Приложение. Муниципальная Программа "Комплексная Программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района" на 2014 - 2016 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 31 декабря 2014 г. N 609-п в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Постановлению
Администрации Тутаевского
муниципального района
от 24 июля 2014 г. N 283-п

Муниципальная Программа
"Комплексная Программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района" на 2014 - 2016 годы

С изменениями и дополнениями от:

31 декабря 2014 г., 30 августа 2016 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 30 августа 2016 г. N 677-п раздел I настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

I. Паспорт программы

Срок реализации муниципальной целевой программы	2014 - 2016 годы
Куратор муниципальной целевой программы	Заместитель Главы Администрации ТМР по вопросам ЖКХ и строительства - директор департамента ЖКХ и строительства Администрации ТМР Васильев Н.В., 8(48533) 2-11-95
Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации ТМР - Заместитель Главы Администрации ТМР по вопросам ЖКХ и строительства - директор департамента ЖКХ и строительства Администрации ТМР Васильев Н.В., 8(48533) 2-11-95
Исполнители муниципальной целевой программы	- МУ "Отдел строительства и капитального ремонта" Тутаевского муниципального района - директор МУ "Отдел строительства и капитального ремонта" Тутаевского муниципального района Батаев А.А., 8(48533) 2-36-28; - организации всех форм собственности, привлекаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Электронный адрес размещения муниципальной целевой программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://www.tutaev.ru/

* Муниципальная целевая программа (далее Программа) является подпрограммой Муниципальной программы "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 30 августа 2016 г. N 677-п раздел II настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

II. Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		всего	в том числе по годам
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	78  171,18	34 830,74	20 587,52	22  752,98
- федеральный бюджет		-	-	-	-
- областной бюджет	тыс. руб.	52  551,77	26 898,55	12 539,07	13  114,16
- местный бюджет	тыс. руб.	4  497,05	-	701,26	3  795,79
- бюджеты поселений	тыс. руб.	20 429,39	7 932,19	7 347,19	5 842,98
-внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-

Ресурсное обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных, ведомственных программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Ярославской области и Тутаевского муниципального района на очередной финансовый год.

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных Законом Ярославской области об областном бюджете и бюджетом Тутаевского муниципального района.

III. Анализ и оценка проблемы

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Тутаевского района. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своем жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

Стоимость основных фондов отрасли составляет около 136,46 млн. рублей. Годовой объем реализации услуг в сфере деятельности ЖКХ превышает 792,4 млн. рублей. В сфере ЖКХ района работает более 470 человек.

ЖКХ Тутаевского муниципального района на сегодняшний день включает в себя следующие основные категории коммунальной инфраструктуры:

- 30 котельных;

- 100 километров тепловых сетей,

- 123 километра водопроводных сетей,

- 116 километров канализационных сетей;

- 123 километра газовых сетей.

Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда составляет более 1035,74 тыс. квадратных метров, из которого около 80 процентов находится в частной собственности.

Оборудовано жилищного фонда:

- водопроводом - 96,2%;

- канализацией - 91,9%;

- центральным отоплением - 91,6%;

- газом - 83,1%;

- горячим водоснабжением - 75,6%.

Потребителям района ежегодно реализуется почти 330 тыс. Гкал тепловой энергии; 116,5 млрд. кВт/час электроэнергии; 6,8 млн, кубических метров природного газа; 5,7 млн. кубических метров воды.

В течение последних лет отрасль претерпевает серьезные изменения, осуществляется ее дальнейшее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, являющегося составной частью преобразований экономики района и неразрывно связанного с целями и задачами территориального планирования Тутаевского муниципального района.

Проведение реформы ЖКХ является одним из приоритетных направлений социальной и экономической политики Администрации ТМР. Ее значимость и необходимость определяются реальным состоянием данного сектора, возможными негативными социально-экономическими последствиями при отсутствии своевременного реагирования на возникающие отклонения.

Анализ изменений, произошедших в ЖКХ района, показывает, что факторами успеха (сильными сторонами) в отрасли являются:

- создание правовых и организационных основ государственной политики в отрасли, определение приоритетных направлений и отработка механизмов ее реализации;

- постепенное повышение доли населения в оплате жилищно-коммунальных услуг с одновременным применением мер адресной социальной поддержки малообеспеченных слоев населения;

- завершение приемки-передачи ведомственного жилищного фонда и объектов социальной сферы в муниципальную собственность;

- формирование конкурентной среды;

- осуществление постепенного перехода к новым формам управления жилищным фондом;

- реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энерго ресурсосбережению, основной целью которых является рациональное использование энергоресурсов, исключение непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг.

