Приложение. Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района на 2014 - 2016 годы

Приложение
к постановлению Администрации
Тутаевского муниципального района
от 4 июня 2014 г. N 197-п

Ведомственная целевая программа
Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района на 2014 - 2016 годы

I. Общие положения

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района на 2014 - 2016 годы
Заказчик Программы	Администрация Тутаевского муниципального района
Основания разработки Программы	Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 10 августа 2012 года N 358 "Об утверждении порядка составления проекта бюджета Тутаевского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период"
Куратор Программы	Федоров Владимир Геннадьевич, заместитель Главы Администрации Тутаевского муниципального района по социальным вопросам
Ответственный исполнитель Программы	Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района, Иванова Ольга Николаевна, директор Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района
Исполнители Программы	Руководители муниципальных образовательных учреждений
Основной разработчик Программы	Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района
Цель и задачи Программы	Цель: реализация полномочий органов местного самоуправления Тутаевского муниципального района в сфере образования. Задачи: 1. Обеспечение качества и доступности образовательных услуг в сфере дошкольного образования 2. Обеспечение качества и доступности образовательных услуг в сфере общего образования. 3. Обеспечение качества и доступности образовательных услуг в сфере дополнительного образования 4. Обеспечение качества и доступности услуг в сфере психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей, методической и консультационной помощи педагогическим работникам 5. Обеспечение качества реализации мер по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 6. Обеспечение реализации мероприятий в рамках областных целевых программ 7. Обеспечение компенсационных выплат 8. Обеспечение эффективности управления системой образования
Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы	- Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение этих услуг
	- Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение этих услуг
	- Доля граждан, получивших услуги по реализации дополнительных образовательных программ, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение этих услуг
	- Доля мероприятий, проведенных в рамках областных целевых программ, от числа запланированных
Объемы и источники финансирования Программы	Всего - 2 326 910,1 тыс. руб. В том числе: федеральный бюджет - 3 455,0 тыс. руб. областной бюджет - 1 591 199,3 тыс. руб. местный бюджет - 732 255,8 тыс. руб.
Сроки реализации Программы	2014 - 2016 годы
Ожидаемые конечные результаты Программы	- 100% граждан получили услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования от общей численности граждан, заявивших свои права на получение этих услуг;
	- 100% граждан получили услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования от общей численности граждан, заявивших свои права на получение этих услуг;
	- 100% граждан получили услуги по реализации дополнительных образовательных программ от общей численности граждан, заявивших свои права на получение этих услуг;
	- 100% мероприятий, запланированных в рамках областных целевых программ, реализованы.
Ответственные лица для контактов	Иванова Ольга Николаевна, директор Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района, телефон (48533) 2-37-03; Чеканова Оксана Яковлевна, заместитель директора Департамента образования Администрации ТМР, телефон (48533) 2-23-52

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурса	Единица измерения	Всего	Потребность
			2014	2015	2016
Финансовые ресурсы:	тыс. руб.	2 326 910,1	823 892,4	750 315,4	752 702,3
- федеральный бюджет	тыс. руб.	3 455,0	2 455,0	500,0	500,0
- областной бюджет	тыс. руб.	1 591 199,3	540 346,9	530 936,2	519 916,2
- бюджет муниципального района	тыс. руб.	732 255,8	281 090,5	218 879,2	232 286,1
- бюджет поселения	тыс. руб.	-	-	-	-
- внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-

II. Краткий анализ сложившейся ситуации

Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" реализует следующие полномочия:

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях посредством распределения субвенций, выделенных местному бюджету в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных и общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды в соответствии с нормативами, установленными законами Ярославской области;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам с осуществлением квалифицированной коррекции ограниченных возможностей здоровья;

- организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей;

- организация психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей;

- организация методической и консультационной помощи педагогическим работникам;

- обеспечение содержания зданий образовательных учреждений Тутаевского муниципального района и коммунальных расходов;

- формирование бюджета района в части расходов на образование.

