Приказ департамента культуры Ярославской области от 4 июня 2014 г. N 16 "О ведомственной целевой программе департамента культуры Ярославской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"

Во исполнение постановления Правительства области от 24.08.2012 N 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области" Департамент культуры Ярославской области приказывает:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

2. Признать утратившим силу приказ департамента культуры Ярославской области от 25.02.2013 N 13 "О ведомственной целевой программе департамента культуры Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора департамента культуры Ярославской области Васильеву М.В.

4. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента

М.В. Васильева

Ведомственная целевая программа
департамента культуры Ярославской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
(утв. приказом департамента культуры Ярославской области
от 4 июня 2014 г. N 16)

Паспорт ВЦП

Цели ВЦП	- сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства; - сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области
Срок действия ВЦП	2014 год
Куратор ВЦП	заместитель Губернатора области Костин В.Г., телефон +7 (4852) 73-16-40
Ответственный исполнитель ВЦП	департамент культуры Ярославской области	исполняющий обязанности директора департамента культуры Ярославской области Васильева М.В., телефон +7 (4852) 30-52-29
Исполнители ВЦП	ГУК ЯО "Государственный театр юного зрителя"	директор Прокина Н.Н., телефон +7 (4852) 32-91-85
	ГУК ЯО "Ярославский государственный театр кукол"	директор Стрекалов Д.А., телефон +7 (4852) 30-75-29
	ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония"	директор Гаврилова Л.В., телефон +7 (4852) 32-91-45
	ГАУК ЯО "Концертно-зрелищный центр"	директор Сидоренко И.А., телефон +7 (4852) 22-44-01
	ГОУ СПО ЯО "Ярославское училище культуры (техникум)"	директор Семенько С.А., телефон +7 (4852) 44-28-00
	ГОУ СПО ЯО "Ярославское художественное училище (техникум)"	директор Коровин С.М., телефон +7 (4852) 45-16-74
	ГОУ СПО ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова"	директор Бабурова Н.Г., телефон +7 (4852) 72-93-36
	ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр"	директор Лукьянова О.В., телефон +7 (4852) 72-84-95
	ГАУК ЯО "Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"	директор Левицкая Н.В., телефон +7 (4852) 30-56-30
	ГАУК ЯО "Ярославский художественный музей"	директор Хатюхина А.В., телефон +7 (4852) 32-95-85
	ГАУК ЯО "Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова "Карабиха"	директор Ивушкин А.А., телефон +7 (4852) 43-41-32
	ГУК ЯО "Переславский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"	директор Петровнина Г.М., телефон +7 (48535) 3-19-10
	ГАУК ЯО "Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"	директор Черкалин С.Д., телефон +7 (4855) 28-38-89
	ГАУК ЯО "Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей"	директор Денисов В.В., телефон +7 (48532) 5-17-57
	ГАУК ЯО "Областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова"	директор Кузнецова Е.А., телефон +7 (4852) 72-52-97
	ГУК ЯО "Областная юношеская библиотека имени А.А. Суркова"	директор Щепеткова Н.Н., телефон +7 (4852) 44-29-96
	ГУК ЯО "Областная детская библиотека имени И.А. Крылова"	директор Петрова Е.В., телефон +7 (4852) 75-52-07
	ГУК ЯО "Ярославская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих"	директор Валяева Е.А., телефон +7 (4852) 20-04-02
	ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области"	директор Савинкова Е.В., телефон +7 (4852) 44-08-90
	ГУК ЯО "Областной Дом народного творчества"	директор Осипов В.М., телефон +7 (4852) 30-51-28
	ГУК ЯО "Киновидеоцентр"	директор Ипатова Л.Ф., телефон +7 (4852) 72-93-03
	ГУК ЯО "Центр творческой реабилитации инвалидов"	директор Гаврилова Н.В., телефон +7 (4852) 21-52-55
	ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции"	директор Ксенофонтов С.В., телефон +7 (4852) 30-56-52
	администрации муниципальных районов и городских округов Ярославской области
Электронный адрес размещения информации о ВЦП в информационно-коммуникационной сети "Интернет"	http://www.yarregion.ru/depts/dcul/default.aspx

Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам
		2014	2015	2016
Областной бюджет	2 862 380,036	1 173 111,455	844 224,721	845 043,860
Итого по ВЦП	2 862 380,036	1 173 111,455	844 224,721	845 043,860

I. Краткое описание текущей ситуации

ВЦП направлена на сохранение качества и доступности бюджетных государственных услуг в сфере культуры и искусства Ярославской области, является этапом сохранения результатов, достигнутых в рамках реализации ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области за период с 2009 по 2013 год.

