Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
г. Переславля-Залесского
от 11 июля 2014 г. N ПОС.03-1066/14

Паспорт программы

Объемы и источники финансирования Программы	тыс. руб.
	Источник финансирования	Объем финансирования по годам
		2013 год	2014 год	2015 год	Итого
	Средства городского бюджета	15 324,0	40 224,5	44 063,6	99 612,1
	Средства областного бюджета	17 534,8	18 434,8	0,0	35 969,6
	Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
	Средства внебюджетных источников	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0
	ИТОГО:	37 858,8	58 659,3	44 063,6	140 581,7

3. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели программы

Цель: создание условий для укрепления здоровья населения города Переславля-Залесского путем развития инфраструктуры, популяризации физической культуры и массового спорта

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
					2013 г.	2014 г.	2015 г.	всего
1. Задача: совершенствование организационной и информационно-методической базы сферы физической культуры и спорта города Переславля-Залесского
1.1	Создание, ведение и актуализация информационного банка данных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, оказываемых населению города	2013 - 2015 гг.	УКТМиС					0,0
1.2	Проведение паспортизации спортивных сооружений, создание реестра спортивных объектов в городе	2013 - 2015 гг.	УКТМиС					0,0
1.3	Анализ деятельности МОУ ДОД ДЮСШ, подготовка предложений по улучшению их деятельности на основании полученных данных	2013 - 2015 гг.	УО, УКТМиС					0,0
1.4	Проведение мониторинга развития физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в городе	2013 - 2015 гг.	УКТМиС					0,0
1.5	Анализ выступлений спортсменов на соревнованиях различного уровня, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях и в спортивных клубах	2013 - 2015 гг.	УКТМиС, УО					0,0
1.6	Участие в смотрах - конкурсах: - на лучшую постановку работы среди ДЮСШ; - на лучшую постановку работы среди тренеров - преподавателей ДЮСШ	2013 - 2015 гг.	УО					0,0
1.7	Организация и проведение конкурса среди учреждений физической культуры и спорта на лучшую постановку спортивно-массовой работы с детьми, подростками по месту жительства	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"	Городской бюджет			30,0	30,0
1.8	Разработка и введение Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Организация официальных муниципальных физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий	2013 - 2015 гг.	УКТМиС					0,0
Итого по подразделу 1:					0,0	0,0	30,0	30,0
2. Задача: организация и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий
2.1	Организация, проведение и участие в проведении спортивно-массовых мероприятий, в том числе: - чемпионатов и первенств города по видам спорта, - спартакиад, - физкультурно-спортивных праздников, фестивалей, - областных и всероссийских соревнований; - мероприятий к юбилейным спортивным датам	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион", Соисполнители: учреждения физкультуры и спорта, физкультурные и спортивные коллективы	Городской бюджет	150,0	300,0	500,0	950,0
2.2	Проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях, для популяризации ветеранского спортивного движения в городе	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"	Городской бюджет	50,0	50,0	100,0	200,0
2.3	Проведение спортивных соревнований и фестивалей, а также участие в областных, всероссийских и международных соревнованиях среди граждан с ограниченными возможностями здоровья	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион", Соисполнитель: УСЗНиТ	Городской бюджет	50,0	50,0	50,0	150,0
2.4	Ежегодное проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях: - городская массовая лыжная гонка "Лыжня России"; - городской турнир по хоккею с шайбой на приз клуба "Золотая шайба"; - традиционная эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне; - городской турнир по футболу на приз клуба "Кожаный мяч"; - городской "День здоровья и спорта"; - день физкультурника	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион", Соисполнители: учреждения физкультуры и спорта, физкультурные и спортивные коллективы	Городской бюджет	340,0	200,0	340,0	880,0
Итого по подразделу 2:					590,0	600,0	990,0	2 180,0
3	Задача: создание условий для развития массового спорта и физической культуры, подготовки успешного выступления представителей города на соревнованиях различного уровня
3.1	Обеспечение подготовки и участия ведущих спортсменов и сборных команд города в Спартакиаде трудящихся Ярославской области, в областных, Всероссийских и международных соревнованиях	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"	Городской бюджет	943,0	300,0	2 100,0	3 343,0
3.2	Оказание финансовой поддержки физкультурно-спортивным организациям города, участвующим в чемпионатах и Первенствах России, Ярославской области среди любительских непрофессиональных команд и осуществляющим физкультурно-спортивную работу с детьми и подростками	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"	Городской бюджет	50,0	128,2	1 000,0	1 178,2
3.3	Оказание финансовой поддержки физкультурно-спортивным организациям города, комплексно развивающим технические виды спорта и работающим с детьми и подростками (в том числе организация спортивных занятий детей в большом плавательном бассейне)	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"	Городской бюджет	567,0	300,0	100,0	967,0
3.4	Оказание финансовой поддержки детско-юношеским спортивным школам:	2013 - 2015 гг.	ГРБС УО (для МОУ ДОД ДЮСШ и МОУ ДОД ДЮСШ-2)	Городской бюджет
	МОУ ДОД ДЮСШ				1 020,0	800,0	1 500,0	3 320,0
	МОУ ДОД ДЮСШ-2				1 500,0	1 200,0	2 100,0	4 800,0
