 83 01 |
|
173,5 |
173,5 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
|
|
|
120 |
45,5 |
45,5 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
45,5 |
45,5 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
128,0 |
128,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
128,0 |
128,0 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
|
06 05 |
|
|
2 247,9 |
2 047,1 |
91,1 |
|
Состояние окружающей среды и природопользования |
|
|
410 00 00 |
|
2 247,9 |
2 047,1 |
91,1 |
|
Природоохранные мероприятия |
|
|
410 01 00 |
|
2 247,9 |
2 047,1 |
91,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
2 247,9 |
2 047,1 |
91,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
2 247,9 |
2 047,1 |
91,1 |
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 03 |
|
|
8 745,6 |
7 124,7 |
81,5 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
5 696,4 |
5 363,9 |
94,2 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию областной целевой программы "О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" |
|
|
522 59 01 |
|
5 696,4 |
5 363,9 |
94,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
5 696,4 |
5 363,9 |
94,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
5 696,4 |
5 363,9 |
94,2 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
3 049,2 |
1 760,8 |
57,7 |
|
ГЦП "О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в городском округе город Рыбинск Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ направленных на повышения уровня обеспеченности их коммунальными услугами" на 2010 - 2013 годы |
|
|
795 19 00 |
|
3 049,2 |
1 760,8 |
57,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
3 049,2 |
1 760,8 |
57,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
3 049,2 |
1 760,8 |
57,7 |
|
Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск |
704 |
|
|
|
743 882,9 |
484 733,8 |
65,2 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
13 909,2 |
12 814,9 |
92,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
13 300,8 |
12 660,2 |
95,2 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
13 300,8 |
12 660,2 |
95,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов управления |
|
|
|
120 |
12 437,1 |
11 840,2 |
95,2 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
12 430,1 |
11 833,2 |
95,2 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
7,0 |
7,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
843,7 |
802,7 |
95,1 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
111,4 |
99,7 |
89,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
732,3 |
703,0 |
96,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
20,0 |
17,3 |
86,5 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
6,0 |
3,9 |
65,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
14,0 |
13,4 |
95,7 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
|
|
092 00 00 |
|
453,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение других обязательств государства |
|
|
092 03 00 |
|
453,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
300,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
300,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Исполнение судебных актов |
|
|
|
830 |
153,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений |
|
|
|
831 |
153,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
76,2 |
76,2 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской области |
|
|
522 51 01 |
|
11,2 |
11,2 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
11,2 |
11,2 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
11,2 |
11,2 |
100,0 |
|
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области" |
|
|
522 83 01 |
|
65,0 |
65,0 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов управления |
|
|
|
120 |
65,0 |
65,0 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
65,0 |
65,0 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
78,5 |
78,5 |
100,0 |
|
ГЦП "Кадры" |
|
|
795 33 00 |
|
78,5 |
78,5 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
78,5 |
78,5 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
78,5 |
78,5 |
100,0 |
|
Водное хозяйство |
|
04 06 |
|
|
13 702,8 |
4 149,9 |
30,3 |
|
Федеральные целевые программы |
|
|
100 00 00 |
|
8 996,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" |
|
|
100 12 00 |
|
8 996,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидия на реализацию региональной программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области" в части мероприятий по строительству и реконструкции объектов берегоукрепления за счет средств областного бюджета |
|
|
100 12 05 |
|
8 996,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
8 996,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
8 996,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
|
|
102 00 00 |
|
4 605,9 |
4 049,5 |
87,9 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
|
|
102 01 00 |
|
4 605,9 |
4 049,5 |
87,9 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
|
|
102 01 02 |
|
4 605,9 |
4 049,5 |
87,9 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
4 605,9 |
4 049,5 |
87,9 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
4 605,9 |
4 049,5 |
87,9 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
100,5 |
100,4 |
99,9 |
|
Муниципальная программа "Развитие водохозяйственного комплекса ГОГР на 2013 - 2020 годы" |
|
|
795 37 00 |
|
100,5 |
100,4 |
99,9 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
100,5 |
100,4 |
99,9 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
100,5 |
100,4 |
99,9 |
|
Дорожное хозяйство |
|
04 09 |
|
|
208 407,0 |
141 254,3 |
67,8 |
|
Дорожное хозяйство |
|
|
315 00 00 |
|
16 777,7 |
16 523,8 |
98,5 |
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
|
315 02 01 |
|
16 777,7 |
16 523,8 |
98,5 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
860,1 |
816,5 |
94,9 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
860,1 |
816,5 |
94,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
15 917,6 |
15 707,3 |
98,7 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
15 917,6 |
15 707,3 |
98,7 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
146 484,2 |
95 260,1 |
65,0 |
|
Субсидия на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкцию дорожного хозяйства муниципальной собственности |
|
|
522 37 02 |
|
146 484,2 |
95 260,1 |
65,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
146 484,2 |
95 260,1 |
65,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
146 484,2 |
95 260,1 |
65,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
45 145,1 |
29 470,4 |
65,3 |
|
ГЦП "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Рыбинска на 2013 - 2015 годы" |
|
|
795 07 00 |
|
45 145,1 |
29 470,4 |
65,3 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
45 145,1 |
29 470,4 |
65,3 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
45 145,1 |
29 470,4 |
65,3 |
|
Жилищное хозяйство |
|
05 01 |
|
|
151 394,1 |
83 099,7 |
54,9 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселение граджан из аварийного жилищного фонда |
|
|
098 00 00 |
|
138 676,4 |
82 256,2 |
59,3 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселение граджан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
098 01 00 |
|
84 900,6 |
51 903,4 |
61,1 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпориции Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
098 01 02 |
|
1 823,6 |
1 823,6 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
1 823,6 |
1 823,6 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
1 823,6 |
1 823,6 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств,поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
098 01 04 |
|
83 077,0 |
50 079,8 |
60,3 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
83 077,0 |
50 079,8 |
60,3 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
83 077,0 |
50 079,8 |
60,3 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
|
|
098 02 00 |
|
53 775,8 |
30 352,8 |
56,4 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
|
|
098 02 02 |
|
562,1 |
562,1 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
562,1 |
562,1 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
562,1 |
562,1 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов |
|
|
098 02 04 |
|
53 213,7 |
29 790,7 |
56,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
53 213,7 |
29 790,7 |
56,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
53 213,7 |
29 790,7 |
56,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
|
|
102 00 00 |
|
2 173,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
|
|
102 01 00 |
|
2 173,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
|
|
102 01 02 |
|
2 173,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
2 173,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
2 173,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
843,5 |
843,5 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа |
|
|
522 60 01 |
|
843,5 |
843,5 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
843,5 |
843,5 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
843,5 |
843,5 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
9 700,7 |
0,0 |
0,0 |
|
ГЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в городском округе город Рыбинск " на 2013 - 2015 годы |
|
|
795 02 00 |
|
8 497,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
8 497,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
8 497,8 |
0,0 |
0,0 |
|
ГЦП "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в городском округе город Рыбинск" на 2013 - 2015 годы |
|
|
795 05 00 |
|
1 202,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
1 202,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
1 202,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
|
05 02 |
|
|
45 052,6 |
26 450,7 |
58,7 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
|
|
102 00 00 |
|
9 664,5 |
3 000,0 |
31,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
|
|
102 01 00 |
|
9 664,5 |
3 000,0 |
31,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
|
|
102 01 02 |
|
9 664,5 |
3 000,0 |
31,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
9 664,5 |
3 000,0 |
31,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
9 664,5 |
3 000,0 |
31,0 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
|
|
351 00 00 |
|
2 837,5 |
2 495,6 |
88,0 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
|
351 05 00 |
|
2 837,5 |
2 495,6 |
88,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
2 837,5 |
2 495,6 |
88,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
2 837,5 |
2 495,6 |
88,0 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
23 000,0 |
16 463,1 |
71,6 |
|
Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" в части строительства и реконструкции объектов теплоснабжения и газификации |
|
|
522 58 03 |
|
23 000,0 |
16 463,1 |
71,6 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
23 000,0 |
16 463,1 |
71,6 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
23 000,0 |
16 463,1 |
71,6 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
9 550,6 |
4 492,0 |
47,0 |
|
ГЦП "Газификация частного жилищного фонда городского округа город Рыбинск на 2012 - 2014 годы" |
|
|
795 04 00 |
|
9 550,6 |
4 492,0 |
47,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
9 550,6 |
4 492,0 |
47,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
9 550,6 |
4 492,0 |
47,0 |
|
Дошкольное образование |
|
07 01 |
|
|
117 856,8 |
72 382,5 |
61,4 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
|
|
102 00 00 |
|
288,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
|
|
102 01 00 |
|
288,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
|
|
102 01 02 |
|
288,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
288,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
288,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области образования |
|
|
436 00 00 |
|
51 989,9 |
13 819,7 |
26,6 |
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования" в части мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образовательных учреждений за счет средств федерального бюджета |
|
|
436 27 01 |
|
46 065,6 |
13 819,7 |
30,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
46 065,6 |
13 819,7 |