Вместе с тем наряду с положительными результатами преобразований пока не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в сфере ЖКХ и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания населения, что обусловлено наличием слабых сторон (проблем) отрасли ЖКХ.

Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются.

- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, который составляет около 80%,

- высокий уровень потерь тепловой энергии (более 10%) в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери прежде всего связаны с техническим состоянием сетей, большая часть которых нуждаются в замене;

- низкий коэффициент использования основных фондов отрасли;

- недостаточный объем средств, направляемых на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство коммунальных услуг;

- частично тепло производится котельными, работающими на дорогостоящем жидком топливе, цены на которое не регулируются;

- высокая доля непроизводительных расходов;

- низкая эффективность системы управления в ЖКХ, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

- сложное финансовое состояние организаций ЖКХ. В настоящее время большинство предприятий ЖКХ являются убыточными. Существенным препятствием для реформирования ЖКХ является значительный объем накопленной дебиторской (около 281,4 млн. рублей) и кредиторской (523,7 млн. рублей) задолженности организаций ЖКХ, из-за наличия которой большая часть средств расходуется на выплату штрафов и пеней.

Выявление сильных и слабых сторон в области ЖКХ важно прежде всего в контексте анализа возможностей и угроз, которые позволяют им реализоваться в том или ином направлении.

К угрозам следует отнести:

- невозможность перехода отрасли на рыночные отношения;

- увеличение затрат на производство жилищно-коммунальных услуг;

- недофинансирование отрасли из местного бюджета;

- низкая привлекательность отрасли для инвесторов по причине наличия высоких рисков вложения средств в отрасль ЖКХ;

- нежелание населения вступать в товарищества собственников жилья;

- рост неплатежей населения за услуги ЖКХ;

- усиление влияния федеральных факторов (тарифная политика) на рост стоимости коммунальных услуг.

Реализации мероприятий по решению имеющихся в отрасли проблем будут способствовать:

- наличие нормативной базы, которая позволяет проводить эту работу;

- заинтересованность и готовность муниципальных организаций к участию в совместной работе по решению имеющихся проблем,

- получение софинансирования из областного бюджета.

Если имеющиеся проблемы отрасли не будут решены в рамках Программы, то возможны следующие социальные последствия и чрезвычайные ситуации эпидемиологического и техногенного характера:

- рост количества аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ;

- ухудшение экологического состояния территории района;

- сохранение низкого уровня газификации в поселениях;

- снижение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- повышение износа объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;

- увеличение потерь энергетических ресурсов в процессе их доставки потребителям;

- невозможность обеспечения технического перевооружения и реконструкции отрасли;

- снижение надежности работы систем жизнеобеспечения.

Таким образом, исходя из анализа сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей можно сделать вывод, что, несмотря на угрозы и риски, существует достаточно позитивных факторов, способных обеспечить успешную реализацию намечаемых мероприятий.

IV. Цель и задачи Программы

Цели и задачи модернизации и реформирования ЖКХ Тутаевского муниципального района на современном этапе диктуются необходимостью реализации комплекса мер в рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", Концепции федеральной программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 N 102-р, Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", других нормативных правовых актов федерального и регионального уровней.

Цель Программы:

Улучшение жилищных условий населения Тутаевского района путем газификации. Обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг.

Для реализации целей Программы предполагается решение следующих приоритетных задач:

1. Повышение уровня газификации жилищного фонда населенных пунктов путем строительства межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей.

2. Повышение уровня газификации и модернизация объектов социальной сферы.

3. Повышение уровня газификации и модернизация объектов коммунальной сферы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области от 30 августа 2016 г. N 677-п раздел V настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Перечень мероприятий Программы

