Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 20 октября 2015 г. N 2985 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа город Рыбинск за 9 месяцев 2015 года"
- Приложение 3. Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета городского округа город Рыбинск за 9 месяцев 2015 года
Приложение 3. Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета городского округа город Рыбинск за 9 месяцев 2015 года
Приложение 3
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
от 20 октября 2015 г. N 2985
Исполнение
ведомственной структуры расходов бюджета городского округа город Рыбинск за 9 месяцев 2015 года
(в рублях)
|
Наименование |
Главн. распор., расп. |
Функ. кл. |
Целевая статья |
Вид расх. |
Уточненный план на 2015 год |
Исполнено за 9 месяцев 2015 года |
% исполнения |
|
Муниципальный совет городского округа город Рыбинск |
701 |
|
|
|
12 402 200,00 |
8 206 575,61 |
66,2 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
|
0103 |
|
|
12 402 200,00 |
8 206 575,61 |
66,2 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
65 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
65 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
65 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
65 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
12 337 200,00 |
8 206 575,61 |
66,5 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
12 337 200,00 |
8 206 575,61 |
66,5 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
9 857 819,00 |
6 625 346,53 |
67,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
8 356 119,00 |
5 790 648,52 |
69,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 470 700,00 |
813 498,36 |
55,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
31 000,00 |
21 199,65 |
68,4 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
|
|
50 9 6075 |
|
2 056 600,00 |
1 158 448,89 |
56,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
1 666 600,00 |
1 158 448,89 |
69,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
390 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
|
|
50 9 6099 |
|
422 781,00 |
422 780,19 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
422 781,00 |
422 780,19 |
100,0 |
|
Администрация городского округа город Рыбинск |
702 |
|
|
|
155 442 834,67 |
91 407 148,38 |
58,8 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
|
0102 |
|
|
2 095 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
2 095 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
2 095 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Глава муниципального образования |
|
|
50 9 6073 |
|
2 095 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
2 095 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
|
0104 |
|
|
69 562 651,70 |
44 860 460,02 |
64,5 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
460 000,00 |
90 800,00 |
19,7 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
460 000,00 |
90 800,00 |
19,7 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
460 000,00 |
90 800,00 |
19,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
460 000,00 |
90 800,00 |
19,7 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
69 102 651,70 |
44 769 660,02 |
64,8 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
69 102 651,70 |
44 769 660,02 |
64,8 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
61 811 990,70 |
40 055 169,17 |
64,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
56 778 800,00 |
38 144 344,91 |
67,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
4 874 544,70 |
1 868 973,23 |
38,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
158 646,00 |
41 851,03 |
26,4 |
|
Обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав за счет средств областного бюджета |
|
|
50 9 8019 |
|
6 718 000,00 |
4 379 451,63 |
65,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
6 182 337,00 |
4 124 201,22 |
66,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
535 663,00 |
255 250,41 |
47,7 |
|
Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях за счет средств областного бюджета |
|
|
50 9 8020 |
|
572 661,00 |
335 039,22 |
58,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
503 310,00 |
323 996,68 |
64,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
69 351,00 |
11 042,54 |
15,9 |
|
Резервные фонды |
|
0111 |
|
|
4 485 115,00 |
1 897 673,38 |
42,3 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
4 485 115,00 |
1 897 673,38 |
42,3 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
4 485 115,00 |
1 897 673,38 |
42,3 |
|
Резервные фонды местных администраций |
|
|
50 9 6077 |
|
4 485 115,00 |
1 897 673,38 |
42,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
4 485 115,00 |
1 897 673,38 |
42,3 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
0113 |
|
|
46 751 537,45 |
25 393 597,71 |
54,3 |
|
Муниципальная программа "Гражданское общество и открытая власть" |
|
|
07 0 0000 |
|
2 860 404,00 |
260 000,00 |
9,1 |
|
Подпрограмма "Муниципальная поддержка деятельности территориального общественного самоуправления и социально-ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Рыбинск" |
|
|
07 1 0000 |
|
2 860 404,00 |
260 000,00 |
9,1 |
|
Субсидии и гранты общественным объединениям и социально ориентированным некоммерческим организациям |
|
|
07 1 6061 |
|
2 450 000,00 |
260 000,00 |
10,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 450 000,00 |
260 000,00 |
10,6 |
|
Реализация мероприятий региональной программы "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области" |
|
|
07 1 7314 |
|
410 404,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
410 404,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
39 633 871,45 |
21 901 923,70 |
55,3 |
|
Ведомственная целевая программа муниципального бюджетного учреждения "Информационно-технический центр" |
|
|
21 2 0000 |
|
32 242 970,70 |
20 674 648,47 |
64,1 |
|
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих хозяйственное обслуживание |
|
|
21 2 6084 |
|
32 242 970,70 |
20 674 648,47 |
64,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
32 242 970,70 |
20 674 648,47 |
64,1 |
|
Подпрограмма "Развитие муниципальной информационной системы" |
|
|
21 3 0000 |
|
7 390 900,75 |
1 227 275,23 |
16,6 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие муниципальной информационной системы" |
|
|
21 3 6064 |
|
7 390 900,75 |
1 227 275,23 |
16,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
7 390 900,75 |
1 227 275,23 |
16,6 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
4 257 262,00 |
3 231 674,01 |
75,9 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
4 257 262,00 |
3 231 674,01 |
75,9 |
|
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 9 5930 |
|
4 257 262,00 |
3 231 674,01 |
75,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
3 957 682,00 |
2 953 701,61 |
74,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
299 580,00 |
277 972,40 |
92,8 |
|
Мобилизационная подготовка экономики |
|
0204 |
|
|
289 000,00 |
36 422,00 |
12,6 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
289 000,00 |
36 422,00 |
12,6 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
289 000,00 |
36 422,00 |
12,6 |
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
|
|
50 9 6090 |
|
289 000,00 |
36 422,00 |
12,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
289 000,00 |
36 422,00 |
12,6 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
|
0309 |
|
|
26 279 030,52 |
15 646 978,29 |
59,5 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
26 279 030,52 |
15 646 978,29 |
59,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории городского округа город Рыбинск от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на водных объектах" |
|
|
50 4 0000 |
|
26 279 030,52 |
15 646 978,29 |
59,5 |
|
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
|
|
50 4 6005 |
|
26 279 030,52 |
15 646 978,29 |
59,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
19 807 122,24 |
13 523 261,12 |
68,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
5 974 453,10 |
1 890 385,37 |
31,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
497 455,18 |
233 331,80 |
46,9 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
|
0314 |
|
|
1 680 000,00 |
346 016,98 |
20,6 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Рыбинск" |
|
|
08 0 0000 |
|
1 680 000,00 |
346 016,98 |
20,6 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в городском округе город Рыбинск" |
|
|
08 1 0000 |
|
1 680 000,00 |
346 016,98 |
20,6 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений в городском округе город Рыбинск" |
|
|
08 1 6028 |
|
1 680 000,00 |
346 016,98 |
20,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
400 000,00 |
242 536,98 |
60,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 280 000,00 |
103 480,00 |
8,1 |
|
Периодическая печать и издательства |
|
1202 |
|
|
4 300 000,00 |
3 226 000,00 |
75,0 |
|
Муниципальная программа "Гражданское общество и открытая власть" |
|
|
07 0 0000 |
|
4 300 000,00 |
3 226 000,00 |
75,0 |
|
ВЦП "Создание условий для информированности населения о деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
07 2 0000 |
|
4 300 000,00 |
3 226 000,00 |
75,0 |
|
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления |
|
|
07 2 6091 |
|
4 300 000,00 |
3 226 000,00 |
75,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
4 300 000,00 |
3 226 000,00 |
75,0 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск |
703 |
|
|
|
670 898 832,17 |
316 311 617,92 |
47,1 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
0113 |
|
|
5 965 021,10 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Гражданское общество и открытая власть" |
|
|
07 0 0000 |
|
5 944 185,02 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Муниципальная поддержка деятельности территориального общественного самоуправления и социально-ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Рыбинск" |
|
|
07 1 0000 |
|
