Приказ департамента культуры Ярославской области от 24 февраля 2015 г. N 4 "Об утверждении ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу)

Приказ департамента культуры Ярославской области от 24 февраля 2015 г. N 4
"Об утверждении ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"

С изменениями и дополнениями от:

21 августа 2015 г., 1 марта 2016 г.

ГАРАНТ:

Приказом Департамента культуры Ярославской области от 21 апреля 2016 г. N 3 настоящий приказ признан утратившим силу

Во исполнение постановления Правительства области от 24.08.2012 N 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области" департамент культуры Ярославской области приказывает:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

2. Признать утратившим силу приказ департамента культуры Ярославской области от 4 июня 2014 г. N 16 "О ведомственной целевой программе департамента культуры Ярославской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".

3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора департамента Васильеву М.В.

4. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента

М.В. Васильева

Ведомственная целевая программа
департамента культуры Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
(утв. приказом департамента культуры Ярославской области
от 24 февраля 2015 г. N 4)

С изменениями и дополнениями от:

21 августа 2015 г., 1 марта 2016 г.

Паспорт ВЦП

Срок действия ВЦП	2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Куратор ВЦП	заместитель Председателя Правительства области Нечаев А.В., телефон +7 (4852) 40-14-83
Ответственный исполнитель ВЦП	департамент культуры Ярославской области	директор департамента культуры Ярославской области Васильева М.В., телефон +7 (4852) 30-52-29
Исполнители ВЦП	ГУК ЯО "Ярославский государственный театр юного зрителя им. В.С. Розова"	директор Прокина Н.Н., телефон +7 (4852) 32-91-85
	ГУК ЯО "Ярославский государственный театр кукол"	директор Стрекалов Д.А., телефон +7 (4852) 30-75-29
	ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония"	директор Гаврилова Л.В., телефон +7 (4852) 32-91-45
	ГАУК ЯО "Концертно-зрелищный центр"	директор Сидоренко И.А., телефон +7 (4852) 22-44-01
	ГОУ СПО ЯО "Ярославское училище культуры (техникум)"	директор Семенько С.А., телефон +7 (4852) 44-28-00
	ГОУ СПО ЯО "Ярославское художественное училище (техникум)"	директор Коровин С.М., телефон +7 (4852) 45-16-74
	ГОУ СПО ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова"	директор Бабурова Н.Г., телефон +7 (4852) 72-93-36
	ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр"	директор Лукьянова О.В., телефон +7 (4852) 72-84-95
	ГАУК ЯО "Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"	директор Левицкая Н.В., телефон +7 (4852) 30-56-30
	ГАУК ЯО "Ярославский художественный музей"	директор Хатюхина А.В., телефон +7 (4852) 32-95-85
	ГАУК ЯО "Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова "Карабиха"	директор Ивушкин А.А., телефон +7 (4852) 43-41-32
	ГУК ЯО "Переславский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"	директор Петровнина Г.М., телефон +7 (48535) 3-19-10
	ГАУК ЯО "Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"	директор Черкалин С.Д., телефон +7 (4855) 28-38-89
	ГАУК ЯО "Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей"	директор Денисов В.В., телефон +7 (48532) 5-17-57
	ГАУК ЯО "Областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова"	директор Кузнецова Е.А., телефон +7 (4852) 72-52-97
	ГУК ЯО "Областная юношеская библиотека имени А.А. Суркова"	директор Щепеткова Н.Н., телефон +7 (4852) 44-29-96
	ГУК ЯО "Областная детская библиотека имени И.А. Крылова"	директор Петрова Е.В., телефон +7 (4852) 75-52-07
	ГУК ЯО "Ярославская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих"	директор Валяева Е.А., телефон +7 (4852) 20-04-02
	ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области"	директор Савинкова Е.В., телефон +7 (4852) 44-08-90
	ГУК ЯО "Областной Дом народного творчества"	директор Осипов В.М., телефон +7 (4852) 30-51-28
	ГУК ЯО "Центр творческой реабилитации инвалидов"	директор Гаврилова Н.В., телефон +7 (4852) 21-52-55
	ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции"	директор Ксенофонтов С.В., телефон +7 (4852) 30-56-52
	ГАУК ЯО "Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой"	Директор Трофилева И.Н., телефон +7 (4852) 72-68-37
	администрации муниципальных районов и городских округов Ярославской области
Электронный адрес размещения информации о ВЦП в информационно-коммуникационной сети "Интернет"	http://www.yarregion.ru/Pages/doc_projects.aspx