Система образования Тутаевского муниципального района включает в себя:

- 22 общеобразовательных учреждения, в том числе вечернее отделение МОУ СОШ N 4 "Центр образования" и 3 учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста (более 5 тысяч обучающихся);

- 22 дошкольных образовательных учреждения (более 3 тысяч воспитанников);

- 6 учреждений дополнительного образования детей (более 4,5 тысяч обучающихся);

- 1 учреждение дополнительного профессионального образования МОУ ДПО "Информационно-образовательный центр";

- 1 учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр психолого-медико-социального сопровождения, диагностики и консультирования детей и подростков "Стимул".

Образовательные учреждения реализуют образовательные программы различного уровня и направленности, предоставляют муниципальные услуги в сфере образования и выполняют работы, связанные с информационным, организационно-техническим и технологическим обеспечением и сопровождением деятельности муниципальной системы образования.

В системе образования Тутаевского муниципального района созданы необходимые условия для реализации образовательных программ, содержания воспитанников и обеспечения доступности образовательных услуг. Все учреждения имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности. Учреждения, выдающие документы об уровне образования государственного образца, имеют свидетельства о государственной аккредитации.

Стратегическим ориентиром деятельности Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района является модернизация управленческой деятельности, нацеленная на оптимизацию бюджетных расходов при сохранении доступности качественного образования.

III. Цель Программы

Цель Программы - реализация полномочий органов местного самоуправления Тутаевского муниципального района в сфере образования.

Показатели цели:

N п/п	Наименование показателя цели	Единица измерения	Базовое значение	Планируемое значение (нарастающим итогом)
				2014	2015		2016
1.	Доля граждан, получивших дошкольное образование в муниципальных образовательных организациях, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение услуг	%	81,2	93		98		100
2.	Доля граждан, получивших начальное общее, основное общее, среднее общее образование по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение услуг	%	100	100		100		100
3.	Доля граждан, получивших дополнительное образование детей, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение услуг	%	100	100		100		100
4	Доля мероприятий, проведенных в рамках областных целевых программ, от числа запланированных	%	100	100		100		100

