Приложение. Муниципальная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципального района" на 2011 - 2014 годы в новой редакции

Приложение
к постановлению Администрации ЯМР
от 3 июня 2014 г. N 2033

Муниципальная целевая программа
"Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципального района" на 2011 - 2014 годы в новой редакции

I. Паспорт программы

Наименование Программы		Муниципальная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципального района" на 2011 - 2014 годы в новой редакции (далее - Программа)
Основания для разработки		постановление Правительства Ярославской области от 26.11.2008 N 626-п "О Концепции областной целевой программы "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы" с изменениями
Заказчик Программы		Администрация Ярославского муниципального района
Разработчик Программы		Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр развития" Ярославского муниципального района
Исполнители Программы		- Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр развития" Ярославского муниципального района; - управление финансов Администрации ЯМР; - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР; - организации всех форм собственности, привлекаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
Цель Программы		Улучшение жилищных условий населения Ярославского муниципального района путем газификации. Обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг
Перечень разделов программы		1. Паспорт программы. 2. Общая потребность в ресурсах. 3. Анализ и оценка проблемы. 4. Цель и задачи программы. 5. Перечень и описание программных мероприятий. 6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам 7. Управление программой и контроль за ходом ее реализации. 8. Методика оценки результативности и эффективности реализации программы
Срок реализации		2011 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования	Источники финансирования		Плановый объем финансирования (тыс. руб.)
			всего	в том числе по годам
				2011	2012	2013	2014
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет		55539,00	14074,00	16208,00	16166,00	9091,00
	Местный бюджет		72274,51	21589,46	8564,00	7606,02	34515,03
	Внебюджетные источники
	Итого по программе		127813,51	35663,46	24772,00	23772,02	43606,03
Контроль за исполнением программы		Заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства Н.А. Беляков
Ожидаемые конечные результаты реализации		- количество газифицированных домов в индивидуальном жилом фонде ЯМР - 4400 шт.; - протяженность магистральных и распределительных газопроводов в индивидуальном жилом фонде - 220 км; - количество котельных, переведенных на газообразный вид топлива - 2.

II. Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		всего	в том числе по годам
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	127813,51	35663,46	24772,00	23772,02	43606,03
- областной бюджет	тыс. руб.	55539,00	14074,00	16208,00	16166,00	9091,00
- местный бюджет	тыс. руб.	72274,51	21589,46	8564,00	7606,02	34515,03
-внебюджетные источники	тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных, ведомственных программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Ярославской области и Ярославского муниципального района на очередной финансовый год.

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных Законом Ярославской области "Об областном бюджете" и бюджетом Ярославского муниципального района.

III. Анализ и оценка проблемы

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Ярославского района. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своем жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

Стоимость основных фондов отрасли составляет около 77 млн рублей. Годовой объем реализации услуг в сфере деятельности ЖКХ превышает 600 млн рублей. В сфере ЖКХ района работает более 900 человек.

ЖКХ Ярославского муниципального района на сегодняшний день включает в себя следующие основные категории коммунальной инфраструктуры:

- 50 котельных;

- 235 километров тепловых сетей,

- 231 километр водопроводных сетей,

- 140 километров канализационных сетей;

- 296 километров газовых сетей.

Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда составляет более 780 тыс. квадратных метров, из которого около 65 процентов находится в частной собственности.

Оборудовано жилищного фонда:

- водопроводом - 98%;

- канализацией - 90%;

- центральным отоплением - 94%;

- газом - 95%;

- горячим водоснабжением - 42%.

Потребителям района ежегодно реализуется почти 290 тыс. Гкал тепловой энергии; 3,2 млрд кВт/час электроэнергии; 27,3 млн кубических метров природного газа; 2,5 млн кубических метров воды.

В течение последних лет отрасль претерпевает серьезные изменения, осуществляется ее дальнейшее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, являющегося составной частью преобразований экономики района и неразрывно связанного с целями и задачами территориального планирования Ярославского муниципального района.

Проведение реформы ЖКХ является одним из приоритетных направлений социальной и экономической политики Администрации ЯМР. Ее значимость и необходимость определяются реальным состоянием данного сектора, возможными негативными социально-экономическими последствиями при отсутствии своевременного реагирования на возникающие отклонения.