30,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
46 065,6 |
13 819,7 |
30,0 |
|
Софинансирование на реализацию областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования" в части мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образовательных учреждений за счет средств местного бюджета |
|
|
436 27 02 |
|
5 924,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
5 924,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
5 924,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
59 581,1 |
54 557,3 |
91,6 |
|
Развитие дошкольного образования в ЯО |
|
|
522 12 00 |
|
59 581,1 |
54 557,3 |
91,6 |
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" в части мероприятий по строительству дошкольных образовательных учреждений |
|
|
522 12 02 |
|
58 429,1 |
54 557,3 |
93,4 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
58 429,1 |
54 557,3 |
93,4 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
58 429,1 |
54 557,3 |
93,4 |
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" в части мероприятий по на разработку и государственную экспертизу проектно-сметной документации на строительство дошкольных образовательных учреждений |
|
|
522 12 03 |
|
1 152,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
1 152,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
1 152,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
5 997,8 |
4 005,5 |
66,8 |
|
ГЦП "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск на 2012 - 2015 годы" |
|
|
795 08 00 |
|
5 997,8 |
4 005,5 |
66,8 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
5 997,8 |
4 005,5 |
66,8 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
5 997,8 |
4 005,5 |
66,8 |
|
Общее образование |
|
07 02 |
|
|
46 459,4 |
45 174,7 |
97,2 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
26 900,0 |
26 713,4 |
99,3 |
|
Субсидия на реализацию ОЦП "Развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений Ярославской области" в части строительства зданий общеобразовательных учреждений |
|
|
522 21 02 |
|
26 900,0 |
26 713,4 |
99,3 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
26 900,0 |
26 713,4 |
99,3 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
26 900,0 |
26 713,4 |
99,3 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
19 559,4 |
18 461,3 |
94,4 |
|
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск на 2012 - 2014 годы" |
|
|
795 20 00 |
|
23,6 |
23,6 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
23,6 |
23,6 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
23,6 |
23,6 |
100,0 |
|
ГЦП "Реструктуризация образовательной сети городского округа город Рыбинск на 2011 - 2013 годы" |
|
|
795 30 00 |
|
19 535,8 |
18 437,7 |
94,4 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
19 535,8 |
18 437,7 |
94,4 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
19 535,8 |
18 437,7 |
94,4 |
|
Культура |
|
08 01 |
|
|
99 419,0 |
54 171,9 |
54,5 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
52 900,0 |
31 753,2 |
60,0 |
|
Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" |
|
|
522 61 00 |
|
52 900,0 |
31 753,2 |
60,0 |
|
Субсидия на капитальное строительство и реконструкцию объектов культурного назначения в рамках областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" |
|
|
522 61 02 |
|
52 900,0 |
31 753,2 |
60,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
52 900,0 |
31 753,2 |
60,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
52 900,0 |
31 753,2 |
60,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
46 519,0 |
22 418,7 |
48,2 |
|
ГЦП "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск на 2011 - 2014 г.г." |
|
|
795 16 00 |
|
46 519,0 |
22 418,7 |
48,2 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
46 519,0 |
22 418,7 |
48,2 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
|
|
|
411 |
46 519,0 |
22 418,7 |
48,2 |
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 03 |
|
|
47 682,0 |
45 235,2 |
94,9 |
|
Федеральные целевые программы |
|
|
100 00 00 |
|
13 659,3 |
13 198,1 |
96,6 |
|
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы |
|
|
100 88 00 |
|
13 659,3 |
13 198,1 |
96,6 |
|
Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"ФЦП "Жилище" |
|
|
100 88 21 |
|
4 199,3 |
4 199,3 |
100,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
4 199,3 |
4 199,3 |
100,0 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
|
|
|
322 |
4 199,3 |
4 199,3 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья" |
|
|
100 88 22 |
|
9 460,0 |
8 998,8 |
95,1 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
9 460,0 |
8 998,8 |
95,1 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
|
|
|
322 |
9 460,0 |
8 998,8 |
95,1 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
12 557,0 |
12 557,0 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного кредитования" |
|
|
522 60 03 |
|
12 557,0 |
12 557,0 |
100,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
12 557,0 |
12 557,0 |
100,0 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
|
|
|
322 |
12 557,0 |
12 557,0 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
21 465,7 |
19 480,1 |
90,7 |
|
ГЦП "Поддержка молодых семей городского округа город Рыбинск в приобретении (строительстве) жилья на 2011 - 2015 годы" |
|
|
795 03 00 |
|
9 369,9 |
8 161,8 |
87,1 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
9 369,9 |
8 161,8 |
87,1 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
|
|
|
322 |
9 369,9 |
8 161,8 |
87,1 |
|
ГЦП "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории городского округа город Рыбинск, в сфере ипотечного жилищного кредитования" на 2011 - 2015 годы |
|
|
795 13 00 |
|
12 095,8 |
11 318,3 |
93,6 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
12 095,8 |
11 318,3 |
93,6 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
|
|
|
322 |
12 095,8 |
11 318,3 |
93,6 |
|
Муниципальное казенное учреждение "Контрольно-счетная палата городского округа город Рыбинск" |
705 |
|
|
|
2 493,2 |
2 450,9 |
98,3 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
|
01 06 |
|
|
2 484,8 |
2 442,5 |
98,3 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
2 484,8 |
2 442,5 |
98,3 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
949,4 |
935,6 |
98,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
|
|
|
120 |
819,5 |
805,8 |
98,3 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
819,5 |
805,8 |
98,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
129,9 |
129,8 |
99,9 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
70,6 |
70,6 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
59,3 |
59,2 |
99,8 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
|
|
002 25 00 |
|
1 535,4 |
1 506,9 |
98,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
|
|
|
120 |
1 535,4 |
1 506,9 |
98,1 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
1 535,4 |
1 506,9 |
98,1 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
8,4 |
8,4 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
8,4 |
8,4 |
100,0 |
|
ГКП "Кадры" |
|
|
795 33 00 |
|
8,4 |
8,4 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
8,4 |
8,4 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
8,4 |
8,4 |
100,0 |
|
Муниципальное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" городского округа город Рыбинск |
712 |
|
|
|
25 011,4 |
22 480,0 |
89,9 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
|
03 09 |
|
|
25 011,4 |
22 480,0 |
89,9 |
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
|
|
247 00 00 |
|
25 011,4 |
22 480,0 |
89,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
247 99 00 |
|
25 011,4 |
22 480,0 |
89,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
|
|
|
110 |
20 320,4 |
18 697,2 |
92,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
111 |
20 320,4 |
18 697,2 |
92,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
4 205,8 |
3 397,1 |
80,8 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
699,7 |
501,4 |
71,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
3 506,1 |
2 895,7 |
82,6 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
485,2 |
385,7 |
79,5 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
425,4 |
337,3 |
79,3 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
59,8 |
48,4 |
80,9 |
|
Департамент финансов администрации городского округа город Рыбинск |
720 |
|
|
|
99 815,9 |
98 815,4 |
99,0 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового-бюджетного) надзора |
|
01 06 |
|
|
27 826,9 |
27 017,6 |
97,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
27 690,9 |
26 881,6 |
97,1 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
27 690,9 |
26 881,6 |
97,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов управления |
|
|
|
120 |
22 013,7 |
21 627,2 |
98,2 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
21 984,3 |
21 597,9 |
98,2 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
29,4 |
29,3 |
99,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
5 612,2 |
5 200,2 |
92,7 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
2 779,4 |
2 443,6 |
87,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
2 832,8 |
2 756,6 |
97,3 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
65,0 |
54,2 |
83,4 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
41,0 |
33,1 |
80,7 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
24,0 |
21,1 |
87,9 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
136,0 |
136,0 |
100,0 |
|
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области" |
|
|
522 83 01 |
|
136,0 |
136,0 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
|
|
|
120 |
65,0 |
65,0 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
65,0 |
65,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
71,0 |
71,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
71,0 |
71,0 |
100,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
185,4 |
185,2 |
99,9 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской области |
|
|
522 51 01 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
169,4 |
169,2 |
99,9 |
|
ГЦП "Кадры" |
|
|
795 33 00 |
|
169,4 |
169,2 |
99,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
169,4 |
169,2 |
99,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
169,4 |
169,2 |
99,9 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
|
13 01 |
|
|
71 803,6 |
71 612,6 |
99,7 |
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
|
|
065 00 00 |
|
71 803,6 |
71 612,6 |
99,7 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
|
|
065 03 00 |
|
71 803,6 |
71 612,6 |
99,7 |
|
Обслуживание муниципального долга |
|
|
|
710 |
71 803,6 |
71 612,6 |
99,7 |
|
Департамент архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Рыбинск |
733 |
|
|
|
26 306,0 |
24 235,5 |
92,1 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
139,7 |
113,8 |
81,5 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской области |
|
|
522 51 01 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
123,7 |
97,8 |
79,1 |
|
ГЦП "Кадры" |
|
|
795 33 00 |
|
123,7 |
97,8 |
79,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
123,7 |
97,8 |
79,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
123,7 |
97,8 |
79,1 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
|
03 14 |
|
|
100,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
100,0 |
30,0 |
30,0 |
|
ГЦП "Профилактика правонарушений в городском округе город Рыбинск на 2013 - 2015 годы" |
|
|
795 28 00 |
|
100,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
100,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
100,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
04 12 |
|
|
26 066,3 |
24 091,7 |
92,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
17 615,7 |
16 999,8 |
96,5 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
17 615,7 |
16 999,8 |
96,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов управления |
|
|
|
120 |
16 634,2 |
16 159,0 |
97,1 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
16 610,2 |
16 143,6 |
97,2 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
24,0 |
15,4 |
64,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
921,5 |
803,5 |
87,2 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
340,0 |
297,9 |
87,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальныхных нужд |
