Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 9 октября 2014 г. N 3151 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа город Рыбинск за 9 месяцев 2014 года"
- Приложение 3. Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета городского округа город Рыбинск за 9 месяцев 2014 года
Приложение 3. Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета городского округа город Рыбинск за 9 месяцев 2014 года
Приложение 3
к постановлению
Администрации городского округа город Рыбинск
от 9 октября 2014 г. N 3151
Исполнение
ведомственной структуры расходов бюджета городского округа город Рыбинск за 9 месяцев 2014 года
(в рублях)
|
|
Главн. распор., расп. |
функ. кл. |
целевая статья |
вид расх. |
2014 год Всего |
Исполнено за 9 месяцев |
% исполнения |
|
Муниципальный Совет городского округа город Рыбинск |
701 |
|
|
|
12 956 426,00 |
8 239 045,24 |
63,6 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и представительных органов муниципальных образований |
|
01 03 |
|
|
12 956 426,00 |
8 239 045,24 |
63,6 |
|
Муниципальная программа "Эффективная власть в городском округе город Рыбинск" |
|
|
21 0 0000 |
|
31 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
31 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
31 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
31 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
12 925 226,00 |
8 239 045,24 |
63,7 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 0 6074 |
|
9 835 800,00 |
6 074 152,83 |
61,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
8 432 900,00 |
5 162 662,80 |
61,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления |
|
|
|
120 |
7 747 500,00 |
|
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 351 900,00 |
888 079,98 |
65,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
51 000,00 |
23 410,05 |
45,9 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
|
|
50 0 6075 |
|
2 940 600,00 |
2 016 072,53 |
68,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
1 817 100,00 |
1 316 428,53 |
72,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 123 500,00 |
699 644,00 |
62,3 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
148 826,00 |
148 819,88 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
148 826,00 |
148 819,88 |
100,0 |
|
Администрация городского округа город Рыбинск |
702 |
|
|
|
162 541 528,87 |
88 817 768,08 |
54,6 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
|
01 02 |
|
|
951 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
951 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Глава муниципального образования |
|
|
50 0 6073 |
|
951 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
951 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос. власти субъектов РФ, местных администраций |
|
01 04 |
|
|
67 475 896,19 |
42 737 022,98 |
63,3 |
|
Муниципальная программа "Эффективная власть в городском округе город Рыбинск" |
|
|
21 0 0000 |
|
680 900,00 |
109 480,00 |
16,1 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
680 900,00 |
109 480,00 |
16,1 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
520 900,00 |
28 280,00 |
5,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
520 900,00 |
28 280,00 |
5,4 |
|
Расходы на реализацию программ развития муниципальной службы в Ярославской области за счет средств областного бюджета |
|
|
21 1 7328 |
|
160 000,00 |
81 200,00 |
50,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
160 000,00 |
81 200,00 |
50,8 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
66 794 996,19 |
42 627 542,98 |
63,8 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 0 6074 |
|
58 519 137,83 |
36 197 076,86 |
61,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
53 793 500,00 |
34 432 749,51 |
64,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
4 633 092,83 |
1 729 650,11 |
37,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
92 545,00 |
34 677,24 |
37,5 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
1 892 526,36 |
1 892 526,36 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
1 159 695,19 |
1 159 695,19 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
716 536,17 |
716 536,17 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
16 295,00 |
16 295,00 |
100,0 |
|
Обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав за счет средств областного бюджета |
|
|
50 0 8019 |
|
5 890 000,00 |
4 214 512,97 |
71,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
5 294 150,00 |
3 870 704,83 |
73,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
595 850,00 |
343 808,14 |
57,7 |
|
Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях за счет средств областного бюджета |
|
|
50 0 8020 |
|
493 332,00 |
323 426,79 |
65,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
382 632,00 |
300 642,79 |
78,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
110 700,00 |
22 784,00 |
20,6 |
|
Резервные фонды |
|
01 11 |
|
|
9 925 288,00 |
888 625,60 |
9,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
9 925 288,00 |
888 625,60 |
9,0 |
|
Резервные фонды местных администраций |
|
|
50 0 6077 |
|
9 925 288,00 |
888 625,60 |
9,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
9 925 288,00 |
888 625,60 |
9,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
49 297 778,38 |
24 722 929,95 |
50,2 |
|
Муниципальная программа "Гражданское общество и открытая власть" |
|
|
07 0 0000 |
|
2 801 200,00 |
200 000,00 |
7,1 |
|
Подпрограмма "Муниципальная поддержка деятельности территориального общественного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Рыбинск" |
|
|
07 1 0000 |
|
2 801 200,00 |
200 000,00 |
7,1 |
|
Субсидии общественным объединениям и социально-ориентированным некоммерческим организациям |
|
|
07 1 6061 |
|
2 801 200,00 |
200 000,00 |
7,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 801 200,00 |
200 000,00 |
7,1 |
|
Муниципальная программа "Информационное общество в городском округе город Рыбинск" |
|
|
23 0 0000 |
|
8 263 320,22 |
1 897 363,03 |
23,0 |
|
Подпрограмма "Развитие муниципальной информационной системы" |
|
|
23 1 0000 |
|
8 263 320,22 |
1 897 363,03 |
23,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие муниципальной информационной системы" |
|
|
23 1 6064 |
|
8 263 320,22 |
1 897 363,03 |
23,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
8 263 320,22 |
1 897 363,03 |
23,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
38 233 258,16 |
22 625 566,92 |
59,2 |
|
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния |
|
|
50 0 5930 |
|
4 610 000,00 |
3 112 204,16 |
67,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
3 724 030,0 |
2 615 509,05 |
70,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
885 970,0 |
496 695,11 |
56,1 |
|
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих хозяйственное обслуживание |
|
|
50 0 6084 |
|
30 690 912,00 |
18 167 491,08 |
59,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
30 690 912,00 |
18 167 491,08 |
59,2 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
2 932 346,16 |
1 345 871,68 |
45,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 932 346,16 |
1 345 871,68 |
45,9 |
|
Мобилизационная подготовка экономики |
|
02 04 |
|
|
291 000,00 |
30 810,00 |
10,6 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
291 000,00 |
30 810,00 |
10,6 |
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
|
|
50 0 6090 |
|
260 190,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
260 190,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
30 810,00 |
30 810,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
30 810,00 |
30 810,00 |
100,0 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
|
03 09 |
|
|
25 286 478,53 |
15 047 664,10 |
59,5 |
|
Муниципальная программа "Защита населения и территории городского округа город Рыбинск от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" |
|
|
10 0 0000 |
|
24 390 000,00 |
14 151 185,57 |
58,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории городского округа город Рыбинск от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на водных объектах" |
|
|
10 2 0000 |
|
24 390 000,00 |
14 151 185,57 |
58,0 |
|
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
|
|
10 2 6005 |
|
24 390 000,00 |
14 151 185,57 |
58,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
19 849 400,00 |
12 309 952,70 |
62,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
4 138 900,00 |
1 650 544,60 |
39,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
401 700,00 |
190 688,27 |
47,5 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
896 478,53 |
896 478,53 |
100,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
896 478,53 |
896 478,53 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
584 501,76 |
584 501,76 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
214 284,26 |
214 284,26 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
97 692,51 |
97 692,51 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
|
03 14 |
|
|
1 736 916,77 |
147 344,45 |
8,5 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Рыбинск" |
|
|
08 0 0000 |
|
1 637 916,77 |
48 344,45 |
3,0 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в городском округе город Рыбинск" |
|
|
08 2 0000 |
|
1 637 916,77 |
48 344,45 |
3,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений в городском округе город Рыбинск" |
|
|
08 2 6028 |
|
1 637 916,77 |
48 344,45 |
3,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
501 000,00 |
48 344,45 |
9,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 136 916,77 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
99 000,00 |
99 000,00 |
100,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
99 000,00 |
99 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
99 000,00 |
99 000,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
04 12 |
|
|
800 000,00 |
100 000,00 |
12,5 |
|
Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе город Рыбинск" |
|
|
15 0 0000 |
|
800 000,00 |
100 000,00 |
12,5 |
|
Реализация мероприятий по содействию развития малого и среднего предпринимательства в городе Рыбинске" |
|
|
15 1 6055 |
|
800 000,00 |
100 000,00 |
12,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
170 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
10 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
620 000,00 |
100 000,00 |
16,1 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
|
06 05 |
|
|
42 871,00 |
42 871,00 |
100,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
42 871,00 |
42 871,00 |
100,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
42 871,00 |
42 871,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
42 871,00 |
42 871,00 |
100,0 |
|
Периодическая печать и издательства |
|
12 02 |
|
|
6 734 000,00 |
5 100 500,00 |
75,7 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
6 734 000,00 |
5 100 500,00 |
75,7 |
|
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления |
|
|
50 0 6091 |
|
6 534 000,00 |
4 900 500,00 |
75,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
6 534 000,00 |
4 900 500,00 |
75,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
200 000,00 |
200 000,00 |
100,0 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск |
703 |
|
|
|
786 528 908,64 |
384 492 723,23 |
48,9 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
5 732 679,66 |
8 736,56 |
0,2 |
|
Муниципальная программа "Гражданское общество и открытая власть" |
|
|
07 0 0000 |
|
2 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Муниципальная поддержка деятельности территориального общественного самоуправления и социально-ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Рыбинск" |
|
|
07 1 0000 |
|
2 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Муниципальная поддержка деятельности территориального общественного самоуправления и социально-ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Рыбинск" |
|
|
07 1 6062 |
|
2 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
2 800 000,00 |
|
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
2 932 679,66 |
8 736,56 |
0,3 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
|
|
50 0 6089 |
|
30 781,93 |
8 736,56 |