Информация об изменениях:

Приказом департамента культуры Ярославской области от 1 марта 2016 г. N 1 раздел "Общая потребность в ресурсах" настоящей Программы изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного приказа

См. текст раздела в предыдущей редакции

Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам
		2015 год	2016 год	2017 год
Предусмотрено законом об областном бюджете:
- областные средства	2 508 247,97	984 321,68	762 013,49	761 912,81
- федеральные средства	9 635,94	8 763,94	436,00	436,00
Итого по ВЦП	2 517 883,91	993 085,61	762 449,49	762 348,81
- областные средства	2 508 247,97	984 321,68	762 013,49	761 912,81
- федеральные средства	9 635,94	8 763,94	436,00	436,00

I. Краткое описание текущей ситуации

ВЦП направлена на сохранение качества и доступности бюджетных государственных услуг в сфере культуры и искусства Ярославской области, является этапом сохранения результатов, достигнутых в рамках реализации ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области за период с 2009 по 2014 год.

ВЦП охватывает деятельность 23 государственных учреждений культуры, функционально подчиненных департаменту культуры Ярославской области, из них на 1 января 2015 года 9 государственных учреждений являются автономными (5 музеев, 1 библиотека, 2 концертные организации, культурно-просветительский центр), остальные - бюджетными учреждениями нового типа.

В структуру сети государственных учреждений культуры входят 6 музеев, 4 библиотеки, 2 учреждения культурно-досугового типа, 3 образовательных учреждения среднего профессионального образования, 2 театра, 2 концертные организации, 1 культурно-просветительский центр, 1 общежитие, 1 информационно-методический центр, 1 дирекция по реставрации и реконструкции. На территории области находится 1004 памятника культуры, истории, археологии, архитектуры, которые являются объектами регионального значения, 991 объект находится в собственности Ярославской области. Сфера культуры региона как субъекта Российской Федерации в целом соответствует федеральным нормативам обеспеченности объектами социальной инфраструктуры по всем типам учреждений культуры областного подчинения.

В настоящий момент предоставление государственных услуг в государственных учреждениях культуры осуществляется в соответствии с положениями федеральных законов от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В этих условиях целями ВЦП становятся сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства, достигнутого в предыдущий период, а также сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области.

В рамках ВЦП запланированы мероприятия по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры, в том числе зданий учреждений дополнительного образования детей и досуговых учреждений в муниципальных районах области.

Реализация в 2014 году мероприятий ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной приказом департамента культуры Ярославской области от 4 июня 2014 г. N 16 "О ведомственной целевой программе департамента культуры Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", позволила достичь следующих результатов:

- мероприятия театрально-концертных организаций области посетили 246 человек на 1000 жителей;

- государственные музеи посетили 1010 человек на 1000 жителей области;

- среднегодовой контингент обучающихся в государственных учреждениях профессионального образования - 601 человек;

- государственные библиотеки посетили 299 человек на 1000 жителей области;

- мероприятия культурно-досуговых учреждений посетили 166 человек на 1000 жителей области;

- профессиональную компетенцию и квалификацию повысили более 413 специалистов культуры;

- на 6 объектах историко-культурного наследия выполнены ремонтно-реставрационные работы;

- в 22 муниципальных учреждениях культуры выполнены работы по капитальному ремонту.

