Приказ Департамента финансов Ярославской области от 2 апреля 2014 г. N 13н "Об утверждении ведомственной целевой программы департамента финансов Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"

С изменениями и дополнениями от:

6 июня, 25 августа, 6 ноября 2014 г.

В соответствии с постановлением Правительства области от 24.08.2012 N 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области" Департамент финансов Ярославской области приказывает:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу департамента финансов Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

2. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Заместитель Губернатора области - директор департамента

А.П. Федоров

Информация об изменениях:

Приказом департамента финансов Ярославской области от 6 ноября 2014 г. N 38 н в настоящую Программу внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного приказа

См. текст Программы в предыдущей редакции

Ведомственная целевая программа
департамента финансов Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
(утв. приказом департамента финансов Ярославской области
от 2 апреля 2014 г. N 13н)

С изменениями и дополнениями от:

6 июня, 25 августа, 6 ноября 2014 г.

Паспорт ВЦП

Срок действия ВЦП	2014 - 2016 годы
Ответственный исполнитель ВЦП	департамент финансов Ярославской области (далее - департамент)	Беляков Александр Викторович - заместитель директора департамента, тел. 72-84-11
Электронный адрес размещения информации о ВЦП в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://www.yarregion.ru/depts/depfin/tmpPages/docs.aspx

Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	2014 год	2015 год	2016 год
Предусмотрено законом об областном бюджете:	43800	13300	15500	15000
- областные средства	43800	13300	15500	15000
Итого по ВЦП	43800	13300	15500	15000
- областные средства	43800	13300	15500	15000

1. Краткое описание текущей ситуации

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

В современных условиях организация бюджетного процесса - задача сложная, многофункциональная, требующая наличия специализированных автоматизированных информационных систем, современной компьютерной техники, высокопрофессиональных кадровых ресурсов. При осуществлении бюджетного процесса в Ярославской области необходимо организационно-техническое и нормативно-методическое обеспечение в целях соблюдения требований бюджетного законодательства.

В последние годы в Ярославской области проводились масштабные мероприятия по модернизации и реформированию бюджетного процесса в рамках реализации мероприятий областной целевой программы "Реформирование региональных финансов Ярославской области" на 2008 - 2011 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 10.12.2008 N 629-п "Об областной целевой программе "Реформирование региональных финансов Ярославской области" на 2008 - 2011 годы", и региональной программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Ярославской области" на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 30.06.2011 N 489-п "О региональной программе "Повышение эффективности бюджетных расходов Ярославской области" на 2011 - 2013 годы".

В результате реализации мероприятий данных программ была разработана нормативно-правовая база с учетом современных требований к бюджетному законодательству и изменений, вносимых в федеральные нормативные правовые акты, значительно обновлены компьютерное оборудование и программное обеспечение, организованы и проведены образовательные мероприятия для всех участников бюджетного процесса Ярославской области. Кроме того, оказана значительная поддержка муниципальным образованиям Ярославской области в реализации муниципальных программ реформирования муниципальных финансов и муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов.

На данном этапе для обеспечения процессов планирования, исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и осуществления финансового контроля требуются постоянное совершенствование нормативно-правовой базы, поддержание высокого уровня квалификации сотрудников, состояния материально-технического оснащения, актуализация программного обеспечения.

2. Цель ВЦП

Цель ВЦП - организационно-техническое и нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Ярославской области.

Показатели цели
наименование показателя	единица измерения	базовое значение, 2013 год	планируемое значение
			2014 год	2015 год	2016 год
Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных систем в бюджетном процессе	да/нет	да	да	да	да
Полнота нормативно-правового и методического обеспечения бюджетного процесса	да/нет	да	да	да	да

3. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Задача 1. Организационно-техническое обеспечение бюджетного процесса	тыс. руб.	ОС	13140	137	137
3.1.1.	Результат - обеспечение бесперебойной работы автоматизированных информационных систем и оборудования, применяемых в бюджетном процессе	да/нет	-	да	да	да
3.1.2.	Мероприятия (финансирование):
3.1.2.1.	Обеспечение технического сопровождения и совершенствования (модернизации) автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе	тыс. руб.	ОС	8705	122	122
3.1.2.2.	Обновление компьютерной техники и оборудования, используемых в бюджетном процессе	тыс. руб.	ОС	1235	1500	1500
3.1.2.3.	Предоставление межбюджетных трансфертов на обеспечение казначейской системы исполнения областного бюджета в муниципальных образованиях области	тыс. руб.	ОС	3200	-	-
3.2.	Задача 2. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса	тыс. руб.	ОС	160	1800	13
3.2.1.	Результаты:
3.2.1.1.	Выполнение плана мероприятий по обучению, повышению квалификации государственных служащих, совершенствованию НПА Ярославской области	%	-	100	100	100
3.2.1.2.	Доля ГРБС, охваченных мероприятиями по оценке качества финансового менеджмента, оценке эффективности бюджетных расходов	%	-	100	100	100
3.2.2.	Мероприятия:
3.2.2.1.	Совершенствование механизмов оценки эффективности бюджетных расходов (доработка методологии и программного обеспечения) с учётом перехода на государственные программы и программную классификацию бюджета	тыс. руб.	ОС	-	500	-
3.2.2.2.	Обучение и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих и работников государственных и муниципальных учреждений по вопросам управления финансами	тыс. руб.	ОС	160	800	800
3.2.2.3.	Совершенствование нормативных правовых актов (разработка, доработка, внесение изменений) с учётом требований бюджетного законодательства и направлений бюджетной реформы	тыс. руб.	ОС	-	500	500
3.2.2.4.	Ежегодная оценка качества финансового менеджмента ГРБС	-	-	-	-	-
3.2.2.5.	Ежегодный конкурс на лучшее качество финансового менеджмента ГРБС	-	-	-	-	-
3.2.2.6.	Ежегодная оценка качества управления финансами и платёжеспособности МО Ярославской области	-	-	-	-	-
Итого по ВЦП		тыс. руб.	ОС	13300	15500	15000