28,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
30 781,93 |
8 736,56 |
28,4 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
2 901 897,73 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
2 901 897,73 |
0,00 |
0,0 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
|
04 05 |
|
|
630 637,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
630 637,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям) за счет средств областного бюджета |
|
|
50 0 7338 |
|
630 637,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
630 637,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Транспорт |
|
04 08 |
|
|
25 250 857,00 |
16 407 590,63 |
65,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
25 250 857,00 |
16 407 590,63 |
65,0 |
|
Субсидии транспортным организациям, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
|
|
50 0 6093 |
|
7 089 301,00 |
1 851 176,00 |
26,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
7 089 301,00 |
1 851 176,00 |
26,1 |
|
Оплата стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом и больных туберкулезом за счет средств областного бюджета |
|
|
50 0 7255 |
|
4 500,00 |
2 120,63 |
47,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
4 500,00 |
2 120,63 |
47,1 |
|
Оплата стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета |
|
|
50 0 7256 |
|
5 662 412,00 |
3 205 470,00 |
56,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
5 662 412,00 |
3 205 470,00 |
56,6 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
12 494 644,00 |
11 348 824,00 |
90,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
12 494 644,00 |
11 348 824,00 |
90,8 |
|
Дорожное хозяйство |
|
04 09 |
|
|
262 374 813,12 |
169 700 205,77 |
64,7 |
|
Муниципальная программа "Развитие городской инфраструктуры" |
|
|
16 0 0000 |
|
23 056 322,97 |
11 118 401,67 |
48,2 |
|
Подпрограмма "Благоустройство дворовых (придомовых) территорий городского округа город Рыбинск " |
|
|
16 2 0000 |
|
23 056 322,97 |
11 118 401,67 |
48,2 |
|
Ремонт дворовых территорий за счет средств областного бюджета |
|
|
16 2 7244 |
|
23 056 322,97 |
11 118 401,67 |
48,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
23 056 322,97 |
11 118 401,67 |
48,2 |
|
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского округа город Рыбинск" |
|
|
24 0 0000 |
|
190 787 785,19 |
123 447 661,21 |
64,7 |
|
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Рыбинска" |
|
|
24 1 0000 |
|
178 592 553,09 |
119 447 990,15 |
66,9 |
|
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог города Рыбинска |
|
|
24 1 6067 |
|
134 799 876,06 |
75 788 555,47 |
56,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
134 799 876,06 |
75 788 555,47 |
56,2 |
|
Финансирование дорожного хозяйства за счет средств областного бюджета |
|
|
24 1 7244 |
|
43 792 677,03 |
43 659 434,68 |
99,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
43 792 677,03 |
43 659 434,68 |
99,7 |
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск" |
|
|
24 2 0000 |
|
12 195 232,10 |
3 999 671,06 |
32,8 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск" |
|
|
24 2 6068 |
|
12 195 232,10 |
3 999 671,06 |
32,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
753 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
11 441 532,10 |
3 999 671,06 |
35,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
48 530 704,96 |
35 134 142,89 |
72,4 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
48 530 704,96 |
35 134 142,89 |
72,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
2 970 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
45 560 704,96 |
35 134 142,89 |
77,1 |
|
Жилищное хозяйство |
|
05 01 |
|
|
111 769 254,42 |
19 739 209,89 |
17,7 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда в городском округе город Рыбинск" |
|
|
04 0 0000 |
|
480 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий программы "Доступная среда" в части оборудования объектов жилищного фонда и дворовых территорий для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения |
|
|
04 1 6016 |
|
480 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
480 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Информационное общество в городском округе город Рыбинск" |
|
|
23 0 0000 |
|
16 000,00 |
16 000,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Рыбинск" |
|
|
23 2 0000 |
|
16 000,00 |
16 000,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Информирования населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Рыбинск" |
|
|
23 2 6065 |
|
16 000,00 |
16 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
16 000,00 |
16 000,00 |
100,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
111 273 254,42 |
19 723 209,89 |
17,7 |
|
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы ЖКХ и благоустройства |
|
|
50 0 6083 |
|
7 442 000,00 |
5 281 616,25 |
71,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
7 442 000,00 |
5 281 616,25 |
71,0 |
|
Капитальный ремонт и ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда |
|
|
50 0 6085 |
|
20 939 304,12 |
398 863,34 |
1,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
20 578 139,93 |
97 893,18 |
0,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
361 164,19 |
300 970,16 |
83,3 |
|
Прочие расходы по содержанию муниципального жилищного фонда |
|
|
50 0 6087 |
|
3 300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
3 300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
|
|
50 0 6089 |
|
5 012 020,00 |
12 020,00 |
0,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
5 012 020,00 |
12 020,00 |
0,2 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
55 073 852,73 |
13 487 267,37 |
24,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
2 862 707,28 |
1 445 876,17 |
50,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
20 931 489,58 |
5 798 438,77 |
27,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
31 279 655,87 |
6 242 952,43 |
20,0 |
|
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках непрограммных расходов бюджета |
|
|
50 0 6098 |
|
19 506 077,57 |
543 442,93 |
2,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
19 496 077,57 |
533 442,93 |
2,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
|
05 02 |
|
|
119 894 760,43 |
71 418 429,23 |
59,6 |
|
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в городском округе город Рыбинск" |
|
|
12 0 0000 |
|
1 428 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Проведение эксперимента по раздельному сбору твердых бытовых отходов на территории городского округа город Рыбинск" |
|
|
12 1 0000 |
|
1 428 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия по обеспечению раздельного сбора твердых бытовых отходов на территории городского округа город Рыбинск |
|
|
12 1 6036 |
|
428 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
428 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия, направленные на поддержку экспериментов по раздельному сбору и сортировке твердых бытовых отходов на территории муниципальных образований области, за счет средств областного бюджета |
|
|
12 1 7181 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
14 0 0000 |
|
38 769 424,00 |
9 915 868,56 |
25,6 |
|
Подпрограмма "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска" |
|
|
14 4 0000 |
|
38 769 424,00 |
9 915 868,56 |
25,6 |
|
Реализация мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска в части водоснабжения и водоотведения |
|
|
14 4 6053 |
|
16 176 650,00 |
1 392 046,23 |
8,6 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
16 176 650,00 |
1 392 046,23 |
8,6 |
|
Реализация мероприятий на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения за счет средств областного бюджета |
|
|
14 4 7204 |
|
22 237 224,00 |
8 168 272,91 |
36,7 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
22 237 224,00 |
8 168 272,91 |
36,7 |
|
Реализация мероприятий по возмещению затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения, за счет средств областного бюджета |
|
|
14 4 7205 |
|
355 550,00 |
355 549,42 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
355 550,00 |
355 549,42 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" |
|
|
30 0 0000 |
|
5 599 350,00 |
5 002,41 |
0,1 |
|
Мероприятия по повышению энергоэффективности в жилом фонде |
|
|
30 1 6051 |
|
5 599 350,00 |
5 002,41 |
0,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
5 599 350,00 |
5 002,41 |
0,1 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
74 097 386,43 |
61 497 558,26 |
83,0 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
|
50 0 6088 |
|
58 000 000,00 |
57 471 145,73 |
99,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
58 000 000,00 |
57 471 145,73 |
99,1 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
16 097 386,43 |
4 026 412,53 |
25,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
356 025,14 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
12 200 000,00 |
660 000,00 |
5,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
3 541 361,29 |
3 366 412,53 |
95,1 |
|
Благоустройство |
|
05 03 |
|
|
234 855 595,29 |
89 782 350,26 |
38,2 |
|
Муниципальная программа "Развитие городской инфраструктуры" |
|
|
16 0 0000 |
|
121 050 060,84 |
40 104 683,91 |
33,1 |
|
Подпрограмма "Благоустройство и озеленение городских территорий в городском округе город Рыбинск" |
|
|
16 1 0000 |
|
110 632 563,84 |
40 004 962,61 |
36,2 |
|
Расходы на уличное освещение территории города |
|
|
16 1 6056 |
|
50 000 000,00 |
15 162 492,68 |
30,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
50 000 000,00 |
15 162 492,68 |
30,3 |
|
Расходы на озеленение территории города |
|
|
16 1 6057 |
|
12 462 481,99 |
5 717 371,02 |
45,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
12 462 481,99 |
5 717 371,02 |
45,9 |
|
Расходы на организацию и содержание мест захоронения |
|
|
16 1 6058 |
|
10 720 667,64 |
5 144 793,00 |
48,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
10 720 667,64 |
5 144 793,00 |
48,0 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству территории города |
|
|
16 1 6059 |
|
37 449 414,21 |
13 980 305,91 |
37,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
33 067 567,21 |
13 603 698,79 |
41,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
4 381 847,00 |
376 607,12 |
8,6 |
|
Подпрограмма "Благоустройство дворовых (придомовых) территорий городского округа город Рыбинск " |
|
|
16 2 0000 |
|
10 417 497,00 |
99 721,30 |
1,0 |
|
Мероприятия по благоустройству дворовых (придомовых) территорий городского округа город Рыбинск |
|
|
16 2 6060 |
|
10 417 497,00 |
99 721,30 |
1,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
10 417 497,00 |
99 721,30 |
1,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
113 805 534,45 |
49 677 666,35 |
43,7 |
|
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы ЖКХ и благоустройства |
|
|
50 0 6083 |
|
20 967 500,00 |
14 278 588,01 |
68,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
20 967 500,00 |
14 278 588,01 |
68,1 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
92 643 034,45 |
35 204 078,34 |
38,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
62 114 261,21 |
32 877 644,94 |
52,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
30 528 773,24 |
2 326 433,40 |
7,6 |
|
Реализация ОЦП "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области" по обращениям депутатов Ярославской области |
|
|
50 0 7229 |
|
195 000,00 |
195 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
195 000,00 |
195 000,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
|
05 05 |
|
|
23 015 217,16 |
15 045 257,46 |
65,4 |
|
Муниципальная программа "Эффективная власть в городском округе город Рыбинск" |
|
|
21 0 0000 |
|
164 800,00 |
84 190,00 |
51,1 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
164 800,00 |
84 190,00 |
51,1 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
156 800,00 |
44 990,00 |
28,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
156 800,00 |
44 990,00 |
28,7 |
|
Расходы на реализацию программ развития муниципальной службы в Ярославской области за счет средств областного бюджета |
|
|
21 1 7328 |
|
8 000,00 |
39 200,00 |
490,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
8 000,00 |