Задачи ВЦП соответствуют основным направлениям деятельности в сфере культуры и искусства региона: сохранение историко-культурного наследия, музейное и библиотечное дело, профессиональное искусство (изобразительное, театральное, музыкальное), народное художественное творчество, культурно-досуговая деятельность и сохранение нематериального наследия, образование в сфере культуры. Перечень результатов и показатели целей ВЦП отражают как количественные, так и качественные характеристики процесса предоставления государственных услуг в сфере культуры.

Обоснование потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации ВЦП, представлено в приложении 1 к ВЦП. более 413 специалистов культуры;

- на 6 объектах историко-культурного наследия выполнены ремонтно-реставрационные работы;

- в 22 муниципальных учреждениях культуры выполнены работы по капитальному ремонту.

Задачи ВЦП соответствуют основным направлениям деятельности в сфере культуры и искусства региона: сохранение историко-культурного наследия, музейное и библиотечное дело, профессиональное искусство (изобразительное, театральное, музыкальное), народное художественное творчество, культурно-досуговая деятельность и сохранение нематериального наследия, образование в сфере культуры. Перечень результатов и показатели целей ВЦП отражают как количественные, так и качественные характеристики процесса предоставления государственных услуг в сфере культуры.

Обоснование потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации ВЦП, представлено в приложении 1 к ВЦП.

II. Цели ВЦП

Цели ВЦП:

- сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства;

- сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение 2014 год	Планируемое значение
				2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Среднегодовое количество посещений на одну государственную библиотеку	посещений	76 800	64 740	64 740	64 740
2.	Среднегодовое количество посещений на один государственный музей	посещений	250 000	211 600	211 600	211 600
3.	Среднегодовое число зрителей на одно государственное театрально-концертное учреждение	человек	67 500	70 000	75 000	75 000
4.	Среднегодовое число мероприятий на одно государственное культурно-досуговое учреждение	мероприятий	560	780	830	830
5.	Доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании	% от числа выпускников	90	90	90	90
6.	Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию	% от общего числа специалистов отрасли "культура"	10	10	10	10
7.	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, от общего количества зданий	% от общего количества зданий учреждений культуры	25,0	22,0	20,0	18,0

Информация об изменениях:

Приказом департамента культуры Ярославской области от 1 марта 2016 г. N 1 раздел III настоящей Программы изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного приказа