N п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения мероприятия		Срок реализации, годы	Плановый объём финансирования, тыс. руб.						Ответственный исполнитель
		наименование (единица измерения0	плановое значение		всего	РБ	ФБ	ОБ	БП	ВИ
Задача 1. Повышение уровня газификации жилищного фонда населенных пунктов путем строительства межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей					73 343,18	1 500,00	-	52 551,77	19 291,41	-
				2014	34 830,74	-	-	26 898,55	7 932,19	-
				2015	18 748,28	-	-	12 539,07	6 209,22	-
				2016	19 764,16	1 500,00	-	13 114,16	5 150,00	-
1.1.	Газификация левобережной части г. Тутаева - строительство газопроводов (городское поселение Тутаев Тутаевского МР)			2014	3 026,25		-	2 421,00	605,25		МУ "ОСКР" ТМР
				2015	9 606,15			6 964,98	2 641,17
				2016	1 550,00		-	-	1 550,00
1.2.	Газификация левобережной части г. Тутаева - предоставление возможности подключения жилых домов (городское поселение Тутаев Тутаевского МР)			2014	1 851,20		-	-	1 851,20		МУ "ОСКР" ТМР
				2015	-		-	-	-
				2016	-		-	-	-
1.3.	Газификация пос. Константиновский (Константиновское сельское поселение Тутаевского МР)			2014	2 526,53		-	1 764,32	762,22		МУ "ОСКР" ТМР
				2015	-			-	-
				2016	-		-	-	-
1.4.	Газификация улиц правобережной части г. Тутаева и погашение кредиторской задолженности (городское поселение Тутаев Тутаевского МР)			2014	19 563,33		-	14 849,80	4 713,52		МУ "ОСКР" ТМР
				2015	9 142,13			5 574,08	3 568,05
				2016	6 201,84		-	2 601,84	3 600,00
1.5.	Строительству газопровода Тутаев-Копнинское (выполнение мероприятий "дорожная карта" по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трёх и более детей) ПСД с прохождением экспертизы			2014	-		-	-	-		МУ "ОСКР" ТМР
				2015	-		-	-	-
				2016	1 500,00	1 500,00	-	-
1.6.	Погашение кредиторской задолженности	тыс. руб.		2014	7 863,43		-	7 863,43	-		МУ "ОСКР" ТМР
				2015	-			-	-
				2016	10 512,32		-	10 512,32	-
Задача 2. Повышение уровня газификации и модернизация объектов социальной сферы					2 186,14	2 186,14	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-	-	-
				2015	-	-	-	-	-	-
				2015	2 186,14	2 186,14	-	-	-	-
				2016	1 886,14	1 886,14	-	-	-	-
2.1.	Перевод котельной МОУ СОШ N 5 в левобережной части г. Тутаева с угля на газ (ПСД с прохождением экспертизы)	тыс. руб.		2014	-	-		-	-	-	МУ "ОСКР" ТМР
				2015	-	-		-	-	-
				2016	1 310,01	1 310,01		-	-
2.2.	Котельная бассейн (ПСД с прохождением экспертизы)	тыс. руб.		2014	-	-		-	-	-	МУ "ОСКР" ТМР
				2015	-	-		-	-	-
				2016	576,13	576,13		-	-
2.3.	Перевод котельной МУ "РЦКиД" в левобережной части г. Тутаева с угля на газ (ПСД с прохождением экспертизы)	тыс. руб.		2014	-						Департамент культуры, туризма и молодежной политики
				2015	-
				2016	300,00	300,00
Задача 3. Повышение уровня газификации и модернизация объектов коммунальной сферы					2 641,86	810,91	-	-	1 830,96	-
				2014	-	-	-	-	-	-
				2015	1 839,23	701,26	-	-	1 137,98	-
				2016	802,63	109,65	-	-	692,98	-
3.1.	Реконструкция газовой котельной п. Никульское	тыс. руб.		2014	-	-		-	-	-	ДЖКХиС АТМР, МУ "ОСКР" ТМР
				2015	701,26	701,26		-	-	-
				2016	109,65	109,65		-
3.2.	Перевод котельной ОПХ в левобережной части г. Тутаева с мазута на газ	тыс. руб.		2014	-	-		-	-	-	МУ "ОСКР" ТМР
				2015	692,98			-	692,98	-
				2016	-			-	-	-
3.3.	Выполнение работ по установке и наладке блока клапанов, ПСД по установке теплообменников, замене горелок и РТХ на Центральной котельной г. Тутаева (левый берег)	тыс. руб.		2014	-	-		-	-	-	МУ "ОСКР" ТМР
				2015	445,00	-		-	445,00	-
				2016	-	-		-	-	-
3.4.	Погашение кредиторской задолженности	тыс. руб.		2014	-		-	-	-		МУ "ОСКР" ТМР
				2015	-			-	-
				2016	692,98		-	-	692,98
Всего по программе, в том числе:					78 171,18	4 497,05	-	52 551,77	21 122,37	-
				2014	34 830,74	-	-	26 898,55	7 932,19	-
				2015	20 587,52	701,26	-	12 539,07	7 347,19	-
				2016	22 752,93	3 795,79	-	13 114,16	5 842,98	-

МУ "ОСКР" ТМР - муниципальное учреждение "Отдел строительства и капитального ремонта" Тутаевского муниципального района;

ДЖКХиС АТМР - Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Тутаевского муниципального района.