39 200,00 |
490,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
22 850 417,16 |
14 961 067,46 |
65,5 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 0 6074 |
|
22 494 427,00 |
14 605 077,30 |
64,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
19 673 954,00 |
13 154 028,63 |
66,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
2 766 517,00 |
1 426 055,90 |
51,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
53 956,00 |
24 992,77 |
46,3 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
355 990,16 |
355 990,16 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
320 185,55 |
320 185,55 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
35 804,61 |
35 804,61 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
|
06 05 |
|
|
2 352 800,60 |
1 738 649,47 |
73,9 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
2 352 800,60 |
1 738 649,47 |
73,9 |
|
Мероприятия по охране окружающей среды в рамках непрограммных расходов бюджета |
|
|
50 0 6092 |
|
2 152 000,00 |
1 537 848,87 |
71,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 152 000,00 |
1 537 848,87 |
71,5 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
200 800,60 |
200 800,60 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
200 800,60 |
200 800,60 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 03 |
|
|
652 293,96 |
652 293,96 |
100,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
652 293,96 |
652 293,96 |
100,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
652 293,96 |
652 293,96 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
652 293,96 |
652 293,96 |
100,0 |
|
Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск |
704 |
|
|
|
602 102 048,23 |
231 879 638,48 |
38,5 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
14 736 357,48 |
9 523 904,50 |
64,6 |
|
Муниципальная программа "Эффективная власть в городском округе город Рыбинск" |
|
|
21 0 0000 |
|
76 900,00 |
21 780,00 |
28,3 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
76 900,00 |
21 780,00 |
28,3 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
76 900,00 |
21 780,00 |
28,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
76 900,00 |
21 780,00 |
28,3 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
14 659 457,48 |
9 502 124,50 |
64,8 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 0 6074 |
|
14 158 400,00 |
9 243 200,11 |
65,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
13 185 900,00 |
8 613 842,23 |
65,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
952 500,00 |
625 221,96 |
65,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
20 000,00 |
4 135,92 |
20,7 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
501 057,48 |
258 924,39 |
51,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
242 133,09 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
258 924,39 |
258 924,39 |
100,0 |
|
Водное хозяйство |
|
04 06 |
|
|
81 086 028,00 |
34 913 347,69 |
43,1 |
|
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в городском округе город Рыбинск" |
|
|
12 0 0000 |
|
81 086 028,00 |
34 913 347,69 |
43,1 |
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск " |
|
|
12 2 0000 |
|
81 086 028,00 |
34 913 347,69 |
43,1 |
|
Реализация мероприятий региональной программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области в 2013 - 2020 годах" за счет средств федерального бюджета |
|
|
12 2 5016 |
|
75 782 730,00 |
33 167 680,31 |
43,8 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
75 782 730,00 |
33 167 680,31 |
43,8 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск" |
|
|
12 2 6037 |
|
5 303 298,00 |
1 745 667,38 |
32,9 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
5 303 298,00 |
1 745 667,38 |
32,9 |
|
Дорожное хозяйство |
|
04 09 |
|
|
164 686 660,37 |
40 882 406,43 |
24,8 |
|
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского округа город Рыбинск" |
|
|
24 0 0000 |
|
155 898 643,00 |
33 133 533,80 |
21,3 |
|
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Рыбинска" |
|
|
24 1 0000 |
|
155 898 643,00 |
33 133 533,80 |
21,3 |
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Рыбинске |
|
|
24 1 6066 |
|
19 898 643,00 |
2 178 503,26 |
10,9 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
19 898 643,00 |
2 178 503,26 |
10,9 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и реконструкцию дорожного хозяйства муниципальной собственности за счет средств областного бюджета |
|
|
24 1 7247 |
|
136 000 000,00 |
30 955 030,54 |
22,8 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
136 000 000,00 |
30 955 030,54 |
22,8 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
8 788 017,37 |
7 748 872,63 |
88,2 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
8 788 017,37 |
7 748 872,63 |
88,2 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
8 788 017,37 |
7 748 872,63 |
88,2 |
|
Жилищное хозяйство |
|
05 01 |
|
|
121 222 521,29 |
76 110 656,29 |
62,8 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
05 0 0000 |
|
117 846 031,00 |
72 734 166,00 |
61,7 |
|
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в городском округе город Рыбинск " |
|
|
05 6 0000 |
|
117 846 031,00 |
72 734 166,00 |
61,7 |
|
Расходы на реализацию подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в городском округе город Рыбинск " в части оплаты стоимости дополнительных площадей |
|
|
05 6 6023 |
|
31 562 440,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
31 562 440,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
|
|
05 6 9503 |
|
32 997 250,00 |
32 997 250,00 |
100,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
32 997 250,00 |
32 997 250,00 |
100,0 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (средства фонда содействия реформированию ЖКХ) |
|
|
05 6 9603 |
|
53 286 341,00 |
39 736 916,00 |
74,6 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
53 286 341,00 |
39 736 916,00 |
74,6 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
3 376 490,29 |
3 376 490,29 |
100,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
3 376 490,29 |
3 376 490,29 |
100,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
3 376 490,29 |
3 376 490,29 |
100,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
|
05 02 |
|
|
32 628 175,08 |
15 097 926,54 |
46,3 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
14 0 0000 |
|
20 990 229,00 |
8 184 176,92 |
39,0 |
|
Подпрограмма "Газификация частного жилищного фонда городского округа город Рыбинск " |
|
|
14 3 0000 |
|
20 990 229,00 |
8 184 176,92 |
39,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Газификация частного жилищного фонда городского округа город Рыбинск " |
|
|
14 3 6050 |
|
6 627 229,00 |
1 591 537,04 |
24,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
6 627 229,00 |
1 591 537,04 |
24,0 |
|
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения и газификации за счет средств областного бюджета |
|
|
14 3 7201 |
|
14 363 000,00 |
6 592 639,88 |
45,9 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
14 363 000,00 |
6 592 639,88 |
45,9 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
11 637 946,08 |
6 913 749,62 |
59,4 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
|
50 0 6088 |
|
1 276 113,40 |
695 335,58 |
54,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
1 276 113,40 |
695 335,58 |
54,5 |
|
Расходы на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности |
|
|
50 0 6094 |
|
598 826,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
598 826,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
9 763 006,68 |
6 218 414,04 |
63,7 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
9 680 924,37 |
6 136 331,73 |
63,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
82 082,31 |
82 082,31 |
100,0 |
|
Дошкольное образование |
|
07 01 |
|
|
87 617 388,71 |
40 335 093,54 |
46,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 0 0000 |
|
81 790 606,89 |
35 746 882,58 |
43,7 |
|
Подпрограмма "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск" |
|
|
02 2 0000 |
|
81 790 606,89 |
35 746 882,58 |
43,7 |
|
Мероприятия по модернизации региональной системы дошкольного образования за счет средств федерального бюджета |
|
|
02 2 5059 |
|
32 245 920,53 |
31 528 192,86 |
97,8 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
32 245 920,53 |
31 528 192,86 |
97,8 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск" |
|
|
02 2 6007 |
|
5 996 094,36 |
3 517 835,32 |
58,7 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
5 996 094,36 |
3 517 835,32 |
58,7 |
|
Мероприятия по строительству и реконструкции дошкольных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета |
|
|
02 2 7057 |
|
42 435 827,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
42 435 827,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по разработке и государственной экспертизе проектно-сметной документации на строительство дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета |
|
|
02 2 7058 |
|
1 112 765,00 |
700 854,40 |
63,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
1 112 765,00 |
700 854,40 |
63,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
5 826 781,82 |
4 588 210,96 |
78,7 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
2 008 011,82 |
769 443,66 |
38,3 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
2 008 011,82 |
769 443,66 |
38,3 |
|
Мероприятия по строительству и реконструкции дошкольных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета |
|
|
50 0 7057 |
|
3 818 770,00 |
3 818 767,30 |
100,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
3 818 770,00 |
3 818 767,30 |
100,0 |
|
Общее образование |
|
07 02 |
|
|
39 388 200,18 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 0 0000 |
|
38 414 550,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск" |
|
|
02 2 0000 |
|
38 414 550,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск" |
|
|
02 2 6007 |
|
6 414 550,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
6 414 550,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по строительству зданий общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета |
|
|
02 2 7060 |
|
32 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
32 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
973 650,18 |
0,00 |
0,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
973 650,18 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
973 650,18 |
0,00 |
0,0 |
|
Культура |
|
08 01 |
|
|
18 591 497,89 |
1 707 034,40 |
9,2 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск " |
|
|
11 0 0000 |
|
7 775 292,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 2 0000 |
|
7 775 292,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 2 6034 |
|
664 922,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
664 922,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий областной целевой программы"Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" в части на капитальное строительство и реконструкцию объектов культурного назначения |
|
|
11 2 7174 |
|
7 110 370,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
7 110 370,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
10 816 205,89 |
1 707 034,40 |
15,8 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
10 816 205,89 |
1 707 034,40 |
15,8 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
10 816 205,89 |
1 707 034,40 |
15,8 |
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 03 |
|
|
42 145 219,23 |
13 309 269,09 |
31,6 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
05 0 0000 |
|
42 145 219,23 |
13 309 269,09 |
31,6 |
|
Подпрограмма "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории городского округа город Рыбинск, в сфере ипотечного жилищного кредитования" |
|
|
05 2 0000 |
|
17 777 522,08 |
10 726 885,59 |
60,3 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории городского округа город Рыбинск, в сфере ипотечного жилищного кредитования" |
|
|
05 2 6018 |
|
9 277 522,08 |
5 602 203,86 |
60,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
9 277 522,08 |
5 602 203,86 |
60,4 |
|
Реализация подпрограммы "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования" за счет средств областного бюджета |
|
|
05 2 7123 |