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятия
				очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
				2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры	тыс. руб.	всего	132 942,64	116 489,96	110 869,06
			ОС	132 942,64	116 489,96	110 869,06
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Количество обучающихся в ГОУ СПО ЯО	человек		560	590	590
1.1.2.	Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации	человек		350	350	350
1.1.3.	Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры	единиц		45	45	45
1.1.4.	Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации	человек		220	220	220
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования - бюджетными учреждениями	тыс. руб.	ОС	112 489,07	98 337,70	93 431,32
1.2.2.	Предоставление субсидий государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	560,64	0,00	0,00
1.2.3.	Предоставление субсидий государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования - бюджетным учреждениям на социальное обеспечение и иные выплаты населению, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	2 118,78	2 679,42	2 679,42
1.2.4.	Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	тыс. руб.	ОС	847,57	847,57	847,57
1.2.5.	Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры)	тыс. руб.	ОС	255,00	255,00	255,00
1.2.6.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области"	тыс. руб.	ОС	8 215,24	6 922,59	6 580,46
1.2.7.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области"	тыс. руб.	ОС	7 957,23	7 447,67	7 075,29
1.2.8.	Предоставление субсидии ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	499,12	0,00	0,00
2.	Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области	тыс. руб.	всего	50 387,96	0,00	3 886,12
			ОС	50 387,96	0,00	3 886,12
2.1.	Результат -количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт	единиц		39	0	1
2.2.	Мероприятие:
	Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры	тыс. руб.	ОС	50 387,96	0,00	3 886,12
3.	Задача 3. Содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона	тыс. руб.	всего	9 911,20	50,00	5 050,00
			ОС	3 411,20	50,00	5 050,00
			ФС	6 500,00	0,00	0,00
3.1.	Результаты:
3.1.1.	Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального и музыкального искусства	единиц		5	5	5
3.1.2.	Количество лауреатов областной премии за достижения в области культуры и искусства	человек		15	0	0
3.2.	Мероприятия:
3.2.1.	Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры	тыс. руб.	ОС	431,20	50,00	50,00
3.2.2.	Предоставление дополнительной государственной поддержки (грантов) в области театрального и музыкального искусства государственным и муниципальным театрам, ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония"	тыс. руб.	ОС	1 500,00	0,00	5 000,00
			ФС	6 500,00	0,00	0,00
3.2.3.	Областные премии за достижения в области культуры и искусства	тыс. руб.	ОС	1 260,00	0,00	0,00
3.2.4.	Организация торжественной церемонии вручения областных премий за достижения в области культуры и искусства	тыс. руб.	ОС	220,00	0,00	0,00
4.	Задача 4. Содействие доступу граждан к культурным ценностям	тыс. руб.	всего	264 244,26	217 042,26	207 589,45
			ОС	263 879,24	217 042,26	207 589,45
			ФС	365,03	0,00	0,00
4.1.	Результаты:
4.1.1.	Количество посещений государственных музеев	человек на тысячу человек населения		1 000	1 000	1 000
4.1.2.	Количество выставок и экспозиций в государственных музеях	единиц		203	203	203
4.1.3.	Количество предметов музейного фонда, занесённых в электронные каталоги государственных музеев	единиц		570 000	572 290	575 000
4.1.4.	Функционирует объединенный электронный каталог музейных коллекций Ярославской области	да/нет		да	да	да
4.2.	Мероприятия:
4.2.1.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям - бюджетным учреждениям	тыс. руб.	ОС	46 637,66	41 017,50	39 225,82
4.2.2.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям - автономным учреждениям	тыс. руб.	ОС	204 224,39	175 940,96	168 279,83
4.2.3.	Предоставление субсидии государственным музеям - автономным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные и реставрационные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	9 745,80	0,00	0,00
			ФС	365,03	0,00	0,00
4.2.4.	Компенсация льгот на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности	тыс. руб.	ОС	172,38	83,80	83,80
4.2.5.	Предоставление субсидий государственным музеям -автономным учреждениям на разработку проектно-сметной документации, не включаемой в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	1 699,00	0,00	0,00
4.2.6.	Создание объединенного электронного каталога музейных коллекций Ярославской области	тыс. руб.	ОС	1 400,00	0,00	0,00
5.	Задача 5. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	тыс. руб.	всего	101 139,26	84 785,58	80 568,10
			ОС	100 040,35	84 349,58	80 132,10
			ФС	1 098,91	436,00	436,00
5.1.	Результаты:
5.1.1.	Количество посещений государственных библиотек	человек на тысячу человек населения		200	200	200
5.1.2.	Количество записей, внесённых в электронные каталоги государственных библиотек	единиц		29 998	29 998	29 998
5.1.3.	Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек	единиц		733 500	733 500	733 500
5.1.4.	Количество общедоступных библиотек, вновь подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение года	единиц		35	0	0
5.1.5.	Количество документов, приобретённых в фонды муниципальных библиотек	единиц		13 000	0	0