ВЦП охватывает деятельность 23 государственных учреждений культуры, функционально подчиненных департаменту культуры Ярославской области, из них на 01 января 2014 года 7 государственных учреждений являются автономными (4 музея, 1 библиотека, 1 концертная организация, 1 концертно-зрелищный центр), остальные - бюджетными учреждениями нового типа.

В структуру сети государственных учреждений культуры входят 6 музеев, 4 библиотеки, 2 учреждения культурно-досугового типа, 3 образовательных учреждения среднего профессионального образования, 2 театра, 1 концертная организация, 1 концертно-зрелищный центр, 1 организация кинопоказа, 1 общежитие, 1 информационно-методический центр, 1 дирекция по реставрации и реконструкции. На территории области находится 1004 памятника культуры, истории, археологии, архитектуры, которые являются объектами регионального значения, 991 объект находится в собственности Ярославской области. Сфера культуры региона как субъекта Российской Федерации в целом соответствует федеральным нормативам обеспеченности объектами социальной инфраструктуры по всем типам учреждений культуры областного подчинения.

В настоящий момент предоставление государственных услуг в государственных учреждениях культуры осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В этих условиях целями ВЦП становятся сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства, достигнутого в предыдущий период, а также сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области.

В рамках ВЦП запланированы мероприятия по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры, в том числе зданий учреждений дополнительного образования детей и досуговых учреждений в муниципальных районах области.

Реализация в 2013 году мероприятий ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной приказом департамента культуры Ярославской области от 25.02.2013 N 13 "О ведомственной целевой программе департамента культуры Ярославской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов", позволила достичь следующих результатов:

- мероприятия театрально-концертных организаций области посетили 197 человек на 1000 жителей;

- государственные музеи посетили 1100 человек на 1000 жителей области;

- среднегодовой контингент обучающихся в государственных учреждениях профессионального образования - 622 человека;

- государственные библиотеки посетили 257 человек на 1000 жителей области;

- мероприятия культурно-досуговых учреждений посетили 64 человека на 1000 жителей области;

- профессиональную компетенцию и квалификацию повысили более 409 специалистов культуры;

- на 9 объектах историко-культурного наследия выполнены ремонтно-реставрационные работы.

Задачи ВЦП соответствуют основным направлениям деятельности в сфере культуры и искусства региона: сохранение историко-культурного наследия, музейное и библиотечное дело, профессиональное искусство (изобразительное, театральное, музыкальное), народное художественное творчество, культурно-досуговая деятельность и сохранение нематериального наследия, образование в сфере культуры. Перечень результатов и показатели целей ВЦП отражают как количественные, так и качественные характеристики процесса предоставления государственных услуг в сфере культуры.

Обоснование потребности в финансовых ресурсах представлено в приложении 1 к ВЦП.

II. Цели ВЦП

Цели ВЦП:

- сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства;

- сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области.

N п/п	Показатели целей
	наименование показателя	единица измерения	базовое значение 2013 год	планируемое значение
				2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Среднегодовое количество посещений на одну государственную библиотеку	посещений	76800	76800	76800	76800
2.	Среднегодовое количество посещений на один государственный музей	посещений	250000	250000	250000	250000
3.	Среднегодовое число зрителей на одно государственное театрально-концертное учреждение	человек	65700	67500	67500	67500
4.	Среднегодовое число мероприятий на одно государственное культурно-досуговое учреждение	мероприятий	10	10	10	10
5.	Доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании	% от числа выпускников	90	90	90	90
6.	Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию	% от общего числа специалистов отрасли "культура"	10	10	10	10
7.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии	% к общему количеству объектов культурного наследия	32,5	33	33,5	34