|
8 500 000,00 |
5 124 681,73 |
60,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
8 500 000,00 |
5 124 681,73 |
60,3 |
|
Подпрограмма "Поддержка молодых семей городского округа город Рыбинск в приобретении (строительстве) жилья " |
|
|
05 3 0000 |
|
24 367 697,15 |
2 582 383,50 |
10,6 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Поддержка молодых семей городского округа город Рыбинск в приобретении (строительстве) жилья " |
|
|
05 3 6019 |
|
12 419 878,75 |
1 666 368,00 |
13,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
12 419 878,75 |
1 666 368,00 |
13,4 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья" за счет средств областного бюджета |
|
|
05 3 7119 |
|
11 947 818,40 |
916 015,50 |
7,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
11 947 818,40 |
916 015,50 |
7,7 |
|
Контрольно-счетная палата городского округа город Рыбинск |
705 |
|
|
|
2 768 454,00 |
1 815 997,78 |
65,6 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
|
01 06 |
|
|
2 768 454,00 |
1 815 997,78 |
65,6 |
|
Муниципальная программа "Эффективная власть в городском округе город Рыбинск" |
|
|
21 0 0000 |
|
9 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
9 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
9 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
9 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
2 758 654,00 |
1 815 997,78 |
65,8 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 0 6074 |
|
1 052 100,00 |
639 606,76 |
60,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
907 300,00 |
583 699,26 |
64,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
5 000,00 |
10,77 |
0,2 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
|
|
50 0 6076 |
|
1 664 400,00 |
1 134 240,72 |
68,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
1 664 400,00 |
1 134 240,72 |
68,1 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
42 154,00 |
42 150,30 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
42 154,00 |
42 150,30 |
100,0 |
|
Департамент финансов администрации городского округа город Рыбинск |
720 |
|
|
|
148 935 679,90 |
90 661 329,75 |
60,9 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового-бюджетного) надзора |
|
01 06 |
|
|
33 599 600,00 |
23 503 785,09 |
70,0 |
|
Муниципальная программа "Эффективная власть в городском округе город Рыбинск" |
|
|
21 0 0000 |
|
132 200,00 |
122 083,00 |
92,3 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
132 200,00 |
122 083,00 |
92,3 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
124 200,00 |
122 083,00 |
98,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
124 200,00 |
122 083,00 |
98,3 |
|
Расходы на реализацию программ развития муниципальной службы в Ярославской области за счет средств областного бюджета |
|
|
21 1 7328 |
|
8 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
8 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в городском округе город Рыбинск" |
|
|
36 0 0000 |
|
5 221 000,00 |
3 517 731,63 |
67,4 |
|
Ведомственная целевая программа департамента финансов |
|
|
36 1 0000 |
|
5 221 000,00 |
3 517 731,63 |
67,4 |
|
Другие мероприятия в области финансов |
|
|
36 1 6072 |
|
5 221 000,00 |
3 517 731,63 |
67,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
5 221 000,00 |
3 517 731,63 |
67,4 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
28 246 400,00 |
19 863 970,46 |
70,3 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 0 6074 |
|
27 861 700,00 |
19 479 270,46 |
69,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
23 473 900,00 |
16 361 294,79 |
69,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
4 272 800,00 |
3 086 128,11 |
72,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
115 000,00 |
31 847,56 |
27,7 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
384 700,00 |
384 700,00 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
304 600,00 |
304 600,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
80 100,00 |
80 100,00 |
100,0 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
|
13 01 |
|
|
115 336 079,90 |
67 157 544,66 |
58,2 |
|
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в городском округе город Рыбинск" |
|
|
36 0 0000 |
|
115 336 079,90 |
67 157 544,66 |
58,2 |
|
Ведомственная целевая программа департамента финансов |
|
|
36 1 0000 |
|
115 336 079,90 |
67 157 544,66 |
58,2 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
|
|
36 1 6071 |
|
115 336 079,90 |
67 157 544,66 |
58,2 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
|
|
|
700 |
115 336 079,90 |
67 157 544,66 |
58,2 |
|
Департамент архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Рыбинск |
733 |
|
|
|
23 984 408,00 |
12 691 231,61 |
52,9 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
7 200,00 |
7 200,00 |
100,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
7 200,00 |
7 200,00 |
100,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
7 200,00 |
7 200,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
7 200,00 |
7 200,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
04 12 |
|
|
23 977 208,00 |
12 684 031,61 |
52,9 |
|
Муниципальная программа "Эффективная власть в городском округе город Рыбинск" |
|
|
21 0 0000 |
|
105 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
105 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
97 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
97 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на реализацию программ развития муниципальной службы в Ярославской области за счет средств областного бюджета |
|
|
21 1 7328 |
|
8 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
8 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
23 872 008,00 |
12 684 031,61 |
53,1 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 0 6074 |
|
18 802 500,00 |
11 592 278,11 |
61,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
17 681 500,00 |
11 095 739,88 |
62,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 071 000,00 |
479 642,87 |
44,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
50 000,00 |
16 895,36 |
33,8 |
|
Мероприятия в области архитектуры и градостроительства в рамках непрограммных расходов бюджета |
|
|
50 0 6082 |
|
4 145 000,00 |
374 046,00 |
9,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
4 145 000,00 |
374 046,00 |
9,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
924 508,00 |
717 707,50 |
77,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
377 167,00 |
377 167,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
547 341,00 |
340 540,50 |
62,2 |
|
Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Рыбинск |
741 |
|
|
|
48 047 411,74 |
31 002 545,61 |
64,5 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
48 047 411,74 |
31 002 545,61 |
64,5 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
05 0 0000 |
|
800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Формирование земельных участков для многодетных семей и льготных категорий граждан" |
|
|
05 1 0000 |
|
800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Формирование земельных участков для многодетных семей, льготных категорий граждан" |
|
|
05 1 6017 |
|
800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Эффективная власть в городском округе город Рыбинск" |
|
|
21 0 0000 |
|
146 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмм "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
146 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
130 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
130 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на реализацию программ развития муниципальной службы в Ярославской области за счет средств областного бюджета |
|
|
21 1 7328 |
|
16 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
16 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
47 101 211,74 |
31 002 545,61 |
65,8 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 0 6074 |
|
30 626 500,00 |
19 212 563,28 |
62,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
26 393 000,00 |
17 435 861,74 |
66,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
4 103 500,00 |
1 769 067,54 |
43,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
130 000,00 |
7 634,00 |
5,9 |
|
Мероприятия по управлению,распоряжению имуществом,находящимся в муниципальной собственности и приобретению права собственности |
|
|
50 0 6080 |
|
9 705 738,00 |
6 885 564,10 |
70,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
5 295 709,35 |
2 642 283,61 |
49,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
4 410 028,65 |
4 243 280,49 |
96,2 |
|
Исполнение судебных актов |
|
|
|
830 |
1 000 000,00 |
|
0,0 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках непрограммных расходов бюджета |
|
|
50 0 6081 |
|
2 514 262,00 |
649 706,49 |
25,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
2 514 262,00 |
649 706,49 |
25,8 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
4 254 711,74 |
4 254 711,74 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
632 686,43 |
632 686,43 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
2 904 771,13 |
2 904 771,13 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
717 254,18 |
717 254,18 |
100,0 |
|
Департамент по социальной защите населения администрации городского округа город Рыбинск |
749 |
|
|
|
1 059 323 760,00 |
752 546 086,68 |
71,0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 07 |
|
|
11 161 898,00 |
10 741 520,00 |
96,2 |
|
Муниципальная программа "Молодежная политика в городском округе город Рыбинск" |
|
|
25 0 0000 |
|
11 161 898,00 |
10 741 520,00 |
96,2 |
|
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 0000 |
|
11 161 898,00 |
10 741 520,00 |
96,2 |
|
Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств федерального бюджета |
|
|
25 3 5065 |
|
6 379 100,00 |
6 181 100,00 |
96,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
6 379 100,00 |
6 181 100,00 |
96,9 |
|
Мероприятия на реализацию подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 6042 |
|
220 400,00 |
156 665,50 |
71,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
220 400,00 |
156 665,50 |
71,1 |
|
Оздоровление и отдых детей за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7099 |
|
1 400 000,00 |
1 397 500,00 |
99,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
1 400 000,00 |
1 397 500,00 |
99,8 |
|
Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7106 |
|
3 162 398,00 |
3 006 254,50 |
95,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
3 162 398,00 |
3 006 254,50 |
95,1 |
|
Пенсионное обеспечение |
|
10 01 |
|
|
8 700 000,00 |
5 474 408,95 |
62,9 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
03 0 0000 |
|
8 700 000,00 |
5 474 408,95 |
62,9 |
|
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей городского округа город Рыбинск |
|
|
03 1 6010 |
|
8 700 000,00 |
5 474 408,95 |
62,9 |
|
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
128 000,00 |
77 303,29 |
60,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
8 572 000,00 |
5 397 105,66 |
63,0 |
|
Социальное обслуживание населения |
|
10 02 |
|
|
72 132 618,00 |
53 358 600,07 |
74,0 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда в городском округе город Рыбинск |
|
|
04 0 0000 |
|
0,00 |
480 000,00 |
|
|
Мероприятия по реализации региональной программы "Доступная среда" в целях обеспечения доступности для инвалидов за счет средств федерального бюджета |
|
|
04 1 5027 |
|
0,00 |
240 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
0,00 |
240 000,00 |
|
|
Содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели в части обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов за счет средств областного бюджета |
|
|
04 1 7085 |
|
0,00 |
240 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
0,00 |
240 000,00 |
|
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
72 132 618,00 |
52 878 600,07 |
73,3 |
|
Содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения,предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели за счет средств областного бюджета |
|
|
50 0 7085 |
|
51 418 618,00 |
39 285 625,00 |
76,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
51 418 618,00 |
39 285 625,00 |
76,4 |
|
