Приложение 1. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Приложение 1
к Программе

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Основные показатели и целевые индикаторы Программы

N п/п	Наименование раздела, показатели и целевые индикаторы	Единица измерения	Значение показателя за 2008 год (факт)	Всего	В том числе по годам:
					2010	2011		2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
1.	Достижение запланированных уровня производительности труда и объемов производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий и обеспечении роста доли прибыльных сельскохозяйственных предприятий
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	процент	108,900	х	106,000	107,000		108,000	109,000	110,000
	Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий к предыдущему году	процент	108,900	х	110,000	110,000		110,000	110,000	110,000
	Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе	процент	85,300	х	60,000	65,000		70,000	82,000	86,000
1.1.	Техническая и технологическая модернизация АПК
	Обновление техники
	тракторов	процент	3,030	х	5,300	4,900		3,500	4,000	3,900
	зерноуборочных комбайнов	процент	9,230	х	9,300	10,900		10,900	6,300	1,600
	кормоуборочных комбайнов	процент	2,860	х	8,200	12,300		8,200	9,600	1,400
1.1.1	Приобретение сельскохозяйственной техники (в эталонных единицах)
	тракторов	шт.	24,000	172,000	42,000	39,000		28,000	32,000	31,000
	зерноуборочных комбайнов	шт.	6,000	19,000	6,000	7,000		3,000	2,000	1,000
	кормоуборочных комбайнов	шт.	2,000	29,000	6,000	9,000		6,000	7,000	1,000
1.2.	Развитие отрасли животноводства и птицеводства
	Производство скота и птицы на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий	тыс. т.	6,262	39,123	6,984	7,316		7,616	8,028	9,179
	в том числе в с/х предприятиях	тыс. т.	5,616	35,991	6,529	6,813		7,060	7,355	8,234
1.2.1.	Развитие и поддержка молочного животноводства
	Удой на корову в хозяйствах всех категорий	кг.
	в том числе в с/х предприятиях района	кг.	5149,000	х	5210,000	5285,000		5325,000	5365,000	5465,000
	Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. т.	75,650	434,360	79,165	83,003		87,747	90,883	93,562
	в том числе в сельскохозяйственных предприятиях	тыс. т.	71,558	415,460	75,165	79,103		83,947	87,183	90,062
	Рост производства молока в хозяйствах всех категорий к 2008 году	процент	х	Х	104,600	109,700		116,000	120,100	123,400
	в том числе в сельскохозяйственных предприятиях	процент	х	Х	105,000	110,500		117,300	121,800	125,900
1.2.2.	Развитие и поддержка мясного животноводства КРС
	Производство мяса КРС на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий	тыс. т.	4,483	23,324	4,432	4,584		4,716	4,756	4,836
	в том числе в с/х предприятиях района	тыс. т.	4,340	22,187	4,182	4,344		4,486	4,536	4,639
1.2.3.	Развитие и поддержка овцеводства и козоводства
	Производство мяса овец и коз на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий	тыс. т.	-	-	-	-		-	-	-
1.2.4.	Развитие и поддержка свиноводства
	Производство мяса свиней на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий	тыс. т.	1,239	12,049	1,802	1,982		2,150	2,522	3,593
	в том числе в с/х предприятиях района	тыс. т.	0,928	10,054	1,597	1,719		1,824	2,069	2,845
1.2.5.	Развитие птицеводства
	Производство яиц в хозяйствах всех категорий	млн. шт.	95,315	140,000	140,000	140,000		140,000	140,000	140,000
	Производство мяса птицы на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий	тыс. т.	0,348	3,750	0,750	0,750		0,750	0,750	0,750
	в том числе в с/х предприятиях района	тыс. т.	0,348	3,750	0,750	0,750		0,750	0,750	0,750
1.2.6.	Развитие рыбоводства
	Производство товарной рыбы осетровых пород	т.	-	1564,400	268,800	483,800		412,500	336,400	62,900