III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Вид бюджетного ассигнования	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий из областного бюджета
					очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры		тыс. руб.	всего	133 444,808	118 056,559	121 756,559
				ОБ	133 444,808	118 056,559	121 756,559
1.1.	Результаты
1.1.1.	Количество обучающихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования		человек		600	600	600
1.1.2.	Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации		человек		400	400	400
1.1.3.	Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации		человек		220	220	220
1.1.4.	Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры		единиц		45	45	45
1.2.	Мероприятия
1.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования - бюджетными учреждениями	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.		112 050,328	98 924,641	98 924,641
1.2.2.	Предоставление субсидий государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	капитальный ремонт и приобретение оборудования	тыс. руб.		1 477,019	300,000	300,000
1.2.3.	Предоставление субсидий государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования - бюджетным учреждениям на социальное обеспечение и иные выплаты населению, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	социальное обеспечение и иные выплаты населению	тыс. руб.		2 602,178	2 679,424	2 679,424
1.2.4.	Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выплаты по публичным обязательствам в образовательных учреждениях среднего профессионального образования)	социальное обеспечение и иные выплаты населению	тыс. руб.		734,443	847,568	847,568
1.2.5.	Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры)	социальное обеспечение и иные выплаты населению	тыс. руб.		255,000	255,000	255,000
1.2.6.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области"	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.		7 849,327	7 058,812	7 058,812
1.2.7.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области"	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.		8 376,513	7 891,114	7 891,114
1.2.8.	Предоставление субсидии ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	капитальный ремонт и приобретение оборудования	тыс. руб.		100,000	100,000	3 800,000
2.	Задача 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области		тыс. руб.	всего	62 500,000	7 500,000	7 500,000
				ОБ	62 500,000	7 500,000	7 500,000
2.1.	Результат - количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт		единиц		22	2	3
2.2.	Мероприятие - предоставление субсидий муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры	межбюджетные трансферты	тыс. руб.		62 500,000	7 500,000	7 500,000
3.	Задача 3. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия		тыс. руб.	всего	31 955,061	27 176,179	27 176,179
				ОБ	31 955,061	27 176,179	27 176,179
3.1.	Результаты
3.1.1.	Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ		единиц		6	6	6
3.1.2.	Количество памятников истории и культуры, имеющих документационное обеспечение		единиц		50	50	50
3.2.	Мероприятия
3.2.1.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции"	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.		7 643,035	6 676,179	6 676,179
3.2.2.	Предоставление субсидии ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" на ремонт оборудования и транспорта, приобретение оборудования, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	капитальный ремонт и приобретение оборудования	тыс. руб.		200,000	200,000	200,000
3.2.3.	Предоставление субсидии ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" на ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия	капитальный ремонт и приобретение оборудования	тыс. руб.		18 812,027	16 500,000	16 500,000
3.2.4.	Налоговые платежи за объекты культурного наследия, находящиеся на балансе департамента культуры Ярославской области	иные бюджетные ассигнования	тыс. руб.		300,000	300,000	300,000
3.2.5.	Предоставление субсидии ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" на мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия				5 000,000	3 500,000	3 500,000
4.	Задача 4. Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона		тыс. руб.	всего	6 450,000	7 622,400	7 222,400
				ОБ	6 450,000	7 622,400	7 222,400
4.1.	Результаты
4.1.1.	Количество зрителей на социально значимых мероприятиях и акциях		человек		16500	16500	16500
4.1.2.	Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального и музыкального искусства		единиц		5	5	5
4.1.3.	Количество лауреатов областной премии за достижения в области культуры и искусства		человек		-	не менее 15	-
4.2.	Мероприятия
4.2.1.	Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.		1 450,000	2 622,400	2 222,400
4.2.2.	Предоставление дополнительной государственной поддержки (грантов) в области театрального и музыкального искусства государственным и муниципальным театрам, ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония"	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.		5 000,000	4 000,000	5 000,000
4.2.3.	Областные премии деятелям культуры за достижения в области культуры и искусства	социальное обеспечение и иные выплаты населению	тыс. руб.		-	780,000	-
4.2.4.	Организация торжественной церемонии вручения областных премий за достижения в области культуры и искусства	иные бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Ярославской области	тыс. руб.		-	220,000	-
5.	Задача 5. Поддержка доступа граждан к культурным ценностям		тыс. руб.	всего	268 760,283	240 176,905	228 798,992
				ОБ	268 760,283	240 176,905	228 798,992
5.1.	Результаты
5.1.1.	Количество посещений государственных музеев		человек на 1000 человек населения области		1100	1100	1100
5.1.2.	Количество выставок и экспозиций в государственных музеях		единиц		229	243	243
5.1.3.	Количество предметов музейного фонда, занесённых в электронные каталоги государственных музеев		единиц		534 277	552 801	572 460
5.2.	Мероприятия