Содержание специализированных учреждений в сфере социальной защиты населения за счет средств областного бюджета |
|
|
50 0 7088 |
|
20 714 000,00 |
13 592 975,07 |
65,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
16 580 100,00 |
11 082 359,89 |
66,8 |
|
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
3 980 700,00 |
2 438 158,19 |
61,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
153 200,00 |
72 456,99 |
47,3 |
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 03 |
|
|
928 646 094,00 |
655 638 805,68 |
70,6 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
03 0 0000 |
|
928 264 382,00 |
655 268 093,68 |
70,6 |
|
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий жителей городского округа город Рыбинск " |
|
|
03 1 0000 |
|
928 264 382,00 |
655 268 093,68 |
70,6 |
|
Ежегодная денежная выплата лицам,награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", за счет средств федерального бюджета |
|
|
03 1 5220 |
|
24 457 000,00 |
24 361 421,73 |
99,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
349 000,00 |
346 712,31 |
99,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
24 108 000,00 |
24 014 709,42 |
99,6 |
|
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений за счет средств федерального бюджета |
|
|
03 1 5240 |
|
0,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета |
|
|
03 1 5250 |
|
127 616 000,00 |
71 060 556,32 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 400 000,00 |
1 004 682,10 |
71,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
126 216 000,00 |
70 055 874,22 |
55,5 |
|
Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам,не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за счет средств федерального бюджета |
|
|
03 1 5381 |
|
34 952 000,00 |
29 195 160,96 |
83,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
34 952 000,00 |
29 195 160,96 |
83,5 |
|
Выплата пособий при рождении ребенка гражданам,не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за счет средств федерального бюджета |
|
|
03 1 5385 |
|
3 737 000,00 |
2 670 526,75 |
71,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
3 737 000,00 |
2 670 526,75 |
71,5 |
|
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей городского округа город Рыбинск |
|
|
03 1 6010 |
|
17 259 000,00 |
12 142 446,26 |
70,4 |
|
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
565 820,00 |
300 219,55 |
53,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
16 693 180,00 |
11 842 226,71 |
70,9 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета |
|
|
03 1 7074 |
|
128 850 000,00 |
84 107 140,48 |
65,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
2 225 000,00 |
1 437 405,02 |
64,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
126 625 000,00 |
82 669 735,46 |
65,3 |
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда,труженикам тыла , реабилитированным лицам за счет средств областного бюджета |
|
|
03 1 7075 |
|
127 830 000,00 |
83 277 702,00 |
65,1 |
|
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
2 037 000,00 |
1 252 828,43 |
61,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
125 793 000,00 |
82 024 873,57 |
65,2 |
|
Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области |
|
|
03 1 7084 |
|
265 755 000,00 |
191 235 112,56 |
72,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
4 375 000,00 |
2 860 859,44 |
65,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
261 380 000,00 |
188 374 253,12 |
72,1 |
|
Денежные выплаты за счет средств областного бюджета |
|
|
03 1 7086 |
|
111 732 314,00 |
91 364 591,88 |
81,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 730 314,00 |
1 294 588,97 |
74,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
110 002 000,00 |
90 070 002,91 |
81,9 |
|
Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета |
|
|
03 1 7089 |
|
16 302 068,00 |
13 141 124,74 |
80,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
517 908,50 |
437 548,58 |
84,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
15 784 159,50 |
12 703 576,16 |
80,5 |
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка за счет средств областного бюджета |
|
|
03 1 7304 |
|
69 774 000,00 |
52 712 310,00 |
75,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
69 774 000,00 |
52 712 310,00 |
75,5 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда в городском округе город Рыбинск" |
|
|
04 0 0000 |
|
11 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
подпрограмма "Доступная среда" |
|
|
04 1 0000 |
|
11 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели в части обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов за счет средств областного бюджета |
|
|
04 1 7085 |
|
11 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
11 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
370 712,00 |
370 712,00 |
100,0 |
|
Резервные фонды местных администраций |
|
|
50 0 6077 |
|
74 712,00 |
74 712,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
74 712,00 |
74 712,00 |
100,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
163 500,00 |
163 500,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
163 500,00 |
163 500,00 |
100,0 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъектов Российской Федерации |
|
|
50 0 8012 |
|
132 500,00 |
132 500,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
132 500,00 |
132 500,00 |
100,0 |
|
Охрана семьи и детства |
|
10 04 |
|
|
29 343 200,00 |
20 809 592,14 |
70,9 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
03 0 0000 |
|
29 343 200,00 |
20 809 592,14 |
70,9 |
|
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий жителей городского округа город Рыбинск " |
|
|
03 1 0000 |
|
29 343 200,00 |
20 809 592,14 |
70,9 |
|
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств федерального бюджета |
|
|
03 1 5084 |
|
13 055 000,00 |
9 559 542,00 |
73,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
13 055 000,00 |
9 559 542,00 |
73,2 |
|
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего,проходящего военную службу по призыву,а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,проходящего военную службу по призыву,за счет средств федерального бюджета |
|
|
03 1 5270 |
|
1 832 000,00 |
578 304,66 |
31,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
1 832 000,00 |
578 304,66 |
31,6 |
|
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей городского округа город Рыбинск |
|
|
03 1 6010 |
|
15 200,00 |
2 800,00 |
18,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
15 200,00 |
2 800,00 |
18,4 |
|
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет областного бюджета |
|
|
03 1 7083 |
|
14 305 000,00 |
10 643 945,48 |
74,4 |
|
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
402 000,00 |
288 029,48 |
71,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
13 903 000,00 |
10 355 916,00 |
74,5 |
|
Укрепление института семьи,повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми за счет средств областного бюджета |
|
|
03 1 7097 |
|
136 000,00 |
25 000,00 |
18,4 |
|
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
136 000,00 |
25 000,00 |
18,4 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 06 |
|
|
9 339 950,00 |
6 523 159,84 |
69,8 |
|
Муниципальная программа "Эффективная власть в городском округе город Рыбинск" |
|
|
21 0 0000 |
|
50 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
50 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
50 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
50 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
9 289 550,00 |
6 523 159,84 |
70,2 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 0 6074 |
|
1 077 600,00 |
28 629,63 |
2,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
1 054 900,00 |
6 022,63 |
0,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
22 700,00 |
22 607,00 |
99,6 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
156 950,00 |
156 949,44 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
144 950,00 |
144 949,44 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
12 000,00 |
12 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения |
|
|
50 0 7087 |
|
8 055 000,00 |
6 337 580,77 |
78,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
7 067 000,00 |
5 746 582,14 |
81,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
958 000,00 |
582 190,06 |
60,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
30 000,00 |
8 808,57 |
29,4 |
|
Управление культуры администрации городского округа город Рыбинск |
756 |
|
|
|
246 242 775,32 |
169 376 918,38 |
68,8 |
|
Общее образование |
|
07 02 |
|
|
64 427 092,11 |
43 014 283,64 |
66,8 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск" |
|
|
11 0 0000 |
|
63 015 779,00 |
41 602 970,53 |
66,0 |
|
Ведомственная целевая программа Управления культуры |
|
|
11 1 0000 |
|
62 785 779,00 |
41 602 970,53 |
66,3 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования |
|
|
11 1 6004 |
|
54 590 809,00 |
35 866 484,53 |
65,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
54 590 809,00 |
35 866 484,53 |
65,7 |
|
Расходы на оплату труда работников сферы культуры за счет средств областного бюджета |
|
|
11 1 7170 |
|
8 194 970,00 |
5 736 486,00 |
70,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
8 194 970,00 |
5 736 486,00 |
70,0 |
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск " |
|
|
11 2 0000 |
|
230 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 2 6034 |
|
230 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
230 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" |
|
|
30 0 0000 |
|
136 779,23 |
136 779,23 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" |
|
|
30 1 0000 |
|
136 779,23 |
136 779,23 |
100,0 |
|
Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях области за счет средств областного бюджета |
|
|
30 1 7294 |
|
136 779,23 |
136 779,23 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
136 779,23 |
136 779,23 |
100,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
1 274 533,88 |
1 274 533,88 |
100,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
885 438,88 |
885 438,88 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
885 438,88 |
885 438,88 |
100,0 |
|
Реализация ОЦП "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области" по обращениям депутатов Ярославской области |
|
|
50 0 7229 |
|
389 095,00 |
389 095,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
389 095,00 |
389 095,00 |
100,0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 07 |
|
|
324 360,00 |
324 360,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Молодежная политика в городском округе город Рыбинск" |
|
|
25 0 0000 |
|
324 360,00 |
324 360,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 0000 |
|
324 360,00 |
324 360,00 |
100,0 |
|
Мероприятия на реализацию подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 6042 |
|
30 240,00 |
30 240,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
30 240,00 |
30 240,00 |
100,0 |
|
Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области, за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7100 |
|
239 400,00 |
239 400,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
239 400,00 |
239 400,00 |
100,0 |
|
Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7106 |
|
54 720,00 |
54 720,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
54 720,00 |
54 720,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 09 |
|
|
1 668 754,00 |
1 668 753,69 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск" |
|
|
11 0 0000 |
|
1 668 754,00 |
1 668 753,69 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 2 0000 |
|
1 668 754,00 |
1 668 753,69 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 2 6034 |
|
168 754,00 |
168 753,69 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
168 754,00 |
168 753,69 |
100,0 |
|
Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры за счет областных средств |
|
|
11 2 7169 |
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
100,0 |
|
Культура |
|
08 01 |
|
|
171 215 944,64 |
111 200 896,19 |
64,9 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
03 0 0000 |
|
33 500,00 |
27 500,00 |
82,1 |
|