	Производство пищевой икры осетровых рыб	т.	-	5,000	-	-		-	-	5,000
1.2.7.	Развитие пчеловодства
	Производство мёда	т.	1,300	10,000	2,000	2,000		2,000	2,000	2,000
1.2.8.	Развитие племенной базы отраслей животноводства
	Удельный вес племенного КРС в общем поголовье в пересчете на условные головы	процент	74,000	х	74,500	75,000		75,500	80,000	80,000
	Прирост (к предыдущему году) реализации племенного молодняка в пересчете на условные головы	процент	х	х	9,000	10,000		10,000	10,000	10,000
	Удельный вес племенных романовских овец в хозяйствах всех категорий от общего поголовья овец	процент	-	-	-	-		-	-	-
1.2.9.	Строительство подъездных путей к животноводческим помещениям и благоустройство территорий
	Количество объектов по строительству подъездных путей к животноводческим помещениям и благоустройству территорий	ед.	-	Х	-	4,000		4,000	4,000	2,000
1.2.10.	Осуществление противоэпизоотических мероприятий
	Уровень заболеваемости животных гиподерматозом	процент	-	-	-	-		-	-	-
	Вакцинация маточного поголовья КРС против пастереллёза	процент	100,000	х	100,000	100,000		100,000	100,000	100,000
1.3.	Развитие отрасли растениеводства
	Посевная площадь под сельскохозяйственными культурами	тыс. га.	49,629	х	49,905		50,147	50,439	50,516	50,682
	Агрохимическое обследование почв	тыс. га.	-	57,000	-		-	57,000	-	-
	Известкование и фосфоритование почв	тыс. га.	0,200	34,500	4,500		6,000	7,500	8,000	8,500
	Внесение минеральных удобрений в действующем веществе	тыс. т.	2,900	13,200	2,300		2,500	2,600	2,800	3,000
	Внесение органических удобрений	тыс. т.	198,900	1057,600	203,500		206,700	213,100	216,300	218,000
1.3.1.	Развитие кормовой базы сельскохозяйственных организаций
	Посевные площади высокобелковых культур - всего	тыс. га.	5,900	33,500	6,200	6,400		6,800	6,900	7,200
	в том числе:
	- рапс	тыс. га.	0,300	-	-	-		-	-	-
	- козлятник восточный	тыс. га.	0,200	4,500	0,600	0,700		1,000	1,000	1,200
	- подсев многолетних бобовых трав	тыс. га.	5,400	29,000	5,600	5,700		5,800	5,900	6,000
	Заготовка кормов по прогрессивным технологиям - всего	тыс. т.	3,900	51,100	8,700	9,400		9,800	11,200	12,000
	в том числе:
	- зерносенаж	тыс. т.	1,000	31,100	5,300	5,800		6,000	7,000	7,000
	- сенаж в упаковке	тыс. т.	0,400	3,100	0,400	0,400		0,600	0,700	1,000
	- плющеное консервированное зерно	тыс. т.	2,500	16,900	3,000	3,200		3,200	3,500	4,000
	Заготовка кормов всех видов на зимовку в расчёте на 1 условную голову скота в кормовых единицах	ц.	26,200	х	30,900	30,600		31,500	31,800	32,400
1.3.2.	Развитие элитного и первичного семеноводства сельскохозяйственных культур
	Удельный вес элитносеменоводческих посевов сельскохозяйственных культур в общей площади посевов	процент	35,000	х	36,000	37,000		37,000	38,000	39,000
1.3.3.	Развитие производства зерновых культур
	Производство зерна	тыс. т.	23,821	151,915	25,855	27,630		29,680	31,950	36,800
1.3.4.	Развитие льноводства
	Площадь посева льна	га	-	-	-	-		-	-	-
	Валовой сбор льноволокна	т.	-	-	-	-		-	-	-
	Производство льносемян	т.	-	-	-	-		-	-	-
	Урожайность льноволокна	ц/га.	-	-	-	-		-	-	-
1.3.5.	Развитие производства рапса
	Площадь посева рапса на семена	га.	185,000	-	-	-		-	--	-
	Валовой сбор семян рапса	т.	69,000	-	-	-		-	-	-
	Урожайность семян рапса	ц/га.	3,700	-	-	--		-	-	-
1.3.6.	Развитие овощеводства
	Валовой сбор овощей открытого грунта	тыс. т.	24,570	153,207	27,245	27,975		32,441	32,532	33,014
	Валовой сбор овощей закрытого грунта	т.	2999,000	21200,000	3300,000	3300,000		4000,000	4800,000	5800,000
1.3.7.	Развитие картофелеводства
	Валовой сбор картофеля	тыс. тонн	32,345	194,435	36,850	38,025		38,250	40,655	40,655