5.2.1.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям - бюджетным учреждениям	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.		46 712,361	43 319,383	43 319,383
5.2.2.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям - автономным учреждениям	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.		201 144,427	184 895,809	184 895,809
5.2.3.	Предоставление субсидии государственным музеям - автономным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные и реставрационные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	капитальный ремонт и приобретение оборудования	тыс. руб.		19 891,176	11 877,913	500,000
5.2.4.	Предоставление субсидии государственным музеям - автономным учреждениям на разработку проектно-сметной документации, не включаемой в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.		929,319	-	-
5.2.5.	Компенсация льгот на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности	социальное обеспечение и иные выплаты населению	тыс. руб.		83,000	83,800	83,800
6.	Задача 6. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам		тыс. руб.	всего	97 249,392	86 622,976	86 622,976
				ОБ	97 249,392	86 622,976	86 622,976
6.1.	Результаты
6.1.1.	Количество посещений государственных библиотек		человек на 1000 человек населения области		200	200	200
6.1.2.	Количество записей, внесённых в электронные каталоги государственных библиотек		единиц		32 605	32 605	32 605
6.1.3.	Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек		единиц		880 000	880 000	880 000
6.2.	Мероприятия
6.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - бюджетным учреждениям	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.		43 462,701	38 262,063	38 262,063
6.2.2.	Предоставление субсидий государственным библиотекам - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	капитальный ремонт и приобретение оборудования	тыс. руб.		300,000	300,000	300,000
6.2.3.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - автономным учреждениям	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.		53 386,691	47 960,913	47 960,913
6.2.4.	Предоставление субсидий государственным библиотекам - автономным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	капитальный ремонт и приобретение оборудования	тыс. руб.		100,000	100,000	100,000
7.	Задача 7. Предоставление населению театрально-концертного обслуживания		тыс. руб.	всего	331 680,858	294 936,755	303 700,972
				ОБ	331 680,858	294 936,755	303 700,972
7.1.	Результаты
7.1.1.	Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений		человек на 1000 человек населения области		200	210	210
7.1.2.	Количество мероприятий, проводимых государственными театрами и филармонией (публичных показов, фестивальных мероприятий)		единиц		1056	1058	1060
7.2.	Мероприятия
7.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным театрам - бюджетным учреждениям	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.		96 837,640	85 044,024	85 444,024
7.2.2.	Предоставление субсидий государственным театрам - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	капитальный ремонт и приобретение оборудования	тыс. руб.		1 980,438	-	7 596,899
7.2.3.	Предоставление субсидий государственным театрам - бюджетным учреждениям на разработку проектно-сметной документации и проведение противопожарных мероприятий, не включаемых в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.		987,257	-	-
7.2.4.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония"	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.		112 894,303	98 760,452	98 760,452
7.2.5.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУК ЯО "Концертно-зрелищный центр"	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.		116 958,526	111 132,279	111 899,597
7.2.6.	Предоставление субсидий ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония" на капитальный ремонт, приобретение оборудования	капитальный ремонт и приобретение оборудования	тыс. руб.		2 022,693	-	-
8.	Задача 8. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества		тыс. руб.	всего	51 548,438	62 132,947	62 265,782
				ОБ	51 548,438	62 132,947	62 265,782
8.1.	Результаты
8.1.1.	Количество посетителей мероприятий на стационаре и на гастролях/выездах		человек		76500	76500	76500
8.1.2.	Количество публичных показов культурно-досуговых программ на стационаре, гастролях/выездах		единиц		1402	1402	1402
8.2.	Мероприятия
8.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.		34 761,353	30 949,574	30 949,574
8.2.2.	Предоставление субсидий государственным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонт оборудования, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	капитальный ремонт и приобретение оборудования	тыс. руб.		400,000	400,000	400,000
8.2.3.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям - автономным учреждениям	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.		14 388,206	28 903,522	29 036,357
8.2.4.	Резервные средства на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и выполнение противоаварийных работ в учреждениях, функционально подчиненных департаменту культуры Ярославской области	капитальный ремонт и приобретение оборудования	тыс. руб.		1 866,379	1 747,851	1 747,851
8.2.5.	Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных департаменту культуры Ярославской области	социальное обеспечение и иные выплаты населению	тыс. руб.		132,500	132,000	132,000
9.	Задача 9. Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на территории муниципальных образований области		тыс. руб.		189 522,614	-	-
9.1.	Результат - процент роста уровня средней заработной платы работников культуры на территории муниципальных образований области в 2014 году к уровню 2013 года		процентов		16,67	-	-
9.2.	Мероприятие - предоставление субсидий муниципальным образованиям области на оплату труда работникам отрасли в целях повышения уровня заработной платы	межбюджетные трансферты	тыс. руб.		189 522,614	-	-
Итого по ВЦП			тыс. руб.	всего	1 173 111,455	844 224,721	845 043,860
				ОБ	1 173 111,455	844 224,721	845 043,860