|
|
|
244 |
581,5 |
505,6 |
86,9 |
|
Исполнение судебных актов |
|
|
|
830 |
10,2 |
10,2 |
100,0 |
|
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений |
|
|
|
831 |
10,2 |
10,2 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
49,8 |
27,1 |
54,4 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
39,8 |
23,1 |
58,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
10,0 |
4,0 |
40,0 |
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
|
|
338 00 00 |
|
4 594,2 |
3 235,5 |
70,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
4 594,2 |
3 235,5 |
70,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальныхных нужд |
|
|
|
244 |
4 594,2 |
3 235,5 |
70,4 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
3 491,4 |
3 491,4 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие градостроительной документации в Ярославской области" |
|
|
522 60 12 |
|
3 285,0 |
3 285,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
3 285,0 |
3 285,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальныхных нужд |
|
|
|
244 |
3 285,0 |
3 285,0 |
100,0 |
|
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области" |
|
|
522 83 01 |
|
206,4 |
206,4 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
|
|
|
120 |
65,0 |
65,0 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
65,0 |
65,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
141,4 |
141,4 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
13,4 |
13,4 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
128,0 |
128,0 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
365,0 |
365,0 |
100,0 |
|
ГЦП "Развитие градостроительной документации в городском округе город Рыбинск на 2013 год" |
|
|
795 14 00 |
|
365,0 |
365,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
365,0 |
365,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальныхных нужд |
|
|
|
244 |
365,0 |
365,0 |
100,0 |
|
Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Рыбинск |
741 |
|
|
|
55 183,7 |
50 176,4 |
90,9 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
47 036,5 |
43 170,6 |
91,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
26 906,9 |
25 314,4 |
94,1 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
26 906,9 |
25 314,4 |
94,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов управления |
|
|
|
120 |
22 687,9 |
21 815,9 |
96,2 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
22 648,9 |
21 779,7 |
96,2 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
39,0 |
36,2 |
92,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
4 122,6 |
3 460,3 |
83,9 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
771,7 |
461,0 |
59,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальныхных нужд |
|
|
|
244 |
3 350,9 |
2 999,3 |
89,5 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
96,4 |
38,2 |
39,6 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
34,6 |
21,9 |
63,3 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
61,8 |
16,3 |
26,4 |
|
Реализация гос.политики в области приватизации и управления |
|
|
090 00 00 |
|
2 459,1 |
1 844,0 |
75,0 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
|
|
090 02 00 |
|
2 459,1 |
1 844,0 |
75,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
2 439,1 |
1 838,4 |
75,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальныхных нужд |
|
|
|
244 |
2 439,1 |
1 838,4 |
75,4 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
20,0 |
5,6 |
28,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
20,0 |
5,6 |
28,0 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
|
|
092 00 00 |
|
17 395,8 |
15 799,9 |
90,8 |
|
Выполнение других обязательств государства |
|
|
092 03 00 |
|
17 395,8 |
15 799,9 |
90,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
14 110,0 |
13 224,4 |
93,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальныхных нужд |
|
|
|
244 |
14 110,0 |
13 224,4 |
93,7 |
|
Исполнение судебных актов |
|
|
|
830 |
2 781,0 |
2 381,3 |
85,6 |
|
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений |
|
|
|
831 |
2 781,0 |
2 381,3 |
85,6 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
504,8 |
194,2 |
38,5 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
504,8 |
194,2 |
38,5 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
123,8 |
123,8 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской области |
|
|
522 51 01 |
|
20,8 |
20,8 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
20,8 |
20,8 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
20,8 |
20,8 |
100,0 |
|
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области" |
|
|
522 83 01 |
|
103,0 |
103,0 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
|
|
|
120 |
65,0 |
65,0 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
65,0 |
65,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
38,0 |
38,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
38,0 |
38,0 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
150,9 |
88,5 |
58,6 |
|
ГЦП "Кадры" |
|
|
795 33 00 |
|
150,9 |
88,5 |
58,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
150,9 |
88,5 |
58,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
150,9 |
88,5 |
58,6 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
04 12 |
|
|
5 087,2 |
3 945,8 |
77,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
2 287,2 |
2 286,4 |
100,0 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
2 287,2 |
2 286,4 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
|
|
|
120 |
2 132,0 |
2 131,2 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
2 132,0 |
2 131,2 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
151,6 |
151,6 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
151,6 |
151,6 |
100,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
3,6 |
3,6 |
100,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
3,1 |
3,1 |
100,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
0,5 |
0,5 |
100,0 |
|
Реализация муниципальных функций в области национальной экономики |
|
|
340 00 00 |
|
1 300,0 |
1 149,4 |
88,4 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
|
|
340 03 00 |
|
1 300,0 |
1 149,4 |
88,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
1 284,1 |
1 135,2 |
88,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
1 284,1 |
1 135,2 |
88,4 |
|
Исполнение судебных актов |
|
|
|
830 |
15,9 |
14,2 |
89,3 |
|
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений |
|
|
|
831 |
15,9 |
14,2 |
89,3 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
1 500,0 |
510,0 |
34,0 |
|
ГЦП "Формирование земельных участков для многодетных семей, льготных категорий граждан и многоквартирных жилых домов" на 2012 - 2014 годы |
|
|
795 01 00 |
|
1 500,0 |
510,0 |
34,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
1 500,0 |
510,0 |
34,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
1 500,0 |
510,0 |
34,0 |
|
Охрана семьи и детства |
|
10 04 |
|
|
3 060,0 |
3 060,0 |
100,0 |
|
Социальная помощь |
|
|
505 00 00 |
|
3 060,0 |
3 060,0 |
100,0 |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
|
|
505 21 02 |
|
3 060,0 |
3 060,0 |
100,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
3 060,0 |
3 060,0 |
100,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
|
|
323 |
3 060,0 |
3 060,0 |
100,0 |
|
Департамент по социальной защите населения администрации городского округа город Рыбинск |
749 |
|
|
|
909 012,3 |
899 583,6 |
99,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
57,7 |
57,7 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской области |
|
|
522 51 01 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
41,7 |
41,7 |
100,0 |
|
ГЦП "Кадры" |
|
|
795 33 00 |
|
41,7 |
41,7 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
41,7 |
41,7 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
41,7 |
41,7 |
100,0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 07 |
|
|
9 911,5 |
9 907,9 |
100,0 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
|
|
432 00 00 |
|
8 405,0 |
8 403,4 |
100,0 |
|
Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей |
|
|
432 02 01 |
|
8 405,0 |
8 403,4 |
100,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
8 405,0 |
8 403,4 |
100,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
|
|
323 |
8 405,0 |
8 403,4 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
1 300,0 |
1 298,0 |
99,8 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
|
|
522 13 00 |
|
1 300,0 |
1 298,0 |
99,8 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" ОЦП "Семья и дети Ярославии" в части оздоровления и отдыха детей |
|
|
522 13 08 |
|
1 300,0 |
1 298,0 |
99,8 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
1 300,0 |
1 298,0 |
99,8 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
|
|
323 |
1 300,0 |
1 298,0 |
99,8 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
206,5 |
206,5 |
100,0 |
|
ГЦП "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" на 2013 - 2015 годы |
|
|
795 10 00 |
|
206,5 |
206,5 |
100,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
206,5 |
206,5 |
100,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
|
|
323 |
206,5 |
206,5 |
100,0 |
|
Пенсионное обеспечение |
|
10 01 |
|
|
9 261,4 |
9 261,4 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
9 261,4 |
9 261,4 |
100,0 |
|
ГЦП "Социальная поддержка отдельных категорий жителей городского округа город Рыбинск на 2013 - 2015 годы" |
|
|
795 06 00 |
|
9 261,4 |
9 261,4 |
100,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
9 261,4 |
9 261,4 |
100,0 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
321 |
9 261,4 |
9 261,4 |
100,0 |
|
Социальное обслуживание населения |
|
10 02 |
|
|
65 752,3 |
65 535,6 |
99,7 |
|
Учреждения социального обслуживания населения |
|
|
508 00 00 |
|
65 752,3 |
65 535,6 |
99,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
508 99 00 |
|
65 752,3 |
65 535,6 |
99,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
|
|
|
110 |
16 580,0 |
16 519,1 |
99,6 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
111 |
16 580,0 |
16 519,1 |
99,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
3136,0 |
2 996,4 |
95,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
679,3 |
679,2 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальныхных нужд |
|
|
|
244 |
2 456,7 |
2 317,2 |
94,3 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
180,0 |
163,8 |
91,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
165,0 |
149,4 |
90,5 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
15,0 |
14,4 |
96,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
45 856,3 |
45 856,3 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
44 859,8 |
44 859,8 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
996,5 |
996,5 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 03 |
|
|
806 009,3 |
797 331,4 |
98,9 |
|
Резервные фонды |
|
|
070 00 00 |
|
2 108,0 |
2 038,6 |
96,7 |
|
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
|
|
070 04 00 |
|
507,0 |
437,6 |
86,3 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
507,0 |
437,6 |
86,3 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
507,0 |
437,6 |
86,3 |
|
Резервные фонды местных администраций |
|
|
070 05 00 |
|
1 601,0 |
1 601,0 |
100,0 |
|
Резервные средства |
|
|
|
870 |
1 601,0 |
1 601,0 |
100,0 |
|
Социальная помощь |
|
|
505 00 00 |
|
778 479,6 |
770 080,1 |
98,9 |
|
Закон РФ от 09.06.93 г. N 51424 "О донорстве крови и ее компонентов" |
|
|
505 29 00 |
|
23 659,0 |
23 232,0 |
98,2 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц,награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
|
|
505 29 01 |
|
23 659,0 |
23 232,0 |
98,2 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
23 659,0 |
23 232,0 |
98,2 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
23 659,0 |
23 232,0 |
98,2 |
|
Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ"О погребении и похоронном деле" |
|
|
505 22 00 |
|
9 261,0 |
9 261,0 |
100,0 |
|
Выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов РФ и местных бюджетов |
|
|
505 22 05 |
|
9 261,0 |
9 261,0 |
100,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
9 261,0 |
9 261,0 |
100,0 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
9 261,0 |
9 261,0 |
100,0 |
|
