Приложение

Приложение
к постановлению мэрии
от 18 августа 2015 г. N 1584

Муниципальная программа
"Обеспечение сохранности автомобильных дорог города Ярославля" на 2015 - 2017 годы

1. Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля
Соисполнители муниципальной программы	МКУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ" города Ярославля, департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля, МКУ "Агентство по строительству" города Ярославля
Цель муниципальной программы	Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля, улучшение и сохранение качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля и искусственных сооружений, реализация комплексного подхода к содержанию их в нормативном состоянии
Раздел Программы комплексного социально-экономического развития города, которому соответствует цель муниципальной программы	Раздел III "Современное состояние и основные направления социально-экономического развития города", пункт 3 "Развитие городской среды", подпункт 3.4 "Развитие транспортной инфраструктуры, улучшение качества и безопасности перевозок транспортом общего пользования"
Задачи муниципальной программы	1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля с повышением уровня их безопасности, доступности и надежности. 2. Обеспечение надлежащего состояния объектов улично-дорожной сети города Ярославля. 3. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля и искусственных сооружений с повышением уровня их безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения
Основные целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы	1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля, в отношении которых произведено строительство и реконструкция. 2. Доля прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля, %. 3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт. 4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля, %. 5. Доля искусственных сооружений города Ярославля, не отвечающих нормативным требованиям, в общем количестве искусственных сооружений города Ярославля, %. 6. Доля площади улично-дорожной сети города Ярославля, включая искусственные сооружения города Ярославля, отнесенной к титульным спискам на содержание, к общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля в твердом покрытии, %
Сроки реализации муниципальной программы	2015 - 2017 годы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование источника	Финансирование (тыс. руб.)
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	Всего
	Финансовые ресурсы, в том числе:	779 199,951	1 004 079,800	735 175,200	2 518 454,951
	средства городского бюджета	574 591,872	676 216,800	660 157,200	1 910 965,872
	средства областного бюджета	204 608,079	327 863,000	75 018,000	607 489,079
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с повышенным уровнем их безопасности, доступности и надежности. 2. Улучшение технического состояния улично-дорожной сети города Ярославля. 3. Сокращение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля и искусственных сооружений, не отвечающих нормативным требованиям

2. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в области дорожного хозяйства, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы

Автомобильные дороги общего пользования местного значения города Ярославля представляют собой развитую дорожную сеть, сформированную из магистральных улиц общегородского значения, магистральных улиц районного значения и улиц и дорог местного значения в жилой застройке, обеспечивают внутренние и межрегиональные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров как в границах города Ярославля, так и за его пределами, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры города и области. Состояние сети автодорог оказывает непосредственное влияние на показатели социально-экономического развития города.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля по состоянию на 01.01.2015 составляет 758 км, из них с твердым покрытием - 634 км. Не отвечали нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию на начало 2015 года 466,9 км автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля или 61,60% от общей протяженности.

В собственности города Ярославля по состоянию на 01.01.2015 находится 37 искусственных сооружений: 13 мостов; 13 путепроводов; 5 пешеходных переходов в разных уровнях; 4 гидротехнических сооружения; 2 дорожных сооружения.

По состоянию на 01.01.2015 не отвечали нормативным требованиям, в том числе по безопасности дорожного движения, 10 мостов и путепроводов.

Парк автомобилей в городе Ярославле растет ежегодно. Несущая способность автомобильных дорог и искусственных сооружений, построенных по нормативам 70 - 80 годов прошлого века, уже не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается, а долговечность искусственных сооружений сокращается. Стремительно растет доля большегрузных автомобилей в общем транспортном потоке. Грузовые перевозки предъявляют повышенные требования к автомобильным дорогам: качеству покрытия, пропускной способности, а также несущей способности существующих автомобильных дорог, которая не соответствует типу и параметрам современных нагрузок.

Основные улицы города практически исчерпали пропускную способность из-за значительного увеличения транспортного потока.

Таким образом, существует необходимость в строительстве новых автомобильных дорог, их реконструкции, а также в их ремонте и содержании.

Сохранность существующих дорог и искусственных сооружений на них во многом зависит от нормативного круглогодичного содержания, что включает в себя комплекс мероприятий по предупреждению преждевременного разрушения и износа конструктивных элементов автодорог, а также по сохранению их текущего транспортно-эксплуатационного состояния. Выполнение необходимых установленных сезонных нормативов работ позволяет поддерживать дороги в состоянии, отвечающем нормативным требованиям, стандартам, обеспечивающим безопасность дорожного движения.

Недостаточные объемы выделяемых средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог не только отрицательно влияют на транспортно-эксплуатационные показатели дорог, но и увеличивают транспортные издержки в экономике, ограничивают транспортную доступность городских территорий, тем самым усугубляя положение в социальной сфере, вызывая недовольство населения отсутствием комфортной среды проживания, несвоевременным оказанием срочной медицинской помощи, нерегулярным движением общественного транспорта.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит привести транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля и искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями, увеличить пропускную способность и поддерживать надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля и искусственных сооружений.