IV. Задачи, мероприятия и результаты Программы

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий
			2014 г.	2015 г.		2016 г.
1	2	3	4	5		6
1. Обеспечение качества и доступности образовательных услуг в сфере дошкольного образования
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Численность воспитанников, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях	чел.	3150	3320		3480
1.1.2.	Численность воспитанников, которым предоставлена услуга по присмотру и уходу за детьми, осваивающими основные общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях	чел.	3150	3320		3480
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Организация образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования	тыс. руб.	161 856,0	164 847,0		164 847,0
1.2.2.	Организация присмотра и ухода за детьми, осваивающими основные общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях	тыс. руб.	45 927,6	63 604,0		63 804,0
1.2.3.	Содержание дошкольных образовательных учреждений, проведение текущих и капитальных ремонтов зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений	тыс. руб.	93 300,1	53 910,0		61 649,1
	Всего по задаче 1	тыс. руб.	301 083,7	282 361,0		290 300,1
2. Обеспечение качества и доступности образовательных услуг в сфере общего образования
2.1.	Результаты:
2.1.1.	Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	чел.	5050	5051		5076
2.1.2.	Численность детей-инвалидов, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях с использованием дистанционных технологий	чел.	8	8		8
2.1.3.	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования с осуществлением квалифицированной коррекции ограниченных возможностей здоровья детей (1 - 7 вид)	чел.	256	261		269
2.1.4.	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных адаптированных общеобразовательных программ начального и основного общего образования с осуществлением квалифицированной коррекции ограниченных возможностей здоровья детей (8 вид)	чел.	101	107		109
2.2.	Мероприятия:
2.2.1.	Организация образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. руб.	278 794,0	281 709,0		283 284,0
2.2.2.	Содержание общеобразовательных учреждений, проведение текущих и капитальных ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных учреждений	тыс. руб.	69 491,2	40 850,0		41 720,0
2.2.3.	Выплата единовременных поощрительных стипендий выпускникам, успешно окончившим школу	тыс. руб.	45,0	-		-
2.2.4.	Выплата персональных стипендий Главы Тутаевского муниципального района обучающимся образовательных учреждений района	тыс. руб.	172,0	-		-
2.2.5.	Обеспечение доставки детей из многодетных семей к месту учебы общественным транспортом	тыс. руб.	112,0	118,0		124,0
2.2.6.	Обеспечение организованной транспортной доставки к месту учебы школьников, проживающих в сельской местности	тыс. руб.	9 947,0	9 947,0		9 947,0
	Всего по задаче 2	тыс. руб.	358 561,20	332 624,00		335 075,00
3. Обеспечение качества и доступности образовательных услуг в сфере дополнительного образования
3.1.	Результаты:
3.1.1.	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей	человек	4750		4800		4800
3.1.2.	Удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг в сфере дополнительного образования	%	70		75		75
3.1.3.	Численность обучающихся, принявших участие в муниципальных, региональных и всероссийских мероприятиях	человек	3500		3500		3500
3.2.	Мероприятия:
3.2.1.	Организация предоставления услуг по реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей	тыс. руб.	57 723,4		55 400,0		58 200,0
3.2.2.	Содержание муниципальных учреждений дополнительного образования детей, проведение текущих и капитальных ремонтов зданий муниципальных учреждений дополнительного образования детей	тыс. руб.	23 755,9		-		-
3.2.3.	Организация и проведение муниципальных внешкольных мероприятий и обеспечение участия обучающихся и воспитанников в региональных и всероссийских мероприятиях	тыс. руб.	154,0		-		-
	Всего по задаче 3	тыс. руб.	81 633,30		55 400,00		58 200,00
4. Обеспечение доступности и качества услуг в сфере психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей, методической и консультационной помощи педагогическим работникам
4.1.	Результаты:
4.1.1.	Численность детей, которым предоставлена услуга по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи	человек	8300		8300		8300
4.1.2.	Численность педагогов муниципальных образовательных учреждений, которым предоставлена методическая и консультационная помощь	человек	950		970		985
4.2.	Мероприятия:
4.2.1.	Содержание и обеспечение деятельности прочих муниципальных образовательных учреждений	тыс. руб.	14 480,8		12 002,2		13 000,0
4.2.2.	Организация предоставления муниципальной услуги "Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям"	тыс. руб.	3 711,0		3 116,0		3 444,0
4.2.3.	Организация методической и консультационной помощи педагогическим работникам, сопровождение программ (проектов) в сфере образования	тыс. руб.	5 364,0		4 484,0		4 956,0
	Всего по задаче 4	тыс. руб.	23 555,80		19 602,20		21 400,00
5. Обеспечение качества реализации мер по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
5.1.	Результаты:
5.1.1.	Доля семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших поддержку служб сопровождения, от числа обратившихся за помощью	%	100		100		100
5.1.2.	Доля детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории района	%	1,7		1,7		1,7
5.2.	Мероприятия:
5.2.1.	Выплата единовременного пособия при всех формах устройства в семью детей, лишенных родительского попечения	тыс. руб.	300,0		500,0		500,0
5.2.2.	Обеспечение содержания детей в семье опекуна или приемной семье, а также выплата вознаграждения приемным родителям	тыс. руб.	28 132,0		28 940,2		28 940,2
	Всего по задаче 5	тыс. руб.	28 432,00		29 440,20		29 440,20
6. Обеспечение реализации мероприятий в рамках областных целевых программ
6.1.	Результаты:
6.1.1.	Количество муниципальных образовательных учреждений, получивших средства на поддержку материально-технической базы	единиц	30		30		30
6.1.2.	Численность родителей (законных представителей), получивших практическую и теоретическую помощь в воспитании детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении	человек	1810		1850		1850
6.1.3.	Численность детей из семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных новогодними подарками	человек	180		180		180
6.1.4.	Численность детей, охваченных организованными формами отдыха	человек	3382		3300		3300
6.1.5.	Количество спортивных залов общеобразовательных учреждений, функционирующих в вечернее время	единиц	14		14		14
6.2.	Мероприятия:
6.2.1.	Обеспечение государственной поддержки материально-технической базы образовательных учреждений	тыс. руб.	6508,9		4 600,0		4 600,0
6.2.2.	Организация мероприятий, направленных на укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми	тыс. руб.	274,5		195,0		-
6.2.3.	Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации	тыс. руб.	7690,4		4 407,0		-
6.2.4.	Обеспечение реализации мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	тыс. руб.	548,5		499,0		-
6.2.5	Капитальный ремонт зданий, функционирующих и возвращенных в систему образования дошкольных и общеобразовательных учреждений	тыс. руб.	1 167,1		7 500,0		-
	Всего по задаче 6	тыс. руб.	16 189,40		17 201,00		4 600,00
7. Обеспечение компенсационных выплат
7.1.	Результаты
7.1.1.	Доля родителей, получивших компенсационные выплаты за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, от числа обратившихся	%	100		100		100
7.2.	Мероприятия:
7.2.1.	Осуществление компенсационных выплат родителям за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях	тыс. руб.	6 275,0		6 537,0		6 537,0
	Всего по задаче 7	тыс. руб.	6 275,0		6 537,0		6 537,0
8. Обеспечение эффективности управления системой образования
8.1.	Результаты:
8.1.1.	Количество организованных общественно значимых мероприятий для обучающихся и воспитанников	единиц	40		40		40
8.1.2.	Количество организованных общественно значимых мероприятий для педагогических работников	единиц	10		10		10
8.1.3.	Количество организованных общественно значимых мероприятий для руководителей образовательных учреждений	единиц	20		20		20
8.1.4.	Доля образовательных учреждений, реализующих инновационные проекты	%	45		55		65
8.1.5.	Количество муниципальных целевых программ, реализуемых в системе образования	единиц	3		3		3
8.2.	Мероприятия:
8.2.1.	Обеспечение управления в сфере образования	тыс. руб.	8 162,0		7 150,0		7 150,0
	Всего по задаче 8	тыс. руб.	8 162,0		7 150,0		7 150,0