3.5	Оказание финансовой поддержки физкультурно-спортивным организациям города, способствующим интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему физической культуры, физического воспитания и спорта	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"	Городской бюджет	25,0	30,0	180,0	235,0
3.6	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУ "Чемпион"	2014 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"	Городской бюджет		31098,76	35763,57	66 862,3
Итого по подразделу 3:					4 105,0	33 857,0	42 743,6	80 705,5
4	Задача: совершенствование материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта
4.1	Разработка ПСД лыжной базы МОУ ДОД ДЮСШ	2013 - 2015 гг.	ГРБС УО (для МОУ ДОД ДЮСШ), Соисполнители: УКТМиС, Администрация г. Переславля-Залесского	Городской бюджет	180,0			180,0
				Областной бюджет				0,0
4.2	Реконструкция комплекса сооружений стадиона со строительством здания универсального спортивного зала по адресу: г. Переславль-Залесский, пер. Красный 10а (2014 год - кредиторская задолженность за 2013 год)	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион", Соисполнитель: Администрация г. Переславля-Залесского	Городской бюджет	2 896,2	700,0		3 596,2
				Областной бюджет				0,0
				Федеральный бюджет				0,0
4.3	Обустройство комплексных спортивных площадок	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"	Городской бюджет	164,0			164,0
				Областной бюджет				0,0
4.4	Обустройство комплексной спортивной площадки возле МОУ СОШ N 1 по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 3	2013 - 2015 гг.	ГРБС Администрация г. Переславля-Залесского (для МБУ "Много-функциональный Центр развития г. Переславля-Залесского") Соисполнители: УКТМиС,УО, Администрация г. Переславля-Залесского	Городской бюджет	480,6			480,6
				Областной бюджет	1 600,0			1 600,0
4.5	Обустройство универсальной спортивной площадки по адресу: г. Переславль-Залесский, Микрорайон Чкаловский, возле д. 53	2013 - 2015 гг.	ГРБС Администрация г. Переславля-Залесского (для МБУ "Много-функциональный Центр развития г. Переславля-Залесского") Соисполнители: УКТМиС,УО, Администрация г. Переславля-Залесского	Городской бюджет	68,9			68,9
			ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион" Соисполнители: УО, Администрация г. Переславля-Залесского	Городской бюджет	725,9			725,9
				Областной бюджет	1 600,0			1 600,0
4.6	Обустройство 2-х универсальных спортивных площадок по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, возле д. 10 и Берендеевский переулок возле д. 27	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"	Городской бюджет		1 185,17		1 185,17
				Областной бюджет		3 200,0		3 200,0
4.7	Строительство межшкольного стадиона по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева возле д. 36, в том числе разработка ПСД (2014 год - кредиторская задолженность за 2013 год)	2013 - 2015 гг.	ГРБС Администрация г. Переславля-Залесского	Городской бюджет	181,6			181,6
			ГРБС УКТМиС , МУ "Чемпион" Соисполнители: Администрация г. Переславля-Залесского	Областной бюджет	14 134,8	3 234,8		17 369,6
				Городской бюджет	3 367,8	882,4		4 250,2
4.8	Разработка ПСД и строительство универсальной спортивной площадки по программе "Газпром-детям" возле крытого тренировочного катка по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Новая, д. 60	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС МУ "Чемпион", Соисполнитель: Администрация г. Переславля-Залесского	Внебюджетные источники	5 000,0			5 000,0
4.9	Завершение строительства крытого тренировочного катка	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"	Городской бюджет	1 339,2			1 339,2
4.10	Кредиторская задолженность на содержание крытого тренировочного катка (охрана и коммунальные услуги)	2013 - 2015 гг.	ГРБС Администрация г. Переславля-Залесского	Городской бюджет	26,8			26,8
4.11	Строительство эллинга лодочной станции, в том числе разработка ПСД МОУ ДОД ДЮСШ	2013 - 2015 гг.	ГРБС УО (для МОУ ДОД ДЮСШ), Соисполнители: УКТМиС, Администрация г. Переславля-Залесского	Городской бюджет				0,0
				Областной бюджет				0,0
4.12	Приобретение спортивного оборудования по ОЦП "Перспектива"	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС, МУ "Чемпион"	Городской бюджет	22,2			22,2
				Областной бюджет	200,0			200,0
4.13	Выполнение ремонтных работ футбольного поля стадиона МОУ ДОД ДЮСШ-2 по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Северная, д. 15	2013 - 2015 гг.	ГРБС УО (для МОУ ДОД ДЮСШ-2)	Городской бюджет	300,0		300,0	600,0
4.14	Реконструкция трибун и подтрибунных помещений стадиона МОУ ДОД ДЮСШ-2 по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Северная, д. 15	2013 - 2015 гг.	ГРБС УО (для МОУ ДОД ДЮСШ-2)	Городской бюджет	400,0			400,0
4.15	Приобретение в муниципальную собственность объекта физической культуры и спорта по адресу г. Переславль-Залесский, ул. Плещеевская, д. 22	2014 г.	УМС	Областной бюджет		12 000,0		12 000,0
				Городской бюджет		3 000,0		3 000,0
4.16	Перенос кабельной линии с мини-футбольной площадки по адресу г. Переславль-Залесский, ул. Новая, возле д. 60	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС МУ "Чемпион", Соисполнитель: Администрация г. Переславля-Залесского	Городской бюджет	225,6
4.17.	Разработка ПСД по объекту: "Строительство гаража для хранения ледового комбайна на территории Крытого тренировочного катка по адресу г. Переславль-Залесский, ул. Новая, д. 60"	2013 - 2015 гг.	ГРБС УКТМиС МУ "Чемпион", Соисполнитель: Администрация г. Переславля-Залесского	Городской бюджет	250,2
Итого по подразделу 4:					33 163,8	24 202,4	300,0	57 666,1
Всего по Программе:					37 858,8	58 659,3	44 063,6	140 581,7
- средства городского бюджета					15 324,0	40 224,5	44 063,6	99 612,1
- средства областного бюджета					17 534,8	18 434,8	0,0	35 969,6
- средства федерального бюджета					0,0	0,0	0,0	0,0
- средства внебюджетных источников					5 000,0	0,0	0,0	5 000,0