5.2.	Мероприятия:
5.2.1.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - бюджетным учреждениям	тыс. руб.	ОС	43 098,61	37 865,73	35 972,45
5.2.2.	Предоставление субсидий государственным библиотекам - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	59,93	0,00	0,00
5.2.3.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - автономным учреждениям	тыс. руб.	ОС	50 753,25	46 483,85	44 159,66
5.2.4.	Предоставление субсидий государственным библиотекам - автономным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	1 229,80	0,00	0,00
5.2.5.	Предоставление межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	тыс. руб.	ФС	706,51	0,00	0,00
5.2.6.	Предоставление межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области	тыс. руб.	ОС	4 898,76	0,00	0,00
			ФС	392,40	436,00	436,00
6.	Задача 6. Предоставление населению театрально-концертного обслуживания	тыс. руб.	всего	350 924,66	286 877,25	273 345,06
			ОС	350 924,66	286 877,25	273 345,06
6.1.	Результаты:
6.1.1.	Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений	человек на тысячу человек населения		200	220	220
6.1.2.	Количество мероприятий, проводимых государственными театрами и концертно-зрелищными учреждениями (публичных показов, фестивальных мероприятий)	единиц		986	1 070	1 075
6.2.	Мероприятия:
6.2.1.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным театрам -бюджетным учреждениям	тыс. руб.	ОС	96 116,98	84 528,13	80 301,73
6.2.2.	Предоставление субсидий государственным театрам - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	7 095,43	0,00	0,00
6.2.3.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям	тыс. руб.	ОС	246 668,25	202 349,12	193 043,34
6.2.4.	Предоставление субсидий государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	1 044,00	0,00	0,00
7.	Задача 7. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества	тыс. руб.	всего	58 075,53	57 204,44	55 828,83
			ОС	57 275,53	57 204,44	55 828,83
			ФС	800,00	0,00	0,00
7.1.	Результаты:
7.1.1.	Количество посетителей мероприятий на стационаре и на гастролях/выездах	человек		172 500	187 500	187 500
7.1.2.	Количество публичных показов культурно-досуговых программ на стационаре и на гастролях/выездах	единиц		3 127	3 339	3 339
7.1.3.	Количество премий лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений	единиц		4	0	0
7.1.4.	Количество премий лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	единиц		8	0	0
7.1.5.	Количество реализованных проектов	единиц		1	-	-
7.2.	Мероприятия:
7.2.1.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям -бюджетным учреждениям	тыс. руб.	ОС	23 283,03	29 071,97	29 019,48
7.2.2.	Предоставление субсидий государственным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонт оборудования, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	380,00	0,00	0,00
7.2.3.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям - автономным учреждениям	тыс. руб.	ОС	29 280,87	26 463,62	25 140,49
7.2.4.	Резервные средства на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и выполнение противоаварийных работ в учреждениях, функционально подчиненных департаменту культуры Ярославской области	тыс. руб.	ОС	30,63	1 537,85	1 537,85
7.2.5.	Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных департаменту культуры Ярославской области	тыс. руб.	ОС	131,00	131,00	131,00
7.2.6.	Предоставление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	тыс. руб.	ФС	400,00	0,00	0,00
7.2.7.	Предоставление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на поощрение лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	тыс. руб.	ФС	400,00	0,00	0,00
7.2.8.	Предоставление субсидий государственным автономным культурно-досуговым учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	170,00	0,00	0,00
7.2.9.	Предоставление субсидий государственным культурно-досуговым учреждениям - автономным учреждениям на приобретение лицензий полнокупольных программ для звездного зала	тыс. руб.	ОС	3 000,00	0,00	0,00
7.2.10.	Предоставление субсидий государственным культурно-досуговым учреждениям -автономным учреждениям на поддержку творческих инициатив и реализацию проектов в сфере культуры	тыс. руб.	ОС	1 000,00	0,00	0,00
8.	Задача 8. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия	тыс. руб.	всего	25 460,11	0,00	25 212,19
			ОС	25 460,11	0,00	25 212,19
8.1.	Результаты:
8.1.1.	Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение работ по сохранению объектов	единиц		5	5	5
8.1.2.	Количество памятников истории и культуры, имеющих документационное обеспечение	единиц		50	50	50
8.2.	Мероприятия:
8.2.1.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции"	тыс. руб.	ОС	7 168,17	0,00	6 330,14
8.2.2.	Предоставление субсидии ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" на ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия	тыс. руб.	ОС	9 433,94	0,00	15 082,05
8.2.3.	Налоговые платежи за объекты культурного наследия, находящиеся на балансе департамента культуры Ярославской области	тыс. руб.	ОС	255,90	0,00	300,00
8.2.4.	Предоставление субсидии ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" на мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия	тыс. руб.	ОС	8 602,09	0,00	3 500,00
Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	993 085,61	762 449,49	762 348,81
			ОС	984 321,68	762 013,49	761 912,81
			ФС	8 763,94	436,00	436,00

