|
N
п/п
|
Наименование задачи, результата, мероприятия
|
Единица измерения
|
Источник финансирования
|
Значение результата, объем финансирования мероприятий
|
|
очередной финансовый год
|
первый год планового периода
|
второй год планового периода
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1.
|
Задача 1.
Обеспечение деятельности в сфере массовой физической культуры и спорта
|
тыс. руб.
|
всего
|
53180,869
|
11800,00
|
11800,00
|
|
ОС
|
53180,869
|
11800,00
|
11800,00
|
|
1.1.
|
Результаты:
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.
|
Количество прове-денных областных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий
|
единиц
|
|
220
|
220
|
220
|
|
1.1.2.
|
Количество межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, в которых приняли участие представители Ярославской области, за счет средств областного бюджета
|
единиц
|
|
650
|
650
|
650
|
|
1.1.3.
|
Количество проектов, реализованных в сфере пропаганды физической культуры и спорта
|
единиц
|
|
4
|
4
|
4
|
|
1.1.4.
|
Численность спортсменов и тренеров, получивших дополнительное материальное обеспечение из средств областного бюджета
|
человек
|
|
290
|
290
|
290
|
|
1.2.
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1.
|
Организация и проведение областных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий
|
тыс. руб.
|
ОС
|
528,662
|
2000,00
|
2000,00
|
|
1.2.2.
|
Обеспечение участия представителей Ярославской области в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях
|
тыс. руб.
|
ОС
|
7872,682
|
5500,00
|
5500,00
|
|
1.2.3.
|
Организация информационно-пропагандистской деятельности в сфере физической культуры и спорта
|
тыс. руб.
|
ОС
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
|
1.2.4.
|
Издание и приобретение методических и информационных материалов, наградной печатной продукции, других расходных материалов для обеспечения мероприятий, реализуемых агентством
|
тыс. руб.
|
ОС
|
150,00
|
300,00
|
300,00
|
|
1.2.5.
|
Приобретение оборудования, инвентаря и транспортных средств для муниципальных образований области в целях обеспечения проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий
|
тыс. руб.
|
ОС
|
1858,360*
|
3500,00
|
3500,00
|
|
1.2.6.
|
Обеспечение дополнительных расходов, связанных с увеличением фонда оплаты труда работников сферы физической культуры и спорта
|
тыс. руб.
|
ОС
|
41905,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.2.7.
|
Предоставление субсидии на реали-зацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
|
тыс. руб.
|
ОС
|
366,165
|
0,00
|
0,00
|
|
2.
|
Задача 2.
Обеспечение деятельности в сфере подготовки спортивного резерва
|
тыс. руб.
|
всего
|
327072,347
|
127059,701
|
127085,946
|
|
ОС
|
321133,568
|
127059,701
|
127085,946
|
|
ФС
|
5938,779
|
0,00
|
0,00
|
|
2.1.
|
Результат - количество организаций физической культуры и спорта, получивших государст-венную поддержку
|
единиц
|
|
45
|
45
|
45
|
|
2.2.
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1.
|
Поддержка спортс-менов и спортивных организаций по приоритетным для Ярославской области видам спорта
|
тыс. руб.
|
ОС
|
2500,00
|
3000,00
|
3000,00
|
|
2.2.2.
|
Предоставление субсидий спортивным командам, областным спортивным федерациям и союзам, спортивным клубам и иным организациям физкультурно-спортивной направленности
|
тыс. руб.
|
ОС
|
309754,924
|
110867,701
|
110893,946
|
|
2.2.3.
|
Предоставление субсидии общественным организациям на приобретение инвентаря, оборудования, экипировки и расходных материалов
|
тыс. руб.
|
ОС
|
963,575
|
3500,00
|
3500,00
|
|
2.2.4.
|
Обеспечение условий для успешной подготовки спортсменов области, являющихся кандидатами в олимпийские и паралимпийские сборные команды Российской Федерации
|
тыс. руб.
|
ОС
|
0,00
|
1500,00
|
1500,00
|
|
2.2.5.
|
Предоставление дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам и тренерам Ярославской области
|
тыс. руб.
|
ОС
|
6422,500
|
7012,00
|
7012,00
|
|
2.2.6.
|
Поощрение победителей областных смотров-конкурсов в сфере физической культуры и спорта
|
тыс. руб.
|
ОС
|
1180,00
|
1180,00
|
1180,00
|
|
2.2.7.
|
Предоставление субсидий спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд области и Российской Федерации
|
тыс. руб.
|
всего
|
6251,348
|
0,00
|
0,00
|
|
ОС
|
312,569
|
0,00
|
0,00
|
|
ФС
|
5938,779
|
0,00
|
0,00
|
|
3.
|
Задача 3.
Обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
|
тыс. руб.
|
всего
|
11700,00
|
11700,00
|
11700,00
|
|
ОС
|
11700,00
|
11700,00
|
11700,00
|
|
3.1.
|
Результат - количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом
|
человек
|
|
2200
|
2200
|
2200
|
|
3.2.
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1.
|
Предоставление субсидий организациям, осуществляющим работу с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
|
тыс. руб.
|
ОС
|
6500,00
|
6500,00
|
6500,00
|
|
3.2.2.
|
Предоставление субсидии подведомственным учреждениям на реализацию работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
|
тыс. руб.
|
ОС
|
5200,00
|
5200,00
|
5200,00
|
|
4.
|
Задача 4.
Обеспечение деятельности подведомственных государственных бюджетных учреждений
|
тыс. руб.
|
всего
|
127440,934
|
121371,897
|
121371,897
|
|
ОС
|
125956,24
|
0,00
|
0,00
|
|
ФС
|
1484,694
|
0,00
|
0,00
|
|
4.1.
|
Результат - количество учащихся и спортсменов, проходящих подготовку в подведомственных агентству учреждениях
|
человек
|
|
870
|
870
|
870
|
|
4.2.
|
Мероприятия:
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1.
|
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями, подведомственными агентству
|
тыс. руб.
|
ОС
|
114790,775
|
113934,497
|
113934,497
|
|
4.2.2.
|
Предоставление субсидий на капитальный ремонт и приобретение основных средств учреждениям, подведомственным агентству
|
тыс. руб.
|
Всего
|
11232,535
|
7437,400
|
7437,400
|
|
ОС
|
9747,841
|
|
ФС
|
1484,694
|
|
4.2.3.
|
Погашение кредиторской задолженности за оказанные услуги, выполненные работы
|
тыс. руб.
|
ОС
|
1410,624
|
0,00
|
0,00
|
|
4.2.4.
|
Предоставление субсидии на оказание материальной помощи неработающим пенсионерам
|
тыс. руб.
|
ОС
|
7,00
|
5,00
|
5,00
|
|
Итого по ВЦП
|
тыс. руб.
|
всего
|
519394,150
|
271931,598
|
271957,843
|
|
ОС
|
511970,677
|
271931,598
|
271957,843
|
|
ФС
|
7423,473
|
0,00
|
0,00
|
* Погашение кредиторской задолженности за приобретенное в 2013 году оборудование.".
