Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Приложение
к приказу
департамента культуры
Ярославской области
от 12 сентября 2014 г. N 23

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

1. В Паспорте ВЦП:

1.1. В позиции "Ответственный исполнитель ВЦП" слова "исполняющий обязанности директора" заменить словами "директор".

1.2. В позиции "Исполнители ВЦП" слова "ГУК ЯО "Государственный театр юного зрителя" заменить словами "ГУК ЯО "Государственный театр юного зрителя им. В.С. Розова".

2. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	2014 год	2015 год	2016 год
Предусмотрено законом об областном бюджете:
- областные средства	2 864 089,981	1 174 821,400	844 224,721	845 043,860
- федеральные средства	4 121,711	4 121,711	0,000	0,000
Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
- местные бюджеты	-	-	-	-
Итого по ВЦП	2 868 211,692	1 178 943,111	844 224,721	845 043,860
- областные средства	2 864 089,981	1 174 821,400	844 224,721	845 043,860
- федеральные средства	4 121,711	4 121,711	0,000	0,000
- местные бюджеты	-	-	-	-

3. Раздел III изложить в следующей редакции:

"III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Вид бюджетного ассигнования	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
					очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
					2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры		тыс. руб.	всего	133 481,372	118 056,559	121 756,559
				ОБ	133 481,372	118 056,559	121 756,559
1.1.	Результаты
1.1.1.	Количество обучающихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования		человек		600	600	600
1.1.2.	Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации		человек		400	400	400
1.1.3.	Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации		человек		220	220	220
1.1.4.	Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры		единиц		45	45	45
1.2.	Мероприятия
1.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования - бюджетными учреждениями	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.		112 050,328	98 924,641	98 924,641
1.2.2.	Предоставление субсидий государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	капитальный ремонт и приобретение оборудования	тыс. руб.		2 160,147	300,000	300,000
1.2.3.	Предоставление субсидий государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования - бюджетным учреждениям на социальное обеспечение и иные выплаты населению, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	социальное обеспечение и иные выплаты населению	тыс. руб.		1 955,614	2 679,424	2 679,424
1.2.4.	Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выплаты по публичным обязательствам в образовательных учреждениях среднего профессионального образования)	социальное обеспечение и иные выплаты населению	тыс. руб.		734,443	847,568	847,568
1.2.5.	Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры)	социальное обеспечение и иные выплаты населению	тыс. руб.		255,000	255,000	255,000
1.2.6.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области"	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.		7 849,327	7 058,812	7 058,812
1.2.7.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области"	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.		8 376,513	7 891,114	7 891,114
1.2.8.	Предоставление субсидии ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	капитальный ремонт и приобретение оборудования	тыс. руб.		100,000	100,000	3 800,000
2.	Задача 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области		тыс. руб.	всего	57 300,000	7 500,000	7 500,000
				ОБ	57 300,000	7 500,000	7 500,000
2.1.	Результат - количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт		единиц		22	2	3
2.2.	Мероприятие - предоставление субсидий муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры	межбюджетные трансферты	тыс. руб.		57 300,000	7 500,000	7 500,000
3.	Задача 3. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия		тыс. руб.	всего	29 480,951	27 176,179	27 176,179
				ОБ	29 480,951	27 176,179	27 176,179
3.1.	Результаты
3.1.1.	Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ		единиц		6	6	6
3.1.2.	Количество памятников истории и культуры, имеющих документационное обеспечение		единиц		50	50	50
3.2.	Мероприятия
3.2.1.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции"	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.		7 643,035	6 676,179	6 676,179
3.2.2.	Предоставление субсидии ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" на ремонт оборудования и транспорта, приобретение оборудования, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	капитальный ремонт и приобретение оборудования	тыс. руб.		200,000	200,000	200,000
3.2.3.	Предоставление субсидии ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" на ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия	капитальный ремонт и приобретение оборудования	тыс. руб.		16 666,963	16 500,000	16 500,000
3.2.4.	Налоговые платежи за объекты культурного наследия, находящиеся на балансе департамента культуры Ярославской области	иные бюджетные ассигнования	тыс. руб.		300,000	300,000	300,000