Городская целевая программа "Социальная поддержка отдельных категорий жителей городского округа город Рыбинск на 2013 - 2015 годы" |
|
|
03 1 0000 |
|
30 000,00 |
|
0,0 |
|
подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий жителей городского округа город Рыбинск" |
|
|
03 1 0000 |
|
33 500,00 |
27 500,00 |
82,1 |
|
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей городского округа город Рыбинск |
|
|
03 1 6010 |
|
3 500,00 |
3 500,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
3 500,00 |
3 500,00 |
100,0 |
|
Расходы на повышение социальной активности пожилых людей в части организации культурных программ за счет средств областного бюджета |
|
|
03 1 7093 |
|
30 000,00 |
24 000,00 |
80,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
30 000,00 |
24 000,00 |
80,0 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда в городском округе город Рыбинск" |
|
|
04 0 0000 |
|
2 083 200,00 |
191 600,00 |
9,2 |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
|
|
04 1 0000 |
|
2 083 200,00 |
191 600,00 |
9,2 |
|
Мероприятия на реализацию подпрограммы "Доступная среда" в сфере культуры |
|
|
04 1 6013 |
|
383 200,00 |
191 600,00 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
383 200,00 |
191 600,00 |
50,0 |
|
Расходы на оборудование социально-значимых объектов сферы культуры с целью обеспечения доступности для инвалидов за счет средств областного бюджета |
|
|
04 1 7117 |
|
1 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск" |
|
|
11 0 0000 |
|
164 753 542,75 |
106 751 426,01 |
64,8 |
|
Ведомственная целевая программа Управления культуры |
|
|
11 1 0000 |
|
152 851 375,00 |
102 093 798,73 |
66,8 |
|
Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений |
|
|
11 1 6030 |
|
56 561 189,00 |
38 436 075,87 |
68,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
56 561 189,00 |
38 436 075,87 |
68,0 |
|
Обеспечение деятельности библиотек |
|
|
11 1 6031 |
|
31 716 015,00 |
19 083 427,46 |
60,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
31 716 015,00 |
19 083 427,46 |
60,2 |
|
Обеспечение деятельности учреждений исполнительского искусства |
|
|
11 1 6032 |
|
46 385 700,00 |
31 507 873,40 |
67,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
46 385 700,00 |
31 507 873,40 |
67,9 |
|
Оказание дополнительной государственной поддержки (грантов) в области театрального и музыкального искусства |
|
|
11 1 7163 |
|
1 115 000,00 |
1 115 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 115 000,00 |
1 115 000,00 |
100,0 |
|
Расходы на оплату труда работников сферы культуры за счет средств областного бюджета |
|
|
11 1 7170 |
|
17 073 471,00 |
11 951 422,00 |
70,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
17 073 471,00 |
11 951 422,00 |
70,0 |
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 2 0000 |
|
11 322 167,75 |
4 485 067,28 |
39,6 |
|
Расходы на развитие учреждений культуры за счет средств федерального бюджета |
|
|
11 2 5014 |
|
0,00 |
304 448,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
0,00 |
304 448,00 |
|
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 2 6034 |
|
11 322 167,75 |
4 180 619,28 |
36,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
11 322 167,75 |
4 180 619,28 |
36,9 |
|
Подпрограмма "Развитие туристической привлекательности городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 3 0000 |
|
580 000,00 |
172 560,00 |
29,8 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие туристической привлекательности городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 3 6035 |
|
580 000,00 |
172 560,00 |
29,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
580 000,00 |
172 560,00 |
29,8 |
|
Муниципальная программа "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" |
|
|
30 0 0000 |
|
351 248,49 |
351 248,49 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" |
|
|
30 1 0000 |
|
351 248,49 |
351 248,49 |
100,0 |
|
Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях области за счет средств областного бюджета |
|
|
30 1 7294 |
|
351 248,49 |
351 248,49 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
351 248,49 |
351 248,49 |
100,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
3 994 453,40 |
3 879 121,69 |
97,1 |
|
Расходы на реализацию региональной программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Ярославской области за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 0 5083 |
|
138 600,00 |
138 600,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
138 600,00 |
138 600,00 |
100,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
2 668 457,50 |
2 045 447,45 |
76,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 668 457,50 |
2 045 447,45 |
76,7 |
|
Реализация ОЦП "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области" по обращениям депутатов Ярославской области |
|
|
50 0 7229 |
|
1 187 395,90 |
1 695 074,24 |
142,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 187 395,90 |
1 695 074,24 |
142,8 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 04 |
|
|
8 578 824,57 |
5 626 824,86 |
65,6 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск" |
|
|
11 0 0000 |
|
3 286 100,00 |
2 167 946,54 |
66,0 |
|
Ведомственная целевая программа Управления культуры |
|
|
11 1 0000 |
|
3 286 100,00 |
2 167 946,54 |
66,0 |
|
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
|
|
11 1 6005 |
|
3 286 100,00 |
2 167 946,54 |
66,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
2 990 600,00 |
2 062 954,66 |
69,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
292 000,00 |
104 966,87 |
35,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
3 500,00 |
25,01 |
0,7 |
|
Муниципальная программа "Эффективная власть в городском округе город Рыбинск" |
|
|
21 0 0000 |
|
95 600,00 |
45 500,00 |
47,6 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
95 600,00 |
45 500,00 |
47,6 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
95 600,00 |
45 500,00 |
47,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
95 600,00 |
45 500,00 |
47,6 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
5 197 124,57 |
3 413 378,32 |
65,7 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 0 6074 |
|
5 130 900,00 |
3 347 153,75 |
65,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
4 548 400,00 |
3 042 879,29 |
66,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
565 000,00 |
299 411,13 |
53,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
17 500,00 |
4 863,33 |
27,8 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
66 224,57 |
66 224,57 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
64 974,57 |
64 974,57 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 250,00 |
1 250,00 |
100,0 |
|
Охрана семьи и детства |
|
10 04 |
|
|
27 800,00 |
27 800,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
03 0 0000 |
|
27 800,00 |
27 800,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей городского округа город Рыбинск |
|
|
03 1 6010 |
|
2 800,00 |
2 800,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 800,00 |
2 800,00 |
100,0 |
|
Укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми за счет средств областного бюджета |
|
|
03 1 7097 |
|
25 000,00 |
25 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
25 000,00 |
25 000,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 06 |
|
|
0,00 |
7 514 000,00 |
|
|
Муниципальная программа "Доступная среда в городском округе город Рыбинск |
|
|
04 0 0000 |
|
0,00 |
7 514 000,00 |
|
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
|
|
04 1 0000 |
|
|
7 514 000,00 |
|
|
Мероприятия по реализации региональной программы "Доступная среда" в целях обеспечения доступности для инвалидов за счет средств федерального бюджета |
|
|
04 1 5027 |
|
0,00 |
3 832 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
0,00 |
3 832 000,00 |
|
|
Расходы на оборудование социально-значимых объектов в целях обеспечения доступности для инвалидов за счет средств областного бюджета |
|
|
04 1 7413 |
|
0,00 |
3 682 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
0,00 |
3 682 000,00 |
|
|
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Рыбинск |
757 |
|
|
|
512 360 408,89 |
338 740 905,46 |
66,1 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
2 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
2 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
2 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
2 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Общее образование |
|
07 02 |
|
|
266 914 115,14 |
177 188 803,96 |
66,4 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда в городском округе город Рыбинск" |
|
|
04 0 0000 |
|
1 057 355,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
|
|
04 1 0000 |
|
1 057 355,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия на реализацию подпрограммы "Доступная среда" в сфере физической культуры и спорта |
|
|
04 1 6015 |
|
265 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
265 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на оборудование социально значимых объектов сферы физической культуры и спорта с целью обеспечения доступности для инвалидов за счет средств областного бюджета |
|
|
04 1 7110 |
|
792 355,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
792 355,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 0 0000 |
|
259 467 917,69 |
171 449 136,44 |
66,1 |
|
Ведомственная целевая программа по физической культуре и спорту |
|
|
13 1 0000 |
|
245 895 999,24 |
162 690 464,66 |
66,2 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования |
|
|
13 1 6004 |
|
233 058 999,24 |
153 737 486,66 |
66,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
233 058 999,24 |
153 737 486,66 |
66,0 |
|
Расходы на оплату труда работников сферы физической культуры и спорта за счет средств областного бюджета |
|
|
13 1 7191 |
|
12 837 000,00 |
8 952 978,00 |
69,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
12 837 000,00 |
8 952 978,00 |
69,7 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 2 0000 |
|
13 571 918,45 |
8 758 671,78 |
64,5 |
|
Расходы на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета |
|
|
13 2 5081 |
|
0,00 |
1 237 247,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
0,00 |
1 237 247,00 |
|
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 2 6043 |
|
10 371 918,45 |
3 766 306,78 |
36,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
10 371 918,45 |
3 766 306,78 |
36,3 |
|
Расходы на поощрение победителей и призеров смотра-конкурса на лучшую постановку учебно-тренировочной работы по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса за счет средств областного бюджета |
|
|
13 2 7193 |
|
0,00 |
490 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
0,00 |
490 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов за счет средств областного бюджета |
|
|
13 2 7195 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
|
|
|
400 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расходы на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях области за счет средств областного бюджета |
|
|
13 2 7197 |
|
3 200 000,00 |
3 200 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
3 200 000,00 |
3 200 000,00 |
100,0 |
|
Расходы на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за счет средств областного бюджета |
|
|
13 2 7407 |
|
0,00 |
65 118,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
0,00 |
65 118,00 |
|
|
Муниципальная программа "Молодежная политика в городском округе город Рыбинск" |
|
|
25 0 0000 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Молодежная политика" |
|
|
25 1 0000 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования |
|
|
25 1 6004 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Муниципальная программа "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" |
|
|
30 0 0000 |
|
14 264,70 |
14 264,70 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" |
|
|
30 1 0000 |
|
14 264,70 |
14 264,70 |
100,0 |
|
Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях области за счет средств областного бюджета |
|
|
30 1 7294 |
|
14 264,70 |
14 264,70 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
14 264,70 |
14 264,70 |
100,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