5 944 185,02 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение расходов, связанных с предоставлением скидки по оплате за содержание и ремонт жилого помещения старшим по домам, председателям СМКД, ТСЖ, ЖСК |
|
|
07 1 6062 |
|
5 944 185,02 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
5 944 185,02 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
20 836,08 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
20 836,08 |
0,00 |
0,0 |
|
Исполнение судебных актов |
|
|
50 9 6089 |
|
20 836,08 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
20 836,08 |
0,00 |
0,0 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
|
0405 |
|
|
209 614,00 |
104 369,00 |
49,8 |
|
Муниципальная программа "Развитие городской инфраструктуры" |
|
|
16 0 0000 |
|
209 614,00 |
104 369,00 |
49,8 |
|
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
|
|
16 3 0000 |
|
209 614,00 |
104 369,00 |
49,8 |
|
Реализация мероприятий в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям) за счет средств областного бюджета |
|
|
16 3 7338 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация и проведение мероприятий по отлову, временной изоляции, умерщвлению безнадзорных животных и утилизация их трупов |
|
|
16 3 7442 |
|
159 614,00 |
104 369,00 |
65,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
159 614,00 |
104 369,00 |
65,4 |
|
Транспорт |
|
0408 |
|
|
22 522 230,00 |
12 725 580,85 |
56,5 |
|
Муниципальная программа "Развитие городской инфраструктуры" |
|
|
16 0 0000 |
|
17 522 230,00 |
7 725 580,85 |
44,1 |
|
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
|
|
16 3 0000 |
|
17 522 230,00 |
7 725 580,85 |
44,1 |
|
Субсидии транспортным организациям, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
|
|
16 3 6013 |
|
11 651 730,00 |
4 151 740,00 |
35,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
11 651 730,00 |
4 151 740,00 |
35,6 |
|
Оплата стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом и больных туберкулезом за счет средств областного бюджета |
|
|
16 3 7255 |
|
4 500,00 |
1 918,85 |
42,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
4 500,00 |
1 918,85 |
42,6 |
|
Оплата стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета |
|
|
16 3 7256 |
|
5 866 000,00 |
3 571 922,00 |
60,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
5 866 000,00 |
3 571 922,00 |
60,9 |
|
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского округа город Рыбинск" |
|
|
24 0 0000 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Обновление подвижного состава общественного автомобильного и электрического транспорта" |
|
|
24 3 0000 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Расходы на обновление подвижного состава общественного автомобильного и электрического транспорта |
|
|
24 3 6069 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
|
0409 |
|
|
189 391 572,53 |
127 103 365,39 |
67,1 |
|
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского округа город Рыбинск" |
|
|
24 0 0000 |
|
188 998 306,38 |
126 711 591,58 |
67,0 |
|
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Рыбинска" |
|
|
24 1 0000 |
|
174 208 654,71 |
119 564 492,56 |
68,6 |
|
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог |
|
|
24 1 6067 |
|
116 828 654,71 |
65 471 675,59 |
56,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
116 828 654,71 |
65 471 675,59 |
56,0 |
|
Финансирование дорожного хозяйства за счет средств областного бюджета |
|
|
24 1 7244 |
|
57 380 000,00 |
54 092 816,97 |
94,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
57 380 000,00 |
54 092 816,97 |
94,3 |
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск" |
|
|
24 2 0000 |
|
14 789 651,67 |
7 147 099,02 |
48,3 |
|
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения |
|
|
24 2 6068 |
|
14 789 651,67 |
7 147 099,02 |
48,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
2 970 000,00 |
2 970 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
11 819 651,67 |
4 177 099,02 |
35,3 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
393 266,15 |
391 773,81 |
99,6 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
393 266,15 |
391 773,81 |
99,6 |
|
Исполнение судебных актов |
|
|
50 9 6089 |
|
393 266,15 |
391 773,81 |
99,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
263 757,14 |
262 264,80 |
99,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
129 509,01 |
129 509,01 |
100,0 |
|
Жилищное хозяйство |
|
0501 |
|
|
123 715 265,71 |
37 468 378,12 |
30,3 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда" |
|
|
04 0 0000 |
|
264 687,37 |
0,00 |
0,0 |
|
Общепрограммные расходы муниципальной программы "Доступная среда" |
|
|
04 1 0000 |
|
264 687,37 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на оборудование объектов жилищного фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов |
|
|
04 1 6016 |
|
264 687,37 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
264 687,37 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие городской инфраструктуры" |
|
|
16 0 0000 |
|
122 453 103,05 |
37 022 265,80 |
30,2 |
|
Подпрограмма " Информирование населения городского округа город Рыбинск о реформе жилищно-коммунального хозяйства" |
|
|
16 2 0000 |
|
85 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия по информированию населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
16 2 6065 |
|
85 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
85 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
|
|
16 3 0000 |
|
122 367 703,05 |
37 022 265,80 |
30,3 |
|
Обеспечение деятельности учреждений жилищной сферы |
|
|
16 3 6011 |
|
8 086 090,00 |
5 592 945,71 |
69,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
8 086 090,00 |
5 592 945,71 |
69,2 |
|
Обеспечение выполнения функции регистрационного учета граждан |
|
|
16 3 6020 |
|
1 250 000,06 |
200 000,06 |
16,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
1 250 000,06 |
200 000,06 |
16,0 |
|
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов |
|
|
16 3 6047 |
|
36 718 910,27 |
18 549 860,53 |
50,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
12 203 906,32 |
2 970 308,52 |
24,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
24 515 003,95 |
15 579 552,01 |
63,6 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
16 3 6048 |
|
47 929 332,91 |
2 826 192,38 |
5,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
47 929 332,91 |
2 826 192,38 |
5,9 |
|
Расходы на содержание и ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
16 3 6085 |
|
28 375 529,81 |
9 853 267,12 |
34,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
28 375 529,81 |
9 853 267,12 |
34,7 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
|
|
16 3 6086 |
|
7 840,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
7 840,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
997 475,29 |
446 112,32 |
44,7 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
997 475,29 |
446 112,32 |
44,7 |
|
Резервные фонды местных администраций |
|
|
50 9 6077 |
|
463 161,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
463 161,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Исполнение судебных актов |
|
|
50 9 6089 |
|
534 314,29 |
446 112,32 |
83,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
534 314,29 |
446 112,32 |
83,5 |
|
Коммунальное хозяйство |
|
0502 |
|
|
56 545 990,63 |
34 013 365,62 |
60,2 |
|
Муниципальная программа "Развитие городской инфраструктуры" |
|
|
16 0 0000 |
|
9 416 049,27 |
1 805 032,92 |
19,2 |
|
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
|
|
16 3 0000 |
|
9 416 049,27 |
1 805 032,92 |
19,2 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
|
|
16 3 6086 |
|
2 374 395,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
2 374 395,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия на возмещение затрат по содержанию муниципальных общественных бань |
|
|
16 3 6088 |
|
7 041 654,27 |
1 805 032,92 |
25,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
7 041 654,27 |
1 805 032,92 |
25,6 |
|
Муниципальная программа "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" |
|
|
30 0 0000 |
|
4 564 902,72 |
0,00 |
0,0 |
|
Общепрограммные расходы муниципальной программы "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" |
|
|
30 1 0000 |
|
4 564 902,72 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению |
|
|
30 1 6070 |
|
4 564 902,72 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
4 564 902,72 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
42 565 038,64 |
32 208 332,70 |
75,7 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
42 565 038,64 |
32 208 332,70 |
75,7 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
|
50 9 6087 |
|
356 025,14 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
356 025,14 |
0,00 |
0,0 |
|
Исполнение судебных актов |
|
|
50 9 6089 |
|
126 737,50 |
126 737,50 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
126 737,50 |
126 737,50 |
100,0 |
|
Строительство и реконструкция объектов коммунального назначения |
|
|
50 9 6094 |
|
17 377 000,00 |
7 376 319,20 |
42,4 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
17 377 000,00 |
7 376 319,20 |
42,4 |
|
Реализация мероприятий на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения за счет средств областного бюджета |
|
|
50 9 7204 |
|
24 705 276,00 |
24 705 276,00 |
100,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
24 705 276,00 |
24 705 276,00 |
100,0 |
|
Благоустройство |
|
0503 |
|
|
245 649 328,50 |
86 465 388,72 |
35,2 |
|
Муниципальная программа "Развитие городской инфраструктуры" |
|
|
16 0 0000 |
|
243 144 243,37 |
84 090 765,49 |
34,6 |
|
Подпрограмма "Благоустройство дворовых(придомовых) территорий городского округа город Рыбинск" |
|
|
16 1 0000 |
|
13 386 698,84 |
6 648 964,27 |
49,7 |
|
Мероприятия по благоустройству дворовых (придомовых) территорий |
|
|
16 1 6060 |
|
13 386 698,84 |
6 648 964,27 |
49,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
13 386 698,84 |
6 648 964,27 |
49,7 |
|
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
|
|
16 3 0000 |
|
229 757 544,53 |