Невыполнение регламентных мероприятий по строительству, реконструкции и содержанию дорог приведет к увеличению протяженности дорог и количеству искусственных сооружений, требующих ремонта, и, соответственно, большему вложению денежных средств.

Применение программно-целевого метода при решении вышеуказанной проблемы обусловлено необходимостью комплексного подхода для достижения поставленной цели, обеспечивающего проведение мероприятий по разным направлениям развития дорожной деятельности на территории города Ярославля.

При реализации муниципальной программы могут возникнуть риски, связанные со следующими основными факторами:

- существенным изменением мероприятий и недофинансированием муниципальной программы;

- изменением принципов и механизмов в части финансирования мероприятий муниципальной программы.

Минимизация влияния указанных рисков на реализацию муниципальной программы потребует формирования и поддержания в актуальном состоянии процессов планирования, исполнения, мониторинга, контроля и ресурсного обеспечения программной деятельности в сфере дорожного хозяйства.

3. Приоритеты и цели деятельности мэрии города Ярославля в сфере дорожного хозяйства

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие. Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них.

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства являются максимальное удовлетворение потребности населения и экономики города в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах, повышение уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля и искусственных сооружений.

Основными документами, действующими в сфере реализации муниципальной программы, являются Федеральные законы от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и областная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области" на соответствующий период.

4. Цель и задачи муниципальной программы, прогноз развития в сфере дорожного хозяйства и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения, сохранение качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля и искусственных сооружений, реализация комплексного подхода к содержанию их в нормативном состоянии.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля с повышением уровня их доступности и надежности;

- обеспечение надлежащего состояния объектов улично-дорожной сети города Ярославля;

- содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля и искусственных сооружений с повышением уровня их безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь следующих результатов:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля, в отношении которых произведено строительство и реконструкция, увеличится на 4,896 км;

- доля прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля, в отношении которых произведено строительство, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля увеличится на 0,057%;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт, увеличится на 25,7 км;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля сократится на 3,78%;

- доля искусственных сооружений города Ярославля, не отвечающих нормативным требованиям, в общем количестве искусственных сооружений города Ярославля сократится на 2,38%;

- доля площади улично-дорожной сети города Ярославля, включая искусственные сооружения города Ярославля, отнесенной к титульным спискам на содержание, к общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля в твердом покрытии увеличится на 1,73%.

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит улучшить техническое состояние улично-дорожной сети города Ярославля, а также сократить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля и искусственных сооружений, не отвечающих нормативным требованиям.

6. Сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы: 2015 - 2017 годы. Выделение этапов не предусматривается. Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего действия муниципальной программы.

7. Перечень основных целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы и их значения

Основные целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и их значения представлены в таблице 1.

8. Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Перечень мероприятий муниципальной программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых конечных результатов ее реализации, а также исходя из полномочий органов городского самоуправления в сфере реализации муниципальной программы. Мероприятия муниципальной программы имеют комплексный характер и направлены на развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения круглогодичной перевозки грузов и пассажиров, на улучшение технического состояния улично-дорожной сети города, создание безопасных условий для движения на автомобильных дорогах общего пользования города Ярославля, их сохранности. Перечень мероприятий муниципальной программы и ожидаемые результаты представлены в таблице 2.

9. Обоснование объема финансовых ресурсов муниципальной программы

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы в целом составляет 2 518 454,951 тыс. руб.

Финансирование осуществляется за счет средств городского и областного бюджетов, в части расходов городского бюджета на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов составляет 1 910 965,872 тыс. руб. и определено бюджетом города Ярославля на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов, в части расходов областного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов составляет 607 489,079 тыс. руб. и определено Соглашением о предоставлении и расходовании субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности.

Подробная информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы представлена в таблицах 3 и 4.

10. Порядок оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с приложением 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ярославля, утвержденному постановлением мэрии города Ярославля от 12.09.2013 N 2107.

Таблица 1

Сведения об основных целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях

N п/п	Наименование основного целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение показателей
			2014 год (базовый)	2015 год	2016 год	2017 год
Задача 1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля с повышением уровня их безопасности, доступности и надежности.
1.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля, в отношении которых произведено строительство и реконструкция	км	1,540 (1,105)*	2,670 (0,554)*	1,361 (0,814)*	0,865
2.	Доля прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля, в отношении которых произведено строительство, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля	%	0,057	0,279	0,072	0,114
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния объектов улично-дорожной сети города Ярославля
3.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт	км	17,62	10,60	5,25	9,85
4.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля	%	61,60	60,12	59,16	57,82
5.	Доля искусственных сооружений города Ярославля, не отвечающих нормативным требованиям, в общем количестве искусственных сооружений города Ярославля	%	29,41	27,03	27,03	27,03
Задача 3. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля и искусственных сооружений с повышением уровня их безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения
6.	Доля площади улично-дорожной сети города Ярославля, включая искусственные сооружения города Ярославля, отнесенной к титульным спискам на содержание, к общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля в твердом покрытии	%	93,63	93,63	94,83	95,36

* В том числе реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля.