6 374 577,75 |
5 725 402,82 |
89,8 |
|
Расходы на реализацию региональной программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Ярославской области за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 0 5083 |
|
138 600,00 |
138 600,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
138 600,00 |
138 600,00 |
100,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
5 781 700,01 |
5 032 535,08 |
87,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
5 781 700,01 |
5 032 535,08 |
87,0 |
|
Реализация ОЦП "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области" по обращениям депутатов Ярославской области |
|
|
50 0 7229 |
|
454 277,74 |
554 267,74 |
122,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
454 277,74 |
554 267,74 |
122,0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 07 |
|
|
39 658 818,96 |
31 630 764,82 |
79,8 |
|
Муниципальная программа "Молодежная политика в городском округе город Рыбинск" |
|
|
25 0 0000 |
|
37 958 081,00 |
29 975 088,89 |
79,0 |
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Молодежная политика" |
|
|
25 1 0000 |
|
19 675 471,00 |
13 514 828,37 |
68,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования |
|
|
25 1 6004 |
|
10 642 600,00 |
7 208 285,89 |
67,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
10 642 600,00 |
7 208 285,89 |
67,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, осуществляющих организационно-воспитательную работу с молодежью |
|
|
25 1 6038 |
|
1 735 310,00 |
1 166 069,52 |
67,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 735 310,00 |
1 166 069,52 |
67,2 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, осуществляющих мероприятия по оздоровительной кампании детей |
|
|
25 1 6039 |
|
4 576 800,00 |
3 385 078,96 |
74,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
4 576 800,00 |
3 385 078,96 |
74,0 |
|
Расходы на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики за счет средств областного бюджета в рамках ВЦП "Молодежная политика" |
|
|
25 1 7065 |
|
1 230 596,00 |
929 545,00 |
75,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 230 596,00 |
929 545,00 |
75,5 |
|
Расходы на оплату труда работников сферы молодежной политики за счет средств областного бюджета |
|
|
25 1 7067 |
|
1 490 165,00 |
825 849,00 |
55,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 490 165,00 |
825 849,00 |
55,4 |
|
Подпрограмма "Молодежь города Рыбинска" |
|
|
25 2 0000 |
|
1 009 512,00 |
670 612,00 |
66,4 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Молодежь города Рыбинска" |
|
|
25 2 6041 |
|
800 000,00 |
461 100,00 |
57,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
800 000,00 |
461 100,00 |
57,6 |
|
Расходы на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы "Молодежь города Рыбинска" |
|
|
25 2 7065 |
|
209 512,00 |
209 512,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
209 512,00 |
209 512,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 0000 |
|
16 508 698,00 |
15 222 448,52 |
92,2 |
|
Мероприятия на реализацию подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 6042 |
|
5 720 136,00 |
4 433 982,52 |
77,5 |
|
Бюджетные инвестиции |
|
|
|
400 |
940 000,00 |
937 746,52 |
99,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
4 780 136,00 |
3 496 236,00 |
73,1 |
|
Расходы на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей, и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 7065 |
|
3 883 221,00 |
3 883 215,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
3 883 221,00 |
3 883 215,00 |
100,0 |
|
Расходы на укрепление социальной защищенности пожилых людей за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7092 |
|
97 439,00 |
97 439,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
97 439,00 |
97 439,00 |
100,0 |
|
Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области, за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7100 |
|
1 610 910,00 |
1 610 820,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 610 910,00 |
1 610 820,00 |
100,0 |
|
Расходы на укрепление материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7102 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7106 |
|
196 992,00 |
196 992,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
196 992,00 |
196 992,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 4 0000 |
|
764 400,00 |
567 200,00 |
74,2 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Патриотическое воспитание молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 4 6009 |
|
434 400,00 |
237 200,00 |
54,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
434 400,00 |
237 200,00 |
54,6 |
|
Расходы на реализацию мероприятий патриотического воспитания молодежи Ярославской области за счет средств областного бюджета |
|
|
25 4 7066 |
|
330 000,00 |
330 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
330 000,00 |
330 000,00 |
100,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
1 700 737,96 |
1 655 675,93 |
97,4 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
1 609 577,96 |
1 493 452,79 |
92,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 609 577,96 |
1 493 452,79 |
92,8 |
|
Реализация ОЦП "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области" по обращениям депутатов Ярославской области |
|
|
50 0 7229 |
|
91 160,00 |
162 223,14 |
178,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
91 160,00 |
162 223,14 |
178,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 06 |
|
|
0,00 |
2 332 721,62 |
|
|
Муниципальная программа "Доступная среда в городском округе город Рыбинск |
|
|
04 0 0000 |
|
0,00 |
2 332 721,62 |
|
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
|
|
04 1 0000 |
|
0,00 |
2 332 721,62 |
|
|
Расходы на оборудование социально-значимых объектов в целях обеспечения доступности для инвалидов за счет средств областного бюджета |
|
|
04 1 7413 |
|
0,00 |
2 332 721,62 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
0,00 |
2 332 721,62 |
|
|
Физическая культура |
|
11 01 |
|
|
171 834 827,79 |
108 815 495,96 |
63,3 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 0 0000 |
|
132 536 529,31 |
72 923 786,77 |
55,0 |
|
Ведомственная целевая программа по физической культуре и спорту |
|
|
13 1 0000 |
|
32 342 900,00 |
16 315 630,84 |
50,4 |
|
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
|
|
13 1 6005 |
|
32 342 900,00 |
16 315 630,84 |
50,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
32 342 900,00 |
16 315 630,84 |
50,4 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 2 0000 |
|
100 193 629,31 |
56 608 155,93 |
56,5 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 2 6043 |
|
55 193 629,31 |
11 608 155,93 |
21,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
|
|
|
400 |
54 071 629,31 |
11 608 155,93 |
21,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 122 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов за счет средств областного бюджета |
|
|
13 2 7195 |
|
45 000 000,00 |
45 000 000,00 |
100,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
|
|
|
400 |
45 000 000,00 |
45 000 000,00 |
100,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
39 298 298,48 |
35 891 709,19 |
91,3 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
39 298 298,48 |
35 891 709,19 |
91,3 |
|
Бюджетные инвестиции |
|
|
|
400 |
36 841 283,75 |
35 638 473,38 |
96,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 457 014,73 |
253 235,81 |
10,3 |
|
Массовый спорт |
|
11 02 |
|
|
20 930 700,00 |
10 344 000,00 |
49,4 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 0 0000 |
|
20 930 700,00 |
10 344 000,00 |
49,4 |
|
Подпрограмма "Развитие хоккея на территории городского округа город Рыбинск" |
|
|
13 3 0000 |
|
20 930 700,00 |
10 344 000,00 |
49,4 |
|
Субсидии некоммерческим физкультурно-спортивным организациям |
|
|
13 3 6044 |
|
20 930 700,00 |
10 344 000,00 |
49,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
20 930 700,00 |
10 344 000,00 |
49,4 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
|
11 05 |
|
|
13 019 247,00 |
8 429 119,10 |
64,7 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 0 0000 |
|
5 884 900,00 |
3 877 513,14 |
65,9 |
|
Ведомственная целевая программа по физической культуре и спорту |
|
|
13 1 0000 |
|
5 884 900,00 |
3 877 513,14 |
65,9 |
|
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
|
|
13 1 6005 |
|
5 884 900,00 |
3 877 513,14 |
65,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
4 332 900,00 |
3 137 543,48 |
72,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
|
|
200 |
1 520 000,00 |
717 092,66 |
47,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
32 000,00 |
22 877,00 |
71,5 |
|
Муниципальная программа "Эффективная власть в городском округе город Рыбинск" |
|
|
21 0 0000 |
|
121 200,00 |
65 500,00 |
54,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
121 200,00 |
65 500,00 |
54,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
121 200,00 |
65 500,00 |
54,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
121 200,00 |
65 500,00 |
54,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
7 013 147,00 |
4 486 105,96 |
64,0 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 0 6074 |
|
6 889 400,00 |
4 368 808,96 |
63,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
6 264 400,00 |
4 105 643,15 |
65,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
570 000,00 |
225 618,99 |
39,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
55 000,00 |
37 546,82 |
68,3 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
123 747,00 |
117 297,00 |
94,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
117 297,00 |
117 297,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
6 450,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Департамент образования администрации городского округа город Рыбинск |
775 |
|
|
|
2 291 954 576,64 |
1 588 804 186,91 |
69,3 |
|
Дошкольное образование |
|
07 01 |
|
|
866 872 348,51 |
631 824 027,63 |
72,9 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 0 0000 |
|
847 335 970,00 |
618 712 304,49 |
73,0 |
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Образование" |
|
|
02 1 0000 |
|
832 473 300,00 |
614 936 649,33 |
73,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования |
|
|
02 1 6001 |
|
271 177 300,00 |
189 113 615,20 |
69,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
271 177 300,00 |
189 113 615,20 |
69,7 |
|
Расходы на государственную поддержку материально-технической базы образовательных организаций Ярославской области за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7047 |
|
2 500 000,00 |
2 015 286,37 |
80,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 500 000,00 |
2 015 286,37 |
80,6 |
|
Расходы на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7051 |
|
3 953 000,00 |
2 495 960,02 |
63,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
3 953 000,00 |
2 495 960,02 |
63,1 |
|
Расходы на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7311 |
|
445 096 000,00 |
339 642 722,22 |
76,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
445 096 000,00 |
339 642 722,22 |
76,3 |
|
Расходы на создание условий и осуществление присмотра и ухода за детьми в образовательных организациях за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7323 |
|
109 747 000,00 |
81 669 065,52 |
74,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
109 747 000,00 |
81 669 065,52 |
74,4 |
|
Подпрограмма "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск" |
|
|
02 2 0000 |
|
14 862 670,00 |
3 775 655,16 |
25,4 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск" |
|
|
02 2 6007 |
|
12 622 670,00 |
1 535 655,16 |
12,2 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
560 000,00 |
560 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
12 062 670,00 |
975 655,16 |
8,1 |
|
Реализация мероприятий по разработке и государственной экспертизе проектно-сметной документации на строительство дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета |
|
|
02 2 7058 |
|
2 240 000,00 |
2 240 000,00 |
100,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
2 240 000,00 |
2 240 000,00 |
100,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