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
|
|
505 44 00 |
|
43,5 |
4,2 |
9,7 |
|
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
|
|
505 44 01 |
|
43,5 |
4,2 |
9,7 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
43,5 |
4,2 |
9,7 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
43,5 |
4,2 |
9,7 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
|
|
505 46 00 |
|
97 229,0 |
90 631,9 |
93,2 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
97 229,0 |
90 631,9 |
93,2 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
97 229,0 |
90 631,9 |
93,2 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
|
|
505 48 00 |
|
111 068,0 |
109 895,0 |
98,9 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
111 068,0 |
109 895,0 |
98,9 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
111 068,0 |
109 895,0 |
98,9 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка |
|
|
505 55 10 |
|
68 391,0 |
68 383,2 |
100,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
68 391,0 |
68 383,2 |
100,0 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
68 391,0 |
68 383,2 |
100,0 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
|
|
505 55 21 |
|
332 269,8 |
332 169,4 |
100,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
332 269,8 |
332 169,4 |
100,0 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
332 269,8 |
332 169,4 |
100,0 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |
|
|
505 55 22 |
|
13 325,1 |
13 275,1 |
99,6 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
13 325,1 |
13 275,1 |
99,6 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
13 325,1 |
13 275,1 |
99,6 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,признанных пострадавшими от политических репрессий |
|
|
505 55 30 |
|
6 202,1 |
6 202,0 |
100,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
6 202,1 |
6 202,0 |
100,0 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
6 202,1 |
6 202,0 |
100,0 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
|
|
505 86 00 |
|
117 031,1 |
117 026,3 |
100,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
117 031,1 |
117 026,3 |
100,0 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
107 117,1 |
107 113,5 |
100,0 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
9 914,0 |
9 912,8 |
100,0 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
|
|
514 00 00 |
|
1 302,3 |
1 302,2 |
100,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
|
|
514 01 00 |
|
1 302,3 |
1 302,2 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения ЯО" |
|
|
514 01 02 |
|
1 302,3 |
1 302,2 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
1 302,3 |
1 302,2 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
579,6 |
579,6 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальныхных нужд |
|
|
|
244 |
722,7 |
722,6 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
9 065,6 |
9 037,2 |
99,7 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
|
|
522 13 00 |
|
4 624,0 |
4 613,5 |
99,8 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части компенсации стоимости санаторно-курортных путевок лицам, нуждающимся в санаторно-курортном лечении |
|
|
522 13 14 |
|
4624,0 |
4 613,5 |
99,8 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
4624,0 |
4 613,5 |
99,8 |
|
Приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан |
|
|
|
323 |
4624,0 |
4 613,5 |
99,8 |
|
Региональная программа "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" |
|
|
522 69 00 |
|
3514,7 |
3 513,8 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в ЯО" |
|
|
522 69 02 |
|
3 514,7 |
3 513,8 |
100,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
3500,0 |
3 499,1 |
100,0 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
3500,0 |
3 499,1 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
14,7 |
14,7 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
14,7 |
14,7 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Доступная среда" |
|
|
522 72 00 |
|
926,9 |
909,9 |
98,2 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию областной целевой программы "Доступная среда" в сфере социальной политики |
|
|
522 72 02 |
|
180,0 |
163,0 |
90,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальныхных нужд |
|
|
|
244 |
180,0 |
163,0 |
90,6 |
|
Субвенция на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели в части адаптации учреждений социального обслуживания населения для обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп населения |
|
|
522 72 09 |
|
746,9 |
746,9 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
746,9 |
746,9 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
746,9 |
746,9 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
15 053,8 |
14 873,3 |
98,8 |
|
ГЦП "Социальная поддержка отдельных категорий жителей городского округа город Рыбинск на 2013 - 2015 годы" |
|
|
795 06 00 |
|
14 383,4 |
14 202,9 |
98,7 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
13 401,3 |
13 223,4 |
98,7 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
13 401,3 |
13 223,4 |
98,7 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
982,1 |
979,5 |
99,7 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
321 |
176,1 |
176,1 |
100,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
|
|
323 |
806,0 |
803,4 |
99,7 |
|
ГЦП "Доступная среда на 2012 - 2015" |
|
|
795 31 00 |
|
670,4 |
670,4 |
100,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
670,4 |
670,4 |
100,0 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
670,4 |
670,4 |
100,0 |
|
Охрана семьи и детства |
|
10 04 |
|
|
9 023,7 |
8 701,7 |
96,4 |
|
Социальная помощь |
|
|
505 00 00 |
|
879,9 |
640,4 |
72,8 |
|
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего,проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
|
|
505 19 00 |
|
879,9 |
640,4 |
72,8 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
879,9 |
640,4 |
72,8 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
879,9 |
640,4 |
72,8 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
|
|
514 00 00 |
|
8 027,0 |
7 944,5 |
99,0 |
|
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты,назначенной в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
|
|
514 15 00 |
|
8 027,0 |
7 944,5 |
99,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
8 027,0 |
7 944,5 |
99,0 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
8 027,0 |
7 944,5 |
99,0 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
105,0 |
105,0 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию Подпрограммы "Семья и дети" ОЦП "Семья и дети Ярославии" |
|
|
522 13 06 |
|
105,0 |
105,0 |
100,0 |
|
Содциальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
105,0 |
105,0 |
100,0 |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
|
|
323 |
105,0 |
105,0 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
11,8 |
11,8 |
100,0 |
|
ГЦП "Социальная поддержка отдельных категорий жителей городского округа город Рыбинск на 2013 - 2015 годы" |
|
|
795 06 00 |
|
11,8 |
11,8 |
100,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
11,8 |
11,8 |
100,0 |
|
Приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан |
|
|
|
323 |
11,8 |
11,8 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 06 |
|
|
8 996,4 |
8 787,9 |
97,7 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
8 951,0 |
8 742,5 |
97,7 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
8 951,0 |
8 742,5 |
97,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов управления |
|
|
|
120 |
7 996,2 |
7 809,1 |
97,7 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
7 994,2 |
7 807,1 |
97,7 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
861,7 |
852,7 |
99,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
255,0 |
252,0 |
98,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальныхных нужд |
|
|
|
244 |
606,7 |
600,7 |
99,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ |
|
|
|
850 |
93,1 |
80,7 |
86,7 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
86,2 |
73,8 |
85,6 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
852 |
6,9 |
6,9 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
45,4 |
45,4 |
100,0 |
|
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области" |
|
|
522 83 01 |
|
45,4 |
45,4 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
|
|
|
120 |
45,4 |
45,4 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
45,4 |
45,4 |
100,0 |
|
Управление культуры администрации городского округа город Рыбинск |
756 |
|
|
|
237 656,8 |
231 923,1 |
97,6 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
38,6 |
37,3 |
96,6 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской области |
|
|
522 51 01 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
22,6 |
21,3 |
94,2 |
|
ГЦП "Кадры" |
|
|
795 33 00 |
|
22,6 |
21,3 |
94,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
22,6 |
21,3 |
94,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
22,6 |
21,3 |
94,2 |
|
Общее образование |
|
07 02 |
|
|
56 546,8 |
54 930,5 |
97,1 |
|
Резервные фонды |
|
|
070 00 00 |
|
415,6 |
415,6 |
100,0 |
|
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
|
|
070 04 00 |
|
415,6 |
415,6 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
415,6 |
415,6 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
415,6 |
415,6 |
100,0 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
|
|
092 00 00 |
|
360,0 |
183,2 |
50,9 |
|
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
|
|
092 34 00 |
|
360,0 |
183,2 |
50,9 |
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных районах (городских округах) в рамках реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" |
|
|
092 34 03 |
|
180,0 |
23,2 |
12,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
180,0 |
23,2 |
12,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
180,0 |
23,2 |
12,9 |
|
Софинансирование мероприятий по повышению энергоэффективности в рамках реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" |
|
|
092 34 05 |
|
180,0 |
160,0 |
88,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
180,0 |
160,0 |
88,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
180,0 |
160,0 |
88,9 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
|
|
423 00 00 |
|
55 771,2 |
54 331,7 |
97,4 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
423 99 00 |
|
55 771,2 |
54 331,7 |
97,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
55 771,2 |
54 331,7 |
97,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
54 799,2 |
53 359,6 |
97,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
972,0 |
972,1 |
100,0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 07 |
|
|
310,9 |
310,9 |
100,0 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
|
|
432 00 00 |
|
65,2 |
65,2 |
100,0 |
|
Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей |
|
|
432 02 01 |
|
65,2 |
65,2 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
65,2 |
65,2 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
65,2 |
65,2 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
222,3 |
222,3 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
|
|
522 13 00 |
|
222,3 |
222,3 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области |
|
|
522 13 09 |
|
222,3 |
222,3 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
222,3 |
222,3 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
222,3 |
222,3 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
23,4 |
23,4 |
100,0 |
|
ГЦП "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" на 2013 - 2015 годы |
|
|
795 10 00 |
|
23,4 |
23,4 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
23,4 |
23,4 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
23,4 |
23,4 |
100,0 |
|
Культура |
|
08 01 |
|
|
155 123,3 |
152 205,1 |
98,1 |
|
Резервные фонды |
|
|
070 00 00 |
|
2 156,9 |
2 156,9 |
100,0 |
|
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
|
|
070 04 00 |
|
2 156,9 |
2 156,9 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
1 031,1 |
1 031,1 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
1 031,1 |
1 031,1 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
1 125,8 |
1 125,8 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
1 125,8 |
1 125,8 |
100,0 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
