Приложение. Изменения, вносимые в муниципальную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Ростовского муниципального района на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2015 года"

Приложение
к постановлению администрации
Ростовского муниципального района
от 12.05.2014 N 997

Изменения,
вносимые в муниципальную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Ростовского муниципального района на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2015 года"

1. Внести изменения в Паспорте Программы:

1.1. В позиции "Наименование Программы" слова "и перспективу до 2015 года" заменить на слова "и перспективу до 2016 года";

1.2. В позиции "Сроки реализации Программы" цифры "2011 - 2015" заменить на цифры "2011 - 2016";

1.3. В позиции "Объем и источники финансирования программы":

- необходимый объем финансирования программы составляет

313220 тыс. руб., в том числе:

2011 год - 36 849,4 тыс. руб.,

в том числе областной бюджет - 4136,2 тыс. руб., местный бюджет - 2412,5 тыс. руб., внебюджетные источники - 30300,7 тыс. руб.

2012 год - 105878,4 тыс. руб.,

в том числе: федеральный бюджет - 6378,9 тыс. руб., областной бюджет - 10692,9 тыс. руб., местный бюджет - 3206,1 тыс. руб., внебюджетные источники - 79475,5 тыс. руб., дефицит средств - 6125 тыс. руб.

2013 год - 39 203,3 тыс. руб.,

в том числе: федеральный бюджет 3380 тыс. руб., областной бюджет - 9411,5 тыс. руб, местный бюджет - 3848,9 тыс. руб., внебюджетные источники - 370,9 тыс. руб., дефицит средств - 22192 тыс. руб.

2014 год - 91 432,4 тыс. руб.,

в том числе: федеральный бюджет - 440,1 тыс. руб., областной бюджет- 2332 тыс. руб., местный бюджет- 156 тыс. руб., внебюджетные источники - 84912,7 тыс. руб., дефицит средств- 3591,6 тыс. руб.

2015 год - 7 519,8 тыс. руб.

в том числе: областной бюджет - 4138 тыс. руб., местный бюджет - 1159,8 тыс. руб., внебюджетные источники 1000 тыс. руб., дефицит средств - 1222 тыс. руб.

2016 год - 32 336,7 тыс. руб.

в том числе: областной бюджет - 7446 тыс. руб., местный бюджет - 3291,4 тыс. руб., внебюджетные источники - 21000 тыс. руб., дефицит средств - 599,3 тыс. руб

Подпрограмма "Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве", всего - 20 539,9 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет: Всего - 768,626 тыс. руб.

2013 год - 612,826 тыс. руб.; 2014 год - 155,8 тыс. руб.

областной бюджет: Всего - 354,77 тыс. руб

2013 год - 354,77 тыс. руб.;

Местный бюджет : всего - 88,692 тыс, руб, в том числе:

2013 год - 88,692 тыс. руб.;

Внебюджетные источник всего - 11085,7 тыс. руб., в том числе

2011 год - 5202,7 тыс. руб., 2012 год - 5883 тыс. руб.,

Дефицит средств, всего: - 8241,986 тыс. руб.,

2013 год - 6600,0 тыс. руб., 2014 год - 443,462 тыс. руб.;

2015 год - 599,262 тыс. руб., 2016 год - 599,262 тыс. руб.

Подпрограмма "Энергоэффективность в социальной сфере", всего: 84 530,1 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет всего: - 9430,4 тыс. руб.:

2012 год - 6378,9 тыс. руб.; 2013 год - 2767,174 тыс. руб.;

2014 год - 284,325 тыс. руб.

- областной бюджет: всего - 37801,8 тыс. руб., в том числе :

2011 год - 4136,2 тыс. руб., 2012 год - 10692,9 тыс. руб.,

2013 год - 9056,737 тыс. руб., 2014 год - 2332 тыс. руб.,

2015 год - 4138 тыс. руб.; 2016 год - 7446 тыс. руб.

- местный бюджет: всего 13786,0 тыс. руб., в том числе:

2011 год- 2412,5 тыс. руб., 2012 год - 3206,1 тыс. руб.,

2013 год - 3760,2 тыс. руб., 2014 год -156 тыс. руб.,

2015 год -1059,75 тыс. руб.; 2016 год - 3191,4 тыс. руб.

- внебюджетные источники всего - 4799 тыс. руб.;

2012 г - 2366,5 тыс. руб., 2013 г. - 370,858 тыс. руб., 2014 год - 61,684 тыс. руб., 2015 г - 1000 тыс. руб., 2016 г. - 1000 тыс. руб.

- дефицит средств всего - 18712,7 тыс. руб. - 2012 год - 6125 тыс. руб.,

2013 г. - 8817 тыс. руб., 2014 год - 3148,1 тыс. руб., 2015 год - 622,685 тыс. руб.

Подпрограмма "Основные направления энергоэффективности в жилищном фонде" всего: 208150 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет всего - 0 тыс. руб. , в том числе:

- местный бюджет всего:- 200 тыс. руб., в том числе :

2015 год - 100 тыс. руб., 2016 год - 100 тыс. руб.

