Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 23 июля 2015 г. N 2124 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа город Рыбинск за 1 полугодие 2015 года"
- Приложение 3. Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета городского округа город Рыбинск за 1 полугодие 2015 года
Приложение 3. Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета городского округа город Рыбинск за 1 полугодие 2015 года
Приложение 3
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
от 23 июля 2015 г. N 2124
Исполнение ведомственной структуры расходов
бюджета городского округа город Рыбинск за 1 полугодие 2015 года
|
|
|
|
|
|
|
|
(в рублях) |
|
Наименование |
Главн. распор., расп. |
Функ. кл. |
Целевая статья |
Вид расх. |
План на 2015 год |
Исполнено за 1 полугодие |
% исполнения |
|
Муниципальный совет городского округа город Рыбинск |
701 |
|
|
|
12 402 200,00 |
5 005 090,93 |
40,4 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
|
0103 |
|
|
12 402 200,00 |
5 005 090,93 |
40,4 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
65 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
65 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
65 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
65 000,00 |
|
0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
12 337 200,00 |
5 005 090,93 |
40,6 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
12 337 200,00 |
5 005 090,93 |
40,6 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
10 227 819,00 |
4 084 215,99 |
39,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
8 726 119,00 |
3 573 481,40 |
41,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 470 700,00 |
496 568,94 |
33,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
31 000,00 |
14 165,65 |
45,7 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
|
|
50 9 6075 |
|
1 686 600,00 |
498 094,75 |
29,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
1 666 600,00 |
496 894,75 |
29,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
20 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
|
|
50 9 6099 |
|
422 781,00 |
422 780,19 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
422 781,00 |
422 780,19 |
100,0 |
|
Администрация городского округа город Рыбинск |
702 |
|
|
|
155 568 892,67 |
58 771 627,42 |
37,8 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
|
0102 |
|
|
2 095 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
2 095 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
2 095 500,00 |
|
0,0 |
|
Глава муниципального образования |
|
|
50 9 6073 |
|
2 095 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
2 095 500,00 |
|
0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
|
0104 |
|
|
69 562 651,70 |
29 283 574,96 |
42,1 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
460 000,00 |
45 800,00 |
10,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
460 000,00 |
45 800,00 |
10,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
460 000,00 |
45 800,00 |
10,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
460 000,00 |
45 800,00 |
10,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
69 102 651,70 |
29 237 774,96 |
42,3 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
69 102 651,70 |
29 237 774,96 |
42,3 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
61 811 990,70 |
26 090 041,98 |
42,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
56 778 800,00 |
25 003 121,61 |
44,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
4 874 544,70 |
1 059 036,37 |
21,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
158 646,00 |
27 884,00 |
17,6 |
|
Обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав за счет средств областного бюджета |
|
|
50 9 8019 |
|
6 718 000,00 |
2 933 406,95 |
43,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
6 182 337,00 |
2 742 192,07 |
44,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
535 663,00 |
191 214,88 |
35,7 |
|
Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях за счет средств областного бюджета |
|
|
50 9 8020 |
|
572 661,00 |
214 326,03 |
37,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
503 310,00 |
203 283,49 |
40,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
69 351,00 |
11 042,54 |
15,9 |
|
Резервные фонды |
|
0111 |
|
|
4 536 839,00 |
1 143 714,61 |
25,2 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
4 536 839,00 |
1 143 714,61 |
25,2 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
4 536 839,00 |
1 143 714,61 |
25,2 |
|
Резервные фонды местных администраций |
|
|
50 9 6077 |
|
4 536 839,00 |
1 143 714,61 |
25,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
4 536 839,00 |
1 143 714,61 |
25,2 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
0113 |
|
|
46 825 871,45 |
16 192 104,91 |
34,6 |
|
Муниципальная программа "Гражданское общество и открытая власть" |
|
|
07 0 0000 |
|
2 450 000,00 |
260 000,00 |
10,6 |
|
Подпрограмма "Муниципальная поддержка деятельности территориального общественного самоуправления и социально-ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Рыбинск" |
|
