Приложение. Изменения, вносимые в областную целевую программу "Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям" на 2010 - 2015 годы

Приложение
к постановлению Правительства области
от 16 декабря 2011 г. N 1056-п

Изменения,
вносимые в областную целевую программу "Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям" на 2010 - 2015 годы

1. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Потребность, млн. рублей
	всего	в том числе по годам
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансовые ресурсы - всего	5445,815	229,240	810,000	1619,875	1424,90	1012,40	349,40
в том числе:
- федеральный бюджет*	847,535	74,955	418,069	261,831	41,36	25,66	25,66
из них:
привлекаемые на софинансирование расходных обязательств по Программе:
поступление средств федерального бюджета в областной бюджет	578,200	578,200
в том числе:
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации;	378,200	378,200
бюджетный кредит, направляемый на финансирование проектов и мероприятий комплексных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований;	200,000	200,000
расходование средств федерального бюджета в рамках Программы;	578,200		382,829	195,371
привлекаемые в рамках других областных целевых и региональных адресных программ	269,335	74,955	35,240	66,460	41,36	25,66	25,66
- областной бюджет	341,521	37,475	33,053	123,283	60,47	77,67	9,57
из них:
расходные обязательства по Программе;	35,600		13,687	21,913
расходные обязательства по другим областным целевым и региональным адресным программам	305,921	37,475	19,366	101,370	60,47	77,67	9,57
- местный бюджет*	25,889	9,760	5,358	7,261	3,17	0,17	0,17
из них:
привлекаемые в рамках Программы;	0,100		0,059	0,041
привлекаемые в рамках других областных целевых и региональных адресных программ	25,789	9,760	5,299	7,220	3,17	0,17	0,17
- внебюджетные источники*	4230,87	107,05	353,52	1227,50	1319,90	908,90	314,00
из них:
привлекаемые в рамках Программы;	4221,92	98,40	353,22	1227,50	1319,90	908,9	314,00
привлекаемые в рамках других областных целевых и региональных адресных программ	8,95	8,65	0,30

* Предполагаемое привлечение средств.".

2. В разделе II:

2.1. Подпункт 3.5 пункта 3 таблицы "Перечень программных мероприятий и проектов в разрезе решаемых задач, ожидаемых результатов, сроков реализации и исполнителей" изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование задачи, мероприятия, проекта	Весовой коэффициент	Результат									Дата начала	Дата окончания	Исполнитель
			наименование	единица измерения	значение
					2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
3.5.	Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка "Гаврилов-Ям" (мероприятие является расходным обязательством Программы)		проведена реконструкция в соответствии с требованиями:
		0,045	уровень фактических затрат на выработку тепловой энергии по сравнению с нормативными затратами	процентов	118	119	110	100	100	100	100	апрель 2011 г.	декабрь 2011 г.	ДЖКХИ, ОМСУ
		0,035	доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	процентов	65	65	65	79	92	90	90	апрель 2011 г.	июнь 2012 г.	ДЖКХИ, ОМСУ
		0,043	доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям	процентов	75	72	70	85	98	98	98	апрель 2011 г.	июнь 2012 г.	ДЖКХИ, ОМСУ

2.2. Подпункт 3.5.3 пункта 3 таблицы "Перечень программных мероприятий и проектов в разрезе решаемых задач, ожидаемых результатов, сроков реализации и исполнителей" изложить в следующей редакции:

N п/п

Наименование задачи, мероприятия, проекта

Весовой коэффициент

Результат

Дата начала

Дата окончания

Исполнитель

наименование

единица измерения

значение

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

3.5.3.

Реконструкция очистных сооружений водоснабжения

0,030

пропускная способность (мощность) очистных сооружений водоснабжения

тыс. куб. м в сутки

0

0

0

12,0

апрель 2011 г.

июнь 2012 г.

ДЖКХИ, ОМСУ

2.3. Подпункт 3.5.5 пункта 3 таблицы "Перечень программных мероприятий и проектов в разрезе решаемых задач, ожидаемых результатов, сроков реализации и исполнителей" изложить в следующей редакции:

N п/п

Наименование задачи, мероприятия, проекта

Весовой коэффициент

Результат

Дата начала

Дата окончания

Исполнитель

наименование

единица измерения

значение

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

3.5.5.

Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации

0,028

пропускная способность (мощность) комплекса очистных сооружений с биологической очисткой канализационных стоков

тыс. куб. м в сутки

0

0

0

22,1

апрель 2011 г.

июнь 2012 г.

ДЖКХИ, ОМСУ

0,010

пропускная способность (мощность) канализационной насосной станции

куб. м в час

0

0

0

800

апрель 2011 г.

июнь 2012 г.

ДЖКХИ, ОМСУ

2.4. Подпункт 3.5.6 пункта 3 таблицы "Перечень программных мероприятий и проектов в разрезе решаемых задач, ожидаемых результатов, сроков реализации и исполнителей" изложить в следующей редакции:

N п/п

Наименование задачи, мероприятия, проекта

Весовой коэффициент

Результат

Дата начала

Дата окончания

Исполнитель

наименование

единица измерения

значение

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

3.5.6.

Реконструкция очистных сооружений канализации (II этап)

0,002

протяжённость ливневой канализации

м

0

0

0

511,0

ноябрь 2011 г.

сентябрь 2012 г.

ДЖКХИ, ОМСУ

0,003

протяжённость внеплощадочных сетей канализации

м

0

0

0

618,3

ноябрь 2011 г.

сентябрь 2012 г.

ДЖКХИ, ОМСУ

2.5. Пункт 4 таблицы "Перечень программных мероприятий и проектов в разрезе решаемых задач, ожидаемых результатов, сроков реализации и исполнителей" изложить в следующей редакции:

N п/п

Наименование задачи, мероприятия, проекта

Весовой коэффициент

Результат

Дата начала

Дата окончания

Исполнитель

наименование

единица измерения

значение

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

4.

Создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств (создание промышленного парка "Гаврилов-Ям")

0,225

общая площадь объектов производственного назначения (нарастающим итогом)

0

0

0

15,0

19,4

27,6

ноябрь 2010 г.

декабрь 2014 г .

ДЭР, ДС, УП, ДУГИ

2.6. Подпункт 4.3 пункта 4 таблицы "Перечень программных мероприятий и проектов в разрезе решаемых задач, ожидаемых результатов, сроков реализации и исполнителей" изложить в следующей редакции:

N п/п

Наименование задачи, мероприятия, проекта

Весовой коэффициент

Результат

Дата начала

Дата окончания

Исполнитель

наименование

единица измерения

значение

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

4.3.

Проведение мероприятий по созданию промышленного парка "Гаврилов-Ям" (мероприятие является расходным обязательством Программы)

0,105

общая площадь объекта производственного назначения, введённого в действие (нарастающим итогом)

тыс. кв. м

0

0

0

15,0

ноябрь 2010 г.

декабрь 2012 г.

ДС

2.7. Пункт 3 таблицы "Перечень программных мероприятий и проектов в разрезе решаемых задач, объёмов и источников финансирования, сроков реализации и исполнителей" изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование задачи, мероприятия, проекта	Источники финансирования	Объёмы расходов, млн. рублей							Дата начала	Дата окончания	Исполнитель
			всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
3.	Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры	всего	485,35	61,69	298,185	122,675	2,80			июль 2010 г.	декабрь 2013 г.	ДЖКХИ, ОМСУ
		ФБ	408,71	29,31	264,029	115,371
		ОБ	51,92	14,10	28,607	7,013	2,20
		МБ	15,77	9,63	5,249	0,291	0,60
		ВБ	8,95	8,65	0,300

2.8. Подпункт 3.5 пункта 3 таблицы "Перечень программных мероприятий и проектов в разрезе решаемых задач, объёмов и источников финансирования, сроков реализации и исполнителей" изложить в следующей редакции:

N п/п

Наименование задачи, мероприятия, проекта

Источники финансирования

Объёмы расходов, млн. рублей

Дата начала

Дата окончания

Исполнитель

всего

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

3.5.

Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка "Гаврилов-Ям" (мероприятие является расходным обязательством Программы) 1

всего

398,000

276,575

121,425

апрель 2011 г.

сентябрь 2012 г.

ДЖКХИ, ОМСУ

ФБ 2

378,200

262,829

115,371

ОБ 3

19,700

13,687

6,013

МБ

0,100

0,059

0,041

ВБ

2.9. Подпункт 3.5.3 пункта 3 таблицы "Перечень программных мероприятий и проектов в разрезе решаемых задач, объёмов и источников финансирования, сроков реализации и исполнителей" изложить в следующей редакции:

N п/п

Наименование задачи, мероприятия, проекта

Источники финансирования

Объёмы расходов, млн. рублей

Дата начала

Дата окончания

Исполнитель

всего

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

3.5.3.