VI Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Источники финансирования	Плановый объем финансирования (тыс. руб.)
	всего	в том числе
		2014 год	2015 год	2016 год
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	67 677,4	35 277,4	17 400,0	15 000,0
Местный бюджет	4 851,4	1 851,4	500,0	2 500,0
Бюджеты поселений	18 748,1	6 198,1	7 300,0	5 250,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по программе	91 276,9	43 326,9	25 200,0	22 750,0

VII. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Реализация Программы будет направлена на улучшение социально-экономических результатов района и обеспечения жителей района всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Исполнение Программы будет осуществляться в соответствии с разработанными мероприятиями.

Ответственные исполнители Программы осуществляют:

- периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий Программы;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);

- представление отчетности о ходе реализации Программы;

- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;

- подготовку и направление предложений по отбору строек и объектов, софинансируемых из областного и местного бюджетов в соответствии со сроками бюджетного планирования, бюджетной заявки по объектам для включения в проект областной адресной инвестиционной программы на текущий год и плановый период.

Исполнители Программы, являясь муниципальными заказчиками, осуществляют:

- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации;

- внесение предложений в департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области по объемам бюджетных ассигновании на весь период строительства объектов газоснабжения, с разбивкой по годам и источникам финансирования;

- софинансирование объектов капитального строительства из средств местного бюджета в объеме не менее процентного соотношения расходного обязательства, установленного в соответствии с Методикой предоставления и распределения субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию Программы в части мероприятий по газификации;

- предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на земельный участок под строительство объекта и подключение к существующим инженерным сетям;

- проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в Программу, в соответствии с действующим законодательством.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации ТМР - главным распорядителем бюджетных средств.

VIII. Механизмы финансирования Программы

Данный раздел определяет механизм и условия предоставления субсидий из бюджета Тутаевского муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района" на 2014 - 2016 годы (далее - субсидия) в части строительства и реконструкции объектов теплоснабжения и газификации, находящихся в муниципальной собственности.

1. Субсидия предоставляется с целью выполнения задач по модернизации и развитию систем теплоснабжения и газификации объектов коммунальной инфраструктуры.

2. Субсидия имеет строго целевое назначение.

3. Участниками муниципальной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района" на 2014 - 2016 годы (далее - МЦП) являются поселения района, выполняющие следующие условия:

- наличие заявки от органа местного самоуправления поселения района на государственную поддержку за счет средств областного бюджета, представленной в департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации Тутаевского муниципального района (далее - департамент) в соответствии со сроками бюджетного планирования;

- наличие соглашения об осуществлении совместных действий по организации строительства (реконструкции) и финансирования объектов, включенных в МЦП между Администрацией поселения и Администрацией Тутаевского муниципального района;

- наличие МЦП поселения;

- наличие положительного заключения о достоверности стоимости, эффективности проекта, оценки обоснованности и эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на реализацию мероприятий МЦП;

- обеспечение софинансирования за счет средств бюджета поселения расходов на реализацию мероприятий МЦП.

4. Размер софинансирования расходного обязательства из бюджета поселения ТМР по мероприятиям МЦП устанавливается в Методике предоставления и распределения субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий областной целевой Программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2016 годы (в ред. постановлении Правительства ЯО от 14.06.2012 N 533-п, от 27.09.2012 N 993-п, от 14.03.2013 N 234-п, от 23.07.2013 N 905-п, от 22.08.2013 N 1104-п).

5. Адресный перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, на софинансирование которых предоставляется субсидия, утверждается в составе мероприятий МЦП.

6. Предоставление субсидий осуществляется в следующем порядке:

6.1. Главный исполнитель программы ежемесячно до 20 числа месяца, предшествующего финансированию, представляют в департамент ЖКК Ярославской области на бумажном носителе и в электронном виде заявки на предоставление субсидии.

6.2. Авансирование и оплата муниципального контракта, договора производятся на основании условий контракта, договора и актов выполненных работ за счет средств поселений района и средств бюджета области."