Анализ изменений, произошедших в ЖКХ района, показывает, что факторами успеха (сильными сторонами) в отрасли являются:

- создание правовых и организационных основ государственной политики в отрасли, определение приоритетных направлений и отработка механизмов ее реализации;

- постепенное повышение доли населения в оплате жилищно-коммунальных услуг с одновременным применением мер адресной социальной поддержки малообеспеченных слоев населения;

- завершение приемки-передачи ведомственного жилищного фонда и объектов социальной сферы в муниципальную собственность;

- формирование конкурентной среды;

- осуществление постепенного перехода к новым формам управления жилищным фондом;

- реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению, основной целью которых является рациональное использование энергоресурсов, исключение непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг.

Вместе с тем наряду с положительными результатами преобразований пока не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в сфере ЖКХ и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания населения, что обусловлено наличием слабых сторон (проблем) отрасли ЖКХ.

До недавнего времени имело место негативное изменение экономических условий функционирования организаций коммунального комплекса, связанное с резким падением уровня доходов населения.

Такое положение не могло не отразиться на экономическом состоянии ЖКХ. Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, который составляет около 85%;

- высокий уровень потерь тепловой энергии (более 10%) в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери прежде всего связаны с техническим состоянием сетей, более 87% которых нуждаются в замене;

- низкий коэффициент использования основных фондов отрасли;

- недостаточный объем средств, направляемых на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство коммунальных услуг;

- высокая доля тепла (около 38%) производится котельными, работающими на дорогостоящем жидком топливе, цены на которое не регулируются;

- высокая доля непроизводительных расходов;

- низкая эффективность системы управления в ЖКХ, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

- сложное финансовое состояние организаций ЖКХ. В настоящее время большинство предприятий ЖКХ являются убыточными. Существенным препятствием для реформирования ЖКХ является значительный объем накопленной дебиторской (около 145 млн рублей) и кредиторской (200 млн рублей) задолженности организаций ЖКХ, из-за наличия которой большая часть средств расходуется на выплату штрафов и пеней.

Выявление сильных и слабых сторон в области ЖКХ важно прежде всего в контексте анализа возможностей и угроз, которые позволяют им реализоваться в том или ином направлении.

К угрозам следует отнести:

- невозможность перехода отрасли на рыночные отношения;

- увеличение затрат на производство жилищно-коммунальных услуг;

- недофинансирование отрасли из местного бюджета;

- низкая привлекательность отрасли для инвесторов по причине наличия высоких рисков вложения средств в отрасль ЖКХ;

- нежелание населения вступать в товарищества собственников жилья;

- рост неплатежей населения за услуги ЖКХ;

- усиление влияния федеральных факторов (тарифная политика) на рост стоимости коммунальных услуг.

Реализации мероприятий по решению имеющихся в отрасли проблем будут способствовать:

- наличие нормативной базы, которая позволяет проводить эту работу;

- заинтересованность и готовность муниципальных организаций к участию в совместной работе по решению имеющихся проблем;

- получение софинансирования из областного бюджета.

Если имеющиеся проблемы отрасли не будут решены в рамках Программы, то возможны следующие социальные последствия и чрезвычайные ситуации эпидемиологического и техногенного характера:

- рост количества аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ;

- ухудшение экологического состояния территории района;

- сохранение низкого уровня газификации в поселениях;

- снижение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- повышение износа объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;

- увеличение потерь энергетических ресурсов в процессе их доставки потребителям;

- невозможность обеспечения технического перевооружения и реконструкции отрасли;

- снижение надежности работы систем жизнеобеспечения.

Таким образом, исходя из анализа сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей можно сделать вывод, что, несмотря на угрозы и риски, существует достаточно позитивных факторов, способных обеспечить успешную реализацию намечаемых мероприятий.

IV. Цель и задачи Программы

Цели и задачи модернизации и реформирования ЖКХ Ярославского муниципального района на современном этапе диктуются необходимостью реализации комплекса мер в рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. N 102-р, Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Закона Ярославской области от 11 октября 2006 года N 60-з "Об энергосбережении в Ярославской области", других нормативных правовых актов федерального и регионального уровней.

Цель Программы:

Улучшение жилищных условий населения Ярославского района путем газификации. Обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг.