|
|
092 00 00 |
|
850,0 |
437,5 |
51,5 |
|
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
|
|
092 34 00 |
|
850,0 |
437,5 |
51,5 |
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных районах (городских округах) в рамках реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" |
|
|
092 34 03 |
|
425,0 |
43,1 |
10,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
32,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
32,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
392,5 |
43,1 |
11,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
392,5 |
43,1 |
11,0 |
|
Софинансирование мероприятий по повышению энергоэффективности в рамках реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" |
|
|
092 34 05 |
|
425,0 |
394,4 |
92,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
32,5 |
32,5 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
32,5 |
32,5 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
392,5 |
361,9 |
92,2 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
392,5 |
361,9 |
92,2 |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
|
|
440 00 00 |
|
64 321,6 |
63 513,5 |
98,7 |
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
|
|
440 01 00 |
|
860,0 |
860,0 |
100,0 |
|
Субсидия на оказание дополнительной государственной поддержки (грантов) в области театрального и музыкального искусства |
|
|
440 01 07 |
|
860,0 |
860,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
860,0 |
860,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
860,0 |
860,0 |
100,0 |
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
|
|
440 02 00 |
|
485,0 |
485,0 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
|
|
440 02 01 |
|
485,0 |
485,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
485,0 |
485,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
485,0 |
485,0 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
440 99 00 |
|
62 976,6 |
62 168,5 |
98,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
49 673,3 |
49 189,2 |
99,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
46 829,0 |
46 344,9 |
99,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
2844,3 |
2 844,3 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
13 303,3 |
12 979,3 |
97,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
621 |
10 964,4 |
10 640,4 |
97,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
2 338,9 |
2 338,9 |
100,0 |
|
Библиотеки |
|
|
442 00 00 |
|
32 143,7 |
30 949,9 |
96,3 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
442 99 00 |
|
32 143,7 |
30 949,9 |
96,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
13 613,5 |
13 613,5 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
12 607,0 |
12 607,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
1006,5 |
1 006,5 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
18530,2 |
17 336,4 |
93,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
621 |
18530,2 |
17 336,4 |
93,6 |
|
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
|
|
443 00 00 |
|
47 207,6 |
46 703,8 |
98,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
443 99 00 |
|
47 207,6 |
46 703,8 |
98,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
14 860,1 |
14 543,7 |
97,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
14 584,3 |
14 267,9 |
97,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
275,8 |
275,8 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
32 347,5 |
32 160,1 |
99,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
621 |
31 888,2 |
31 700,8 |
99,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
459,3 |
459,3 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
480,0 |
480,0 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области в сфере социальной политики" |
|
|
522 69 00 |
|
30,0 |
30,0 |
100,0 |
|
Реализация региональной программы "Социальная поддержка граждан в Ярославской области" в сфере культуры |
|
|
522 69 06 |
|
30,0 |
30,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
25,0 |
25,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
25,0 |
25,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
5,0 |
5,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
5,0 |
5,0 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Доступная среда" в сфере культуры |
|
|
522 72 01 |
|
450,0 |
450,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
274,5 |
274,5 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
274,5 |
274,5 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
175,5 |
175,5 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
175,5 |
175,5 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
7 963,5 |
7 963,5 |
100,0 |
|
ГЦП "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск на 2011 - 2014 г.г." |
|
|
795 16 00 |
|
7 963,5 |
7 963,5 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
7 963,5 |
7 963,5 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
7 963,5 |
7 963,5 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 04 |
|
|
25 612,2 |
24 414,3 |
95,3 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
4 779,2 |
4 588,5 |
96,0 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
4 779,2 |
4 588,5 |
96,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов управления |
|
|
|
120 |
4 240,1 |
4 104,5 |
96,8 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
4 223,7 |
4 091,5 |
96,9 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
16,4 |
13,0 |
79,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
531,3 |
476,8 |
89,7 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
129,5 |
121,1 |
93,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальныхных нужд |
|
|
|
244 |
401,8 |
355,7 |
88,5 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
7,8 |
7,2 |
92,3 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
4,7 |
4,3 |
91,5 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
3,1 |
2,9 |
93,5 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
|
|
452 00 00 |
|
3 143,0 |
3 111,0 |
99,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
452 99 00 |
|
3 143,0 |
3 111,0 |
99,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
|
|
|
110 |
2 767,0 |
2 763,7 |
99,9 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
111 |
2 766,0 |
2 763,7 |
99,9 |
|
Иные выплаты персоналу, за инсключением фонда оплаты труда |
|
|
|
112 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
375,5 |
346,8 |
92,4 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
279,5 |
263,6 |
94,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
96,0 |
83,2 |
86,7 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
0,5 |
0,5 |
100,0 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
0,2 |
0,2 |
100,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
852 |
0,3 |
0,3 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
95,5 |
95,5 |
100,0 |
|
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области" |
|
|
522 83 01 |
|
95,5 |
95,5 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
|
|
|
120 |
45,5 |
45,5 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
45,5 |
45,5 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
17 594,5 |
16 619,3 |
94,5 |
|
ГЦП "Развитие туристической привлекательности городского округа город Рыбинск на 2011 - 2014 годы" |
|
|
795 09 00 |
|
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
ГЦП "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск на 2011 - 2014 г.г." |
|
|
795 16 00 |
|
17 474,5 |
16 499,3 |
94,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
5 900,3 |
5 880,1 |
99,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
5 900,3 |
5 880,1 |
99,7 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
11 574,2 |
10 619,2 |
91,7 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
11 574,2 |
10 619,2 |
91,7 |
|
ГЦП "Доступная среда на 2012 - 2015" |
|
|
795 31 00 |
|
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
30,5 |
30,5 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
30,5 |
30,5 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
19,5 |
19,5 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
19,5 |
19,5 |
100,0 |
|
Охрана семьи и детства |
|
10 04 |
|
|
25,0 |
25,0 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
25,0 |
25,0 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию Подпрограммы "Семья и дети" ОЦП "Семья и дети Ярославии" |
|
|
522 13 06 |
|
25,0 |
25,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
25,0 |
25,0 |
100,0 |
|
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Рыбинск |
757 |
|
|
|
731 950,5 |
634 538,1 |
86,7 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
70,6 |
68,1 |
96,5 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской области |
|
|
522 51 01 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
54,6 |
52,1 |
95,4 |
|
ГЦП "Кадры" |
|
|
795 33 00 |
|
54,6 |
52,1 |
95,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
54,6 |
52,1 |
95,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
54,6 |
52,1 |
95,4 |
|
Дорожное хозяйство |
|
04 09 |
|
|
38 146,8 |
38 146,8 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
30 515,8 |
30 515,8 |
100,0 |
|
Субсидия на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкцию дорожного хозяйства муниципальной собственности |
|
|
522 37 02 |
|
30 515,8 |
30 515,8 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
30 515,8 |
30 515,8 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям |
|
|
|
415 |
30 515,8 |
30 515,8 |
100,0 |
|
Дорожное хозяйство |
|
|
315 00 00 |
|
7 631,0 |
7 631,0 |
100,0 |
|
Поддержка дорожного хозяйства |
|
|
315 02 00 |
|
7 631,0 |
7 631,0 |
100,0 |
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
|
315 02 01 |
|
7 631,0 |
7 631,0 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
7 631,0 |
7 631,0 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям |
|
|
|
415 |
7 631,0 |
7 631,0 |
100,0 |
|
Общее образование |
|
07 02 |
|
|
642 205,9 |
553 200,5 |
86,1 |
|
Резервные фонды |
|
|
070 00 00 |
|
472,5 |
472,5 |
100,0 |
|
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
|
|
070 04 00 |
|
472,5 |
472,5 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
472,5 |
472,5 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
472,5 |
472,5 |
100,0 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
|
|
092 00 00 |
|
721,2 |
706,4 |
97,9 |
|
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
|
|
092 34 00 |
|
721,2 |
706,4 |
97,9 |
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных районах (городских округах) в рамках реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" |
|
|
092 34 03 |
|
360,6 |
346,1 |
96,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
360,6 |
346,1 |
96,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
360,6 |
346,1 |
96,0 |
|
Софинансирование мероприятий по повышению энергоэффективности в рамках реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" |
|
|
092 34 05 |
|
360,6 |
360,3 |
99,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
360,6 |
360,3 |
99,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
360,6 |
360,3 |
99,9 |
|
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" |
|
|
100 58 00 |
|
154 000,0 |
120 000,0 |
77,9 |
|
Субсидия на реализацию ОЦП "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" в части строительства (реконструкции) спортивных объектов за счет средств областного бюджета |
|
|
100 58 03 |
|
154 000,0 |
120 000,0 |
77,9 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
154 000,0 |
120 000,0 |
77,9 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям |
|
|
|
415 |
154 000,0 |
120 000,0 |
77,9 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
|
|
102 00 00 |
|
340,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
|
|
102 01 00 |
|
340,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
|
|
102 01 02 |
|
340,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
340,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям |
|
|
|
415 |
340,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
|
|
423 00 00 |
|
296 148,1 |
279 574,0 |
94,4 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
423 99 00 |
|
296 148,1 |
279 574,0 |
94,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
