Приложение 3. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" (Некрасовский муниципальный район) в сфере водоотведения (очистки сточных вод) на 2015 год

Приложение 3
к приказу
департамента энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
от 5 декабря 2014 г. N 229-вс/во

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" (Некрасовский муниципальный район) в сфере водоотведения (очистки сточных вод) на 2015 год

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: муниципальное унитарное предприятие "Водопроводно-канализационное хозяйство".

Адрес: ул. Советская, д. 178, пос. Некрасовское, Ярославская область, 152260.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2015 год
				первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	524,3	309,0	215,3
1.1.	Ремонт мусоросборной корзины в приемную камеру	тыс. руб.	8,0	8,0	0,0
1.2.	Ремонт аэротенков с частичной заменой стенок корпуса	тыс. руб.	124,6	124,6	0,0
1.3.	Ремонт приемной камеры насосной	тыс. руб.	15,0	0,0	15,0
1.4.	Ремонт канализационных колодцев	тыс. руб.	15,0	15,0	0,0
1.5.	Ремонт электродвигателей	тыс. руб.	68,0	0,0	68,0
1.6.	Ремонт центробежных насосов	тыс. руб.	60,0	60,0	0,0
1.7.	Ремонт запорной арматуры и обратных клапанов	тыс. руб.	26,0	0,0	26,0
1.8.	Обваловка и подсыпка грунтом иловых площадок	тыс. руб.	20,0	0,0	20,0
1.9.	Ремонт насосов на иловых площадках	тыс. руб.	20,0	20,0	0,0
1.10.	Ремонт воздуходувного оборудования с частичной заменой компрессоров	тыс. руб.	122,0	60,0	62,0
1.11.	Ремонт песколовок	тыс. руб.	45,7	21,4	24,3
2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2015 год
		первое полугодие	второе полугодие
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	178,3	138,4

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей на 2015 год - 10204,00 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2013 год (факт)	2015 год
				первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6
1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	0,0	0,0	0,0
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	0,0	0,0	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км	0,0	0,0	0,0
3. Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод	кВтЧч/куб. м	0,40	0,60	0,40

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2015 году составляют 10204,0 тыс. руб., стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения в 2015 году составляет 524,3 тыс. руб., значения показателей, указанных в подразделах 1 и 2 раздела V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы. Значения показателя, указанного в подразделе 3 раздела V производственной программы, за период действия программы сокращаются до 0,4 кВт. ч./куб. м.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2013 год
1	2	3	4
1.	Объем принятых сточных вод	тыс. куб. м	305,2
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	8481,2
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	150,9
2.2.	По улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0