IV. Механизм управления ВЦП и ее реализации

Текущее управление ВЦП и мониторинг ее реализации осуществляется департаментом культуры Ярославской области.

Реализация мероприятий ВЦП предусматривается за счет средств областного бюджета.

Список объектов культурного наследия, на которых организуется проведение ремонтно-реставрационных работ, формируется на основании экспертного заключения специалистов по реставрации и комитета историко-культурного наследия департамента культуры Ярославской области и ежегодно утверждается приказом директора департамента, действующего в рамках полномочий и компетенции, определенных в Положении о департаменте культуры Ярославской области, утвержденном постановлением Правительства области от 1 апреля 2008 г. N 78 "О департаменте культуры Ярославской области".

Список объектов культурного наследия, на которых организуется проведение ремонтно-реставрационных работ, утвержден приказом директора департамента культуры Ярославской области от 6 февраля 2015 г. N 52 "Об утверждении перечня мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов".

В целях определения потребности в средствах областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов на предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям культуры Ярославской области в соответствии с постановлениями Правительства области от 3 декабря 2012 г. N 1365-п "О порядке проведения оценки потребности в государственных (муниципальных) услугах, финансируемых за счет средств областного бюджета" и от 29 декабря 2012 г. N 1550-п "О проведении инвентаризации материально-технической базы государственных учреждений Ярославской области и признании утратившим силу постановления Правительства области от 26.05.2010 N 328-п" департаментом культуры Ярославской области проведены:

- прогноз потребности физических и юридических лиц в государственных услугах (работах), оказываемых 24 государственными учреждениями культуры Ярославской области;

- оценка достаточности (избыточности) и текущего состояния материально-технической базы 24 государственных учреждений культуры Ярославской области, оказывающих государственные услуги, выполняющих работы.

В соответствии с приказом департамента культуры Ярославской области от 23 июля 2013 г. N 163 "Об утверждении отраслевой методики оценки потребности в государственных услугах, финансируемых за счет средств областного бюджета", постановлением Правительства области от 13 июля 2011 г. N 513-п "О сводном отраслевом перечне государственных и муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными и муниципальными учреждениями Ярославской области за счет бюджетных средств", приказом департамента культуры Ярославской области от 31 декабря 2013 г. N 344 "Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг (работ)" проведена оценка потребности:

- в 9 государственных услугах, оказываемых государственными учреждениями в рамках полномочий Ярославской области;

- в 24 работах, выполняемых государственными учреждениями области.

Объемы оказания государственных услуг (выполнения работ) включены в соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на очередной финансовый год и плановый период.

Размеры предоставляемых субсидий на оказание государственных услуг (выполнение работ) определяются на основании нормативов затрат, утвержденных приказом департамента культуры Ярославской области от 15 декабря 2014 г. N 386 "Об утверждении норматива затрат на единицу государственной услуги на 2015 год", приказом департамента культуры Ярославской области от 15 декабря 2014 N 387 "Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных работ, на общехозяйственные нужды и содержание имущества на 2015 год".

Оценка достаточности (избыточности) и текущего состояния материально-технической базы государственных учреждений культуры проведена на основании приказа департамента культуры Ярославской области от 14 апреля 2011 г. N 280 "О проведении инвентаризации материально-технической базы государственных учреждений, функционально подчиненных департаменту". Очередная инвентаризация материально-технической базы запланирована на 2015 год.

Сведения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, в том числе о размере предоставляемой субсидии, цели предоставления субсидии включены в соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели.