|
07 1 0000 |
|
2 450 000,00 |
260 000,00 |
10,6 |
|
Субсидии и гранты общественным объединениям и социально ориентированным некоммерческим организациям |
|
|
07 1 6061 |
|
2 450 000,00 |
260 000,00 |
10,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 450 000,00 |
260 000,00 |
10,6 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
39 633 871,45 |
13 682 344,65 |
34,5 |
|
Ведомственная целевая программа муниципального бюджетного учреждения "Информационно-технический центр" |
|
|
21 2 0000 |
|
32 242 970,70 |
13 293 881,37 |
41,2 |
|
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих хозяйственное обслуживание |
|
|
21 2 6084 |
|
32 242 970,70 |
13 293 881,37 |
41,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
32 242 970,70 |
13 293 881,37 |
41,2 |
|
Подпрограмма "Развитие муниципальной информационной системы" |
|
|
21 3 0000 |
|
7 390 900,75 |
388 463,28 |
5,3 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие муниципальной информационной системы" |
|
|
21 3 6064 |
|
7 390 900,75 |
388 463,28 |
5,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
7 390 900,75 |
388 463,28 |
5,3 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
4 742 000,00 |
2 249 760,26 |
47,4 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
4 742 000,00 |
2 249 760,26 |
47,4 |
|
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 9 5930 |
|
4 742 000,00 |
2 249 760,26 |
47,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
4 219 564,00 |
2 003 030,26 |
47,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
522 436,00 |
246 730,00 |
47,2 |
|
Мобилизационная подготовка экономики |
|
0204 |
|
|
289 000,00 |
8 060,00 |
2,8 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
289 000,00 |
8 060,00 |
2,8 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
289 000,00 |
8 060,00 |
2,8 |
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
|
|
50 9 6090 |
|
289 000,00 |
8 060,00 |
2,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
289 000,00 |
8 060,00 |
2,8 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
|
0309 |
|
|
26 279 030,52 |
9 798 385,96 |
37,3 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
26 279 030,52 |
9 798 385,96 |
37,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории городского округа город Рыбинск от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на водных объектах" |
|
|
50 4 0000 |
|
26 279 030,52 |
9 798 385,96 |
37,3 |
|
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
|
|
50 4 6005 |
|
26 279 030,52 |
9 798 385,96 |
37,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
19 807 122,24 |
8 661 671,58 |
43,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
5 974 453,10 |
1 007 067,09 |
16,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
497 455,18 |
129 647,29 |
26,1 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
|
0314 |
|
|
1 680 000,00 |
193 786,98 |
11,5 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Рыбинск" |
|
|
08 0 0000 |
|
1 680 000,00 |
193 786,98 |
11,5 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в городском округе город Рыбинск" |
|
|
08 1 0000 |
|
1 680 000,00 |
193 786,98 |
11,5 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений в городском округе город Рыбинск" |
|
|
08 1 6028 |
|
1 680 000,00 |
193 786,98 |
11,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
400 000,00 |
193 786,98 |
48,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 280 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Периодическая печать и издательства |
|
1202 |
|
|
4 300 000,00 |
2 152 000,00 |
50,0 |
|
Муниципальная программа "Гражданское общество и открытая власть" |
|
|
07 0 0000 |
|
4 300 000,00 |
2 152 000,00 |
50,0 |
|
ВЦП "Создание условий для информированности населения о деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
07 2 0000 |
|
4 300 000,00 |
2 152 000,00 |
50,0 |
|
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления |
|
|
07 2 6091 |
|
4 300 000,00 |
2 152 000,00 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
4 300 000,00 |
2 152 000,00 |
50,0 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск |
703 |
|
|
|
655 061 585,60 |
222 303 952,87 |
33,9 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
0113 |
|
|
6 289 420,07 |
0,00 |
0 |
|
Муниципальная программа "Гражданское общество и открытая власть" |
|
|
07 0 0000 |
|
6 289 420,07 |
0,00 |
0 |
|
Подпрограмма "Муниципальная поддержка деятельности территориального общественного самоуправления и социально-ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Рыбинск" |
|
|
07 1 0000 |
|
6 289 420,07 |
0,00 |
0 |
|
Возмещение расходов, связанных с предоставлением скидки по оплате за содержание и ремонт жилого помещения старшим по домам, председателям СМКД, ТСЖ, ЖСК |
|
|
07 1 6062 |
|
6 289 420,07 |
0,00 |
0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
6 289 420,07 |
|
0 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
|
0405 |
|
|
154 369,00 |
104 369,00 |
67,6 |
|
Муниципальная программа "Развитие городской инфраструктуры" |
|
|
16 0 0000 |
|
154 369,00 |
104 369,00 |
67,6 |