4. Сведения о распределении объемов и источников финансирования программы по годам

Финансовое обеспечение Программы составляет:

тыс. руб.

Источник финансирования	Объем финансирования по годам			Итого
	2013 год	2014 год	2015 год
Средства городского бюджета	15 324,0	40 224,5	44 063,6	99 612,1
Средства областного бюджета	17 534,8	18 434,8	0,0	35 969,6
Средства Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства внебюджетных источников	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0
Итого:	37 858,8	58 659,3	44 063,6	140 581,7

Допускается перераспределение средств по подразделам Программы в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.

5. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов программы

Расчет средств осуществлен на основе предложений структурных подразделений Администрации города Переславля-Залесского, организаций города и с учетом опыта реализации городской целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском" на 2009 - 2012 годы.

Средства городского бюджета, необходимые для реализации Программы, по главным распорядителям бюджетных средств:

тыс. руб.

Распределение бюджетных ассигнований по получателям бюджетных средств	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Всего
Управление культуры, туризма, молодежи и спорта	11 166,1	35 224,5	40 163,6	86 554,2
Управление муниципальной собственности	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
Администрация г. Переславля-Залесского	757,9	0,0	0,0	757,9
Управление образования МОУДОД ДЮСШ МОУДОД ДЮСШ-2	3 400,0	2 000,0	3 900,0	9 300,0
Итого:	15 324,0	40 224,5	44 063,6	99 612,1

Предусмотренные объемы ресурсного обеспечения Программы обосновываются расходами на организацию и проведение спортивно-массовых соревнований, турниров, спартакиад, фестивалей спорта и включают в себя оплату работы судейского и рабочего состава, награждения, командирования и определяются в соответствии с нормативными документами.

Предусмотренные объемы ресурсного обеспечения Программы могут перераспределяться внутри подразделов, пунктов в связи с корректировкой смет (в зависимости от места проведения соревнований, суммы транспортных расходов, расходов на оплату судейского аппарата, расходов на награждение и прочих расходов).