Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 3 июля 2014 г. N 1164

Ведомственная целевая программа
управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы

Паспорт ВЦП

Цель ЦП	Обеспечение устойчивого развития системы образования, доступности, эффективности и качества предоставляемых образовательных услуг в соответствии с приоритетными направлениями развития российского образования.
Срок действия ВЦП	2014 - 2016 гг.
Куратор ВЦП	Первый заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района Т.А. Смирнова, (4855) 21-46-38
Ответственный исполнитель ВЦП	Управление образования администрации Рыбинского муниципального района.	Начальник Управления образования И.В. Комарова, (4855) 22-20-07.
Исполнители ВЦП	Муниципальные учреждения сферы образования Рыбинского муниципального района	Руководители муниципальных учреждений сферы образования Рыбинского муниципального района
Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	www.admrmr.ru/summarypage.aspx?=uobrazovanie

Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	Всего	в том числе по годам
		2014	2015	2016
Местный бюджет	246681,97	89579,01	76230,98	80871,98
Областной бюджет	1128973,95	387057,45	368103,25	373813,25
Федеральный бюджет	1200	400	400	400
Внебюджетные источники	44754	14918	14918	14918
Итого по ВЦП	1421609,92	491954,46	459652,23	470003,23

1. Краткое описание текущей ситуации

Управление образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации реализует следующие полномочия:

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях; создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района;

обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации, завершающей освоение обучающимися основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования;

организация научно-методического и ресурсного обеспечения системы образования Рыбинского муниципального района.

Система образования Рыбинского муниципального района включает в себя 33 организации, реализующих образовательные программы различного уровня и направленности, предоставляющих муниципальные услуги в сфере образования и выполняющих работы, связанные с информационным, организационно-техническим и технологическим обеспечением и сопровождением деятельности муниципальной системы образования.

В системе образования Рыбинского муниципального района созданы необходимые условия для реализации образовательных программ, содержания воспитанников и обеспечения доступности образовательных услуг. Все учреждения имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности. Учреждения, выдающие документы об уровне образования государственного образца, имеют свидетельства о государственной аккредитации.

Вместе с тем материальные, информационные и кадровые ресурсы муниципальной системы образования требуют постоянного обновления и совершенствования, а также финансовых затрат.

Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП, представлено в приложении к ВЦП.

2. Цель Ведомственной целевой программы

Цель ВЦП: обеспечение устойчивого развития системы образования, доступности, эффективности и качества предоставляемых образовательных услуг в соответствии с приоритетными направлениями развития российского образования.

Показатель цели(ей)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение	Планируемое значение
				2014 год	2015 год	2016 год
1.	Доля детей, охваченных дошкольным образованием	%	85%	90%	95%	100%
2.	Доля выпускников основной школы, справившихся с государственной (итоговой) аттестацией
	по математике	%	96%	96%	97%	97%
	по русскому языку	%	-	95%	95%	95%
3.	Доля выпускников 11 (12) классов, получивших положительные результаты при проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ
	по математике	%	97%	98%	98%	100%
	по русскому языку	%	100%	100%	100%	100%
4.	Доля детей, включенных в систему дополнительного образования	%	46%	48%	50%	50%

3. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Вид бюджетных ассигнований	Единица измерения	Источники финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятия
					очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
					2014	2015	2016
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Задача 1.Обеспечение предоставления образовательных услуг в сфере дошкольного образования.		тыс. руб.	МБ	32 819,15	29 213,75	31 335,75
				ОБ	154 027,00	145 930,00	145 930,00
				ВИ	14 918,00	14 918,00	14 918,00
				Всего	201 764,15	190 061,75	192 183,75
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Число детей, которым предоставлены услуги дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования		чел.		1355	1402	1482
1.1.2.	Число детей -инвалидов, которым предоставлены услуги дошкольного образования		чел.		7	7	6
1.2.	Мероприятия
1.2.1.	Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования		тыс. руб.	МБ	32 276,25	29 213,75	31 335,75
				ОБ	149 257,00	141 061,00	141 061,00
				ВИ	14 918,00	14 918,00	14 918,00
1.2.2.	Компенсация части родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования		тыс. руб.	ОБ	3 814,00	3 913,00	3 913,00
1.2.3.	Семейная форма получения дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях		тыс. руб.	ОБ	956,00	956,00	956,00
1.2.4.	Повышение квалификации работников дошкольных образовательных учреждений		тыс. руб.	МБ	69,50	0,00	0,00
1.2.5.	Обеспечение противопожарной безопасности дошкольных образовательных учреждений		тыс. руб.	МБ	197,80	0,00	0,00
1.2.6.	Подготовка к отопительному сезону дошкольных образовательных учреждений		тыс. руб.	МБ	205,60	0,00	0,00
1.2.7.	Оформление документов для регистрации права муниципальной собственности дошкольных образовательных учреждений		тыс. руб.	МБ	70,00	0,00	0,00
2.	Задача 2. Обеспечение предоставления образовательных услуг в сфере общего образования и социальной поддержки отдельных категорий обучающихся.		тыс. руб.	МБ	38 109,00	29 976,20	32 495,20
				ОБ	209 271,00	199 434,00	205 144,00
				ВИ	0,00	0,00	0,00
				Всего	201 764,15	190 061,75	192 183,75
2.1.	Результаты:
2.1.1.	Число детей, которым предоставлены услуги общего образования в общеобразовательных учреждениях		чел.		1706	1802	1802
2.1.2.	Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которым предоставлены образовательные услуги в общеобразовательных учреждениях		чел.		70	105	110
2.1.3.	Число обучающихся, завершивших обучение по общеобразовательным программам среднего (полного) общего образования, подлежащих государственной (итоговой) аттестации				56	64	78
			чел.
2.1.4.	Число обучающихся, завершивших обучение по общеобразовательным программам основного общего образования, подлежащих государственной (итоговой) аттестации		чел.		181	176	188
2.1.5.	Число обучающихся, завершивших обучение по общеобразовательным программам начального общего образования и участвующих в мониторинге уровня учебных достижений		шт.		164	180	203
2.1.6.	Число школьных автобусов, используемых для доставки школьников к месту учебы		чел.		40	40	40
2.1.7.	Число старшеклассников, которым выплачивается стипендия Главы Рыбинского муниципального района		чел.		15	16	17
2.1.8.	Число обучающихся, которые пользуются проездными билетами для доставки к месту учебы.		Чел.		5	5	5
2.2.	Мероприятия
2.2.1.	Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования		тыс. руб.	МБ	33 617,20	29 976,20	32 495,20
				ОБ	196 666,00	197 934,00	203 644,00
				ФБ	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12)-х классов в форме и по технологии ЕГЭ		тыс. руб.	МБ
2.2.3.	Выплата ежегодной стипендии Главы Рыбинского муниципального района старшеклассникам общеобразовательных учреждений		тыс. руб.	МБ	27,00	0,00	0,00
2.2.4.	Обеспечение предоставляемого на бесплатной основе питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях		тыс. руб.	ОБ	12 605,00	1 500,00	1 500,00
2.2.5.	Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования		тыс. руб.	МБ	109,00	0,00	0,00
2.2.6.	Обеспечение противопожарной безопасности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования		тыс. руб.	МБ	533,20	0,00	0,00
2.2.7.	Подготовка к отопительному сезону общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования		тыс. руб.	МБ	328,60	0,00	0,00
2.2.8.	Содержание школьных автобусов		тыс. руб.	МБ	3 150,00	0,00	0,00
2.2.9.	Оформление документов для регистрации права муниципальной собственности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования		тыс. руб.	МБ	344,00	0,00	0,00
3.	Задача 3. Обеспечение предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования и социальной поддержки отдельных категорий обучающихся.		тыс. руб.	МБ	8 548,00	8 315,00	8 315,00
				ОБ	2 472,00	0,00	0,00
				Всего	11 020,00	8 315,00	8 315,00