1.4.	Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
	Производство муки	тыс. т.	-	-	-	-		-	-	-
	Производство хлеба и хлебобулочных изделий	тыс. т.	-	-	-	-		-	-	-
	Производство цельномолочной продукции	тыс. т.	-	-	-	-		-	-	-
	Производство колбасных изделий	тыс. т.	-	-	-	-		-	-	-
	Выпуск консервов (условных банок)	млн.	-	-	-	-		-	-	-
	в том числе мясных	млн.	-	-	-	-		-	-	-
	Производство комбикорма	тыс. т.	8,450	51,500	9,000	9,500		10,000	11,000	12,000
1.5.	Организация закупок сельскохозяйственной продукции и сырья у КФХ и ЛПХ
	Темп роста объёма закупаемой сельскохозяйственной продукции и сырья в КФХ и ЛПХ населения области к уровню предшествующего года	процент	100,400	Х	107,000	106,200		106,200	106,000	106,000
1.6.	Развитие малых форм хозяйствования
1.6.1.	Развитие системы сельскохозяйственной потребительской и кредитной кооперации
	Численность кооперативов	ед.	1		-	-		-	-	1
1.6.2.	Поддержка КФХ
	Рост производства продукции сельского хозяйства в действующих ценах к уровню предыдущего года	процент	109,100	Х	109,800	115,300		115,500	116,000	116,300
1.6.3.	Обеспечение устойчивого производства сельскохозяйственной продукции ЛПХ и НО
	Рост производства продукции сельского хозяйства в действующих ценах к уровню предыдущего года	процент	124,900	х	108,000	109,000		110,000	111,000	112,000
1.7.	Достижение финансовой устойчивости АПК
	Объём субсидированных кредитов и займов всего	млн. руб.		8097,000	1360,000	1500,100		1686,800	1750,000	1800,100
1.8.	Снижение рисков в АПК
	Удельный вес застрахованных посевных площадей сельскохозяйственных культур в общей посевной площади	процент	17,500	х	18,000	18,000		19,000	19,000	20,000
1.9	Использование консалтинговых услуг
	Количество сельскохозяйственных предприятий, использующих консалтинговые услуги	ед.	2,000	х	2,000	2,000		2,000	2,000	2,000
1.10.	Расширение информационно-консультационного обслуживания
	Консультирование сельских товаропроизводителей индивидуально, с использованием групповых методов, средств массовой информации, Интернета	количество консультаций	1400,000	Х	1700,000	2000,000		2000,000	2000,000	2000,000
1.11.	Создание ЕСИО АПК
	Количество органов управления АПК муниципальных районов, использующих функциональные возможности, предоставляемые ЕСИО АПК	ед.	-	х	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
1.12.	Создание условий для обеспечения предприятий АПК области высококвалифицированными специалистами и кадрами массовых профессий
	Подготовка специалистов с высшим и средним профессиональным образованием	чел.	-	-	-	-		-	--	-
	Переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов	чел.	126,000	488,000	98,000	98,000		96,000	96,000	100,000
	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров массовых профессий	чел.	20,000	150,000	20,000	25,000		30,000	35,000	40,000
	Количество молодых специалистов, приступивших к работе на сельскохозяйственных предприятиях и получивших пособия на хозяйственное обзаведение	чел.	8,000	50,000	10,000	10,000		10,000	10,000	10,000
2.	Развитие сельских территорий до значений индикативных показателей
	Обустройство населённых пунктов, где предполагается развитие сельскохозяйственного производства. Показатели уровня обустройства сельских населённых пунктов, где планируется осуществить преимущественное производство сельскохозяйственной продукции, отражены в приложении 29 к Программе	процент	26,700	х	33,300	46,600		53,200	60,000	73,300
2.1.	Повышение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи
	Строительство и реконструкция объектов здравоохранения	ед.	-	2,000	-	-		1,000	-	1,000