IV. Механизм управления ВЦП и ее реализации

Текущее управление ВЦП и мониторинг ее реализации осуществляется департаментом культуры Ярославской области.

Реализация мероприятий ВЦП предусматривается за счет средств областного бюджета.

Список объектов культурного наследия, на которых организуется проведение ремонтно-реставрационных работ, формируется на основании экспертного заключения специалистов по реставрации и комитета историко-культурного наследия департамента культуры Ярославской области и ежегодно утверждается приказом директора департамента, действующего в рамках полномочий и компетенции, определенных в Положении о департаменте культуры Ярославской области, утвержденном постановлением Правительства области от 01.04.2008 N 78 "О департаменте культуры Ярославской области".

Список объектов культурного наследия, на которых организуется проведение ремонтно-реставрационных работ, утвержден приказом директора департамента культуры Ярославской области от 21.01.2014 N 21 "Об утверждении перечня мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов".

В целях определения потребности в средствах областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов на предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям культуры Ярославской области в соответствии с постановлениями Правительства области от 03.12.2012 N 1365-п "О порядке проведения оценки потребности в государственных (муниципальных) услугах, финансируемых за счет средств областного бюджета, и внесении изменений в постановления Правительства области от 14.06.2012 N 525-п и от 24.08.2012 N 819-п" и от 29.12.2012 N 1550-п "О проведении инвентаризации материально-технической базы государственных учреждений Ярославской области и признании утратившим силу постановления Правительства области от 26.05.2010 N 328-п" департаментом культуры Ярославской области проведены:

- прогноз потребности физических и юридических лиц в государственных услугах (работах), оказываемых 23 государственными учреждениями культуры Ярославской области;

- оценка достаточности (избыточности) и текущего состояния материально-технической базы 23 государственных учреждений культуры Ярославской области, оказывающих государственные услуги, выполняющих работы.

В соответствии с приказом департамента культуры Ярославской области от 23.07.2013 N 163 "Об утверждении отраслевой методики оценки потребности в государственных услугах, финансируемых за счет средств областного бюджета", постановлением Правительства области от 13.07.2011 N 513-п "О сводном отраслевом перечне государственных и муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными и муниципальными учреждениями Ярославской области за счет бюджетных средств", приказом департамента культуры Ярославской области от 31.12.2013 N 344 "Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг (работ)" проведена оценка потребности:

- в 9 государственных услугах, оказываемых государственными учреждениями в рамках полномочий Ярославской области;

- в 22 работах, выполняемых государственными учреждениями области.