|
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
|
|
16 3 0000 |
|
154 369,00 |
104 369,00 |
67,6 |
|
Реализация мероприятий в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям) за счет средств областного бюджета |
|
|
16 3 7338 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
50 000,00 |
|
0 |
|
Организация и проведение мероприятий по отлову, временной изоляции, умерщвлению безнадзорных животных и утилизация их трупов за счет средств областного бюджета |
|
|
16 3 7442 |
|
104 369,00 |
104 369,00 |
100 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
104 369,00 |
104 369,00 |
100 |
|
Транспорт |
|
0408 |
|
|
22 579 150,00 |
5 223 187,94 |
23,1 |
|
Муниципальная программа "Развитие городской инфраструктуры" |
|
|
16 0 0000 |
|
17 579 150,00 |
5 223 187,94 |
29,7 |
|
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
|
|
16 3 0000 |
|
17 579 150,00 |
5 223 187,94 |
29,7 |
|
Субсидии транспортным организациям, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
|
|
16 3 6013 |
|
11 708 650,00 |
2 884 780,00 |
24,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
11 708 650,00 |
2 884 780,00 |
24,6 |
|
Оплата стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом и больных туберкулезом за счет средств областного бюджета |
|
|
16 3 7255 |
|
4 500,00 |
361,94 |
8,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
4 500,00 |
361,94 |
8,0 |
|
Оплата стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета |
|
|
16 3 7256 |
|
5 866 000,00 |
2 338 046,00 |
39,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
5 866 000,00 |
2 338 046,00 |
39,9 |
|
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского округа город Рыбинск" |
|
|
24 0 0000 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Подпрограмма "Обновление подвижного состава общественного автомобильного и электрического транспорта" |
|
|
24 3 0000 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Расходы на обновление подвижного состава общественного автомобильного и электрического транспорта |
|
|
24 3 6069 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
5 000 000,00 |
|
0 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
|
0409 |
|
|
166 587 869,60 |
87 114 602,89 |
52,3 |
|
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского округа город Рыбинск" |
|
|
24 0 0000 |
|
166 458 360,59 |
86 985 093,88 |
52,3 |
|
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Рыбинска" |
|
|
24 1 0000 |
|
151 768 708,92 |
81 393 859,37 |
53,6 |
|
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог |
|
|
24 1 6067 |
|
94 388 708,92 |
47 515 598,86 |
50,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
94 388 708,92 |
47 515 598,86 |
50,3 |
|
Финансирование дорожного хозяйства за счет средств областного бюджета |
|
|
24 1 7244 |
|
57 380 000,00 |
33 878 260,51 |
59,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
57 380 000,00 |
33 878 260,51 |
59,0 |
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск" |
|
|
24 2 0000 |
|
14 689 651,67 |
5 591 234,51 |
38,1 |
|
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения |
|
|
24 2 6068 |
|
14 689 651,67 |
5 591 234,51 |
38,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
2 970 000,00 |
2 970 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
11 719 651,67 |
2 621 234,51 |
22,4 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
129 509,01 |
129 509,01 |
100 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
129 509,01 |
129 509,01 |
100 |
|
Исполнение судебных актов |
|
|
50 9 6089 |
|
129 509,01 |
129 509,01 |
100 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
129 509,01 |
129 509,01 |
100 |
|
Жилищное хозяйство |
|
0501 |
|
|
124 198 092,96 |
31 265 577,06 |
25,2 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда" |
|
|
04 0 0000 |
|
398 171,20 |
0,00 |
0 |
|
Общепрограммные расходы муниципальной программы "Доступная среда" |
|
|
04 1 0000 |
|
398 171,20 |
0,00 |
0 |
|
Расходы на оборудование объектов жилищного фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов |
|
|
04 1 6016 |
|
398 171,20 |
0,00 |
0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
398 171,20 |
0,00 |
0 |
|
Муниципальная программа "Развитие городской инфраструктуры" |
|
|
16 0 0000 |
|
122 991 984,71 |
30 920 802,01 |
25,1 |
|
Подпрограмма "Информирование населения городского округа город Рыбинск о реформе жилищно-коммунального хозяйства" |
|
|
16 2 0000 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Мероприятия по информированию населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
16 2 6065 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
100 000,00 |
|
0 |
|
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
|
|
16 3 0000 |
|
122 891 984,71 |
30 920 802,01 |
25,2 |
|
Обеспечение деятельности учреждений жилищной сферы |
|
|
16 3 6011 |
|
8 086 090,00 |
3 628 085,15 |
44,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
8 086 090,00 |
3 628 085,15 |
44,9 |
|
Обеспечение выполнения функции регистрационного учета граждан |
|
|
16 3 6020 |
|
1 250 000,06 |
200 000,06 |