V. Механизмы реализации и управления Программой

Исполнителем Программы является Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района (далее - Департамент). Значительную часть мероприятий Программы планируется реализовывать в установленном порядке совместно с образовательными учреждениями района.

Денежные средства, выделяемые из областного и местного бюджетов для организации предоставления муниципальных образовательных услуг, перечисляются Департаментом на лицевые счета муниципальных образовательных учреждений района на основании соглашений в виде субсидий на исполнение муниципального задания и (или) субсидий на иные цели. Казенные учреждения, подведомственные Департаменту, финансируются на основании сметы.

Департамент несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Мероприятия Программы конкретизируются в годовых планах работы Департамента. Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Администрации района по социальным вопросам.

Координацию деятельности структурных подразделений Департамента по реализации Программы осуществляет директор Департамента. За реализацию мероприятий несут ответственность заместитель директора Департамента и руководители структурных подразделений в соответствии с должностными обязанностями. Контроль за достижением целевых показателей возлагается на начальников отделов Департамента в соответствии с должностными обязанностями.

За формирование отчетов по реализации Программы несет ответственность заместитель директора Департамента.

Промежуточные итоги реализации Программы подводятся ежеквартально на оперативных совещаниях, проводимых в Департаменте.

Программа и ежеквартальная информация о ее реализации размещаются на официальном сайте Департамента: http://ouo-tmr.edu.yar.ru

VI. Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации Программы

Значительная потребность в финансовых ресурсах в Программе предусмотрена на реализацию задач, указанных в подразделах 1, 2, 3, 4 раздела IV Программы. Это связано с исполнением финансовых обязательств по распределению субвенций и предоставлению субсидий муниципальным учреждениям на обеспечение стандарта общего образования, организацию предоставления образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями.

Потребность в ресурсах на обеспечение услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями, рассчитана на основе нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося (воспитанника).

На реализацию данных задач также предусмотрены расходы на выполнение работ и содержание сети муниципальных образовательных учреждений

VII. Методика оценки результативности и эффективности исполнения Программы

Результативность исполнения той или иной задачи Программы (Rз) рассчитывается по формуле:

%,

где:

Xi тек - значение показателя на текущую дату;

Xi план - плановое значение показателя;

Ki - весовой коэффициент приоритетности параметра.

Для оценки результативности исполнения Программы показатели результативности задач умножаются на соответствующие весовые коэффициенты их приоритетности и суммируются в показатель результативности (Rпр).