- внебюджетные источники - всего 201175 тыс. руб., в том числе :

2011 год - 25098 тыс. руб., 2012 год - 71226 тыс. руб.,

2013 год - 0 тыс. руб., 2014 год - 84851 тыс. руб, 2015 год - 0 тыс. руб.

2016 год - 20000 тыс. руб.

- дефицит средств 2013 год - 6775 тыс. руб.

2. В разделе 6 Программы "Основные показатели и индикаторы , позволяющие оценить ход реализации Программы и Подпрограмм" таблицу N 9 читать в следующей редакции

Таблица N 9

N	Наименование индикатора и показателя	Начальное значение показателя 2007 г.	Значение показателя
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
Задача 1. Создание целостной системы управления энергосбережением муниципального района
1	Доля органов местного самоуп-равления, муниципальных учреждений, в которых проведены энергетические обследования (%)	0	43	80	100	100	100	100
2	Ведение топливно-энергетического баланса муниципального района (да/нет)	0	да	да	да	да	да	да
3	Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, для которых установлены лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов,(%)	90	100	100	100	100	100	100
4	Доля муниципальных образований, имеющих разработанные электронные схемы теплоснабжения населенных пунктов, (%)	0	0	0	60	100	100	100
Задача 2. Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых энергетических ресурсов
1	Оснащенность учреждений бюджетной сферы приборами учета энергоресурсов в соответствии с требованиями Федерального закона 261-ФЗ - тепловой энергии; - холодного водоснабжения	12 21	98 85	100 93,3	100 93,3	100 93,3	100 100	100 100
2	Оснащенность многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета энергоресурсов в соответствии с требованиями Федерального закона 261 - ФЗ с учетом технической возможности: - тепловой энергии,% - электрической энергии, %; - холодной воды %	0 0 0	38 36,3 8	46,5 60 11	62 99 11	100 100 30	100 100 100	100 100 100
Задача 3. Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий для снижения расходов топливно-энергетических ресурсов при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов
1	Годовой объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива) всего, в том числе:	0	1191,2	730,1	278,3	2,7	51,02	25,8
	- подпрограмма Энергоэффективность в коммунальной сфере"	0	1190	231,4	286,1	0	0	0
	- подпрограмма "Энергоэффективность социальной сфере	0	1,2	498,7	113,3	2,7	51,02	25,8
2	Удельный вес организаций коммунального комплекса, в которых проведены энергетические обследования (энергоаудиты), %	0	18	20	55	80	100	100

3. Раздел 8 "Ресурсное обеспечение Программы" таблицу N 13 читать в следующей редакции.

Таблица N 13

Наименование ресурсов	Сроки исполнения , объемы финансирования, тыс. руб.
	всего	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
подпрограмма "Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве"	20539,9	5202,7	5883,0	7656,3	599,3	599,3	599,3
Федеральный бюджет	768,6	0	0	612,8	155,8	0	0
Областной бюджет	354,8	0	0	354,8	0	0	0
Местный бюджет	88,7	0	0	88,7	0	0	0
- внебюджетные источники	11085,7	5202,7	5883,0	0	0	0	0
Дефицит средств	8242,1	0	0	6600	443,5	599,3	599,3
- подпрограмма "Энергоэффективность в социальной сфере", всего:	84530,1	6548,7	28769,4	24772	65982,1	6820,5	11637,4
Федеральный бюджет	9430,4	0	6378,9	2767,2	284,3	0	0
областной бюджет	37801,8	4136,2	10692,9	9056,7	2332	4138	7446
местный бюджет	13786	2412,5	3206,1	3760,2	156	1059,75	3191,4
внебюджетные источники	4799	0,0	2366,5	370,9	61,7	1000	1000
дефицит средств	18712,7	0,0	6125,0	8817	3148,1	622,685	0
подпрограмма "Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде"	208150	25098,0	71226,0	6775	84851	100	20100
областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
местный бюджет	200	0	0	0	0	100	100
внебюджетные источники	201175	25098,	71226,0	0	84851	0	20000
Дефицит средств	6775	0	0	6775	0	0	0
Всего по программе:	313220	36849,4	105878,4	39203,3	91432,4	7519,8	32336,7

4. Приложение N 5 к Программе таблицу N 3 "Объемы финансирования и перечень мероприятий программы на 2013 год" читать в следующей редакции (прилагается).

5. Приложение N 5 к Программе таблицу N 4 "Объемы финансирования и перечень мероприятий программы на 2014 год" читать в следующей редакции (прилагается).

6. Приложение N 5 к Программе таблицу N 5 "Объемы финансирования и перечень мероприятий программы на 2015 год" читать в следующей редакции (прилагается).

7. Приложение N 5 к Программе таблицу N 6 "Объемы финансирования и перечень мероприятий программы на 2016 год" читать в следующей редакции (прилагается).