	Уровень обеспеченности сельского населения учреждениями здравоохранения, отвечающими требуемым нормам	процент	95,000	х	95,000	95,000		97,000	97,000	100,000
2.2.	Создание условий для укрепления здоровья, развития инфраструктуры спорта и приобщения к регулярным занятиям физической культурой и спортом сельского населения
	Строительство и реконструкция спортивных сооружений в сельской местности	ед.		8,000	2,000	-		1,000	2,000	3,000
	Уровень обеспеченности сельского населения спортивными сооружениями, отвечающими требуемым нормам	процент	65,000	х	75,000	75,000		80,000	90,000	100,000
2.3.	Развитие инфраструктуры образования
	Строительство и реконструкция детских дошкольных учреждений	ед.		1,000	-	-		-	-	1,000
	Уровень обеспеченности сельского населения детскими дошкольными учреждениями, отвечающими требуемым нормам	процент	95,000	х	95,000	95,000		95,000	95,000	100,000
	Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений	ед.		1,000	-	1,000		-	-	-
	Уровень обеспеченности сельского населения общеобразовательными учреждениями, отвечающими требуемым нормам	процент	96,000	х	96,000	100,000		100,000	100,000	100,000
2.4.	Модернизация сферы культуры на селе
	Строительство и реконструкция учреждений культуры в сельской местности	ед.		3,000	-	-		1,000	2,000	-
	Уровень обеспеченности сельского населения учреждениями культуры, отвечающими требуемым нормам	процент	85,000	х	85,000	85,000		90,000	100,000	100,000
2.5.	Развитие газо- и водоснабжения
	Уровень газификации сельских населённых пунктов сетевым газом*	процент	30,000	х	35,000	40,000		45,000	50,000	70,000
2.6.	Развитие жилищного строительства
	Строительство и приобретение жилья - всего	тыс. кв. м.	1,370	30,450	4,070	5,000		6,200	7,280	7,900
	в том числе: строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности Ярославского района, в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" - всего	тыс. кв. м.	0,370	9,900	1,400	1,500		2,000	2,300	2,700
	из них: ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов	тыс. кв. м.	0,2700	5,100	0,600	0,700		1,100	1,200	1,500
	количество семей, улучшивших свои жилищные условия в сельской местности - всего	ед.	7,000	166,000	25,000	27,000		32,000	37,000	45,000
	в том числе количество молодых семей и молодых специалистов, обеспеченных жильём на селе	ед.	5,000	91,000	13,000	15,000		18,000	20,000	25,000
	Рост обеспеченности сельского населения жильём	процент	0,200	1,950	0,200	0,300		0,400	0,500	0,550
2.7.	Поддержка комплексной компактной застройки
	Количество площадок под комплексную компактную застройку и благоустройство сельских населённых пунктов	ед.	-		-	2,000		2,000	4,000	6,000

Основные показатели и целевые индикаторы обеспеченности сельских населённых пунктов определены с учётом имеющихся и вводимых в эксплуатацию объектов, а по населённым пунктам с числом проживающих до 200 человек - с учётом пешеходной доступности (до 5 километров) и транспортного сообщения для перевозки детей в дошкольные и школьные учреждения на основе использования школьных автобусов.

По результатам реализации Программы существенно изменится общее состояние выбранной территории. При достижении целевых показателей по производству сельскохозяйственной продукции укрепится экономическое положение сельскохозяйственных предприятий. Одновременно улучшится состояние сельской инфраструктуры, будут созданы благоприятные условия для притока квалифицированных кадров в сельскохозяйственное производство. После такой стабилизации производства повысится инвестиционная привлекательность сельскохозяйственного бизнеса. В дальнейшем возникает необходимость и возможность развития оставшихся сельских территорий и доведения их до состояния охваченных мероприятиями данной Программы.