77 441 801,22 |
33,7 |
|
Обеспечение деятельности учреждений сферы благоустройства |
|
|
16 3 6012 |
|
20 947 200,00 |
13 135 858,69 |
62,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
20 947 200,00 |
13 135 858,69 |
62,7 |
|
Расходы на уличное освещение территории города |
|
|
16 3 6056 |
|
102 066 919,25 |
24 134 301,80 |
23,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
102 066 919,25 |
24 134 301,80 |
23,6 |
|
Расходы на озеленение территории города |
|
|
16 3 6057 |
|
11 504 186,81 |
3 569 217,38 |
31,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
11 504 186,81 |
3 569 217,38 |
31,0 |
|
Расходы на организацию и содержание мест захоронения |
|
|
16 3 6058 |
|
21 131 588,07 |
7 680 764,27 |
36,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
21 131 588,07 |
7 680 764,27 |
36,3 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству территории города |
|
|
16 3 6059 |
|
57 889 610,40 |
28 921 659,08 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
49 753 494,41 |
26 915 394,93 |
54,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
8 136 115,99 |
2 006 264,15 |
24,7 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
|
|
16 3 6086 |
|
16 218 040,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
16 218 040,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
2 505 085,13 |
2 374 623,23 |
94,8 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
2 505 085,13 |
2 374 623,23 |
94,8 |
|
Исполнение судебных актов |
|
|
50 9 6089 |
|
2 210 096,90 |
2 174 620,00 |
98,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 174 620,37 |
2 174 620,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
35 476,53 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы |
|
|
50 9 7443 |
|
294 988,23 |
200 003,23 |
67,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
294 988,23 |
200 003,23 |
67,8 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
|
0505 |
|
|
24 611 327,38 |
16 951 528,66 |
68,9 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
235 000,00 |
74 300,00 |
31,6 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
235 000,00 |
74 300,00 |
31,6 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
235 000,00 |
74 300,00 |
31,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
235 000,00 |
74 300,00 |
31,6 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
24 376 327,38 |
16 877 228,66 |
69,2 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
24 376 327,38 |
16 877 228,66 |
69,2 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
24 376 327,38 |
16 877 228,66 |
69,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
21 222 700,00 |
15 511 778,00 |
73,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
3 099 627,38 |
1 344 358,43 |
43,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
54 000,00 |
21 092,23 |
39,1 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
|
0605 |
|
|
2 288 482,32 |
1 479 641,56 |
64,7 |
|
Муниципальная программа "Развитие городской инфраструктуры" |
|
|
16 0 0000 |
|
2 288 482,32 |
1 479 641,56 |
64,7 |
|
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
|
|
16 3 0000 |
|
2 288 482,32 |
1 479 641,56 |
64,7 |
|
Мероприятия по охране окружающей среды |
|
|
16 3 6049 |
|
2 288 482,32 |
1 479 641,56 |
64,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 288 482,32 |
1 479 641,56 |
64,7 |
|
Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск |
704 |
|
|
|
329 427 863,11 |
110 415 499,80 |
33,5 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
0113 |
|
|
15 269 663,09 |
10 137 607,87 |
66,4 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
80 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
80 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
80 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
80 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
15 189 663,09 |
10 137 607,87 |
66,7 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
15 189 663,09 |
10 137 607,87 |
66,7 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
14 947 530,00 |
10 137 607,87 |
67,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
14 104 130,00 |
9 723 372,23 |
68,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
823 400,00 |
412 465,58 |
50,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
20 000,00 |
1 770,06 |
8,9 |
|
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и приобретению права собственности |
|
|
50 9 6080 |
|
242 133,09 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
242 133,09 |
0,00 |
0,0 |
|
Водное хозяйство |
|
0406 |
|
|
30 982 511,19 |
19 492 008,08 |
62,9 |
|
Муниципальная программа "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск" |
|
|
12 0 0000 |
|
30 982 511,19 |
19 492 008,08 |
62,9 |
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск" |
|
|
12 2 0000 |
|
30 982 511,19 |
19 492 008,08 |
62,9 |
|
Реализация мероприятий региональной программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области в 2013 - 2020 годах" за счет средств федерального бюджета |
|
|
12 2 5016 |
|
19 706 391,00 |
17 871 682,99 |
90,7 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
19 706 391,00 |
17 871 682,99 |
90,7 |
|
Расходы на развитие водохозяйственного комплекса |
|
|
12 2 6037 |
|
1 784 835,19 |
1 005 325,09 |
56,3 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
1 784 835,19 |
1 005 325,09 |
56,3 |
|
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов берегоукрепления за счет средств областного бюджета |
|
|
12 2 7187 |
|
9 491 285,00 |
615 000,00 |
6,5 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
9 491 285,00 |
615 000,00 |
6,5 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
|
0409 |
|
|
64 562 786,56 |
22 194 649,87 |
34,4 |
|
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского округа город Рыбинск" |
|
|
24 0 0000 |
|
64 293 361,03 |
22 057 281,28 |
34,3 |
|
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Рыбинска" |
|
|
24 1 0000 |
|
64 293 361,03 |
22 057 281,28 |
34,3 |
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
|
24 1 6066 |
|
19 293 361,03 |
4 571 063,85 |
23,7 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
19 293 361,03 |
4 571 063,85 |
23,7 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и реконструкцию дорожного хозяйства муниципальной собственности за счет средств областного бюджета |
|
|
24 1 7247 |
|
45 000 000,00 |
17 486 217,43 |
38,9 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
45 000 000,00 |
17 486 217,43 |
38,9 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
269 425,53 |
137 368,59 |
51,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
269 425,53 |
137 368,59 |
51,0 |
|
Исполнение судебных актов |
|
|
50 9 6089 |
|
269 425,53 |
137 368,59 |
51,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
269 425,53 |
137 368,59 |
51,0 |
|
Жилищное хозяйство |
|
0501 |
|
|
87 459 220,01 |
15 225 470,61 |
17,4 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
05 0 0000 |
|
87 459 220,01 |
15 225 470,61 |
17,4 |
|
Подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в городском округе город рыбинск" |
|
|
05 4 0000 |
|
5 300 998,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |
|
|
05 4 6021 |
|
1 011 160,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
1 011 160,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа, за счет средств областного бюджета |
|
|
05 4 7121 |
|
4 289 838,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
4 289 838,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе город Рыбинск" |
|
|
05 5 0000 |
|
82 158 222,01 |
15 225 470,61 |
18,5 |
|
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части оплаты стоимости дополнительных площадей |
|
|
05 5 6023 |
|
31 562 440,00 |
2 000 000,00 |
6,3 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
31 562 440,00 |
2 000 000,00 |
6,3 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ |
|
|
05 5 9502 |
|
40 690 035,00 |
8 909 773,59 |
21,9 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
40 690 035,00 |
8 909 773,59 |
21,9 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
|
|
05 5 9602 |
|
8 138 007,01 |
2 547 957,02 |
31,3 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
8 138 007,01 |
2 547 957,02 |
31,3 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
|
|
05 5 9603 |
|
1 767 740,00 |
1 767 740,00 |
100,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
1 767 740,00 |
1 767 740,00 |
100,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
|
0502 |
|
|
29 964 503,02 |
4 306 283,22 |
14,4 |
|
Муниципальная программа "Газификация частного жилищного фонда городского округа город Рыбинск" |
|
|
14 0 0000 |
|
27 089 673,21 |
3 379 919,99 |
12,5 |
|
Общепрограммные расходы муниципальной программы "Газификация частного жилищного фонда городского округа город Рыбинск" |
|
|
14 1 0000 |
|
27 089 673,21 |
3 379 919,99 |
12,5 |
|
Реализация мероприятий по газификации частного жилищного фонда |
|
|
14 1 6050 |
|
11 009 673,21 |
3 379 919,99 |
30,7 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
11 009 673,21 |
3 379 919,99 |
30,7 |
|
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения и газификации за счет средств областного бюджета |
|
|
14 1 7201 |
|
16 080 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
16 080 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
2 874 829,81 |
926 363,23 |
32,2 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
2 874 829,81 |
926 363,23 |
32,2 |
|
Расходы на техническое обслуживание и охрану особо опасного объекта |
|
|
50 9 6029 |
|
1 463 906,00 |
846 575,32 |
57,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
1 463 906,00 |
846 575,32 |
57,8 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
|
50 9 6087 |
|
76 113,40 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
76 113,40 |
0,00 |
0,0 |
|
Исполнение судебных актов |
|
|
50 9 6089 |
|
133 735,91 |
79 787,91 |
59,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
133 735,91 |
79 787,91 |
59,7 |
|