Список сокращений, используемых в таблице

ГРБС - главные распорядители бюджетных средств

МО - муниципальные образования

НПА - нормативные правовые акты

ОС - областные средства".

4. Механизмы реализации и управления ВЦП

Ответственным исполнителем ВЦП является департамент.

Организацию взаимодействия структурных подразделений департамента (комитета бюджетной политики, отдела методологии бюджетного процесса, отдела внедрения автоматизированных систем финансовых расчетов, комитета бухгалтерского учета и отчетности, комитета казначейского исполнения бюджета и др.) в ходе реализации мероприятий ВЦП осуществляет руководство департамента.

Реализация отдельных мероприятий ВЦП, связанных с приобретением оборудования, техники, услуг по техническому сопровождению программного обеспечения, образовательных и консультационных услуг осуществляется путем закупок для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Обеспечение казначейского исполнения областного бюджета на муниципальном уровне осуществляется путем предоставления межбюджетных трансфертов финансовым органам муниципальных образований Ярославской области с учетом нормативов на содержание и обслуживание одного получателя средств бюджета и количества обслуживаемых получателей. Порядок и условия предоставления данных трансфертов устанавливает департамент.

Департамент несет ответственность за своевременность и точность исполнения мероприятий ВЦП, рациональное и целевое использование средств областного бюджета, выделенных на реализацию ВЦП, достижение результатов ВЦП.

Финансирование расходов на реализацию ВЦП осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных Законом Ярославской области от 23 декабря 2013 г. N 81-з "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" и сводной бюджетной росписью. Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП, приведено в приложении к ВЦП.

Приложение
к ВЦП

Обоснование
потребности в ресурсах, необходимых для реализации ведомственной целевой программы департамента финансов Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование потребности в ресурсах
1	2	3
1.	Обеспечение технического сопровождения и совершенствования (модернизации) автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе	расчет стоимости произведен с учетом заключенных и планируемых к заключению договоров на техническое сопровождение и совершенствование (модернизацию) автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе: - автоматизированная система "Бюджет"; - программный комплекс "Консолидированная отчетность"; - автоматизированная система "Планирование"; - автоматизированная система "Web-консолидация 86н"; - программный продукт "Удаленное рабочее место"; - программное обеспечение по мониторингу налоговых доходов
2.	Обновление компьютерной техники и оборудования, используемых в бюджетном процессе	расчет произведен с учетом необходимости ежегодного обновления компьютерной техники и оборудования, используемых в бюджетном процессе, исходя из рыночных цен на данное оборудование
3.	Предоставление межбюджетных трансфертов на обеспечение казначейской системы исполнения областного бюджета в муниципальных образованиях области	размер трансферта определен на основании нормативов на содержание и обслуживание одного получателя средств областного бюджета и количества обслуживаемых получателей
4.	Совершенствование механизмов оценки эффективности бюджетных расходов (доработка методологии и программного обеспечения) с учетом перехода на государственные программы и программную классификацию бюджета	расчет произведен с учетом планируемых к заключению договоров по доработке методологии и программного обеспечения в части оценки эффективности бюджетных расходов с учетом перехода на государственные программы и программную классификацию бюджета
5.	Обучение и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих и работников государственных и муниципальных учреждений по вопросам управления финансами	расчет произведен с учетом необходимости проведения не менее двух семинаров ежегодно для главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных образований с участием представителей Министерства финансов Российской Федерации и ведущих консалтинговых компаний
6.	Совершенствование нормативных правовых актов (разработка, доработка, внесение изменений) с учетом требований бюджетного законодательства и направлений бюджетной реформы	расчет произведен с учетом планируемых к заключению договоров по оказанию консультационных услуг по совершенствованию нормативных правовых актов (разработка, доработка, внесение изменений) с учетом требований бюджетного законодательства и направлений бюджетной реформы