Оценка результативности исполнения Программы производится по следующим критериям:

- низкая результативность - Rпр < 85 процентов;

- средняя результативность - 85 процентов Rпр < 95 процентов;

- высокая результативность - процентов.

Эффективность исполнения Программы (Eпр) рассчитывается по формуле:

,

где:

F план - плановая сумма финансирования;

F факт - сумма финансирования на текущую дату.

Оценка эффективности исполнения Программы производится по следующим критериям:

- низкая эффективность - Eпр < 90 процентов;

- средняя эффективность - 90 процентов ? Eпр < 100 процентов;

- высокая эффективность - Eпр процентов.

При расчете результативности и эффективности исполнения Программы используются следующие результаты и их весовые коэффициенты:

N п/п	Наименование задачи, мероприятия	Весовой коэффициент
1	2	3
1.1. Обеспечение качества и доступности образовательных услуг в сфере дошкольного образования (Кi - 0,15)
1.1.	Численность воспитанников, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях	0,5
1.2.	Численность воспитанников, которым предоставлена услуга по присмотру и уходу за детьми, осваивающими основные общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях	0,5
2. Обеспечение качества и доступности образовательных услуг в сфере общего образования. (Ki - 0,15)
2.1.	Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	0,4
2.2.	Численность детей-инвалидов, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях с использованием дистанционных технологий	0,2
2.3.	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования с осуществлением квалифицированной коррекции ограниченных возможностей здоровья детей (1 - 7 вид)	0,2
2.4.	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных адаптированных общеобразовательных программ начального и основного общего образования с осуществлением квалифицированной коррекции ограниченных возможностей здоровья детей (8 вид)	0,2
3. Обеспечение качества и доступности образовательных услуг в сфере дополнительного образования (Ki - 0,15)
3.1.	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей	0,5
3.2.	Удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг в сфере дополнительного образования	0,3
3.3.	Численность обучающихся, принявших участие в муниципальных, региональных и всероссийских мероприятиях	0,2
4. Обеспечение доступности и качества услуг в сфере психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей, методической и консультационной помощи педагогическим работникам (Ki -0,1)
4.1.	Численность детей, которым предоставлена услуга по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи	0,5
4.2.	Численность педагогов муниципальных образовательных учреждений, которым предоставлена методическая и консультационная помощь	0,5
5. Обеспечение качества реализации комплекса мер по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Ki -0,15)
5.1.	Доля семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших поддержку служб сопровождения, от числа обратившихся за помощью	0,5
5.2.	Доля детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории района	0,5
6. Обеспечение реализации мероприятий в рамках областных целевых программ (Ki -0,1)
6.1.	Количество муниципальных образовательных учреждений, получивших средства на поддержку материально-технической базы	0,2
6.2.	Численность родителей (законных представителей), получивших практическую и теоретическую помощь в воспитании детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении	0,2
6.3.	Численность детей из семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных новогодними подарками	0,2
6.4.	Численность детей, охваченных организованными формами отдыха	0,2
6.5.	Количество спортивных залов общеобразовательных учреждений, функционирующих в вечернее время	0,2
7. Обеспечение компенсационных выплат (Ki -0,1)
7.1.	Доля родителей, получивших компенсационные выплаты за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, от числа обратившихся	1
8. Обеспечение эффективности управления системой образования (Ki -0,1)
8.1.	Количество организованных общественно значимых мероприятий для обучающихся и воспитанников	0,2
8.2.	Количество организованных общественно значимых мероприятий для педагогических работников	0,2
8.3	Количество организованных общественно значимых мероприятий для руководителей образовательных учреждений	0,2
8.4.	Доля образовательных учреждений, реализующих инновационные проекты	0,2
8.5.	Количество муниципальных целевых программ, реализуемых в системе образования	0,2