Для реализации целей Программы предполагается решение следующих приоритетных задач:

1. Повышение уровня газификации жилищного фонда сельских населенных пунктов путем строительства межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей.

2. Модернизация существующих котельных с переводом их на газовый вид топлива.

V. Перечень и описание программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия	Сроки исполнения	Исполнитель	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
					всего	2011	2012	2013	2014
Цель: Улучшение жилищных условий населения Ярославского района путем газификации. Обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг.
Задача 1. Повышение уровня газификации жилищного фонда сельских населенных пунктов путем строительства межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей
1.1	Газификация жилого фонда пос. Красные Ткачи (3 этап)	2011 - 2014		Федеральный бюджет
				Областной бюджет	3671,00	3124,00	547,00
				Местный бюджет	1665,00	1465,00	200,00
				Внебюджетные источники
1.2	Строительство газопровода высокого давления от ГРС "Климовское" до дер. Высоко (I этап)	2011 - 2014		Федеральный бюджет
				Областной бюджет	10950,00	10950,00
				Местный бюджет	6507,00	6507,00
				Внебюджетные источники
1.3	Строительство газопровода высокого давления от ГРС "Климовское" до дер. Высоко (II этап)	2011 - 2014		Федеральный бюджет
				Областной бюджет	14842,00			7421,00	7421,00
				Местный бюджет	4640,86		400,00	2108,00	2132,86
				Внебюджетные источники
1.4	Строительство межпоселкового газопровода высокого давления до д. Григорьевское Заволжского с/п	2011 - 2014		Федеральный бюджет
				Областной бюджет	15661,00		15661,00
				Местный бюджет	3015,00		2865,00		150,00
				Внебюджетные источники
1.5	Строительство газопровода высокого давления в с. Григорьевское Некрасовского с/п	2011 - 2014		Федеральный бюджет
				Областной бюджет	8035,00			6365,00	1670,00
				Местный бюджет	6050,92		2951,00	2100,00	999,92
				Внебюджетные источники
1.6	Обследование жилых домов и фасадный газопровод в р.п.Красные Ткачи Карабихского с/п (перевод с емкостного газа)			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	398,51		390,00	8,51
				Внебюджетные источники
1.7	Строительство распределительных газовых сетей в с. Курба Курбского с/п	2011 - 2014		Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	305,00				305,00
				Внебюджетные источники
1.8	Строительство распределительных газовых сетей в д. Иванищево Курбского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	152,50				152,50
				Внебюджетные источники
1.9	Газификация п. Речной (2-й этап) Карабихского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	1444,00	1444,00
				Внебюджетные источники
1.10	Газификация д. Лютово, д. Мутовки Туношенского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	34,00	34,00
				Внебюджетные источники
1.11	Газификация д. Карабиха Карабихского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	36,00	36,00
				Внебюджетные источники
1.12.	Газификация с. Толбухино Кузнечихинского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	0,40	0,40
				Внебюджетные источники
1.13	Газификация д. Андроники Кузнечихинского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	706,00	706,00
				Внебюджетные источники
1.14	Газификация п. Красный Холм Некрасовского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	72,00	72,00
				Внебюджетные источники
1.15	Газификация д. Твердино Туношенского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	123,00	123,00
				Внебюджетные источники
1.16	Газификация с. Медягино Кузнечихинского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	19,00	19,00
				Внебюджетные источники
1.17	Газификация д. Григорьевское Заволжского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	17,00	17,00
				Внебюджетные источники
1.18	Газификация п. Красные Ткачи Карабихского с/п (2-й этап)			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	489,00	489,00
				Внебюджетные источники
1.19	Газификация д. Мологино Кузнечихинского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	212,00	212,00
				Внебюджетные источники
1.20	Газификация д. Глебовское Кузнечихинского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	0,03	0,03
				Внебюджетные источники
1.21	Газификация д. Подолино Карабихского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	280,00	280,00
				Внебюджетные источники
1.22	Газификация с. Лучинское Карабихского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	159,00	159,00
				Внебюджетные источники
1.23	Газификация д.Пазушино Кузнечихинского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	140,00	140,00
				Внебюджетные источники
1.24	Газопровод высокого давления в п. Козьмодемьянск Курбского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	100,00	100,00
				Внебюджетные источники
1.25	Газификация д. Кузнечиха Кузнечихинского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	331,00	211,00		120,00
				Внебюджетные источники
1.26	Газификация д. 9 в п. Заволжье Заволжского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	400,00			300,00	100,00
				Внебюджетные источники
1.27	Газификация д. Филино Кузнечихинского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	165,56			163,22	2,34
				Внебюджетные источники
1.28	Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода и газификацию д. Кормилицино, д. Ноготино, д. Ершово Карабихского с/п (I этап)			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	201,85	201,85
				Внебюджетные источники
1.29	Разработка проектно-сметной документации на перевод жилых домов на природный газ в с. Курба Курбского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет	760,00			760,00
				Местный бюджет	52,00			52,00
				Внебюджетные источники
1.30	Разработка проектно-сметной документации на перевод жилых домов на природный газ в д. Иванищево Курбского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет	190,00			190,00
				Местный бюджет	20,00			20,00
				Внебюджетные источники
1.31	Разработка проектно-сметной документации на газоснабжение д. Ново Заволжского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	4,00		4,00
				Внебюджетные источники
1.32	Разработка проектно-сметной документации на газификацию ул. Воинская часть и ул. Алекино в д. Глебовское Кузнечихинского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	1395,00	500,00	895,00
				Внебюджетные источники