233 186,3 |
219 021,2 |
93,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
227 542,5 |
213 643,9 |
93,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
5 643,8 |
5 377,3 |
95,3 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
62 961,8 |
60 552,8 |
96,2 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
621 |
43 001,5 |
40 729,9 |
94,7 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
19 960,3 |
19 822,9 |
99,3 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
|
|
510 00 00 |
|
198,6 |
198,6 |
100,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
|
|
510 03 00 |
|
198,6 |
198,6 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда ЯО |
|
|
510 03 01 |
|
198,6 |
198,6 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
198,6 |
198,6 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
198,6 |
198,6 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
5 421,2 |
5 421,2 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" |
|
|
522 46 00 |
|
4 558,6 |
4 558,6 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" в части обустройства плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях области |
|
|
522 46 04 |
|
4 558,6 |
4 558,6 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
4 558,6 |
4 558,6 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
4 558,6 |
4 558,6 |
100,0 |
|
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области" |
|
|
522 83 01 |
|
862,6 |
862,6 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
862,6 |
862,6 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
862,6 |
862,6 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
184 904,3 |
146 827,8 |
79,4 |
|
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск на 2012 - 2014 годы" |
|
|
795 20 00 |
|
174 904,3 |
137 767,8 |
78,8 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
163 837,9 |
127 008,6 |
77,5 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности бюджетным учреждениям |
|
|
|
413 |
980,0 |
980,0 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям |
|
|
|
415 |
162 857,9 |
126 028,6 |
77,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
1 579,4 |
1 317,2 |
83,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
1 556,2 |
1 317,2 |
84,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
23,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
9 487,0 |
9 442,0 |
99,5 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
621 |
3 484,4 |
3 439,5 |
98,7 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
6 002,6 |
6 002,5 |
100,0 |
|
ГЦП "Развитие хоккея на территории городского округа город Рыбинск на 2013 - 2015 годы" |
|
|
795 36 00 |
|
10 000,0 |
9 060,0 |
90,6 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) |
|
|
|
630 |
10 000,0 |
9 060,0 |
90,6 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 07 |
|
|
32 558,8 |
30 755,2 |
94,5 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
|
|
431 00 00 |
|
11 222,2 |
11 076,6 |
98,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
431 99 00 |
|
2 860,0 |
2 714,4 |
94,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
2 860,0 |
2 714,4 |
94,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
2 808,6 |
2 665,1 |
94,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
51,4 |
49,3 |
95,9 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
|
|
431 01 00 |
|
8 362,2 |
8 362,2 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
8 362,2 |
8 362,2 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
8 362,2 |
8 362,2 |
100,0 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
|
|
432 00 00 |
|
4 585,2 |
3 297,0 |
71,9 |
|
Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей |
|
|
432 02 01 |
|
314,5 |
314,2 |
99,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
288,4 |
288,1 |
99,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
288,4 |
288,1 |
99,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
26,1 |
26,1 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
26,1 |
26,1 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
432 99 00 |
|
4 270,7 |
2 982,8 |
69,8 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
4 270,7 |
2 982,8 |
69,8 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
621 |
3 026,1 |
2 738,2 |
90,5 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
1 244,6 |
244,6 |
19,7 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
10 166,2 |
10 064,9 |
99,0 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
|
|
522 13 00 |
|
6 934,9 |
6 833,6 |
98,5 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области |
|
|
522 13 09 |
|
1 639,9 |
1 538,6 |
93,8 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
1 337,3 |
1 236,0 |
92,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
1 337,3 |
1 236,0 |
92,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
302,6 |
302,6 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
302,6 |
302,6 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части укрепления материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
522 13 11 |
|
5 000,0 |
5 000,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
5 000,0 |
5 000,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
5 000,0 |
5 000,0 |
100,0 |
|
Субсидии на оказание государственной поддержки проектам - победителям конкурса социально-значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей |
|
|
522 13 12 |
|
295,0 |
295,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
295,0 |
295,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
295,0 |
295,0 |
100,0 |
|
Субсидии на оказание государственной поддержки победителям ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в сфере патриотического воспитания в Ярославской области |
|
|
522 32 02 |
|
54,7 |
54,7 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
54,7 |
54,7 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
54,7 |
54,7 |
100,0 |
|
Региональная программа "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" |
|
|
522 69 00 |
|
1 430,0 |
1 430,0 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" в сфере молодежной политики |
|
|
522 69 05 |
|
1 430,0 |
1 430,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
1 430,0 |
1 430,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
1 430,0 |
1 430,0 |
100,0 |
|
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области" |
|
|
522 83 01 |
|
1 746,6 |
1 746,6 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
1 746,6 |
1 746,6 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
1 746,6 |
1 746,6 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
6 585,2 |
6 316,7 |
95,9 |
|
ГЦП "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" на 2013 - 2015 годы |
|
|
795 10 00 |
|
5 450,8 |
5 380,0 |
98,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
2 757,7 |
2 686,9 |
97,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
2 757,7 |
2 686,9 |
97,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
2 693,1 |
2 693,1 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
2 693,1 |
2 693,1 |
100,0 |
|
ГЦП "Молодежь города Рыбинска" на 2013 - 2015 годы |
|
|
795 11 00 |
|
700,0 |
652,2 |
93,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
700,0 |
652,2 |
93,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
700,0 |
652,2 |
93,2 |
|
ГЦП "Патриотическое воспитание молодежи городского округа город Рыбинск" на 2013 - 2015 годы |
|
|
795 22 00 |
|
434,4 |
284,5 |
65,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
434,4 |
284,5 |
65,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
434,4 |
284,5 |
65,5 |
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 03 |
|
|
6 026,0 |
196,2 |
3,3 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
5 725,0 |
184,0 |
3,2 |
|
Областная целевая программа "Доступная среда" |
|
|
522 72 00 |
|
5 725,0 |
184,0 |
3,2 |
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Доступная среда" в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта |
|
|
522 72 04 |
|
5 725,0 |
184,0 |
3,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
5 725,0 |
184,0 |
3,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
5 725,0 |
184,0 |
3,2 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
301,0 |
12,2 |
4,1 |
|
ГЦП "Доступная среда на 2012 - 2015" |
|
|
795 31 00 |
|
301,0 |
12,2 |
4,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
301,0 |
12,2 |
4,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
301,0 |
12,2 |
4,1 |
|
Спорт высших достижений |
|
11 03 |
|
|
917,0 |
917,0 |
100,0 |
|
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта |
|
|
487 00 00 |
|
917,0 |
917,0 |
100,0 |
|
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
|
|
487 02 00 |
|
917,0 |
917,0 |
100,0 |
|
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ |
|
|
487 02 01 |
|
917,0 |
917,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
366,8 |
366,8 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
366,8 |
366,8 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
550,2 |
550,2 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
550,2 |
550,2 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
|
11 05 |
|
|
12 025,4 |
11 254,3 |
93,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
6 463,1 |
6 342,3 |
98,1 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
6 463,1 |
6 342,3 |
98,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов управления |
|
|
|
120 |
5 746,6 |
5 686,5 |
99,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
5 745,6 |
5 685,5 |
99,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
649,6 |
603,3 |
92,9 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
292,6 |
252,4 |
86,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальныхных нужд |
|
|
|
244 |
357,0 |
350,9 |
98,3 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
66,9 |
52,5 |
78,5 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
62,5 |
50,9 |
81,4 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
4,4 |
1,6 |
36,4 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
|
|
452 00 00 |
|
5 454,7 |
4 804,4 |
88,1 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
452 99 00 |
|
5 454,7 |
4 804,4 |
88,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
|
|
|
110 |
3 948,2 |
3 865,4 |
97,9 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
111 |
3 946,2 |
3 864,9 |
97,9 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
112 |
2,0 |
0,5 |
25,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
1 470,5 |
907,9 |
61,7 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
242 |
50,5 |
17,6 |
34,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
1 420,0 |
890,3 |
62,7 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
36,0 |
31,1 |
86,4 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
36,0 |
31,1 |
86,4 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
107,6 |
107,6 |
100,0 |
|
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области" |
|
|
522 83 01 |
|
107,6 |
107,6 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
|
|
|
120 |
67,6 |
67,6 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
67,6 |
67,6 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
|
Департамент образования администрации городского округа город Рыбинск |
775 |
|
|
|
2 227 294,6 |
2 132 237,7 |
95,7 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
149,1 |
143,0 |
95,9 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы муниципальных образований Ярославской области |
|
|
522 51 01 |
|
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
133,1 |
127,0 |
95,4 |
|
ГЦП "Кадры" |
|
|
795 33 00 |
|
133,1 |
127,0 |
95,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
133,1 |
127,0 |
95,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
133,1 |
127,0 |
95,4 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
|
03 14 |
|
|
55,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
55,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ГЦП "Профилактика правонарушений в городском округе город Рыбинск на 2013 - 2015 годы" |
|
|
795 28 00 |
|
55,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
55,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
55,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дошкольное образование |
|
07 01 |
|
|