19 536 378,51 |
13 111 723,14 |
67,1 |
|
Мероприятия по модернизации региональной системы дошкольного образования за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 0 5059 |
|
272 304,00 |
262 562,11 |
96,4 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
272 304,00 |
262 562,11 |
96,4 |
|
Расходы на реализацию региональной программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Ярославской области за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 0 5083 |
|
207 900,00 |
207 900,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
207 900,00 |
207 900,00 |
100,0 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
16 238 811,92 |
8 964 176,02 |
55,2 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
54 514,37 |
54 514,37 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
16 184 297,55 |
8 909 661,65 |
55,1 |
|
Реализация ОЦП "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области" по обращениям депутатов Ярославской области |
|
|
50 0 7229 |
|
2 817 362,59 |
3 677 085,01 |
130,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 817 362,59 |
3 677 085,01 |
130,5 |
|
Общее образование |
|
07 02 |
|
|
1 216 698 299,20 |
805 107 899,69 |
66,2 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 0 0000 |
|
1 156 483 386,00 |
774 849 212,45 |
67,0 |
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Образование" |
|
|
02 1 0000 |
|
1 104 908 300,00 |
770 407 098,05 |
69,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений общего образования |
|
|
02 1 6002 |
|
196 317 300,00 |
125 173 498,84 |
63,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
196 317 300,00 |
125 173 498,84 |
63,8 |
|
Обеспечение деятельности школ-интернатов |
|
|
02 1 6003 |
|
26 522 000,00 |
15 632 612,73 |
58,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
26 522 000,00 |
15 632 612,73 |
58,9 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования |
|
|
02 1 6004 |
|
52 949 000,00 |
34 594 810,23 |
65,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
52 949 000,00 |
34 594 810,23 |
65,3 |
|
Расходы на государственную поддержку материально-технической базы образовательных организациях Ярославской области за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7047 |
|
22 349 000,00 |
11 981 424,48 |
53,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
22 349 000,00 |
11 981 424,48 |
53,6 |
|
Расходы на оплату труда работников сферы образования за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7048 |
|
9 884 000,00 |
6 908 000,00 |
69,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
9 884 000,00 |
6 908 000,00 |
69,9 |
|
Расходы на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7051 |
|
562 000,00 |
293 244,90 |
52,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
562 000,00 |
293 244,90 |
52,2 |
|
Расходы на организацию образовательного процесса в образовательных организациях |
|
|
02 1 7052 |
|
718 147 000,00 |
522 797 185,61 |
72,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
718 147 000,00 |
522 797 185,61 |
72,8 |
|
Расходы на обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7053 |
|
68 175 000,00 |
45 534 850,00 |
66,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
68 175 000,00 |
45 534 850,00 |
66,8 |
|
Расходы на создание условий и осуществление присмотра и ухода за детьми в образовательных организациях за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7323 |
|
10 003 000,00 |
7 491 471,26 |
74,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
10 003 000,00 |
7 491 471,26 |
74,9 |
|
Подпрограмма "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск" |
|
|
02 2 0000 |
|
51 575 086,00 |
4 442 114,40 |
8,6 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск" |
|
|
02 2 6007 |
|
50 617 180,00 |
3 492 472,37 |
6,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
50 617 180,00 |
3 492 472,37 |
6,9 |
|
Организация видеонаблюдения и видеозаписи при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования |
|
|
02 2 7408 |
|
957 906,00 |
949 642,03 |
99,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
957 906,00 |
949 642,03 |
99,1 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда в городском округе город Рыбинск" |
|
|
04 0 0000 |
|
1 407 407,00 |
1 407 407,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
|
|
04 1 0000 |
|
1 407 407,00 |
1 407 407,00 |
100,0 |
|
Расходы на оборудование социально-значимых объектов сферы образования с целью обеспечения доступности для инвалидов за счет средств областного бюджета |
|
|
04 1 7116 |
|
1 407 407,00 |
1 407 407,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 407 407,00 |
1 407 407,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" |
|
|
30 0 0000 |
|
23 323 054,31 |
9 956 910,09 |
42,7 |
|
Мероприятия по повышению энергоэффективности в бюджетной сфере |
|
|
30 1 6070 |
|
7 206 346,73 |
4 818 757,58 |
66,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
7 206 346,73 |
4 818 757,58 |
66,9 |
|
Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях области за счет средств областного бюджета |
|
|
30 1 7294 |
|
16 116 707,58 |
5 138 152,51 |
31,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
16 116 707,58 |
5 138 152,51 |
31,9 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
35 484 451,89 |
18 894 370,15 |
53,2 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
30 412 512,63 |
12 900 667,61 |
42,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
24 912 512,63 |
7 400 667,61 |
29,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
5 500 000,00 |
5 500 000,00 |
100,0 |
|
Расходы на развитие сети плоскостных сооружений в муниципальных образовательных организациях области за счет средств областного бюджета |
|
|
50 0 7196 |
|
3 191 211,00 |
3 191 210,88 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
3 191 211,00 |
3 191 210,88 |
100,0 |
|
Реализация ОЦП "Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области" по обращениям депутатов Ярославской области |
|
|
50 0 7229 |
|
1 880 728,26 |
2 802 491,66 |
149,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 880 728,26 |
2 802 491,66 |
149,0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 07 |
|
|
5 048 594,00 |
4 948 968,86 |
98,0 |
|
Муниципальная программа "Молодежная политика в городском округе город Рыбинск" |
|
|
25 0 0000 |
|
5 048 594,00 |
4 948 968,86 |
98,0 |
|
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 0000 |
|
5 048 594,00 |
4 948 968,86 |
98,0 |
|
Мероприятия на реализацию подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 6042 |
|
769 224,00 |
733 438,86 |
95,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
769 224,00 |
733 438,86 |
95,3 |
|
Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области, за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7100 |
|
3 239 690,00 |
3 175 850,00 |
98,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
3 239 690,00 |
3 175 850,00 |
98,0 |
|
Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7106 |
|
1 039 680,00 |
1 039 680,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 039 680,00 |
1 039 680,00 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 09 |
|
|
97 032 975,93 |
66 332 777,51 |
68,4 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 0 0000 |
|
79 853 544,00 |
55 208 678,41 |
69,1 |
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Образование" |
|
|
02 1 0000 |
|
79 853 544,00 |
55 208 678,41 |
69,1 |
|
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
|
|
02 1 6005 |
|
72 845 100,00 |
49 939 180,73 |
68,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
34 919 100,00 |
24 876 845,45 |
71,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
4 263 000,00 |
2 102 729,69 |
49,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
|
|
|
600 |
32 632 000,00 |
22 079 493,08 |
67,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
1 031 000,00 |
880 112,51 |
85,4 |
|
Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7055 |
|
7 008 444,00 |
5 269 497,68 |
75,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
6 411 082,00 |
4 744 165,65 |
74,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
597 362,00 |
525 332,03 |
87,9 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Рыбинск" |
|
|
08 0 0000 |
|
4 158 000,00 |
1 934 101,48 |
46,5 |
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" |
|
|
08 1 0000 |
|
4 158 000,00 |
1 934 101,48 |
46,5 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" |
|
|
08 1 6027 |
|
3 100 000,00 |
1 577 059,91 |
50,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
3 100 000,00 |
1 577 059,91 |
50,9 |
|
Расходы на обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных организаций для занятий в них обучающихся за счет средств областного бюджета |
|
|
08 1 7143 |
|
1 058 000,00 |
357 041,57 |
33,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 058 000,00 |
357 041,57 |
33,7 |
|
Муниципальная программа "Эффективная власть в городском округе город Рыбинск" |
|
|
21 0 0000 |
|
185 600,00 |
45 500,00 |
24,5 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
185 600,00 |
45 500,00 |
24,5 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
185 600,00 |
45 500,00 |
24,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
185 600,00 |
45 500,00 |
24,5 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
12 835 831,93 |
9 144 497,62 |
71,2 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 0 6074 |
|
12 462 800,00 |
8 880 470,18 |
71,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
10 674 800,00 |
7 920 901,12 |
74,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 653 000,00 |
889 176,44 |
53,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
135 000,00 |
70 392,62 |
52,1 |
|
Погашение кредиторской задолженности 2013 года |
|
|
50 0 6097 |
|
373 031,93 |
264 027,44 |
70,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
111 779,00 |
111 779,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
261 252,93 |
152 248,44 |
58,3 |
|
Охрана семьи и детства |
|
10 04 |
|
|
106 302 359,00 |
80 590 513,22 |
75,8 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 0 0000 |
|
106 198 959,00 |
80 590 513,22 |
75,9 |
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Образование" |
|
|
02 1 0000 |
|
106 198 959,00 |
80 590 513,22 |
75,9 |
|
Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета |
|
|
02 1 5260 |
|
1 154 048,00 |
865 745,37 |
75,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
1 154 048,00 |
865 745,37 |
75,0 |
|
Расходы на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7043 |
|
35 085 000,00 |
26 969 507,32 |
76,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
35 085 000,00 |
26 969 507,32 |
76,9 |
|
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7046 |
|
65 714 372,00 |
49 821 907,91 |
75,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
65 714 372,00 |
49 821 907,91 |
75,8 |
|
Расходы на государственную поддержку опеки и попечительства за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7050 |
|
4 245 539,00 |
2 933 352,62 |
69,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
4 245 539,00 |
2 933 352,62 |
69,1 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
03 0 0000 |
|
103 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
10 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Укрепление института семьи,повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми за счет средств областного бюджета |
|
|
03 1 7097 |
|
93 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
93 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Волжская территориальная избирательная комиссия города Рыбинска |
777 |
|
|
|
13 375 490,00 |
12 780 690,00 |
95,6 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
|
01 07 |
|
|
13 375 490,00 |
12 780 690,00 |
95,6 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 0 0000 |
|
13 375 490,00 |
12 780 690,00 |
95,6 |
|
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
|
|
50 0 6078 |
|
13 375 490,00 |
12 780 690,00 |
95,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
13 375 490,00 |
12 780 690,00 |
95,6 |
|
Всего |
|
|
|
|
5 911 121 876,23 |
3 711 849 067,21 |
62,8 |
|
Директор департамента финансов |
М.И. Капранов |