Строительство и реконструкция объектов коммунального назначения |
|
|
50 9 6094 |
|
1 201 074,50 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
1 201 074,50 |
0,00 |
0,0 |
|
Дошкольное образование |
|
0701 |
|
|
56 305 214,49 |
34 302 716,65 |
60,9 |
|
Муниципальная программа "Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 0 0000 |
|
56 305 214,49 |
34 302 716,65 |
60,9 |
|
Подпрограмма "Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 2 0000 |
|
56 305 214,49 |
34 302 716,65 |
60,9 |
|
Расходы на модернизацию региональной системы дошкольного образования за счет средств федерального бюджета |
|
|
02 2 5059 |
|
18 463 817,70 |
18 463 817,70 |
100,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
18 463 817,70 |
18 463 817,70 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 2 6007 |
|
4 413 810,79 |
1 174 994,76 |
26,6 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
4 413 810,79 |
1 174 994,76 |
26,6 |
|
Мероприятия по строительству и реконструкции дошкольных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета |
|
|
02 2 7057 |
|
33 427 586,00 |
14 663 904,19 |
43,9 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
33 427 586,00 |
14 663 904,19 |
43,9 |
|
Общее образование |
|
0702 |
|
|
5 351 116,91 |
958 600,20 |
17,9 |
|
Муниципальная программа "Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 0 0000 |
|
5 351 116,91 |
958 600,20 |
17,9 |
|
Подпрограмма "Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 2 0000 |
|
5 351 116,91 |
958 600,20 |
17,9 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 2 6007 |
|
5 351 116,91 |
958 600,20 |
17,9 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
5 351 116,91 |
958 600,20 |
17,9 |
|
Культура |
|
0801 |
|
|
664 921,24 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск" |
|
|
11 0 0000 |
|
664 921,24 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 2 0000 |
|
664 921,24 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 2 6034 |
|
664 921,24 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
664 921,24 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
|
1003 |
|
|
38 867 926,60 |
3 798 163,30 |
9,8 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
05 0 0000 |
|
38 867 926,60 |
3 798 163,30 |
9,8 |
|
Подпрограмма "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории городского округа город Рыбинск, в сфере ипотечного жилищного кредитования" |
|
|
05 2 0000 |
|
16 397 245,00 |
3 798 163,30 |
23,2 |
|
Расходы на социальную поддержку жителей города в сфере ипотечного жилищного кредитования |
|
|
05 2 6018 |
|
7 613 872,60 |
1 899 081,78 |
24,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
7 613 872,60 |
1 899 081,78 |
24,9 |
|
Реализация задач по государственной поддержке граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования за счет средств областного бюджета |
|
|
05 2 7123 |
|
8 783 372,40 |
1 899 081,52 |
21,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
8 783 372,40 |
1 899 081,52 |
21,6 |
|
Подпрограмма "Поддержка молодых семей городского округа город Рыбинск в приобретении (строительстве) жилья " |
|
|
05 3 0000 |
|
22 470 681,60 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по государственной поддержке молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья за счет средств федерального бюджета |
|
|
05 3 5020 |
|
4 470 681,60 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
4 470 681,60 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |
|
|
05 3 6019 |
|
9 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
9 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация задач по государственной поддержке молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья за счет средств областного бюджета |
|
|
05 3 7119 |
|
9 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
9 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальное казенное учреждение "Контрольно-счетная палата городского округа город Рыбинск" |
705 |
|
|
|
3 079 600,00 |
2 006 884,54 |
65,2 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
|
0106 |
|
|
3 079 600,00 |
2 006 884,54 |
65,2 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
35 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
35 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
35 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
35 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
3 044 600,00 |
2 006 884,54 |
65,9 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
3 044 600,00 |
2 006 884,54 |
65,9 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
1 098 700,00 |
682 988,24 |
62,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
986 100,00 |
666 935,00 |
67,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
107 600,00 |
16 053,24 |
14,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
5 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
|
|
50 9 6076 |
|
1 945 900,00 |
1 323 896,30 |
68,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
1 798 900,00 |
1 323 896,30 |
73,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
147 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Департамент финансов администрации городского округа город Рыбинск |
720 |
|
|
|
167 430 213,64 |
113 199 220,18 |
67,6 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
|
0106 |
|
|
36 419 500,00 |
25 124 510,96 |
69,0 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
374 000,00 |
195 680,00 |
52,3 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
374 000,00 |
195 680,00 |
52,3 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
374 000,00 |
195 680,00 |
52,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
374 000,00 |
195 680,00 |
52,3 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
36 045 500,00 |
24 928 830,96 |
69,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных информационных систем департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск" |
|
|
50 3 0000 |
|
9 050 000,00 |
5 918 739,03 |
65,4 |
|
Мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования муниципальной информационной системы |
|
|
50 3 6072 |
|
9 050 000,00 |
5 918 739,03 |
65,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
9 050 000,00 |
5 918 739,03 |
65,4 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
26 995 500,00 |
19 010 091,93 |
70,4 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
26 995 500,00 |
19 010 091,93 |
70,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
25 322 100,00 |
18 164 512,71 |
71,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 633 400,00 |
835 422,80 |
51,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
40 000,00 |
10 156,42 |
25,4 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
|
1301 |
|
|
131 010 713,64 |
88 074 709,22 |
67,2 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
131 010 713,64 |
88 074 709,22 |
67,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным долгом" |
|
|
50 2 0000 |
|
131 010 713,64 |
88 074 709,22 |
67,2 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
|
|
50 2 6071 |
|
131 010 713,64 |
88 074 709,22 |
67,2 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
|
|
|
700 |
131 010 713,64 |
88 074 709,22 |
67,2 |
|
Департамент архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Рыбинск |
733 |
|
|
|
25 220 834,00 |
14 085 822,99 |
55,8 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
0412 |
|
|
25 220 834,00 |
14 085 822,99 |
55,8 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
175 000,00 |
35 000,00 |
20,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
175 000,00 |
35 000,00 |
20,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
175 000,00 |
35 000,00 |
20,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
175 000,00 |
35 000,00 |
20,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
25 045 834,00 |
14 050 822,99 |
56,1 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
25 045 834,00 |
14 050 822,99 |
56,1 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
19 891 834,00 |
13 062 201,79 |
65,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
18 190 556,00 |
12 452 677,24 |
68,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 440 450,00 |
387 660,67 |
26,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
210 828,00 |
210 827,64 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
50 000,00 |
11 036,24 |
22,1 |
|
Мероприятия в области архитектуры и градостроительства |
|
|
50 9 6082 |
|
5 154 000,00 |
988 621,20 |
19,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
5 154 000,00 |
988 621,20 |
19,2 |
|
Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Рыбинск |
741 |
|
|
|
48 610 264,70 |
24 404 396,58 |
50,2 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
0113 |
|
|
48 610 264,70 |
24 404 396,58 |
50,2 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
05 0 0000 |
|
1 210 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Формирование земельных участков для многодетных семей, льготных категорий граждан на территории городского округа город Рыбинск" |
|
|
05 1 0000 |
|
1 210 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на формирование земельных участков для многодетных семей, льготных категорий граждан |
|
|
05 1 6017 |
|
1 210 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 210 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
252 000,00 |
58 800,00 |
23,3 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
252 000,00 |
58 800,00 |
23,3 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
252 000,00 |
58 800,00 |
23,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
252 000,00 |
58 800,00 |
23,3 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
47 148 264,70 |
24 345 596,58 |
51,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества" |
|
|
50 5 0000 |
|
15 060 556,17 |
2 449 126,57 |
16,3 |
|
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и приобретению права собственности |
|
|
50 5 6080 |
|
9 808 320,35 |
2 242 891,13 |
22,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