792 422,4 |
762 283,7 |
96,2 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
|
|
102 00 00 |
|
800,0 |
240,0 |
30,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
|
|
102 01 00 |
|
800,0 |
240,0 |
30,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
|
|
102 01 02 |
|
800,0 |
240,0 |
30,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
800,0 |
240,0 |
30,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям |
|
|
|
415 |
800,0 |
240,0 |
30,0 |
|
Резервные фонды |
|
|
070 00 00 |
|
3 910,1 |
3 910,0 |
100,0 |
|
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
|
|
070 04 00 |
|
3 910,1 |
3 910,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
3 667,1 |
3 667,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
3 667,1 |
3 667,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
243,0 |
243,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
243,0 |
243,0 |
100,0 |
|
Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы |
|
|
100 89 00 |
|
108,2 |
108,2 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы |
|
|
100 89 99 |
|
108,2 |
108,2 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
108,2 |
108,2 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
108,2 |
108,2 |
100,0 |
|
Детские дошкольные учреждения |
|
|
420 00 00 |
|
681 724,7 |
658 187,3 |
96,5 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
420 99 00 |
|
681 724,7 |
658 187,3 |
96,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
610 226,9 |
589 269,6 |
96,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
607 949,7 |
586 992,5 |
96,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
2 277,2 |
2 277,1 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
71 497,8 |
68 917,7 |
96,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
621 |
71 275,0 |
68 694,9 |
96,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
222,8 |
222,8 |
100,0 |
|
Мероприятия в области образования |
|
|
436 00 00 |
|
15 964,7 |
18 258,0 |
114,4 |
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования" в части мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образовательных учреждений за счет средств федерального бюджета |
|
|
436 27 01 |
|
12 344,0 |
12 071,7 |
97,8 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
12 344,0 |
12 071,7 |
97,8 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям |
|
|
|
415 |
12 344,0 |
12 071,7 |
97,8 |
|
Софинансирование на реализацию областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования" в части мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образовательных учреждений за счет средств местного бюджета |
|
|
436 27 02 |
|
3 300,2 |
3 224,2 |
97,7 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
3 300,2 |
3 224,2 |
97,7 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям |
|
|
|
415 |
3 300,2 |
3 224,2 |
97,7 |
|
Субсидия на поддержку реализации мероприятий по модернизации региональных дошкольного образования в части приобретения оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях и иных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
|
|
436 27 03 |
|
320,5 |
2 962,1 |
924,2 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
0,0 |
440,3 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
|
440,3 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
320,5 |
2 521,8 |
786,8 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
320,5 |
2 521,8 |
786,8 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
|
|
510 00 00 |
|
463,4 |
463,4 |
100,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
|
|
510 03 00 |
|
463,4 |
463,4 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на реализацию региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда ЯО |
|
|
510 03 01 |
|
463,4 |
463,4 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
463,4 |
463,4 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
463,4 |
463,4 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
3 200,0 |
960,0 |
30,0 |
|
Субсидия на реализацию областной целевой программы "обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" в части мероприятий по на разработку и государственную экспертизу проектно-сметной документации на строительство дошкольных образовательных учреждений |
|
|
522 12 03 |
|
3 200,0 |
960,0 |
30,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
3 200,0 |
960,0 |
30,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям |
|
|
|
415 |
3 200,0 |
960,0 |
30,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
86 251,3 |
80 156,8 |
92,9 |
|
ГЦП "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск на 2012 - 2015 годы" |
|
|
795 08 00 |
|
86 251,3 |
80 156,8 |
92,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
29 947,6 |
26 533,9 |
88,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
29 947,6 |
26 533,9 |
88,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
56 303,7 |
53 622,9 |
95,2 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
56 303,7 |
53 622,9 |
95,2 |
|
Общее образование |
|
07 02 |
|
|
1 207 009,0 |
1 149 045,9 |
95,2 |
|
Резервные фонды |
|
|
070 00 00 |
|
3 400,3 |
3 397,0 |
99,9 |
|
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
|
|
070 04 00 |
|
3 400,3 |
3 397,0 |
99,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
596,7 |
594,8 |
99,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
596,7 |
594,8 |
99,7 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
2 803,6 |
2 802,2 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
2 803,6 |
2 802,2 |
100,0 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
|
|
092 00 00 |
|
42 100,6 |
35 612,2 |
84,6 |
|
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
|
|
092 34 00 |
|
42 100,6 |
35 612,2 |
84,6 |
|
Субсидии на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях области |
|
|
092 34 01 |
|
30 000,0 |
30 000,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
30 000,0 |
30 000,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
30 000,0 |
30 000,0 |
100,0 |
|
Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных районах (городских округах) в рамках реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" |
|
|
092 34 03 |
|
4 128,1 |
2 477,7 |
60,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
4 128,1 |
2 477,7 |
60,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
4 128,1 |
2 477,7 |
60,0 |
|
Софинансирование мероприятий по повышению энергоэффективности в рамках реализации ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" |
|
|
092 34 05 |
|
7 972,5 |
3 134,5 |
39,3 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
7 972,5 |
3 134,5 |
39,3 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
7 972,5 |
3 134,5 |
39,3 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
|
|
421 00 00 |
|
866 579,2 |
848 709,3 |
97,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
421 99 00 |
|
866 579,2 |
848 709,3 |
97,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
44 568,6 |
41 122,0 |
92,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
39 682,3 |
36 243,1 |
91,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
4 886,3 |
4 878,9 |
99,8 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
822 010,6 |
807 587,3 |
98,2 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
621 |
750 643,5 |
737 522,7 |
98,3 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
71 367,1 |
70 064,6 |
98,2 |
|
Школы-интернаты |
|
|
422 00 00 |
|
36 974,9 |
34 774,8 |
94,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
422 99 00 |
|
36 974,9 |
34 774,8 |
94,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
36 974,9 |
34 774,8 |
94,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
621 |
36 974,9 |
34 774,8 |
94,0 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
|
|
423 00 00 |
|
50 454,2 |
48 162,7 |
95,5 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
423 99 00 |
|
50 454,2 |
48 162,7 |
95,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
50 454,2 |
48 162,7 |
95,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
50 454,2 |
48 162,7 |
95,5 |
|
Детские дома |
|
|
424 00 00 |
|
408,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
424 99 00 |
|
408,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
408,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
408,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области образования |
|
|
436 00 00 |
|
6 102,3 |
6 095,4 |
99,9 |
|
Субсидии на реализацию мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования |
|
|
436 21 02 |
|
6 102,3 |
6 095,4 |
99,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
6 102,3 |
6 095,4 |
99,9 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
6 102,3 |
6 095,4 |
99,9 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
|
|
520 00 00 |
|
10 146,1 |
9 809,2 |
96,7 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
|
|
520 09 00 |
|
10 146,1 |
9 809,2 |
96,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
452,0 |
431,1 |
95,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
452,0 |
431,1 |
95,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
9 694,1 |
9 378,1 |
96,7 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
621 |
9 694,1 |
9 378,1 |
96,7 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
2 404,2 |
973,8 |
40,5 |
|
ОЦП "Доступная среда" |
|
|
522 72 00 |
|
1 430,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидия на реализацию ОЦП "Доступная среда" в сфере образования |
|
|
522 72 10 |
|
1 430,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
1 430,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
1 430,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области" |
|
|
522 83 01 |
|
973,8 |
973,8 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
973,8 |
973,8 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
973,8 |
973,8 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
187 919,6 |
161 511,5 |
85,9 |
|
ГЦП "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск на 2012 - 2015 годы" |
|
|
795 08 00 |
|
184 406,6 |
158 454,1 |
85,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
2 157,7 |
1 649,4 |
76,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
2 157,7 |
1 649,4 |
76,4 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
179 048,9 |
156 804,7 |
87,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
179 048,9 |
156 804,7 |
87,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
3 200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
|
|
810 |
3 200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ГЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012 - 2014 годы" |
|
|
795 27 00 |
|
3 437,5 |
2 488,8 |
72,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
234,5 |
124,2 |
53,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
234,5 |
124,2 |
53,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
3 203,0 |
2 364,6 |
73,8 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
621 |
3 203,0 |
2 364,6 |
73,8 |
|
ГЦП "Реструктуризация образовательной сети городского округа город Рыбинск на 2011 - 2013 годы" |
|
|
795 30 00 |
|
518,8 |
518,8 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям |
|
|
|
410 |
518,8 |
518,8 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям |
|
|
|
415 |
518,8 |
518,8 |
100,0 |
|
ГЦП "Доступная среда на 2012 - 2015" |
|
|
795 31 00 |
|
75,5 |
49,8 |
66,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
75,5 |
49,8 |
66,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
75,5 |
49,8 |
66,0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 07 |
|
|
4918,7 |
4 918,7 |
100,0 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
|
|
432 00 00 |
|
989,2 |
989,2 |
100,0 |
|
Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей |
|
|
432 02 01 |
|
989,2 |
989,2 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
133,1 |
133,1 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
133,1 |
133,1 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
856,1 |
856,1 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
856,1 |
856,1 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
3273,6 |
3 273,6 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
|
|
522 13 00 |
|
3 273,6 |
3 273,6 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области |
|
|