Департамент культуры Ярославской области заключает с государственными учреждениями культуры соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания и иные цели.

Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания приведена в приложении к Порядку финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденному постановлением Правительства области от 23 декабря 2010 г. N 992-п "Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения государственного задания и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 09.07.2009 N 671-п, от 09.07.2009 N 712-п". Указанное соглашение включает в себя сведения о порядке и условиях предоставления субсидии, в том числе о размере предоставляемой субсидии, объеме оказания государственных услуг (выполнения работ).

Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели приведена в приложении к Порядку предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области, утвержденному постановлением Правительства области от 28 февраля 2011 г. N 114-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области". Указанное соглашение включает в себя сведения о порядке и условиях предоставления субсидии, в том числе о размере предоставляемой субсидии, цели предоставления субсидии.

Субсидии муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры предоставляются на основании соглашений, заключаемых с муниципальными образованиями области, в соответствии с методикой, утверждаемой постановлением Правительства области об утверждении Методики формирования, распределения и предоставления из областного бюджета местным бюджетам субсидии.

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов общедоступных библиотек муниципальных образований области предоставляются на основании соглашений, заключаемых с муниципальными образованиями области, в соответствии с методикой, утверждаемой постановлением Правительства области об утверждении Методики формирования, распределения и предоставления из областного бюджета местным бюджетам межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов общедоступных библиотек муниципальных образований области.

Государственные учреждения культуры Ярославской области - получатели субсидий осуществляют свою деятельность на основе планов финансово-хозяйственной деятельности. Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утвержден приказом департамента культуры Ярославской области от 21 июня 2011 г. N 511 "Об утверждении Порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности".

Мониторинг выполнения государственных заданий в течение года, а также контроль выполнения государственных заданий государственными учреждениями культуры по итогам года осуществляется департаментом культуры Ярославской области в соответствии с положениями постановления Правительства области от 10 декабря 2010 г. N 905-п "О Порядке формирования, мониторинга и контроля выполнения государственного задания и признании утратившим силу постановления Правительства области от 09.07.2009 N 711-п".

Оценка эффективности и результативности ВЦП осуществляется в соответствии с постановлением Правительства области от 24 августа 2012 г. N 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области".

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Распределение полномочий и ответственности по реализации мероприятий ВЦП представлено в приложении 2 к ВЦП.

Текст ВЦП и отчеты об ее исполнении размещаются на странице департамента культуры Ярославской области на официальном портале органов государственной власти Ярославской области по адресу: http://www.yarregion.ru/depts/dcul/default.aspx.

Список используемых сокращений

ВЦП - ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

ГАУК ЯО - государственное автономное учреждение культуры Ярославской области

ГОУ ДПО ЯО - государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области

ГОУ СПО ЯО - государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области

ГУК ЯО - государственное учреждение культуры Ярославской области

ОС - областные средства

ФС - федеральные средства

Приложение 1
к ВЦП

Обоснование
потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Расходные обязательства Ярославской области в сфере культуры определяются следующими нормативными правовыми актами:

- Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

- федеральными законами:

от 29 декабря 1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

от 26 мая 1996 года N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";

от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- законами Ярославской области:

от 24 февраля 2014 г. N 2-з "О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов";

от 5 июня 2008 г. N 25-з "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области";

- постановлением Губернатора области от 4 февраля 2005 г. N 71 "О совершенствовании системы премирования за достижения в области культуры";

- постановлениями Правительства области:

от 9 июля 2008 г. N 339-п "Об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства и учреждений образования сферы культуры Ярославской области";

от 27 января 2011 г. N 14-п "О порядке осуществления органами исполнительной власти Ярославской области функций и полномочий учредителя и собственника имущества государственного казенного учреждения Ярославской области, государственного бюджетного учреждения Ярославской области";