Реконструкция очистных сооружений водоснабжения 1

всего

88,302

70,644

17,658

апрель 2011 г.

июнь 2012 г.

ДЖКХИ, ОМСУ

ФБ 2

83,887

67,110

16,777

ОБ 3

4,403

3,522

0,881

МБ

0,012

0,012

ВБ

2.10. Подпункт 3.5.5 пункта 3 таблицы "Перечень программных мероприятий и проектов в разрезе решаемых задач, объёмов и источников финансирования, сроков реализации и исполнителей" изложить в следующей редакции:

N п/п

Наименование задачи, мероприятия, проекта

Источники финансирования

Объёмы расходов, млн. рублей

Дата начала

Дата окончания

Исполнитель

всего

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

3.5.5.

Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации 1

всего

144,264

115,419

28,845

апрель 2011 г.

июнь 2012 г.

ДЖКХИ, ОМСУ

ФБ 2

137,010

109,608

27,402

ОБ 3

7,213

5,770

1,443

МБ

0,041

0,041

ВБ

2.11. Строку "Всего по Программе" таблицы "Перечень программных мероприятий и проектов в разрезе решаемых задач, объёмов и источников финансирования, сроков реализации и исполнителей" изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование задачи, мероприятия, проекта	Источники финансирования	Объёмы расходов, млн. рублей							Дата начала	Дата окончания	Исполнитель
			всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
	Всего по Программе	всего	5445,815	229,240	810,000	1619,875	1424,90	1012,40	349,40	июнь 2010 г.	декабрь 2015 г.
		ФБ	847,535	74,955	418,069	261,831	41,36	25,66	25,66
		ОБ	341,521	37,475	33,053	123,283	60,47	77,67	9,57
		МБ	25,889	9,760	5,358	7,261	3,17	0,17	0,17
		ВБ	4230,870	107,050	353,520	1227,500	1319,90	908,90	314,00

2.12. Строку "в том числе расходных обязательств по Программе" таблицы "Перечень программных мероприятий и проектов в разрезе решаемых задач, объёмов и источников финансирования, сроков реализации и исполнителей" изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование задачи, мероприятия, проекта	Источники финансирования	Объёмы расходов, млн. рублей							Дата начала	Дата окончания	Исполнитель
			всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
	в том числе расходных обязательств по Программе	всего	4835,820	98,400	749,795	1444,825	1319,90	908,90	314,00	июнь 2010 г.	декабрь 2015 г.
		ФБ	578,200		382,829	195,371
		ОБ	35,600		13,687	21,913
		МБ	0,100		0,059	0,041
		ВБ	4221,920	98,400	353,220	1227,500	1319,90	908,90	314,00

3. В приложении 3 к Программе:

3.1. Пункт 4 таблицы "Основные технико-экономические характеристики мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование мероприятия	Технико-экономические характеристики
4.	Реконструкция очистных сооружений водозабора (II этап)	сметная стоимость по результатам конкурсных процедур - 31 707,36377 тыс. рублей;
		реконструкция отстойников вертикальных объёмом 572 куб. метра, производительностью 550,6 куб. метра в час;
		установка микрофильтров производительностью 12 500 куб. метров в сутки;
		обустройство площадки для обезвоживания илового осадка размером 33Ч36 метров, глубиной 3 метра;
		прокладка внеплощадочных сетей водоснабжения протяжённостью 567,7 метра

3.2. Пункт 6 таблицы "Основные технико-экономические характеристики мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование мероприятия	Технико-экономические характеристики
6.	Реконструкция очистных сооружений канализации (II этап)	сметная стоимость по результатам конкурсных процедур - 35 855,44398 тыс. рублей;
		строительство ливневой канализации протяжённостью 511 метров производительностью 72 куб. метра в час, установка трёх групп насосов со шкафами управления и двумя ультразвуковыми расходомерами;
		прокладка внеплощадочных сетей канализации протяжённостью 618,3 метра;
		установка воздуходувок производительностью 600 куб. метров в час и 300 куб. метров в час со шкафами управления и частотными преобразователями