VIII. План-график достижения значений результатов на 2014 год

N п/п	Наименование показателя результата	Единица измерения	Планируемое значение на год, в том числе по кварталам (нарастающим итогом)
			2014	I	II	III	IV
1	2	3	4
1	Численность воспитанников, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях	человек	3150	2799	3083	3126	3150
2	Численность воспитанников, которым предоставлена услуга по присмотру и уходу за детьми, осваивающими основные общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях	человек	3150	2799	3083	3126	3150
3	Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	человек	5050	5010	5010	5050	5050
4	Численность детей-инвалидов, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях с использованием дистанционных технологий	человек	8	8	8	8	8
5	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования с осуществлением квалифицированной коррекции ограниченных возможностей здоровья детей (1 - 7 вид)	человек	256	230	230	256	256
6	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных адаптированных общеобразовательных программ начального и основного общего образования с осуществлением квалифицированной коррекции ограниченных возможностей здоровья детей (8 вид)	человек	101	90	90	101	101
7	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей	человек	4750	4724	4724	4750	4750
8	Удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг в сфере дополнительного образования	%	70	63	63	70	70
9	Численность обучающихся, принявших участие в муниципальных, региональных и всероссийских мероприятиях	человек	3500	875	1750	2625	3500
10	Численность детей, которым предоставлена услуга по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи	человек	8300	2075	4150	6225	8300
11	Численность педагогов муниципальных образовательных учреждений, которым предоставлена методическая и консультационная помощь	человек	950	230	460	690	950
12	Доля семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших поддержку служб сопровождения, от числа обратившихся за помощью	%	100	100	100	100	100
13	Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории района	%	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
14	Количество муниципальных образовательных учреждений, получивших средства на поддержку материально-технической базы	единиц	30	0	0	30	30
15	Численность родителей (законных представителей), получивших практическую и теоретическую помощь в воспитании детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении	человек	1810	450	900	1350	1810
16	Численность детей из семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных новогодними подарками	человек	180	0	0	0	180
17	Численность детей, охваченных организованными формами отдыха	человек	3382	0	750	2750	3382
18	Количество спортивных залов общеобразовательных учреждений, функционирующих в вечернее время	единиц	14	14	14	14	14
19	Доля родителей, получивших компенсационные выплаты за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, от числа обратившихся	%	100	100	100	100	100
20	Количество организованных общественно значимых мероприятий для обучающихся и воспитанников	единиц	40	10	20	30	40
21	Количество организованных общественно значимых мероприятий для педагогических работников	единиц	10	2	4	6	10
22	Количество организованных общественно значимых мероприятий для руководителей образовательных учреждений	единиц	20	5	10	15	20
23	Доля образовательных учреждений, реализующих инновационные проекты	%	45	45	45	45	45
24	Количество муниципальных целевых программ, реализуемых в системе образования	единиц	3	3	3	3	3

IX. План-график достижения значений результатов на 2015 год

N п/п	Наименование показателя результата	Единица измерения	Планируемое значение на год, в том числе по кварталам (нарастающим итогом)
			2015	I	II	III	IV
1	2	3	4
1	Численность воспитанников, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях	человек	3320	3150	3250	3280	3320
2	Численность воспитанников, которым предоставлена услуга по присмотру и уходу за детьми, осваивающими основные общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях	человек	3320	3150	3250	3280	3320
3	Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	человек	5051	5050	5050	5051	5051
4	Численность детей-инвалидов, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях с использованием дистанционных технологий	человек	8	8	8	8	8
5	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования с осуществлением квалифицированной коррекции ограниченных возможностей здоровья детей (1 - 7 вид)	человек	261	256	256	261	261
6	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных адаптированных общеобразовательных программ начального и основного общего образования с осуществлением квалифицированной коррекции ограниченных возможностей здоровья детей (8 вид)	человек	107	101	101	107	107
7	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей	человек	4800	4724	4724	4800	4800
8	Удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг в сфере дополнительного образования	%	75	70	70	75	75
9	Численность обучающихся, принявших участие в муниципальных, региональных и всероссийских мероприятиях	человек	3500	875	1750	2625	3500
10	Численность детей, которым предоставлена услуга по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи	человек	8300	2075	4150	6225	8300
11	Численность педагогов муниципальных образовательных учреждений, которым предоставлена методическая и консультационная помощь	человек	950	230	460	690	950
12	Доля семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших поддержку служб сопровождения, от числа обратившихся за помощью	%	100	100	100	100	100
13	Доля детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории района	%	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
14	Количество муниципальных образовательных учреждений, получивших средства на поддержку материально-технической базы	единиц	30	0	0	30	30
15	Численность родителей (законных представителей), получивших практическую и теоретическую помощь в воспитании детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении	человек	1850	460	910	1370	1850
16	Численность детей из семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных новогодними подарками	человек	180	0	0	0	180
17	Численность детей, охваченных организованными формами отдыха	человек	3300	0	750	2750	3300
18	Количество спортивных залов общеобразовательных учреждений, функционирующих в вечернее время	единиц	14	14	14	14	14
19	Доля родителей, получивших компенсационные выплаты за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, от числа обратившихся	%	100	100	100	100	100
20	Количество организованных общественно значимых мероприятий для обучающихся и воспитанников	единиц	40	10	20	30	40
21	Количество организованных общественно значимых мероприятий для педагогических работников	единиц	10	2	4	6	10
22	Количество организованных общественно значимых мероприятий для руководителей образовательных учреждений	единиц	20	5	10	15	20
23	Доля образовательных учреждений, реализующих инновационные проекты	%	55	45	45	55	55
24	Количество муниципальных целевых программ, реализуемых в системе образования	единиц	3	3	3	3	3