Объемы оказания государственных услуг (выполнения работ) включены в соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на очередной финансовый год и плановый период.

Размеры предоставляемых субсидий на оказание государственных услуг (выполнение работ) определяются на основании нормативов затрат, утвержденных приказом департамента культуры Ярославской области от 12 декабря 2013 N 302 "Об утверждении норматива затрат на единицу государственной услуги" в редакции приказа от 24 марта 2014 N 70, приказом департамента культуры Ярославской области от 12 декабря 2013 N 303 "Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных работ, на общехозяйственные нужды и содержание имущества на 2014 год" в редакции приказа от 24 марта 2014 N 71.

Оценка достаточности (избыточности) и текущего состояния материально-технической базы государственных учреждений культуры проведена на основании приказа департамента культуры Ярославской области от 14.04.2011 N 280 "О проведении инвентаризации материально-технической базы государственных учреждений, функционально подчиненных департаменту". Очередная инвентаризация материально-технической базы запланирована на 2014 год.

Сведения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, в том числе о размере предоставляемой субсидии, цели предоставления субсидии включены в соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели.

Департамент культуры Ярославской области заключает с государственными учреждениями культуры соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания и иные цели.

Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания приведена в приложении к Порядку финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденному постановлением Правительства области от 23.12.2010 N 992-п "Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения государственного задания и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 09.07.2009 N 671-п, от 09.07.2009 N 712-п". Указанное соглашение включает в себя сведения о порядке и условиях предоставления субсидии, в том числе о размере предоставляемой субсидии, объеме оказания государственных услуг (выполнения работ).

Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели приведена в приложении к Порядку предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области, утвержденному постановлением Правительства области от 28.02.2011 N 114-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области". Указанное соглашение включает в себя сведения о порядке и условиях предоставления субсидии, в том числе о размере предоставляемой субсидии, цели предоставления субсидии.

Субсидии муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры предоставляются на основании соглашений, заключаемых с муниципальными образованиями области, в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства области от 23.12.2013 N 1694-п "Об утверждении Методики формирования, распределения и предоставления из областного бюджета местным бюджетам субсидии и о признании утратившим силу постановления Правительства области от 19.02.2013 N 143-п".

Государственные учреждения культуры Ярославской области - получатели субсидий осуществляют свою деятельность на основе планов финансово-хозяйственной деятельности. Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утвержден приказом департамента культуры Ярославской области от 21.06.2011 N 511 "Об утверждении Порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности".

Мониторинг выполнения государственных заданий в течение года, а также контроль выполнения государственных заданий государственными учреждениями культуры по итогам года осуществляется департаментом культуры Ярославской области в соответствии с положениями постановления Правительства области от 10.12.2010 N 905-п "О Порядке формирования, мониторинга и контроля выполнения государственного задания и признании утратившим силу постановления Правительства области от 09.07.2009 N 711-п".

Оценка эффективности и результативности ВЦП осуществляется в соответствии с постановлением Правительства области от 24.08.2012 N 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области".

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Распределение полномочий и ответственности по реализации мероприятий ВЦП представлено в приложении 2 к ВЦП.

Текст ВЦП и отчеты об ее исполнении размещаются на странице департамента культуры Ярославской области на официальном портале органов государственной власти Ярославской области по адресу: http://www.yarregion.ru/depts/dcul/default.aspx.

Список используемых сокращений

ВЦП - ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области

ГАУК ЯО - государственное автономное учреждение культуры Ярославской области

ГОУ ДПО ЯО - государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области

ГОУ СПО ЯО - государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области

ГУК ЯО - государственное учреждение культуры Ярославской области

ОБ - областной бюджет

Приложение 1
к ВЦП

Обоснование потребности в финансовых ресурсах

Расходные обязательства Ярославской области в сфере культуры определяются следующими нормативными правовыми актами:

- законами Российской Федерации:

от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об образовании";

от 9 октября 1992 года N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

- федеральными законами:

от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

от 26 мая 1996 года N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";

от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

- законами Ярославской области:

от 30 июня 2003 г. N 34-з "О библиотечном деле в Ярославской области";

от 5 июня 2008 г. N 25-з "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области";

- постановлением Губернатора области от 04.02.2005 N 71 "О совершенствовании системы премирования за достижения в области культуры";

- постановлениями Правительства области:

от 09.07.2008 N 339-п "Об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства и учреждений образования сферы культуры Ярославской области";

от 27.01.2011 N 14-п "О порядке осуществления органами исполнительной власти Ярославской области функций и полномочий учредителя и собственника имущества государственного казенного учреждения Ярославской области, государственного бюджетного учреждения Ярославской области";

от 23.12.2010 N 1008-п "Об утверждении Порядка создания, изменения типа, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Ярославской области и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 03.06.2009 N 514-п, от 31.12.2009 N 1304-п";

от 29.11.2010 N 881-п "Об определении перечня особо ценного движимого имущества и признании утратившим силу постановления Администрации области от 01.10.2007 N 443-а";

от 10.12.2010 N 905-п "О Порядке формирования, мониторинга и контроля выполнения государственного задания и признании утратившим силу постановления Правительства области от 09.07.2009 N 711-п";

от 23.12.2010 N 992-п "Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения государственного задания и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 09.07.2009 N 671-п, от 09.07.2009 N 712-п";

от 23.12.2010 N 994-п "Об утверждении Порядка предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ярославской области";

от 28.02.2011 N 114-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области";

от 15.12.2010 N 929-п "Об утверждении Порядка осуществления бюджетным учреждением Ярославской области полномочий органа исполнительной власти области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и порядка финансового обеспечения их осуществления";

- приказами департамента культуры Ярославской области:

от 28.04.2010 N 158 "Об утверждении Порядка определения норматива финансовых затрат на оказание государственных услуг";

от 25.02.2011 N 135 "Об утверждении Порядка определения платы за оказание государственными бюджетными учреждениями, находящимися в функциональном подчинении департамента культуры Ярославской области, гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения";

от 25.02.2011 N 136 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет департамента культуры Ярославской области и государственных казенных учреждений культуры Ярославской области";

от 12.12.2013 N 302 "Об утверждении нормативных затрат на единицу государственной услуги на 2014 год";

от 12.12.2013 N 303 "Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных работ, на общехозяйственные нужды и содержание имущества на 2014 год";

от 21.06.2011 N 510 "Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности";

от 21.06.2011 N 511 "Об утверждении Порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности".

В составе объемов бюджетных ассигнований на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов предусмотрены средства для обеспечения предоставления государственных услуг 23 подведомственными государственными учреждениями культуры Ярославской области.

Приложение 2
к ВЦП

Распределение
полномочий и ответственности по реализации мероприятий ВЦП

N п/п	Наименование задачи	Наименование структурного подразделения исполнителя ВЦП, ответственного за реализацию задачи
1	2	3
1.	Предоставление государственных услуг в области образования в сфере культуры	отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГОУ СПО ЯО
2.	Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области	отдел развития отрасли, отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области
3.	Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия	комитет историко-культурного наследия департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции"
4.	Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона	отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО
5.	Поддержка доступа граждан к культурным ценностям	отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО, ГАУК ЯО
6.	Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО, ГАУК ЯО
7.	Предоставление населению театрально-концертного обслуживания	отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО, ГАУК ЯО
8.	Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества	отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО
9.	Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на территории муниципальных образований области	отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области
10.	Предоставление сведений о финансировании мероприятий ВЦП при формировании отчетов	отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области
11.	Подготовка отчетов по реализации мероприятий ВЦП	отдел культуры и искусства, отдел развития отрасли департамента культуры Ярославской области
12.	Реализация мероприятий ВЦП в муниципальных образованиях области	органы местного самоуправления муниципальных образований области; отдел развития отрасли, отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области (содействие, консультация)

Список используемых сокращений

ВЦП - ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

ГАУК ЯО - государственное автономное учреждение культуры Ярославской области

ГОУ СПО ЯО - государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области

ГУК ЯО - государственное учреждение (государственные учреждения) культуры Ярославской области