от 23 декабря 2010 г. N 1008-п "Об утверждении Порядка создания, изменения типа, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Ярославской области и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 03.06.2009 N 514-п, от 31.12.2009 N 1304-п";

от 29 ноября 2010 г. N 881-п "Об определении перечня особо ценного движимого имущества и признании утратившим силу постановления Администрации области от 01.10.2007 N 443-а";

от 10 декабря 2010 г. N 905-п "О Порядке формирования, мониторинга и контроля выполнения государственного задания и признании утратившим силу постановления Правительства области от 09.07.2009 N 711-п";

от 23 декабря 2010 г. N 992-п "Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения государственного задания и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 09.07.2009 N 671-п, от 09.07.2009 N 712-п";

от 23 декабря 2010 г. N 994-п (в ред. от 11.05.2011 N 359-п, от 27.06.2014 N 624-п) "Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты собственности Ярославской области за счет средств областного бюджета";

от 28 февраля 2011 г. N 114-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области";

от 15 декабря 2010 г. N 929-п "Об утверждении Порядка осуществления бюджетным учреждением Ярославской области полномочий органа исполнительной власти области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и порядка финансового обеспечения их осуществления";

- приказами департамента культуры Ярославской области:

от 28 апреля 2010 г. N 158 "Об утверждении Порядка определения норматива финансовых затрат на оказание государственных услуг";

от 25 февраля 2011 г. N 135 "Об утверждении Порядка определения платы за оказание государственными бюджетными учреждениями, находящимися в функциональном подчинении департамента культуры Ярославской области, гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения";

от 25 февраля 2011 г. N 136 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет департамента культуры Ярославской области и государственных казенных учреждений культуры Ярославской области";

от 15 декабря 2014 г. N 386 "Об утверждении норматива затрат на единицу государственной услуги на 2015 год"

от 15 декабря 2014 г. N 387 "Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных работ, на общехозяйственные нужды и содержание имущества на 2015 год";

от 21 июня 2011 г. N 510 "Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности";

от 21 июня 2011 г. N 511 "Об утверждении Порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности".

В составе объемов бюджетных ассигнований на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов предусмотрены средства для обеспечения предоставления государственных услуг 24 подведомственными государственными учреждениями культуры Ярославской области.

Приложение 2
к ВЦП

Распределение
полномочий и ответственности по реализации мероприятий ВЦП

N п/п	Наименование задачи	Наименование структурного подразделения исполнителя ВЦП, ответственного за реализацию задачи
1	2	3
1.	Предоставление государственных услуг в области образования в сфере культуры	отдел искусства и художественного образования департамента культуры Ярославской области, ГОУ СПО ЯО
2.	Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области	отдел развития отрасли, отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области
3.	Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия	комитет историко-культурного наследия департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции"
4.	Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона	отдел искусства и художественного образования департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО
5.	Поддержка доступа граждан к культурным ценностям	отдел музеев и библиотек департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО, ГАУК ЯО
6.	Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	отдел музеев и библиотек департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО, ГАУК ЯО
7.	Предоставление населению театрально-концертного обслуживания	отдел искусства и художественного образования департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО, ГАУК ЯО
8.	Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества	отдел искусства и художественного образования департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО
9.	Предоставление сведений о финансировании мероприятий ВЦП при формировании отчетов	отдел искусства и художественного образования, отдел музеев и библиотек, отдел развития отрасли и отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области
10.	Подготовка отчетов по реализации мероприятий ВЦП	отдел искусства и художественного образования, отдел музеев и библиотек, отдел развития отрасли и отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области
11.	Реализация мероприятий ВЦП в муниципальных образованиях области	органы местного самоуправления муниципальных образований области; отдел развития отрасли, отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области (содействие, консультация)

Список используемых сокращений

ВЦП - ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

ГАУК ЯО - государственное автономное учреждение культуры Ярославской области

ГОУ СПО ЯО - государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области

ГУК ЯО - государственное учреждение (государственные учреждения) культуры Ярославской области