8 698 681,31 |
2 053 591,91 |
23,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
1 109 639,04 |
189 299,22 |
17,1 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
|
|
50 5 6081 |
|
3 252 235,82 |
206 235,44 |
6,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
3 252 235,82 |
206 235,44 |
6,3 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
|
|
50 5 6086 |
|
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
32 087 708,53 |
21 896 470,01 |
68,2 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
32 087 708,53 |
21 896 470,01 |
68,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
28 249 570,00 |
19 808 099,03 |
70,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
3 493 989,53 |
1 927 584,80 |
55,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
232 870,00 |
146 530,08 |
62,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
111 279,00 |
14 256,10 |
12,8 |
|
Департамент по социальной защите Администрации городского округа город Рыбинск |
749 |
|
|
|
1 002 768 475,00 |
792 327 836,80 |
79,0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
0707 |
|
|
17 866 720,00 |
9 399 080,00 |
52,6 |
|
Муниципальная программа "Молодежная политика в городском округе город Рыбинск" |
|
|
25 0 0000 |
|
17 866 720,00 |
9 399 080,00 |
52,6 |
|
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 0000 |
|
17 866 720,00 |
9 399 080,00 |
52,6 |
|
Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7106 |
|
8 486 720,00 |
8 486 300,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
8 486 720,00 |
8 486 300,00 |
100,0 |
|
Компенсация части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления |
|
|
25 3 7439 |
|
9 380 000,00 |
912 780,00 |
9,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
118 000,00 |
12 780,00 |
10,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
9 262 000,00 |
900 000,00 |
9,7 |
|
Пенсионное обеспечение |
|
1001 |
|
|
8 970 000,00 |
4 606 587,90 |
51,4 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
8 970 000,00 |
4 606 587,90 |
51,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
50 1 0000 |
|
8 970 000,00 |
4 606 587,90 |
51,4 |
|
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей города |
|
|
50 1 6010 |
|
8 970 000,00 |
4 606 587,90 |
51,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
132 000,00 |
64 644,85 |
49,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
8 838 000,00 |
4 541 943,05 |
51,4 |
|
Социальное обслуживание населения |
|
1002 |
|
|
78 457 105,00 |
56 717 703,20 |
72,3 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
78 457 105,00 |
56 717 703,20 |
72,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
50 1 0000 |
|
78 457 105,00 |
56 717 703,20 |
72,3 |
|
Содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели |
|
|
50 1 7085 |
|
55 940 816,00 |
41 575 890,00 |
74,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
55 940 816,00 |
41 575 890,00 |
74,3 |
|
Содержание специализированных учреждений в сфере социальной защиты населения |
|
|
50 1 7088 |
|
22 516 289,00 |
15 141 813,20 |
67,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
18 308 375,00 |
13 190 545,98 |
72,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
4 066 114,00 |
1 891 321,37 |
46,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
141 800,00 |
59 945,85 |
42,3 |
|
Социальное обеспечение населения |
|
1003 |
|
|
838 114 650,00 |
677 491 488,70 |
80,8 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
838 114 650,00 |
677 491 488,70 |
80,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
50 1 0000 |
|
838 056 426,00 |
677 433 264,70 |
80,8 |
|
Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 1 5137 |
|
4 008 000,00 |
3 005 540,86 |
75,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
59 232,00 |
44 416,84 |
75,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
3 948 768,00 |
2 961 124,02 |
75,0 |
|
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 1 5220 |
|
25 858 900,00 |
25 801 642,04 |
99,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
368 136,00 |
367 194,55 |
99,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
25 490 764,00 |
25 434 447,49 |
99,8 |
|
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 1 5240 |
|
21 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
21 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 1 5250 |
|
110 255 000,00 |
74 959 668,82 |
68,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 530 000,00 |
1 059 570,74 |
69,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
108 725 000,00 |
73 900 098,08 |
68,0 |
|
Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 1 5381 |
|
39 731 000,00 |
30 647 150,67 |
77,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
39 731 000,00 |
30 647 150,67 |
77,1 |
|
Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 1 5385 |
|
3 580 000,00 |
2 887 224,89 |
80,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
3 580 000,00 |
2 887 224,89 |
80,6 |
|
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей города |
|
|
50 1 6010 |
|
17 580 600,00 |
14 965 224,99 |
85,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
686 100,00 |
319 224,05 |
46,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
16 894 500,00 |
14 646 000,94 |
86,7 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета |
|
|
50 1 7074 |
|
69 338 000,00 |
55 670 350,32 |
80,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 210 000,00 |
932 244,90 |
77,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
68 128 000,00 |
54 738 105,42 |
80,3 |
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам за счет средств областного бюджета |
|
|
50 1 7075 |
|
164 730 000,00 |
136 145 127,29 |
82,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
2 622 000,00 |
2 001 880,29 |
76,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
162 108 000,00 |
134 143 247,00 |
82,7 |
|
Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области, за счет средств областного бюджета |
|
|
50 1 7084 |
|
258 492 000,00 |
210 813 266,51 |
81,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
4 020 000,00 |
3 123 410,21 |
77,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
254 472 000,00 |
207 689 856,30 |
81,6 |
|
Денежные выплаты за счет средств областного бюджета |
|
|
50 1 7086 |
|
49 780 000,00 |
44 951 700,56 |
90,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
707 080,00 |
607 055,11 |
85,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
49 072 920,00 |
44 344 645,45 |
90,4 |
|
Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета |
|
|
50 1 7089 |
|
17 804 926,00 |
15 119 863,75 |
84,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
626 175,50 |
578 866,06 |
92,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
17 178 750,50 |
14 540 997,69 |
84,6 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка за счет средств областного бюджета |
|
|
50 1 7304 |
|
76 877 000,00 |
62 466 504,00 |
81,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
76 877 000,00 |
62 466 504,00 |
81,3 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
58 224,00 |
58 224,00 |
100,0 |
|
Резервные фонды местных администраций |
|
|
50 9 6077 |
|
51 724,00 |
51 724,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
51 724,00 |
51 724,00 |
100,0 |
|
Расходы из резервного фонда исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
|
|
50 9 8012 |
|
6 500,00 |
6 500,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
6 500,00 |
6 500,00 |
100,0 |
|
Охрана семьи и детства |
|
1004 |
|
|
49 493 400,00 |
36 898 685,62 |
74,6 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
49 493 400,00 |
36 898 685,62 |
74,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
50 1 0000 |
|
49 493 400,00 |
36 898 685,62 |
74,6 |
|
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 1 5084 |
|
19 741 000,00 |
15 157 336,00 |
76,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
19 741 000,00 |
15 157 336,00 |
76,8 |
|
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 1 5270 |
|
823 200,00 |
433 994,32 |
52,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
823 200,00 |
433 994,32 |
52,7 |
|
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей города |
|
|
50 1 6010 |
|
15 200,00 |
2 800,00 |
18,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
15 200,00 |
2 800,00 |
18,4 |
|
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств областного бюджета |
|
|
50 1 7083 |
|
28 778 000,00 |
21 279 555,30 |
73,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
680 000,00 |
507 527,30 |
74,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
28 098 000,00 |
20 772 028,00 |
73,9 |
|
Укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми за счет средств областного бюджета |
|
|
50 1 7097 |
|
136 000,00 |
25 000,00 |
18,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
136 000,00 |
25 000,00 |
18,4 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
1006 |
|
|
9 866 600,00 |
7 214 291,38 |
73,1 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
9 866 600,00 |
7 214 291,38 |
73,1 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
9 866 600,00 |
7 214 291,38 |
73,1 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
1 157 000,00 |
182 605,40 |
15,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
1 157 000,00 |
182 605,40 |
15,8 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения за счет средств областного бюджета |
|
|
50 9 7087 |
|
8 709 600,00 |
7 031 685,98 |
80,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
7 659 000,00 |
6 381 763,92 |
83,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 026 600,00 |
641 224,34 |
62,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
24 000,00 |
8 697,72 |
36,2 |
|
Управление культуры администрации ГОГР |
756 |
|
|
|
257 494 646,00 |
164 813 963,21 |
64,0 |
|
Общее образование |
|
0702 |
|
|
65 499 430,86 |
44 686 850,60 |
68,2 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск" |
|
|
11 0 0000 |
|
65 300 670,86 |
