Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Приложение
к приказу
департамента культуры
Ярославской области
от 21 августа 2015 г. N 12

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

1. В паспорте ВЦП:

1.1. Позицию "Куратор ВЦП" изложить в следующей редакции:

Куратор ВЦП

заместитель Председателя Правительства области Нечаев А.В., телефон +7 (4852) 40-14-83

1.2. Из позиции "Исполнители ВЦП" строку "ГУК ЯО "Киновидеоцентр" исключить.

1.3. Позицию "Электронный адрес размещения информации о ВЦП в информационно-коммуникационной сети "Интернет" изложить в следующей редакции:

Электронный адрес размещения информации о ВЦП в информационно-коммуникационной сети "Интернет"

http://www.yarregion.ru/Pages/doc_projects.aspx

2. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам
		2015	2016	2017
1	2	3	4	5
Предусмотрено законом об областном бюджете:
- областные средства	2 473 111,11	949 184,82	762 013,49	761 912,81
- федеральные средства	9 270,91	8 398,91	436,00	436,00
Итого по ВЦП	2 482 382,02	957 583,73	762 449,49	762 348,81
- областные средства	2 473 111,11	949 184,82	762 013,49	761 912,81
- федеральные средства	9 270,91	8 398,91	436,00	436,00

3. В разделе I:

- в абзаце втором цифры "24" заменить цифрами "23";

- из абзаца третьего слова "1 организация кинопоказа," исключить.

4. Разделы II, III изложить в следующей редакции:

"II. Цели ВЦП

Цели ВЦП:

- сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства;

- сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение 2014 год	Планируемое значение
				2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Среднегодовое количество посещений на одну государственную библиотеку	посещений	76 800	64 740	64 740	64 740
2.	Среднегодовое количество посещений на один государственный музей	посещений	250 000	211 600	211 600	211 600
3.	Среднегодовое число зрителей на одно государственное театрально-концертное учреждение	человек	67 500	70 000	75 000	75 000
4.	Среднегодовое число мероприятий на одно государственное культурно-досуговое учреждение	мероприятий	560	780	830	830
5.	Доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании	% от числа выпускников	90	90	90	90
6.	Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию	% от общего числа специалистов отрасли "культура"	10	10	10	10
7.	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, от общего количества зданий	% от общего количества зданий учреждений культуры	25,0	22,0	20,0	18,0