1.33	Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей в с. Григорьевское, д. Некрасово, д. Щеглевское, д. Хабарово Некрасовского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	103,00		103,00
				Внебюджетные источники
1.34	Разработка проектно-сметной документации на газификацию д. Корюково Карабихского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	4,00		4,00
				Внебюджетные источники
1.35	Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей в с. Курба Курбского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет	843,00			843,00
				Местный бюджет	2710,90		10,00	100,00	2600,90
				Внебюджетные источники
1.36	Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей в д. Иванищево Курбского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет	587,00			587,00
				Местный бюджет	1430,00			65,00	1365,00
				Внебюджетные источники
1.37	Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей в с. Прусово, д. Ларино, д. Гаврилово, д. Терентьевское Заволжского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет
				Внебюджетные источники
1.38	Разработка проектно-сметной документации на строительство газовых распределительных сетей в д. Ивановский Перевоз Ивняковского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	1000,00				1000,00
				Внебюджетные источники
1.39	Разработка проектно-сметной документации на газификацию д. Шепелево Карабихского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	4,00		4,00
				Внебюджетные источники
1.40	Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных сетей в д. Зверинцы Ивняковского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	1000,00				1000,00
				Внебюджетные источники
1.41	Разработка проектно-сметной документации по газификации д. Григорьевское Заволжского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	2000,00	2000,00
				Внебюджетные источники
1.42	Разработка проектно-сметной документации по газификации с. Григорьевское Некрасовского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	2000,00	2000,00
				Внебюджетные источники
1.43	Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода высокого давления от ГРС "Климовское" до дер. Высоко (II этап) Карабихского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	974,44	279,00			695,44
				Внебюджетные источники
1.44	Разработка проектно-сметной документации на газификацию д. Мутовки, д. Скородумки Туношенского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	600,00		600,00
				Внебюджетные источники
1.45	Разработка проектно-сметной документации по газификации д. 9 в п. Заволжье Заволжского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	249,13		138,00	111,13
				Внебюджетные источники
1.46	Разработка проектно-сметной документации на газопровод с. Туношна - д. Воробино Туношенского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	500,00				500,00
				Внебюджетные источники
	Итого по задаче 1,				97750,10	31569,28	24772,00	21313,86	20094,96
	в том числе:
	- федеральный бюджет
	- областной бюджет				55539,00	14074,00	16208,00	16166,00	9091,00
	- местный бюджет				42211,10	17495,28	8564,00	5147,86	11003,96
	- внебюджетные источники
Задача 2. Модернизация существующих котельных с переводом их на газовый вид топлива
2.1	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции котельной р.п.Красные Ткачи (школа) Карабихского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	1427,07	97,00		1330,07
				Внебюджетные источники
2.2	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции котельной с. Туношна Туношенского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	1153,09	100,00		1053,09
				Внебюджетные источники
2.3	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции котельной с. Курба Курбского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	95,00	95,00
				Внебюджетные источники
2.4	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции котельной с переводом на газ в д. Григорьевское Заволжского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	100,00	100,00
				Внебюджетные источники
2.5	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции котельной в д. Иванищево Курбского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	75,00			75,00
				Внебюджетные источники
2.6	Реконструкция котельной р.п.Красные ткачи (школа) Карабихского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	1000,00				1000,00
				Внебюджетные источники
2.7	Реконструкция котельной с. Туношна Туношенского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет
				Внебюджетные источники
2.8	Реконструкция котельной с. Курба Курбского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет
				Внебюджетные источники
2.9	Реконструкция котельной с переводом на газ в д. Иванищево Курбского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет
				Внебюджетные источники
2.10	Реконструкция котельной п. Красный Холм Некрасовского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	0,18	0,18
				Внебюджетные источники
2.11	Реконструкция угольной котельной п. Красный Бор Заволжского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	1194,00	1194,00
				Внебюджетные источники
2.12	Реконструкция котельной с. Ширинье Курбского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	931,00	931,00
				Внебюджетные источники
2.13	Реконструкция мазутной котельной с переводом на природный газ в д. Глебовское Кузнечихинского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	494,00	494,00
				Внебюджетные источники
2.14	Реконструкция котельной в д. Андроники Кузнечихинского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	492,00	492,00
				Внебюджетные источники
2.15	Реконструкция котельной в д. Толбухино Кузнечихинского с/п			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	591,00	591,00
				Внебюджетные источники
2.16	Содержание МКУ "МФЦР"			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	20248,07				20248,07
				Внебюджетные источники
2.17	Содержание ГРС "Ананьино"			Федеральный бюджет
				Областной бюджет
				Местный бюджет	2263,00				2263,00
				Внебюджетные источники
	Итого по задаче 2,				30063,41	4094,18		2458,16	23511,07
	в том числе
	- федеральный бюджет
	- областной бюджет
	- местный бюджет				30063,41	4094,18		2458,16	23511,07
	- внебюджетные источники
Всего по Программе, в том числе:					127813,51	35663,46	24772,00	23772,02	43606,03
- федеральный бюджет
- областной бюджет					55539,00	14074,00	16208,00	16166,00	9091,00
- местный бюджет					72274,51	21589,46	8564,00	7606,02	34515,03
- внебюджетные источники