3.2.5.	Предоставление субсидии ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" на мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия		тыс. руб.		4 670,953	3 500,000	3 500,000
4.	Задача 4. Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона		тыс. руб.	всего	5 050,000	7 622,400	7 222,400
				ОБ	5 050,000	7 622,400	7 222,400
4.1.	Результаты
4.1.1.	Количество зрителей на социально значимых мероприятиях и акциях		человек		16500	16500	16500
4.1.2.	Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального и музыкального искусства		единиц		5	5	5
4.1.3.	Количество лауреатов областной премии за достижения в области культуры и искусства		человек		-	не менее 15	-
4.2.	Мероприятия
4.2.1.	Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.		50,000	2 622,400	2 222,400
4.2.2.	Предоставление дополнительной государственной поддержки (грантов) в области театрального и музыкального искусства государственным и муниципальным театрам, ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония"	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.		5 000,000	4 000,000	5 000,000
4.2.3.	Областные премии деятелям культуры за достижения в области культуры и искусства	социальное обеспечение и иные выплаты населению	тыс. руб.		-	780,000	-
4.2.4.	Организация торжественной церемонии вручения областных премий за достижения в области культуры и искусства	иные бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Ярославской области	тыс. руб.		-	220,000	-
5.	Задача 5. Поддержка доступа граждан к культурным ценностям		тыс. руб.	всего	274 823,436	240 176,905	228 798,992
				ОБ	274 823,436	240 176,905	228 798,992
5.1.	Результаты
5.1.1.	Количество посещений государственных музеев		человек на 1000 человек населения области		1100	1100	1100
5.1.2.	Количество выставок и экспозиций в государственных музеях		единиц		229	243	243
5.1.3.	Количество предметов музейного фонда, занесенных в электронные каталоги государственных музеев		единиц		534 277	552 801	572 460
5.2.	Мероприятия
5.2.1.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям - бюджетным учреждениям	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.		46 712,361	43 319,383	43 319,383
5.2.2.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям - автономным учреждениям	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.		201 144,427	184 895,809	184 895,809
5.2.3.	Предоставление субсидии государственным музеям - автономным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные и реставрационные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	капитальный ремонт и приобретение оборудования	тыс. руб.		25 207,035	11 877,913	500,000
5.2.4.	Предоставление субсидии государственным музеям - автономным учреждениям на разработку проектно-сметной документации, не включаемой в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.		1 640,622	-	-
5.2.5.	Компенсация льгот на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности	социальное обеспечение и иные выплаты населению	тыс. руб.		118,991	83,800	83,800
6.	Задача 6. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам		тыс. руб.	всего	100 571,103	86 622,976	86 622,976
				ОБ	97 249,392	86 622,976	86 622,976
				ФБ	3 321,711	0,000	0,000
6.1.	Результаты
6.1.1.	Количество посещений государственных библиотек		человек на 1000 человек населения области		200	200	200
6.1.2.	Количество записей, внесенных в электронные каталоги государственных библиотек		единиц		32 605	32 605	32 605
6.1.3.	Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек		единиц		880 000	880 000	880 000
6.1.4.	Количество точек доступа к национальной электронной библиотеке		единиц		52	52	52
6.1.5.	Охват населения услугами мобильных библиотечных комплексов		человек		23800	23800	23800
6.2.	Мероприятия
6.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - бюджетным учреждениям	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.	ОБ	43 462,701	38 262,063	38 262,063
6.2.2.	Предоставление субсидий государственным библиотекам - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	капитальный ремонт и приобретение оборудования	тыс. руб.	ОБ	300,000	300,000	300,000
6.2.3.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - автономным учреждениям	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.	ОБ	53 386,691	47 960,913	47 960,913
6.2.4.	Предоставление субсидий государственным библиотекам - автономным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	капитальный ремонт и приобретение оборудования	тыс. руб.	ОБ	100,000	100,000	100,000
6.2.5.	Предоставление субсидий ОМСУ на создание общероссийской системы доступа к национальной электронной библиотеке	иные бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Ярославской области	тыс. руб.	ФБ	422,845	0,000	0,000
6.2.6.	Предоставление субсидии Ростовскому муниципальному району на изготовление и поставку мобильных библиотечных комплексов Ростовскому муниципальному району	иные бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Ярославской области	тыс. руб.	ФБ	2 898,866	0,000	0,000