44 488 090,60 |
68,1 |
|
Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" |
|
|
11 1 0000 |
|
65 300 670,86 |
44 488 090,60 |
68,1 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования |
|
|
11 1 6004 |
|
65 300 670,86 |
44 488 090,60 |
68,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
65 300 670,86 |
44 488 090,60 |
68,1 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
198 760,00 |
198 760,00 |
100,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
198 760,00 |
198 760,00 |
100,0 |
|
Мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы |
|
|
50 9 7443 |
|
198 760,00 |
198 760,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
198 760,00 |
198 760,00 |
100,0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
0707 |
|
|
224 532,00 |
224 532,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Молодежная политика в городском округе город Рыбинск" |
|
|
25 0 0000 |
|
224 532,00 |
224 532,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 0000 |
|
224 532,00 |
224 532,00 |
100,0 |
|
Мероприятия на реализацию подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей, и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 6042 |
|
17 622,00 |
17 622,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
17 622,00 |
17 622,00 |
100,0 |
|
Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области, за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7100 |
|
152 190,00 |
152 190,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
152 190,00 |
152 190,00 |
100,0 |
|
Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7106 |
|
54 720,00 |
54 720,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
54 720,00 |
54 720,00 |
100,0 |
|
Культура |
|
0801 |
|
|
178 942 983,14 |
113 684 422,19 |
63,5 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск" |
|
|
11 0 0000 |
|
175 109 594,14 |
111 951 445,37 |
63,9 |
|
Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" |
|
|
11 1 0000 |
|
170 702 270,14 |
109 107 495,41 |
63,9 |
|
Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений |
|
|
11 1 6030 |
|
70 092 600,48 |
43 717 394,52 |
62,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
70 092 600,48 |
43 717 394,52 |
62,4 |
|
Обеспечение деятельности библиотек |
|
|
11 1 6031 |
|
41 897 129,58 |
24 923 593,95 |
59,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
41 897 129,58 |
24 923 593,95 |
59,5 |
|
Обеспечение деятельности учреждений исполнительского искусства |
|
|
11 1 6032 |
|
56 612 540,08 |
39 766 506,94 |
70,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
56 612 540,08 |
39 766 506,94 |
70,2 |
|
Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры |
|
|
11 1 7169 |
|
2 100 000,00 |
700 000,00 |
33,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 100 000,00 |
700 000,00 |
33,3 |
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 2 0000 |
|
4 170 640,00 |
2 776 469,96 |
66,6 |
|
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ярославской области за счет средств федерального бюджета |
|
|
11 2 5144 |
|
60 118,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
60 118,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 2 6034 |
|
3 360 000,00 |
2 776 469,96 |
82,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
3 360 000,00 |
2 776 469,96 |
82,6 |
|
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств областного бюджета |
|
|
11 2 7451 |
|
750 522,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
750 522,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие туристической привлекательности городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 3 0000 |
|
236 684,00 |
67 480,00 |
28,5 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие туристической привлекательности городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 3 6035 |
|
200 000,00 |
67 480,00 |
33,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
200 000,00 |
67 480,00 |
33,7 |
|
Реализация мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области |
|
|
11 3 7175 |
|
36 684,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
36 684,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" |
|
|
30 0 0000 |
|
2 500 000,00 |
499 587,82 |
20,0 |
|
Общепрограммные расходы муниципальной программы "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" |
|
|
30 1 0000 |
|
2 500 000,00 |
499 587,82 |
20,0 |
|
Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению |
|
|
30 1 6070 |
|
500 000,00 |
499 587,82 |
99,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
500 000,00 |
499 587,82 |
99,9 |
|
Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях области за счет средств областного бюджета |
|
|
30 1 7294 |
|
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
1 333 389,00 |
1 233 389,00 |
92,5 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
1 333 389,00 |
1 233 389,00 |
92,5 |
|
Мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы |
|
|
50 9 7443 |
|
1 333 389,00 |
1 233 389,00 |
92,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 333 389,00 |
1 233 389,00 |
92,5 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
0804 |
|
|
9 244 200,00 |
6 164 408,42 |
66,7 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск " |
|
|
11 0 0000 |
|
3 681 300,00 |
2 309 355,25 |
62,7 |
|
Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" |
|
|
11 1 0000 |
|
3 681 300,00 |
2 309 355,25 |
62,7 |
|
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
|
|
11 1 6005 |
|
3 681 300,00 |
2 309 355,25 |
62,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
3 249 800,00 |
2 210 687,53 |
68,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
428 000,00 |
98 262,61 |
23,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
3 500,00 |
405,11 |
11,6 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
85 000,00 |
6 100,00 |
7,2 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
85 000,00 |
6 100,00 |
7,2 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
85 000,00 |
6 100,00 |
7,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
85 000,00 |
6 100,00 |
7,2 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
5 477 900,00 |
3 848 953,17 |
70,3 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
5 477 900,00 |
3 848 953,17 |
70,3 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
5 477 900,00 |
3 848 953,17 |
70,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
4 940 400,00 |
3 654 165,31 |
74,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
520 000,00 |
189 660,91 |
36,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
17 500,00 |
5 126,95 |
29,3 |
|
Охрана семьи и детства |
|
1004 |
|
|
28 500,00 |
28 500,00 |
100,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
28 500,00 |
28 500,00 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
50 1 0000 |
|
28 500,00 |
28 500,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей города |
|
|
50 1 6010 |
|
3 500,00 |
3 500,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
3 500,00 |
3 500,00 |
100,0 |
|
Укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми за счет средств областного бюджета |
|
|
50 1 7097 |
|
25 000,00 |
25 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
25 000,00 |
25 000,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
1006 |
|
|
3 555 000,00 |
25 250,00 |
0,7 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда" |
|
|
04 0 0000 |
|
3 555 000,00 |
25 250,00 |
0,7 |
|
Общепрограммные расходы муниципальной программы" Доступная среда" |
|
|
04 1 0000 |
|
3 555 000,00 |
25 250,00 |
0,7 |
|
Мероприятия по реализации региональной программы "Доступная среда" в целях обеспечения доступности для инвалидов за счет средств федерального бюджета |
|
|
04 1 5027 |
|
2 489 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 489 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия на реализацию подпрограммы "Доступная среда" в сфере культуры |
|
|
04 1 6013 |
|
177 750,00 |
25 250,00 |
14,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
177 750,00 |
25 250,00 |
14,2 |
|
Расходы на оборудование социально-значимых объектов в целях обеспечения доступности для инвалидов за счет средств областного бюджета |
|
|
04 1 7413 |
|
888 250,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
888 250,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ГОГР |
757 |
|
|
|
376 509 805,60 |
235 824 782,97 |
62,6 |
|
Общее образование |
|
0702 |
|
|
268 732 430,88 |
173 041 129,75 |
64,4 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда" |
|
|
04 0 0000 |
|
272 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Общепрограммные расходы муниципальной программы "Доступная среда" |
|
|
04 1 0000 |
|
272 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия на реализацию подпрограммы "Доступная среда" в сфере физической культуры и спорта |
|
|
04 1 6015 |
|
272 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
272 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 0 0000 |
|
266 899 204,88 |
171 485 388,09 |
64,3 |
|
Ведомственная целевая программа по физической культуре и спорту |
|
|
13 1 0000 |
|
258 337 487,88 |
166 673 126,31 |
64,5 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования |
|
|
13 1 6004 |
|
258 337 487,88 |
166 673 126,31 |
64,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
258 337 487,88 |
166 673 126,31 |
64,5 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 2 0000 |
|
8 561 717,00 |
4 812 261,78 |
56,2 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 2 6043 |
|
8 561 717,00 |
4 812 261,78 |
56,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
8 561 717,00 |
4 812 261,78 |
56,2 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
1 560 726,00 |
1 555 741,66 |
99,7 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
1 560 726,00 |
1 555 741,66 |
99,7 |
|
Расходы на реализацию региональной программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Ярославской области за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 9 5083 |
|
218 070,00 |