VI. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Источники финансирования	Плановый объем финансирования (тыс. руб.)
	всего	в том числе
		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Федеральный бюджет
Областной бюджет	55539,00	14074,00	16208,00	16166,00	9091,00
Местный бюджет	72274,51	21589,46	8564,00	7606,02	34515,03
Внебюджетные источники
Итого по программе	127813,51	35663,46	24772,00	23772,02	43606,03

VII. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Реализация Программы будет направлена, в первую очередь, на преодоление слабых сторон отрасли ЖКХ.

Исполнение Программы будет осуществляться в соответствии с разработанными мероприятиями.

Ответственные исполнители Программы осуществляют:

- периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий Программы;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);

- представление отчетности о ходе реализации Программы;

- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;

- подготовку и направление предложений по отбору строек и объектов, софинансируемых из областного и местного бюджетов в соответствии со сроками бюджетного планирования, бюджетной заявки по объектам для включения в проект областной адресной инвестиционной программы на текущий год и плановый период.

Исполнители Программы, являясь муниципальными заказчиками, осуществляют:

- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации;

- внесение предложений в департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области по объемам бюджетных ассигнований на весь период строительства объектов теплоснабжения и газоснабжения, с разбивкой по годам и источникам финансирования;

- софинансирование объектов капитального строительства из средств местного бюджета в объеме не менее процентного соотношения расходного обязательства, установленного в соответствии с Методикой предоставления и распределения субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию Программы в части мероприятий по газификации и теплоснабжению;

- предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на земельный участок под строительство объекта и подключение к существующим инженерным сетям;

- проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в Программу, в соответствии с действующим законодательством.