7.	Задача 7. Предоставление населению театрально-концертного обслуживания		тыс. руб.	всего	345 833,441	294 936,755	303 700,972
				ОБ	345 833,441	294 936,755	303 700,972
7.1.	Результаты
7.1.1.	Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений		человек на 1000 человек населения области		200	210	210
7.1.2.	Количество мероприятий, проводимых государственными театрами и концертно-зрелищными учреждениями (публичных показов, фестивальных мероприятий)		единиц		1056	1058	1060
7.2.	Мероприятия
7.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным театрам - бюджетным учреждениям	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.		96 837,640	85 044,024	85 444,024
7.2.2.	Предоставление субсидий государственным театрам - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	капитальный ремонт и приобретение оборудования	тыс. руб.		3 581,204	0,000	7 596,899
7.2.3.	Предоставление субсидий государственным театрам - бюджетным учреждениям на разработку проектно-сметной документации и проведение противопожарных мероприятий, не включаемых в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.		745,400	-	-
7.2.4.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.		233 752,829	209 892,731	210 660,049
7.2.5.	Предоставление субсидий государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	капитальный ремонт и приобретение оборудования	тыс. руб.		10 916,368	-	-
8.	Задача 8. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества		тыс. руб.	всего	43 866,044	62 132,947	62 265,782
				ОБ	43 066,044	62 132,947	62 265,782
				ФБ	800,000	0,000	0,000
8.1.	Результаты
8.1.1.	Количество посетителей мероприятий на стационаре и на гастролях/выездах		человек		76500	76500	76500
8.1.2.	Количество публичных показов культурно-досуговых программ на стационаре, гастролях/выездах		единиц		1402	1402	1402
8.1.3.	Количество премий лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений		единиц		4	0	0
8.1.4.	Количество премий лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений		единиц		8	0	0
8.2.	Мероприятия
8.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.	ОБ	34 761,353	30 949,574	30 949,574
8.2.2.	Предоставление субсидий государственным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонт оборудования, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	капитальный ремонт и приобретение оборудования	тыс. руб.	ОБ	400,000	400,000	400,000
8.2.3.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям - автономным учреждениям	оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области	тыс. руб.	ОБ	7 374,056	28 903,522	29 036,357
8.2.4.	Резервные средства на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и выполнение противоаварийных работ в учреждениях, функционально подчиненных департаменту культуры Ярославской области	капитальный ремонт и приобретение оборудования	тыс. руб.	ОБ	398,135	1 747,851	1 747,851
8.2.5.	Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных департаменту культуры Ярославской области	социальное обеспечение и иные выплаты населению	тыс. руб.	ОБ	132,500	132,000	132,000
8.2.6.	Предоставление межбюджетных трансфертов ОМСУ на поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	межбюджетные трансферты	тыс. руб.	ФБ	400,000	0,000	0,000
8.2.7.	Предоставление межбюджетных трансфертов ОМСУ на поощрение лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	межбюджетные трансферты	тыс. руб.	ФБ	400,000	0,000	0,000
9.	Задача 9. Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на территории муниципальных образований области		тыс. руб.		188 536,764	0,000	0,000
9.1.	Результат - процент роста уровня средней заработной платы работников культуры на территории муниципальных образований области в 2014 году к уровню 2013 года		процентов		16,67	-	-
9.2.	Мероприятие - предоставление субсидий муниципальным образованиям области на оплату труда работникам отрасли в целях повышения уровня заработной платы	межбюджетные трансферты	тыс. руб.		188 536,764	0,000	0,000
Итого по ВЦП			тыс. руб.	всего	1 178 943,110	844 224,721	845 043,860
				ОБ	1 174 821,400	844 224,721	845 043,860
				ФБ	4 121,711	0,000	0,000

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3. В обосновании потребности в финансовых ресурсах (приложение 1 к ВЦП):

3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:

"- Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";".

3.2. Абзацы третий, четвертый исключить.

3.3. Дополнить после абзаца девятого абзацем следующего содержания:

"от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";"

3.4. Абзац одиннадцатый исключить.

3.5. Дополнить после абзаца двенадцатого абзацем следующего содержания:

"от 24 февраля 2014 г. N 2-з "О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов";".

3.6. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

"от 23.12.2010 N 994-п "Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты собственности Ярославской области за счет средств областного бюджета";".