III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятия
				очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
				2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры	тыс. руб.	всего	122 822,31	116 489,96	110 869,06
			ОС	122 822,31	116 489,96	110 869,06
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Количество обучающихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования	человек		560	590	590
1.1.2.	Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации	человек		350	350	350
1.1.3.	Количество мест в ГУК ЯО "Обще-житие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации	человек		220	220	220
1.1.4.	Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры	единиц		45	45	45
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования - бюджетными учреждениями	тыс. руб.		103 770,15	98 337,70	93 431,32
1.2.2.	Предоставление субсидий государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования - бюджетным учреждениям на социальное обеспечение и иные выплаты населению, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.		2 679,42	2 679,42	2 679,42
1.2.3.	Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	тыс. руб.		847,57	847,57	847,57
1.2.4.	Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры)	тыс. руб.		255,00	255,00	255,00
1.2.5.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области"	тыс. руб.		7 312,94	6 922,59	6 580,46
1.2.6.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области"	тыс. руб.		7 957,23	7 447,67	7 075,29
2.	Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области	тыс. руб.	всего	67 172,90	0,00	3 886,12
			ОС	67 172,90	0,00	3 886,12
2.1.	Результат - количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт	единиц		39	0	1
2.2.	Мероприятие - предоставление субсидий муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры	тыс. руб.	ОС	67 172,90	0,00	3 886,12
3.	Задача 3. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия	тыс. руб.	всего	37 220,22	0,00	25 212,19
			ОС	37 220,22	0,00	25 212,19
3.1.	Результаты:
3.1.1.	Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение работ по сохранению объектов	единиц		5	5	5
3.1.2.	Количество памятников истории и культуры, имеющих документационное обеспечение	единиц		50	50	50
3.2.	Мероприятия:
3.2.1.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции"	тыс. руб.	ОС	6 548,49	0,00	6 330,14
3.2.2.	Предоставление субсидии ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" на ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия	тыс. руб.	ОС	19 315,83	0,00	15 082,05
3.2.3.	Налоговые платежи за объекты культурного наследия, находящиеся на балансе департамента культуры Ярославской области	тыс. руб.	ОС	255,90	0,00	300,00
3.2.4.	Предоставление субсидии ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" на мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия	тыс. руб.	ОС	11 100,00	0,00	3 500,00
4.	Задача 4. Содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона	тыс. руб.	всего	14 720,20	50,00	5 050,00
			ОС	8 220,20	50,00	5 050,00
			ФС	6 500,00	0,00	0,00
4.1.	Результаты:
4.1.1.	Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального и музыкального искусства	единиц		5	5	5
4.1.2.	Количество лауреатов областной премии за достижения в области культуры и искусства	человек		не менее 15	-	-
4.2.	Мероприятия:
4.2.1.	Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры	тыс. руб.	ОС	2 740,20	50,00	50,00
4.2.2.	Предоставление дополнительной государственной поддержки (грантов) в области театрального и музыкального искусства государственным и муниципальным театрам, ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония"	тыс. руб.	ОС	4 000,00	0,00	5 000,00
			ФС	6 500,00	0,00	0,00
4.2.3.	Областные премии за достижения в области культуры и искусства	тыс. руб.	ОС	1 260,00	0,00	0,00
4.2.4.	Организация торжественной церемонии вручения областных премий за достижения в области культуры и искусства	тыс. руб.	ОС	220,00	0,00	0,00
5.	Задача 5. Содействие доступу граждан к культурным ценностям	тыс. руб.	всего	239 060,76	217 042,26	207 589,45
			ОС	239 060,76	217 042,26	207 589,45
5.1.	Результаты:
5.1.1.	Количество посещений государственных музеев	человек на 1000 человек населения области		1 000	1 000	1 000
5.1.2.	Количество выставок и экспозиций в государственных музеях	единиц		203	203	203
5.1.3.	Количество предметов музейного фонда, занесенных в электронные каталоги государственных музеев	единиц		570 000	572 290	575 000
5.1.4.	Функционирует объединенный электронный каталог музейных коллекций	да/нет	ОС	да	да	да
5.2.	Мероприятия:
5.2.1.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям - бюджетным учреждениям	тыс. руб.	ОС	44 100,87	41 017,50	39 225,82
5.2.2.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям - автономным учреждениям	тыс. руб.	ОС	192 854,22	175 940,96	168 279,83
5.2.3.	Предоставление субсидий государственным музеям - автономным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные и реставрационные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	621,87	0,00	0,00
5.2.4.	Компенсация льгот на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности	тыс. руб.	ОС	83,80	83,80	83,80
5.2.5.	Создание объединенного электронного каталога музейных коллекций Ярославской области	тыс. руб.	ОС	1 400,0	0,000	0,000
6.	Задача 6. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	тыс. руб.	всего	94 479,72	84 785,58	80 568,10
			ОС	93 380,81	84 349,58	80 132,10
			ФС	1 098,91	436,00	436,00
6.1.	Результаты:
6.1.1.	Количество посещений государственных библиотек	человек на 1000 человек населения области		200	200	200
6.1.2.	Количество записей, внесенных в электронные каталоги государственных библиотек	единиц		29 998	29 998	29 998
6.1.3.	Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек	единиц		733 500	733 500	733 500
6.1.4.	Количество документов, приобретенных в фонды муниципальных библиотек	единиц		13000	-	-
6.1.5.	Количество общедоступных библиотек, вновь подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение года	единиц		35	-	-
6.2.	Мероприятия:
6.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - бюджетным учреждениям	тыс. руб.	ОС	39 829,80	37 865,73	35 972,45
6.2.2.	Предоставление субсидий государственным библиотекам - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	1 229,80	0,00	0,00
6.2.3.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - автономным учреждениям	тыс. руб.	ОС	47 422,45	46 483,85	44 159,66
6.2.4.	Предоставление межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ярославской области	тыс. руб.	ОС	4 898,76	0,00	0,00
			ФС	392,40	436,00	436,00
6.2.5.	Предоставление межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	тыс. руб.	ФС	706,51	0,00	0,00
7.	Задача 7. Предоставление населению театрально-концертного обслуживания	тыс. руб.	всего	319 471,00	286 877,25	273 345,06
			ОС	319 471,00	286 877,25	273 345,06
7.1.	Результаты:
7.1.1.	Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений	человек на 1000 человек населения области		200	220	220
7.1.2.	Количество мероприятий, проводимых государственными театрами и концертно-зрелищными учреждениями (публичных показов, фестивальных мероприятий)	единиц		986	1070	1075
7.2.	Мероприятия:
7.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным театрам - бюджетным учреждениям	тыс. руб.	ОС	88 600,08	84 528,13	80 301,73
7.2.2.	Предоставление субсидий государственным театрам - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	7 095,43	0,00	0,00
7.2.3.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям	тыс. руб.	ОС	223 775,49	202 349,12	193 043,34
8.	Задача 8. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества	тыс. руб.	всего	62 636,64	57 204,44	55 828,83
			ОС	61 836,64	57 204,44	55 828,83
			ФС	800,00	0,00	0,00
8.1.	Результаты:
8.1.1.	Количество посетителей мероприятий на стационаре и на гастролях/выездах	человек		172 500	187 500	187 500
8.1.2.	Количество публичных показов культурно-досуговых программ на стационаре, гастролях/выездах	единиц		3 127	3 339	3 339
8.1.3.	Количество премий лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений	единиц		4	0	0
8.1.4.	Количество премий лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	единиц		8	0	0
8.1.5.	Количество реализованных проектов	единиц		1	0	0
8.2.	Мероприятия:
8.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям	тыс. руб.	ОС	28 596,31	29 071,97	29 019,48
8.2.2.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям - автономным учреждениям	тыс. руб.	ОС	28 038,34	26 463,62	25 140,49
8.2.3.	Предоставление субсидий государственным культурно-досуговым учреждениям - автономным учреждениям на поддержку творческих инициатив и реализацию проектов в сфере культуры	тыс. руб.	ОС	1 000,00	0,00	0,00
8.2.4.	Предоставление субсидий государственным культурно-досуговым учреждениям - автономным учреждениям на приобретение лицензий полнокупольных программ для звездного зала	тыс. руб.	ОС	3 000,00	0,00	0,00
8.2.5.	Резервные средства на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и выполнение противоаварийных работ в учреждениях, функционально подчиненных департаменту культуры Ярославской области	тыс. руб.	ОС	1 070,99	1 537,85	1537,85
8.2.6.	Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных департаменту культуры Ярославской области	тыс. руб.	ОС	131,00	131,00	131,00
8.2.7.	Предоставление органам местного самоуправления муниципальных образований области межбюджетных трансфертов на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений	тыс. руб.	ФС	400,00	0,00	0,00
8.2.8.	Предоставление органам местного самоуправления муниципальных образований области межбюджетных трансфертов на выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	тыс. руб.	ФС	400,00	0,00	0,00
Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	957 583,73	762 449,49	762 348,81
			ОС	949 184,82	762 013,49	761 912,81
			ФС	8 398,91	436,00	436,00