522 13 09 |
|
3 143,6 |
3 143,6 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
400,8 |
400,8 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
400,8 |
400,8 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
2 742,8 |
2 742,8 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
2 742,8 |
2 742,8 |
100,0 |
|
Субсидии на оказание государственной поддержки проектам - победителям конкурса социально-значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей |
|
|
522 13 12 |
|
130,0 |
130,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
130,0 |
130,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
130,0 |
130,0 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
655,9 |
655,9 |
100,0 |
|
ГЦП "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" на 2013 - 2015 годы |
|
|
795 10 00 |
|
655,9 |
655,9 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
224,7 |
224,7 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
224,7 |
224,7 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
431,2 |
431,2 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
431,2 |
431,2 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 09 |
|
|
91 812,6 |
84 922,3 |
92,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
|
|
002 00 00 |
|
18 454,1 |
18 089,0 |
98,0 |
|
Центральный аппарат |
|
|
002 04 00 |
|
18 454,1 |
18 089,0 |
98,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
|
|
|
120 |
15 805,8 |
15 591,8 |
98,6 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
15 805,8 |
15 591,8 |
98,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
2 353,1 |
2 207,4 |
93,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
2 353,1 |
2 207,4 |
93,8 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
295,2 |
289,8 |
98,2 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
129,0 |
129,0 |
100,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
166,2 |
160,8 |
96,8 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
|
|
452 00 00 |
|
66 912,6 |
63 707,3 |
95,2 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
452 99 00 |
|
66 912,6 |
63 707,3 |
95,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
|
|
|
110 |
31 410,9 |
30 794,4 |
98,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
111 |
31 410,9 |
30 794,4 |
98,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
3 787,8 |
3 245,8 |
85,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
3 787,8 |
3 245,8 |
85,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
28 049,5 |
26 009,3 |
92,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
28 049,5 |
26 009,3 |
92,7 |
|
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей |
|
|
|
850 |
3 664,4 |
3 657,8 |
99,8 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
851 |
3 644,7 |
3 639,7 |
99,9 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
852 |
19,7 |
18,1 |
91,9 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
4 494,0 |
1 230,0 |
27,4 |
|
Субсидия на оказание государственной поддержки победителям ежегодного областного конкурса проектов инновационных моделей работы по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей |
|
|
522 13 13 |
|
424,0 |
424,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
252,0 |
252,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
252,0 |
252,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
172,0 |
172,0 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
172,0 |
172,0 |
100,0 |
|
ОЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" |
|
|
522 29 00 |
|
754,0 |
690,0 |
91,5 |
|
Субсидия на реализацию ОЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" |
|
|
522 29 01 |
|
754,0 |
690,0 |
91,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
24,3 |
10,1 |
41,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
611 |
24,3 |
10,1 |
41,6 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
729,7 |
679,9 |
93,2 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
621 |
729,7 |
679,9 |
93,2 |
|
Субсидии на реализацию мероприятий областной целевой программы "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" в части обустройства плоскостных сооружений в муниципальных образовательных учреждениях |
|
|
522 46 03 |
|
3 200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
3 200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
3 200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области" |
|
|
522 83 01 |
|
116,0 |
116,0 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
|
|
|
120 |
78,0 |
78,0 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
78,0 |
78,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
38,0 |
38,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
38,0 |
38,0 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
1 951,9 |
1 896,0 |
97,1 |
|
ГЦП "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск на 2012 - 2015 годы" |
|
|
795 08 00 |
|
1 948,1 |
1 896,0 |
97,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
1 948,1 |
1 896,0 |
97,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
1 948,1 |
1 896,0 |
97,3 |
|
ГКП "Кадры" |
|
|
795 33 00 |
|
3,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
240 |
3,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
3,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальная политика |
|
10 00 |
|
|
103 896,0 |
103 892,3 |
100,0 |
|
Охрана семьи и детства |
|
10 04 |
|
|
103 896,0 |
103 892,3 |
100,0 |
|
Социальная помощь |
|
|
505 00 00 |
|
1 231,1 |
1 231,7 |
100,0 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
|
|
505 05 02 |
|
730,9 |
731,5 |
100,1 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
730,9 |
731,5 |
100,1 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
730,9 |
731,5 |
100,1 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
|
|
505 33 00 |
|
402,1 |
402,1 |
100,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
402,1 |
402,1 |
100,0 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
402,1 |
402,1 |
100,0 |
|
Оказание других видов соцпомощи |
|
|
505 86 00 |
|
98,1 |
98,1 |
100,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
98,1 |
98,1 |
100,0 |
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
313 |
98,1 |
98,1 |
100,0 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
|
|
514 00 00 |
|
592,2 |
592,2 |
100,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
|
|
514 01 00 |
|
592,2 |
592,2 |
100,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
592,2 |
592,2 |
100,0 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
592,2 |
592,2 |
100,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
|
|
520 00 00 |
|
101 994,7 |
101 990,4 |
100,0 |
|
Компенсация расходов на содержание ребенка в дошкольной образовательной организации |
|
|
520 10 00 |
|
39 730,3 |
39 730,3 |
100,0 |
|
Субвенция на компенсацию расходов на содержание ребенка дошкольной образовательной организации |
|
|
520 10 01 |
|
39 730,3 |
39 730,3 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
610 |
32 572,1 |
32 572,1 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
|
|
612 |
32 572,1 |
32 572,1 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
|
|
|
620 |
7 158,2 |
7 158,2 |
100,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
|
|
|
622 |
7 158,2 |
7 158,2 |
100,0 |
|
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя |
|
|
520 13 00 |
|
62 264,4 |
62 260,1 |
100,0 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
|
|
520 13 11 |
|
13 516,2 |
13 515,4 |
100,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
13 516,2 |
13 515,4 |
100,0 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
13 516,2 |
13 515,4 |
100,0 |
|
Оплата труда приемного родителя |
|
|
520 13 12 |
|
17 234,7 |
17 231,2 |
100,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
17 234,7 |
17 231,2 |
100,0 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
17 234,7 |
17 231,2 |
100,0 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание под.детей. |
|
|
520 13 20 |
|
31 513,5 |
31 513,5 |
100,0 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
|
|
|
310 |
31 513,5 |
31 513,5 |
100,0 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
|
|
|
314 |
31 513,5 |
31 513,5 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
78,0 |
78,0 |
100,0 |
|
ОЦП "Семья и дети Ярославии" |
|
|
522 13 00 |
|
78,0 |
78,0 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию Подпрограммы "Семья и дети" ОЦП "Семья и дети Ярославии" |
|
|
522 13 06 |
|
78,0 |
78,0 |
100,0 |
|
Содциальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
320 |
78,0 |
78,0 |
100,0 |
|
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан |
|
|
|
323 |
78,0 |
78,0 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
|
14 00 |
|
|
27 031,8 |
27 031,8 |
100,0 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
|
14 03 |
|
|
27 031,8 |
27 031,8 |
100,0 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
|
|
421 00 00 |
|
8 496,3 |
8 496,3 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
421 99 00 |
|
8 496,3 |
8 496,3 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
|
|
|
500 |
8 496,3 |
8 496,3 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
540 |
8 496,3 |
8 496,3 |
100,0 |
|
Детские дома |
|
|
424 00 00 |
|
18 110,7 |
18 110,7 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|
424 99 00 |
|
18 110,7 |
18 110,7 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
|
|
|
500 |
18 110,7 |
18 110,7 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
540 |
18 110,7 |
18 110,7 |
100,0 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
|
|
432 00 00 |
|
26,1 |
26,1 |
100,0 |
|
Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей |
|
|
432 02 01 |
|
26,1 |
26,1 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
|
|
|
500 |
26,1 |
26,1 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
540 |
26,1 |
26,1 |
100,0 |
|
Социальная помощь |
|
|
505 00 00 |
|
138,0 |
138,0 |
100,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
|
|
505 33 00 |
|
138,0 |
138,0 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
|
|
|
500 |
138,0 |
138,0 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
540 |
138,0 |
138,0 |
100,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
|
|
520 00 00 |
|
72,9 |
72,9 |
100,0 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
|
|
520 09 00 |
|
72,9 |
72,9 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
|
|
|
500 |
72,9 |
72,9 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
540 |
72,9 |
72,9 |
100,0 |
|
Региональные целевые программы |
|
|
522 00 00 |
|
34,2 |
34,2 |
100,0 |
|
Областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" |
|
|
522 13 00 |
|
34,2 |
34,2 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области |
|
|
522 13 09 |
|
34,2 |
34,2 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
|
|
|
500 |
34,2 |
34,2 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
540 |
34,2 |
34,2 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
|
|
795 00 00 |
|
153,6 |
153,6 |
100,0 |
|
ГЦП "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск на 2012 - 2015 годы" |
|
|
795 08 00 |
|
147,5 |
147,5 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
|
|
|
500 |
147,5 |
147,5 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
540 |
147,5 |
147,5 |
100,0 |
|
ГЦП "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" на 2013 - 2015 годы |
|
|
795 10 00 |
|
3,6 |
3,6 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
|
|
|
500 |
3,6 |
3,6 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
540 |
3,6 |
3,6 |
100,0 |
|
ГЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012 - 2014 годы" |
|
|
795 27 00 |
|
2,5 |
2,5 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
|
|
|
500 |
2,5 |
2,5 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
540 |
2,5 |
2,5 |
100,0 |
|
Волжская территориальная избирательная комиссия города Рыбинска |
777 |
|
|
|
10 894,3 |
10 894,3 |
100,0 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
|
01 07 |
|
|
10 894,3 |
10 894,3 |
100,0 |
|
Проведение выборов главы муниципального образования |
|
|
020 00 03 |
|
10 894,3 |
10 894,3 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
244 |
10 894,3 |
10 894,3 |
100,0 |
|
Всего |
|
|
|
|
6 361 042,9 |
5 587 209,8 |
87,8 |