X. План-график достижения значений результатов на 2016 год

N п/п	Наименование показателя результата	Единица измерения	Планируемое значение на год, в том числе по кварталам (нарастающим итогом)
			2016	I	II	III	IV
1	2	3	4
1	Численность воспитанников, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях	человек	3480	3320	3320	3480	3480
2	Численность воспитанников, которым предоставлена услуга по присмотру и уходу за детьми, осваивающими основные общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях	человек	3480	3320	3320	3480	3480
3	Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	человек	5076	5051	5051	5076	5076
4	Численность детей-инвалидов, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях с использованием дистанционных технологий	человек	8	8	8	8	8
5	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования с осуществлением квалифицированной коррекции ограниченных возможностей здоровья детей (1 - 7 вид)	человек	269	261	261	269	269
6	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных адаптированных общеобразовательных программ начального и основного общего образования с осуществлением квалифицированной коррекции ограниченных возможностей здоровья детей (8 вид)	человек	109	107	107	109	109
7	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей	человек	4800	4800	4800	4800	4800
8	Удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг в сфере дополнительного образования	%	75	75	75	75	75
9	Численность обучающихся, принявших участие в муниципальных, региональных и всероссийских мероприятиях	человек	3500	875	1750	2625	3500
10	Численность детей, которым предоставлена услуга по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи	человек	8300	2075	4150	6225	8300
11	Численность педагогов муниципальных образовательных учреждений, которым предоставлена методическая и консультационная помощь	человек	950	230	460	690	950
12	Доля семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших поддержку служб сопровождения, от числа обратившихся за помощью	%	100	100	100	100	100
13	Доля детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории района	%	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
14	Количество муниципальных образовательных учреждений, получивших средства на поддержку материально-технической базы	единиц	30	0	0	30	30
15	Численность родителей (законных представителей), получивших практическую и теоретическую помощь в воспитании детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении	человек	1850	460	910	1370	1850
16	Численность детей из семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных новогодними подарками	человек	180	0	0	0	180
17	Численность детей, охваченных организованными формами отдыха	человек	3300	0	750	2750	3300
18	Количество спортивных залов общеобразовательных учреждений, функционирующих в вечернее время	единиц	14	14	14	14	14
19	Доля родителей, получивших компенсационные выплаты за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, от числа обратившихся	%	100	100	100	100	100
20	Количество организованных общественно значимых мероприятий для обучающихся и воспитанников	единиц	40	10	20	30	40
21	Количество организованных общественно значимых мероприятий для педагогических работников	единиц	10	2	4	6	10
22	Количество организованных общественно значимых мероприятий для руководителей образовательных учреждений	единиц	20	5	10	15	20
23	Доля образовательных учреждений, реализующих инновационные проекты	%	65	55	55	65	65
24	Количество муниципальных целевых программ, реализуемых в системе образования	единиц	3	3	3	3	3