218 070,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
218 070,00 |
218 070,00 |
100,0 |
|
Мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы |
|
|
50 9 7443 |
|
1 342 656,00 |
1 337 671,66 |
99,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 342 656,00 |
1 337 671,66 |
99,6 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
0707 |
|
|
33 745 637,20 |
24 529 757,10 |
72,7 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 0 0000 |
|
345 000,00 |
280 000,00 |
81,2 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 2 0000 |
|
345 000,00 |
280 000,00 |
81,2 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 2 6043 |
|
345 000,00 |
280 000,00 |
81,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
345 000,00 |
280 000,00 |
81,2 |
|
Муниципальная программа "Молодежная политика в городском округе город Рыбинск" |
|
|
25 0 0000 |
|
33 400 637,20 |
24 249 757,10 |
72,6 |
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Молодежная политика" |
|
|
25 1 0000 |
|
20 674 782,28 |
13 957 532,18 |
67,5 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования |
|
|
25 1 6004 |
|
12 860 926,49 |
8 454 791,57 |
65,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
12 860 926,49 |
8 454 791,57 |
65,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, осуществляющих организационно-воспитательную работу с молодежью |
|
|
25 1 6038 |
|
2 344 128,79 |
1 763 008,04 |
75,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 344 128,79 |
1 763 008,04 |
75,2 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, осуществляющих мероприятия по оздоровительной кампании детей |
|
|
25 1 6039 |
|
4 483 900,00 |
2 849 776,57 |
63,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
4 483 900,00 |
2 849 776,57 |
63,6 |
|
Расходы на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики за счет средств областного бюджета в рамках ВЦП "Молодежная политика" |
|
|
25 1 7065 |
|
985 827,00 |
889 956,00 |
90,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
985 827,00 |
889 956,00 |
90,3 |
|
Подпрограмма "Молодежь города Рыбинска" |
|
|
25 2 0000 |
|
889 400,92 |
437 704,92 |
49,2 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Молодежь города Рыбинска" |
|
|
25 2 6041 |
|
889 400,92 |
437 704,92 |
49,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
889 400,92 |
437 704,92 |
49,2 |
|
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 0000 |
|
11 226 354,00 |
9 333 420,00 |
83,1 |
|
Мероприятия на реализацию подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей, и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 6042 |
|
5 266 384,00 |
3 423 700,00 |
65,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
5 266 384,00 |
3 423 700,00 |
65,0 |
|
Расходы на укрепление социальной защищенности пожилых людей за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7092 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области, за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7100 |
|
691 090,00 |
690 840,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
691 090,00 |
690 840,00 |
100,0 |
|
Расходы на укрепление материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7102 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7106 |
|
218 880,00 |
218 880,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
218 880,00 |
218 880,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи городского округа город Рыбинск " |
|
|
25 4 0000 |
|
610 100,00 |
521 100,00 |
85,4 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Патриотическое воспитание молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 4 6009 |
|
290 100,00 |
201 100,00 |
69,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
290 100,00 |
201 100,00 |
69,3 |
|
Расходы на реализацию мероприятий патриотического воспитания молодежи Ярославской области за счет средств областного бюджета |
|
|
25 4 7066 |
|
320 000,00 |
320 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
320 000,00 |
320 000,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
1006 |
|
|
5 590 250,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда" |
|
|
04 0 0000 |
|
5 590 250,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Общепрограммные расходы муниципальной программы "Доступная среда" |
|
|
04 1 0000 |
|
5 590 250,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия по реализации региональной программы "Доступная среда" в целях обеспечения доступности для инвалидов за счет средств федерального бюджета |
|
|
04 1 5027 |
|
3 815 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
3 815 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на оборудование социально-значимых объектов в целях обеспечения доступности для инвалидов за счет средств областного бюджета |
|
|
04 1 7413 |
|
1 775 250,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 775 250,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Физическая культура |
|
1101 |
|
|
36 393 217,52 |
18 033 654,60 |
49,6 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 0 0000 |
|
36 393 217,52 |
18 033 654,60 |
49,6 |
|
Ведомственная целевая программа по физической культуре и спорту |
|
|
13 1 0000 |
|
35 929 217,52 |
17 896 692,95 |
49,8 |
|
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
|
|
13 1 6005 |
|
35 929 217,52 |
17 896 692,95 |
49,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
35 929 217,52 |
17 896 692,95 |
49,8 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 2 0000 |
|
464 000,00 |
136 961,65 |
29,5 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 2 6043 |
|
464 000,00 |
136 961,65 |
29,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
464 000,00 |
136 961,65 |
29,5 |
|
Массовый спорт |
|
1102 |
|
|
17 000 000,00 |
10 101 000,00 |
59,4 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 0 0000 |
|
17 000 000,00 |
10 101 000,00 |
59,4 |
|
Подпрограмма "Развитие хоккея на территории городского округа город Рыбинск " |
|
|
13 3 0000 |
|
17 000 000,00 |
10 101 000,00 |
59,4 |
|
Субсидии некоммерческим физкультурно-спортивным организациям |
|
|
13 3 6044 |
|
17 000 000,00 |
10 101 000,00 |
59,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
17 000 000,00 |
10 101 000,00 |
59,4 |
|
Спорт высших достижений |
|
1103 |
|
|
725 570,00 |
725 570,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 0 0000 |
|
725 570,00 |
725 570,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 2 0000 |
|
725 570,00 |
725 570,00 |
100,0 |
|
Расходы на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета |
|
|
13 2 5081 |
|
689 070,00 |
689 070,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
689 070,00 |
689 070,00 |
100,0 |
|
Расходы на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за счет средств областного бюджета |
|
|
13 2 7407 |
|
36 500,00 |
36 500,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
36 500,00 |
36 500,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
|
1105 |
|
|
14 322 700,00 |
9 393 671,52 |
65,6 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск " |
|
|
13 0 0000 |
|
6 807 400,00 |
4 459 585,61 |
65,5 |
|
Ведомственная целевая программа по физической культуре и спорту |
|
|
13 1 0000 |
|
6 807 400,00 |
4 459 585,61 |
65,5 |
|
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
|
|
13 1 6005 |
|
6 807 400,00 |
4 459 585,61 |
65,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
4 772 400,00 |
3 637 255,51 |
76,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
2 000 000,00 |
822 330,10 |
41,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
35 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
95 000,00 |
2 920,00 |
3,1 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
95 000,00 |
2 920,00 |
3,1 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
95 000,00 |
2 920,00 |
3,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
95 000,00 |
2 920,00 |
3,1 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
7 420 300,00 |
4 931 165,91 |
66,5 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
7 420 300,00 |
4 931 165,91 |
66,5 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
7 420 300,00 |
4 931 165,91 |
66,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
6 716 300,00 |
4 620 535,44 |
68,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
645 000,00 |
309 433,04 |
48,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
59 000,00 |
1 197,43 |
2,0 |
|
Департамент образования администрации ГОГР |
775 |
|
|
|
2 179 631 341,79 |
1 463 569 726,72 |
67,1 |
|
Дошкольное образование |
|
0701 |
|
|
872 129 808,43 |
572 830 253,89 |
65,7 |
|
Муниципальная программа "Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 0 0000 |
|
869 401 925,43 |
570 593 741,89 |
65,6 |
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Образование" |
|
|
02 1 0000 |
|
844 765 687,38 |
567 233 037,07 |
67,1 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования |
|
|
02 1 6001 |
|
399 201 934,38 |
243 636 839,16 |
61,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
399 201 934,38 |
243 636 839,16 |
61,0 |
|
Расходы на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7051 |
|
3 863 753,00 |
2 569 681,54 |
66,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
3 863 753,00 |
2 569 681,54 |
66,5 |
|
Расходы на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7311 |
|
441 700 000,00 |
321 026 516,37 |
72,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
441 700 000,00 |
321 026 516,37 |
72,7 |
|
Подпрограмма "Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 2 0000 |
|
24 636 238,05 |
3 360 704,82 |
13,6 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 2 6007 |
|
24 636 238,05 |
3 360 704,82 |
13,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
24 636 238,05 |
3 360 704,82 |
13,6 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
2 727 883,00 |
2 236 512,00 |
82,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
2 727 883,00 |
2 236 512,00 |
82,0 |
|