3.1.	Результаты:
3.1.1.	Число детей, которым предоставлены услуги дополнительного образования		чел.		1633	1640	1645
3.1.2.	Число обучающихся, которые получают компенсацию части родительской платы для проезда в учреждения дополнительного образования детей городского округа город Рыбинск		чел.		120	125	125
3.2.	Мероприятия
3.2.1.	Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования		тыс. руб.	МБ	8 315,00	8 315,00	8 315,00
				ОБ	2 472,00	0,00	0,00
3.2.2.	Выплата компенсации части родительской платы за проезд обучающихся в учреждения дополнительного образования городского округа город Рыбинск		тыс. руб.	МБ	233,00	0,00	0,00
4.	Задача 4.Организация проведения массовых мероприятий с работниками системы образования, обучающимися и воспитанниками образовательных организаций.		тыс. руб.	МБ	343,00	343,00	343,00
				Всего	343,00	343,00	343,00
4.1.	Результаты:
4.1.1.	Число педагогических работников - участников массовых муниципальных мероприятий		чел.		500	550	560
4.1.2.	Число обучающихся - участников массовых муниципальных мероприятий		чел.		1300	1350	1400
4.1.3.	Число воспитанников - участников массовых муниципальных мероприятий		чел.		200	250	300
4.2.	Мероприятия
4.2.1.	Организация и проведение муниципальных мероприятий с обучающимися ООУ		тыс. руб.	МБ	156,00	156,00	156,00
4.2.2.	Организация и проведение муниципальных мероприятий, проводимых для воспитанников образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования		тыс. руб.	МБ	25,00	25,00	25,00
4.2.3.	Организация и проведение мероприятий для педагогических работников ОУ РМР		тыс. руб.	МБ	157,00	157,00	157,00
4.2.4.	Формирование банка передового педагогического опыта и организация информационной поддержки педагогов и руководителей ОУ по приоритетным проблемам дошкольного образования		.	МБ	5,00	5,00	5,00
5.	Задача 5. Обеспечение мер социальной поддержки работников образовательных организаций.		тыс. руб.	МБ	907,90	327,00	327,00
				ОБ	844,00	633,00	633,00
				Всего	1751,90	960,00	960,00
5.1.	Результаты:
5.1.1.	Количество работников образовательных учреждений, получающих компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за исключением педагогических работников).		чел.		30	32	35
5.1.2.	Количество педагогов, получающих компенсацию расходов на проезд педагогическим работникам сельских образовательных учреждений		чел.		115	120	125
5.2.3.	Количество медицинских работников, обслуживающих обучающихся и воспитанников МОО, получающих выплаты.		чел.		18	20	20
5.2.	Мероприятия
5.2.1.	Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам образовательных учреждений (за исключением педагогических работников).		тыс. руб.	МБ	327,00	327,00	327,00
5.2.2.	Компенсация расходов на проезд педагогическим работникам сельских образовательных учреждений		тыс. руб.	МБ	580,90	0,00	0,00
5.2.3.	Выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников МОО		тыс. руб.	ОБ	844,00	633,00	633,00
6.	Задача 6. Обеспечение мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства		тыс. руб.	ОБ	20 443,45	22 106,25	22 106,25
				ФБ	400,00	400,00	400,00
				Всего	20 843,45	22 506,25	22 506,25
6.1.	Результаты:
6.1.1.	Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях		чел.		118	120	122
6.1.2.	Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на сопровождении по договору о социальной адаптации		чел.		2	4	6
6.1.3.	Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, обеспеченных жилой площадью		чел.		8	0	0
6.1.4.	Количество детей, находящихся под опекой (попечительством), которые получают ежемесячную выплату на содержание ребенка		чел.		106	108	110
6.1.5.	Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом бесплатного проезда в транспорте		чел.		106	108	110
6.2.	Мероприятия
6.2.1.	Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и в специализированных учреждениях.		тыс. руб.	ОБ	20 443,45	22 106,25	22 106,25
				ФБ	400,00	400,00	400,00
7.	Задача 7. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		тыс. руб.	МБ	8 851,96	8 056,03	8056,03
				Всего	8 851,96	8 056,03	8056,03
7.1.	Результаты:
7.1.1.	Количество муниципальных образовательных учреждений получающих организационно-методическое и информационное сопровождение		шт.		37	35	35
7.1.2.	Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации.		Чел.		97	92	108
7.1.	Мероприятия
7.1.1.	Содержание муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) "Муниципальный методический центр"		тыс. руб.	МБ	3 558,50	3 558,50	3558,50
7.1.2.	Содержание муниципального учреждения "Центр бухгалтерского учета и отчетности"		тыс. руб.	МБ	5 293,46	4 497,53	4 497,53
Итого по ВЦП			тыс. руб.	Всего	491 954,46	459 652,23	470 003,23
				МБ	89579,01	76230,98	80871,98
				ОБ	387057,45	368103,25	373813,25
				ФБ	400	400	400
				ВИ	14 918	14 918	14 918