Исполнители Программы - управление финансов Администрации ЯМР, комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР, МКУ "МФЦР" Администрации ЯМР, участвуют в реализации Плана мероприятий по модернизации и реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципального района на 2011 - 2014 годы:

- управление финансов - в части учета соответствующих ассигнований при формировании проектов решения Муниципального Совета ЯМР о принятии бюджета района на текущий финансовый год и плановый период, а также методологического сопровождения при разработке механизмов финансирования отдельных мероприятий Программы.

- комитет по управлению муниципальным имуществом - в части разработки нормативных правовых актов Ярославского муниципального района, обеспечивающих реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с участием средств собственников помещений в многоквартирных домах, средств бюджетов всех уровней и кредитных ресурсов;

- МКУ "МФЦР" - в части тарифного регулирования в рамках полномочий органов местного самоуправления.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области - главным распорядителем бюджетных средств в виде субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию Программы в части мероприятий по газификации и теплоснабжению, администрациями Ярославского муниципального района, городского и сельских поселений ЯМР.

Реализация задачи по капитальному ремонту жилья в многоквартирных жилых домах осуществляется за счет средств бюджетов поселений в рамках принятых ими программ по проведению капитального ремонта жилого фонда и в соответствии с положениями Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Проверка целевого использования средств областного и местного бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

VIII. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы

Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляются ответственным исполнителем Программы ежегодно путем определения степени достижения ожидаемых результатов через соотношение фактических значений показателей с их плановыми значениями.

Показатель результативности реализации Программы (Р) рассчитывается по формуле:

Р = Р1 + Р2 ,

где:

Р1 - показатель результативности для следующих показателей:

уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры; удельный вес потерь тепловой энергии в процессе ее производства и транспортировки; удельный расход топлива на выработку тепловой энергии; доля бюджетного финансирования к объему реализуемых жилищно-коммунальных услуг, рассчитывается по формуле:

%,

где:

Xi факт. - значение i-го целевого показателя на конец года;

Xi план. - плановое (целевое) значение показателя;

Ki - весовой коэффициент параметра.

Р2 - показатель результативности для следующих показателей:

уровень газификации жилищного фонда в сельской местности; доля коммерческих организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале муниципальных образований не более чем 25%; доля организаций, перешедших на долгосрочное тарифное регулирование: в сфере теплоснабжения, в сфере холодного водоснабжения, в сфере водоотведения и очистки сточных вод; темп роста кредиторской задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года с учетом изменения индекса цен на жилищно-коммунальные услуги; темп роста дебиторской задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года с учетом изменения индекса цен на жилищно-коммунальные услуги; сбор платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в среднем по району, рассчитывается по формуле:

%,

где:

Xi_факт. - значение i-го целевого показателя на конец года;

Xi_план. - плановое (целевое) значение показателя;

Ki - весовой коэффициент параметра.

При значении показателя результативности реализации Программы 95 процентов и более результативность реализации Программы признается высокой, при значении от 90 до 95 процентов - средней, при значении 90 процентов и менее - низкой.

Показатель эффективности реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:

R = Р / (F тек. / F план. ) х100%,

где:

Р - показатель результативности;

F план. - плановая сумма финансирования за текущий год по Программе;

F тек. - сумма финансирования на текущую дату

При значении показателя эффективности реализации Программы 95 процентов и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении от 85 до 95 процентов - средней, при значении 85 процентов и менее - низкой.

При расчете результативности, эффективности реализации Программы применяются следующие целевые показатели и их весовые коэффициенты:

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение весового коэффициента
1	2	3
1.	Количество газифицированных домов в индивидуальном жилом фонде ЯМР	0,3
2	Протяженность магистральных и распределительных газопроводов в индивидуальном жилищном фонде	0,5
3	Количество котельных, переведенных на газообразный вид топлива	0,2
	Итого	1,0

Реализация Программы позволит достичь следующих количественных результатов:

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя на начало 2011 года	Значение показателя на начало 2012 года	Значение показателя на начало 2013 года	Значение показателя на начало 2014 года	Значение показателя на конец 2014 года
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество газифицированных домов в индивидуальном жилом фонде ЯМР	шт	3150	3460	3828	4000	4400
2.	Протяженность магистральных и распределительных газопроводов в индивидуальном жилищном фонде	км.	157,5	173	191	206	220
3.	Количество котельных, переведенных на газообразный вид топлива	шт.				1	1