Расходы на реализацию региональной программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Ярославской области за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 9 5083 |
|
363 450,00 |
145 204,00 |
40,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
363 450,00 |
145 204,00 |
40,0 |
|
Мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы |
|
|
50 9 7443 |
|
2 364 433,00 |
2 091 308,00 |
88,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 364 433,00 |
2 091 308,00 |
88,4 |
|
Общее образование |
|
0702 |
|
|
1 095 465 317,42 |
730 231 035,43 |
66,7 |
|
Муниципальная программа "Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 0 0000 |
|
1 082 573 122,42 |
728 013 731,43 |
67,2 |
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Образование" |
|
|
02 1 0000 |
|
1 017 272 654,74 |
717 320 487,48 |
70,5 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений общего образования |
|
|
02 1 6002 |
|
214 922 723,75 |
120 768 166,74 |
56,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
214 922 723,75 |
120 768 166,74 |
56,2 |
|
Обеспечение деятельности школ-интернатов |
|
|
02 1 6003 |
|
23 897 934,20 |
14 319 090,34 |
59,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
23 897 934,20 |
14 319 090,34 |
59,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования |
|
|
02 1 6004 |
|
61 493 479,79 |
40 678 927,65 |
66,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
61 493 479,79 |
40 678 927,65 |
66,2 |
|
Обеспечение функционирования спортивных залов в вечернее время |
|
|
02 1 6006 |
|
4 908 000,00 |
2 866 864,35 |
58,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
4 908 000,00 |
2 866 864,35 |
58,4 |
|
Расходы на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7051 |
|
452 784,00 |
303 007,35 |
66,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
452 784,00 |
303 007,35 |
66,9 |
|
Расходы на организацию образовательного процесса в общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7052 |
|
662 738 000,00 |
500 746 440,71 |
75,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
662 738 000,00 |
500 746 440,71 |
75,6 |
|
Расходы на организацию питания обучающихся муниципальных образовательных организаций за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7053 |
|
48 042 600,00 |
37 185 900,00 |
77,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
48 042 600,00 |
37 185 900,00 |
77,4 |
|
Расходы на обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных организаций для занятий в них обучающихся за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7143 |
|
817 133,00 |
452 090,34 |
55,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
817 133,00 |
452 090,34 |
55,3 |
|
Подпрограмма "Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 2 0000 |
|
65 084 467,68 |
10 477 243,95 |
16,1 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 2 6007 |
|
47 268 706,68 |
10 477 243,95 |
22,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
47 268 706,68 |
10 477 243,95 |
22,2 |
|
Расходы на государственную поддержку материально-технической базы образовательных организаций Ярославской области за счет средств областного бюджета |
|
|
02 2 7047 |
|
17 815 761,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
17 815 761,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования" |
|
|
02 3 0000 |
|
216 000,00 |
216 000,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования" |
|
|
02 3 6008 |
|
216 000,00 |
216 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
216 000,00 |
216 000,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 0 0000 |
|
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 2 0000 |
|
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 2 6043 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях области за счет средств областного бюджета |
|
|
13 2 7197 |
|
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" |
|
|
30 0 0000 |
|
7 875 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Общепрограммные расходы муниципальной программы "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" |
|
|
30 1 0000 |
|
7 875 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению |
|
|
30 1 6070 |
|
1 575 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 575 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях области за счет средств областного бюджета |
|
|
30 1 7294 |
|
6 300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
6 300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
2 517 195,00 |
2 217 304,00 |
88,1 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
2 517 195,00 |
2 217 304,00 |
88,1 |
|
Мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы |
|
|
50 9 7443 |
|
2 517 195,00 |
2 217 304,00 |
88,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 517 195,00 |
2 217 304,00 |
88,1 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
0707 |
|
|
4 743 804,00 |
4 697 512,00 |
99,0 |
|
Муниципальная программа "Молодежная политика в городском округе город Рыбинск" |
|
|
25 0 0000 |
|
4 743 804,00 |
4 697 512,00 |
99,0 |
|
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 0000 |
|
4 743 804,00 |
4 697 512,00 |
99,0 |
|
Мероприятия на реализацию подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей, и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 6042 |
|
715 994,00 |
710 932,00 |
99,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
715 994,00 |
710 932,00 |
99,3 |
|
Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области, за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7100 |
|
2 988 130,00 |
2 946 900,00 |
98,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 988 130,00 |
2 946 900,00 |
98,6 |
|
Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7106 |
|
1 039 680,00 |
1 039 680,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 039 680,00 |
1 039 680,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области образования |
|
0709 |
|
|
97 008 573,94 |
65 696 929,59 |
67,7 |
|
Муниципальная программа "Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 0 0000 |
|
84 128 322,95 |
56 639 805,02 |
67,3 |
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Образование" |
|
|
02 1 0000 |
|
84 128 322,95 |
56 639 805,02 |
67,3 |
|
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
|
|
02 1 6005 |
|
77 721 311,95 |
50 879 733,47 |
65,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
38 555 359,14 |
27 067 852,57 |
70,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
4 257 998,36 |
2 189 068,20 |
51,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
70 735,86 |
70 735,86 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
34 095 218,59 |
21 007 677,36 |
61,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
742 000,00 |
544 399,48 |
73,4 |
|
Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7055 |
|
6 407 011,00 |
5 760 071,55 |
89,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
5 957 222,00 |
5 375 734,53 |
90,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
442 151,65 |
376 699,67 |
85,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
7 637,35 |
7 637,35 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
165 000,00 |
45 428,00 |
27,5 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
165 000,00 |
45 428,00 |
27,5 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
165 000,00 |
45 428,00 |
27,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
165 000,00 |
45 428,00 |
27,5 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
12 715 250,99 |
9 011 696,57 |
70,9 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
12 715 250,99 |
9 011 696,57 |
70,9 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
12 715 250,99 |
9 011 696,57 |
70,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
11 348 800,00 |
8 286 919,53 |
73,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 226 450,99 |
635 671,40 |
51,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
55 000,00 |
40 553,06 |
73,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
85 000,00 |
48 552,58 |
57,1 |
|
Охрана семьи и детства |
|
1004 |
|
|
110 283 838,00 |
90 113 995,81 |
81,7 |
|
Муниципальная программа "Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 0 0000 |
|
110 180 438,00 |
90 113 995,81 |
81,8 |
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Образование" |
|
|
02 1 0000 |
|
110 180 438,00 |
90 113 995,81 |
81,8 |
|
Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета |
|
|
02 1 5260 |
|
1 436 780,00 |
1 027 380,32 |
71,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
1 436 780,00 |
1 027 380,32 |
71,5 |
|
Расходы на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7043 |
|
41 462 491,00 |
32 566 733,66 |
78,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
41 462 491,00 |
32 566 733,66 |
78,5 |
|
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7046 |
|
58 638 202,00 |
49 253 510,01 |
84,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
16 297 103,00 |
14 299 328,07 |
87,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
42 341 099,00 |
34 954 181,94 |
82,6 |
|
Расходы на государственную поддержку опеки и попечительства за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7050 |
|
8 642 965,00 |
7 266 371,82 |
84,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
855 646,00 |
770 004,82 |
90,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
7 787 319,00 |
6 496 367,00 |
83,4 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
103 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
50 1 0000 |
|
103 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей города |
|
|
50 1 6010 |
|
10 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
10 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми за счет средств областного бюджета |
|
|
50 1 7097 |
|
93 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
93 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
775 |
1004 |
50 1 7097 |
200 |
5 228 916 910,68 |
|
0,0 |
|
Всего: |
|
|
|
|
5 228 916 910,68 |
3 336 573 475,70 |
63,8 |
|
И.о. директора департамента финансов |
Н.Н. Петухова |