Приложение 12. Отчет о ходе реализации программы

Приложение 12
к Порядку

Отчет
о ходе реализации программы
___________________________________________________
(наименование программы)

(когда и каким муниципальным правовым актом утверждена)
	(ответственный исполнитель программы)
за	(1 кв.,6 мес., 9 мес., год)
	(период)
Субъект бюджетного планирования

1. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы (нарастающим итогом с начала действия программы):

N пп	Наименование утвержденных мероприятий указываются все мероприятия программы	Планируемое финансирование мероприятий, утвержденных в программе (год, тыс. руб.)			Фактическое финансирование мероприятий за отчетный период (1 кв., 6 мес., 9 мес., год) тыс. руб.			Объем выполненных работ нарастающим итогом тыс. руб.	Кредиторская задолженность тыс. руб.	Конкретный результат выполнения мероприятий
		всего	в т.ч.		всего	в т.ч.
			местный бюджет	прочие источники		местный бюджет	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по программе:

* Указываются выполненные мероприятия, на какой стадии идет выполнение. При невыполнении (неполном выполнении) утвержденных мероприятий указываются причины.

2. Показатели результативности программы:

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Весовой коэффициент	Значение целевого индикатора
			Базовое (начальное) значение	Плановое значение (утверждено в программе)	Фактическое значение (достигнуто за отчетный период)	Отклонение (+/-) факт - план (гр. 6 - гр. 5)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Целевой индикатор 1
Целевой индикатор 2
Целевой индикатор ...

Производится расчет сводного целевого индикатора результативности целевых показателей и эффективности реализации программы.

Расчет результативности реализации Программы (Р) производится по формуле:

Xфакт - текущее значение показателя;

Xплан - значение показателя в предыдущем году;

Кп - весовой коэффициент.

При значении "Р" более 85 процентов результативность реализации Программы признается высокой, при значении от 75 до 85 процентов - средней, менее 75 процентов - низкой.

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

где:

Р - показатель результативности реализации Программы;

Fфакт - сумма финансирования Программы на текущую дату;

FmaH - плановая сумма финансирования Программы на текущий год.

При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении от 75 до 85 процентов - средней, свыше 85 процентов - высокой.

Руководитель структурного подразделения - исполнитель (координатор) программы

(подпись, расшифровка подписи)

(дата)