4. Механизмы реализации и управления ВЦП

Исполнителем ВЦП является Управление образования администрации Рыбинского муниципального района. Значительную часть мероприятий ВЦП планируется реализовывать в установленном порядке совместно с муниципальными образовательными организациями.

Денежные средства, выделяемые из областного бюджета для организации предоставления муниципальных образовательных услуг и реализации программных мероприятий, перечисляются в виде субвенций. Реализация отдельных мероприятий Программы, связанных проведением массовых мероприятий, будет осуществляться на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Контроль реализации ВЦП заключается в сравнении фактических данных о реализации Программы с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании корректирующих воздействий.

Контроль реализации ВЦП осуществляет ответственный исполнитель Программы на основании отчетов о реализации Программы.

Управление Программой осуществляется путем утверждения на каждый новый финансовый год перечня первоочередных работ, вытекающих из системы мероприятий Программы, с определением разграничения деятельности исполнителей и объема финансирования.

Отчеты о реализации ВЦП предоставляются в сроки и по форме в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных программ (далее - Порядок), утвержденным постановлением администрации Рыбинского муниципального района N 703 от 25 апреля 2014 г. г.

По ВЦП ежегодно проводится оценка результативности и эффективности ее реализация на основании методики, определенной в Порядке.

Приложение
к Ведомственной целевой программе

Обоснование потребности
в ресурсах, необходимых для реализации Ведомственной целевой программы

В рамках реализации мероприятий Ведомственной целевой программы Управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов значительная часть средств направлена на исполнение обязательств по предоставлению образовательных услуг, оказываемых муниципальными организациями.

Денежные средства, выделяемые из областного бюджета для организации предоставления муниципальных образовательных услуг и реализации программных мероприятий, перечисляются в виде субвенций.

В соответствии с Законом Ярославской области от 16 декабря 2009 г. N 70-з "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области"средства областного бюджета будут выделяться на:

- организацию образовательного процесса в образовательных организациях района; в результате обучающимся и воспитанникам будут предоставлены услуги дошкольного и общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе обеспечено обучение и социализация лиц с ограниченными возможностями здоровья и дистанционное обучение детей-инвалидов, а также предоставление услуг по дошкольному образованию детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствии с Законом Ярославской области от 23 декабря 2013 г. N 74-з "О нормативах бюджетного финансирования образовательных организаций", постановлениями Правительства Ярославской области от 26 декабря 2013 г. N 1741-п "О Порядке предоставления и расходования субвенции на организацию образовательного процесса в общеобразовательных организациях и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ярославской области", от 22 января 2014 г. N 30-п "О Методических рекомендациях по расчету нормативов бюджетного финансирования на реализацию общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях";

- на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в соответствии с Законом Ярославской области от 23 декабря 2013 г. N 74-з "О нормативах бюджетного финансирования образовательных организаций", постановлениями Правительства Ярославской области от 26 декабря 2013 г. N 1739-п "О Порядке предоставления и расходования субвенции на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях", от 23 января 2014 г. N 37-п "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов бюджетного финансирования предоставления услуг по дошкольному образованию детей и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Ярославской области и утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ярославской области";

- оказание поддержки приемных семей, а также предоставление социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 22 сентября 2010 г. N 721-п "Об утверждении порядков предоставления и расходования субвенций местным бюджетам и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Ярославской области";

- на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций Рыбинского муниципального района в соответствии с постановлением Администрации Ярославской области от 17 апреля 2007 г. "О дополнительных мерах социальной поддержки медицинских работников, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных и государственных образовательных организаций Ярославской области";

- на обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций; обучающихся из малоимущих семей, детей-инвалидов, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, и детей, находящихся под опекой (попечительством в соответствии с постановлением Администрации Ярославской области от 25 сентября 2006 г. N 211-а "О Порядке предоставления и расходования субвенции на обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций.

В соответствии с Областной целевой программой "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 17 февраля 2011 г. N 90-п, будут проводиться работы по открытию дополнительных дошкольных групп, строительство дошкольного учреждения.

Согласно постановлению администрации Рыбинского муниципального района от 30 октября 2012 г. N 1915. N 2206 "Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты стипендии главы Рыбинского муниципального района" будут выплачиваться стипендии 6 учащимся, достигшим лучших результатов в образовательной деятельности, спортивных соревнованиях, творческих конкурсах. Реализация отдельных мероприятий Программы, связанных с материально-техническим оснащением, проведением массовых мероприятий, будет осуществляться на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Расчет потребности в муниципальных образовательных услугах, предоставляемых муниципальными общеобразовательными организациями, муниципальными дошкольными образовательными организациями, проводится в соответствии с данными статистических отчетностей.

Начальник Управления образования

И.В. Комарова