Приложение 3. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Водоканал" (Угличский муниципальный район) в сфере водоотведения (полный цикл) на 2015 год

Приложение 3
к приказу
департамента энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
от 17 ноября 2014 г. N 162-вс/во

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Водоканал" (Угличский муниципальный район) в сфере водоотведения (полный цикл) на 2015 год

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" (Угличский муниципальный район).

Адрес: Московское шоссе, д. 2, г. Углич, Ярославская область, 152612.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия на 2015 год - всего	В том числе
				первое полугодие 2015 года	второе полугодие 2015 года
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	2315,00	1123,10	1191,90
1.1.	Ремонт вторичного отстойника на очистных сооружениях канализации	тыс. руб.	1443,90	699,20	744,70
1.2.	Ремонт канализационной насосной станции N 4	тыс. руб.	272,30	132,50	139,80
1.3.	Ремонт канализационной насосной станции N 5	тыс. руб.	272,30	132,50	139,80
1.4.	Гидродинамическая прочистка канализационных сетей	тыс. руб.	326,50	158,90	167,60
2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа на 2015 год
		первое полугодие	второе полугодие
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	1397,15	1153,95

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей: 2015 год - 40995,70 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2013 год (факт)	2015 год
				первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6
1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	0,00	0,00	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км	0,92	0,45	0,44
3. Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод	кВт-ч/куб. м	1,17	1,14	1,13

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2015 году увеличиваются на 4,1 процента или на 1609,9 тыс. рублей. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения увеличивается на 5,2 процента или на 41,6 тыс. рублей. При этом планируется снижение удельного количества аварий и засоров - на 3,3 процента.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2013 год
1	2	3	4
1.	Объем принятых сточных вод	тыс. куб. м	2568,40
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	38705,1
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	3893,8
2.2.	По улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0