6.3. Главный распорядитель средств ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в департамент ЖКК Ярославской области.

- сводный отчет об использовании субсидии;

- справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, утвержденной Федеральной службой государственной статистики.

6.4. Окончательный расчет по муниципальному контракту производится на основании представленной в департамент ЖКХ Администрации ТМР справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и акта выполненных работ по форме КС-2.

6.5. Остаток неиспользованной субсидии возвращается в бюджет Ярославской области и бюджеты поселений.

6.6. Контроль за использованием субсидий осуществляется в соответствие с действующим законодательством.

7. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы приведена в главе IX.

IX. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы

Оценка эффективности и результативности исполнения МЦП проводится ответственным исполнителем МЦП в установленные сроки отчетности и включается в состав отчета о ходе реализации МЦП.

Требования к значению показателей целей/задач/мероприятий:

- в случае, когда в плановом периоде значение показателя/результата должно быть достигнуто, в соответствующей графе (значение результата "план") ставится "100%";

- в случае, когда в отчетном периоде значение показателя/результата достигнуто, в соответствующей графе (значение результата "факт") ставится "100%";

- если на момент отчета мероприятие/задача начато, но не должно быть выполнено на 100 процентов, указывается плановый и фактический процент его реализации.

Расчет планового процента реализации мероприятия/задачи проводится в соответствии со следующей формулой: плановый процент реализации (% реализации плановый):

х100%,

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца настоящего документа, опубликованного в газете "Берега" от 8 августа 2014 г. N 28, пропущена часть текста

где:

Тобщ - плановая длительность мероприятия/задачи;

Тист - истекшая длительность к отчетному периоду;

Оценка эффективности и результативности исполнения МЦП проводится ответственным исполнителем МЦП в соответствии со следующими формулами:

показатель результативности исполнения (Rисп):

'n*х100%

где:

Хnплан - плановое значение результата(%);

Хnфакт - текущее значение результата (%);

* - достигнутый результат/плановый результат для результатов, предполагающих рост; плановый результат/достигнутый результат для результатов, предполагающих уменьшение;

Весовой коэффициент результата для расчетного периода (K'n):

K'

где:

Кn - весовой коэффициент результата;

Km - весовой коэффициент результатов, дата начала реализации которых позже отчетной;

Значение показателя результативности исполнения программы (Rncn)	Результативность исполнения программы
R > 95%	высоко результативная
85% <= R <= 95%	сред нерезультативная
R < 85%	низко результативная

Показатель эффективности исполнения (Еисп)

%

где:

Fфакт - фактическое значение финансовых средств на создание результатов;

Fплан - плановое значение финансовых средств на создание результатов.

Значение показателя эффективности исполнения программы (Еисп)	Эффективность исполнения программы
Е >= 100%	высокоэффективная
90% <= Е< 100%	среднеэффективная
Е < 90%	низкоэффективная

Показатель итоговой результативности (R):

%

где:

Хп план - плановое значение показателя;

Хп баз - базовое значение показателя;

Хп факт - фактическое значение показателя;

Кп - весовой коэффициент показателя;

Значение показателя итоговой результативности программы (R)	Итоговая результативность программы
R > 95%	высокорезультативная
85% <= R <= 95%	среднерезультативная
R< 85%	низкорезультативная

Показатель итоговой эффективности (Е)

где:

Fфакт - фактическое значение финансовых средств на создание результатов;

Fплан - плановые объемы финансовых средств, предназначенных для реализации программы.

Значение показателя итоговой эффективности программы (Е)	Итоговая эффективность программы
Е >= 100%	высокоэффективная
90% < Е< 100%	среднеэффективная
E <= 90%	низкоэффективная

При расчете результативности, эффективности реализации Программы применяются следующие целевые показатели и их весовые коэффициенты:

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение
весового коэффициента
1	2	3
1.	Количество абонентов, получивших возможность газификации дома (квартиры)	0,4
2	Увеличение протяженности магистральных и распределительных газопроводов в ТМР	0,6
	Итого	1,0

Реализация Программы позволит достичь следующих количественных результатов:

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя на начало 2014 года	Значение показателя на начало 2015 года	Значение показателя на начало 2016 года	Значение показателя на конец 2016 года
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество абонентов, получивших возможность газификации дома (квартиры)	шт.	0	649	849	906
2.	Увеличение протяженности, магистральных и распределительных газопроводов в ТМР	км.	0	16,0	21,7	25,8