Методика расчета основных целевых индикаторов:

1. Сумма протяженности автомобильных дорог, в отношении которых будет произведено строительство или реконструкция в планируемом году согласно проекту.

2. (Протяженность автомобильных дорог на конец года, предшествующего планируемому, + сумма протяженности автомобильных дорог, в отношении которых будет произведено строительство в планируемом году), разделить на протяженность автомобильных дорог на конец года, предшествующего планируемому, и умножить на 100.

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Взаимосвязь с показателями муниципальной программы
			начала реализации	окончания реализации
1.	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля	ДОС мэрии (МКУ АС)	01.01.2015	31.12.2017	Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля, отвечающих нормативным требованиям	Показатели 1, 2, 4 таблицы 1
2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля и искусственных сооружений	ДГХ мэрии (МКУ)	01.01.2015	31.12.2017	Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля, отвечающих нормативным требованиям	Показатели 3, 4, 5 таблицы 1
3.	Текущий ремонт дорожных одежд в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля	ДГХ мэрии (МКУ)	01.01.2015	31.12.2017	Повышение уровня поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля	Показатель 6 таблицы 1
4.	Содержание улично-дорожной сети города Ярославля	ДГХ мэрии (МКУ)	01.01.2015	31.12.2017	Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля, безопасного и беспрепятственного движения транспортных средств и пешеходов. Повышение экологической безопасности города	Показатель 6 таблицы 1
5.	Содержание и ремонт искусственных сооружений города Ярославля	ДГХ мэрии (МКУ)	01.01.2015	31.12.2017	Увеличение срока службы и поддержание в надлежащем состоянии искусственных сооружений города Ярославля	Показатель 6 таблицы 1

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.)
			ГРБС	ФКР	КЦСР	КВР	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Муниципальная программа	"Обеспечение сохранности автомобильных дорог города Ярославля" на 2015 - 2017 годы	Всего					574 591,872	676 216,800	660 157,200
		ДГХ мэрии (МКУ)	805	04.09	24.9.1067	243	33 828,700	-	-
		ДГХ мэрии (МКУ)	805	04.09	24.9.1007	244	514 026,572	559 117,900	605 171,500
		ДОС мэрии (МКУ АС)	814	04.09	24.9.1007		886,600	117 098,900	54 985,7
					24.9.1053		25 850,000	-	-

Список используемых сокращений:

МКУ - МКУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ" города Ярославля;

ДГХ мэрии - департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля;

ДОС мэрии - департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля;

МКУ АС - МКУ "Агентство по строительству" города Ярославля.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного, городского бюджетов на реализацию цели муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)
			Всего	в том числе по годам
				2015 г.	2016 г.	2017 г.
Муниципальная программа	"Обеспечение сохранности автомобильных дорог города Ярославля" на 2015 - 2017 годы	Всего	2 518 454,951	779 199,951	1 004 079,800	735 175,200
		Областной бюджет	607 489,079	204 608,079	327 863,000	75 018,000
		Городской бюджет	1 910 965,872	574 591,872	676 216,800	660 157,200
Мероприятие 1	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля	Всего	302 221,200	130 136,600	117 098,900	54 985,700
		Областной бюджет	103 400,000	103 400,000	0	0
		Городской бюджет	198 821,200	26 736,600	117 098,900	54 985,700
Мероприятие 2	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля и искусственных сооружений	Всего	743 838,508	233 535,558	370 485,750	139 817,200
		Областной бюджет	504 089,079	101 208,079	327 863,000	75 018,000
		Городской бюджет, в том числе:	239 749,429	132 327,479	42 622,750	64 799,200
		дорожный фонд г. Ярославля	74 839,173	25 442,173	26 657,000	22 740,000
Мероприятие 3	Текущий ремонт дорожных одежд в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля	Всего	308 303,250	80 336,400	102 044,850	125 922,000
		Областной бюджет	0	0	0	0
		Городской бюджет	308 303,250	80 336,400	102 044,850	125 922,000
Мероприятие 4	Содержание улично-дорожной сети города Ярославля	Всего	1 072 444,100	304 108,000	384 186,400	384 149,700
		Областной бюджет	0	0	0	0
		Городской бюджет	1 072 444,100	304 108,000	384 186,400	384 149,700
Мероприятие 5	Содержание и ремонт искусственных сооружений города Ярославля	Всего	91 647,893	31 083,393	30 263,900	30 300,600
		Областной бюджет	0	0	0	0
		Городской бюджет	91 647,893	31 083,393	30 263,900	30 300,600