16,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
1 250 000,06 |
200 000,06 |
16,0 |
|
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов |
|
|
16 3 6047 |
|
37 207 330,76 |
18 549 860,53 |
49,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
13 617 371,58 |
2 970 308,52 |
21,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
23 589 959,18 |
15 579 552,01 |
66,0 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
16 3 6048 |
|
48 872 412,91 |
2 522 743,07 |
5,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
48 872 412,91 |
2 522 743,07 |
5,2 |
|
Расходы на содержание и ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
16 3 6085 |
|
27 476 150,98 |
6 020 113,20 |
21,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
27 476 150,98 |
6 020 113,20 |
21,9 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
807 937,05 |
344 775,05 |
42,7 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
807 937,05 |
344 775,05 |
42,7 |
|
Резервные фонды местных администраций |
|
|
50 9 6077 |
|
463 161,00 |
0,00 |
0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
463 161,00 |
|
0 |
|
Исполнение судебных актов |
|
|
50 9 6089 |
|
344 776,05 |
344 775,05 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
344 776,05 |
344 775,05 |
100,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
|
0502 |
|
|
59 420 788,06 |
30 881 595,20 |
52,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие городской инфраструктуры" |
|
|
16 0 0000 |
|
9 416 049,27 |
0,00 |
0 |
|
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
|
|
16 3 0000 |
|
9 416 049,27 |
0,00 |
0 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
|
|
16 3 6086 |
|
2 374 395,00 |
0,00 |
0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
2 374 395,00 |
|
0 |
|
Субсидия на возмещение затрат по содержанию муниципальных общественных бань |
|
|
16 3 6088 |
|
7 041 654,27 |
0,00 |
0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
7 041 654,27 |
|
0 |
|
Муниципальная программа "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" |
|
|
30 0 0000 |
|
8 595 137,07 |
0,00 |
0 |
|
Общепрограммные расходы муниципальной программы "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" |
|
|
30 1 0000 |
|
8 595 137,07 |
0,00 |
0 |
|
Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению |
|
|
30 1 6070 |
|
8 595 137,07 |
|
0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
8 595 137,07 |
|
0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
41 409 601,72 |
30 881 595,20 |
74,6 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
41 409 601,72 |
30 881 595,20 |
74,6 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
|
50 9 6087 |
|
356 025,14 |
|
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
356 025,14 |
|
0,0 |
|
Строительство и реконструкция объектов коммунального назначения |
|
|
50 9 6094 |
|
16 348 300,58 |
6 176 319,20 |
37,8 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
16 348 300,58 |
6 176 319,20 |
37,8 |
|
Реализация мероприятий на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения за счет средств областного бюджета |
|
|
50 9 7204 |
|
24 705 276,00 |
24 705 276,00 |
100,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
24 705 276,00 |
24 705 276,00 |
100,0 |
|
Благоустройство |
|
0503 |
|
|
248 932 086,21 |
55 689 177,39 |
22,4 |
|
Муниципальная программа "Развитие городской инфраструктуры" |
|
|
16 0 0000 |
|
248 732 082,98 |
55 489 174,16 |
22,3 |
|
Подпрограмма "Благоустройство дворовых(придомовых) территорий городского округа город Рыбинск" |
|
|
16 1 0000 |
|
16 368 738,84 |
2 991 502,34 |
18,3 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству территории города |
|
|
16 1 6059 |
|
2 982 040,00 |
|
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
2 982 040,00 |
|
0,0 |
|
Мероприятия по благоустройству дворовых (придомовых) территорий |
|
|
16 1 6060 |
|
13 386 698,84 |
2 991 502,34 |
22,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
13 386 698,84 |
2 991 502,34 |
22,3 |
|
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
|
|
16 3 0000 |
|
232 363 344,14 |
52 497 671,82 |
22,6 |
|
Обеспечение деятельности учреждений сферы благоустройства |
|
|
16 3 6012 |
|
23 385 577,51 |
10 661 809,01 |
45,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
23 385 577,51 |
10 661 809,01 |
45,6 |
|
Расходы на уличное освещение территории города |
|
|
16 3 6056 |
|
104 066 919,25 |
19 622 847,29 |
18,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
104 066 919,25 |
19 622 847,29 |
18,9 |
|
Расходы на озеленение территории города |
|
|
16 3 6057 |
|
11 407 186,81 |
996 890,55 |
8,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
11 407 186,81 |
996 890,55 |
8,7 |
|
Расходы на организацию и содержание мест захоронения |
|
|
16 3 6058 |
|
21 195 451,22 |
4 506 252,15 |
21,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
21 195 451,22 |
4 506 252,15 |
21,3 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству территории города |
|
|
16 3 6059 |
|
57 308 209,35 |
16 709 872,82 |
29,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
46 190 053,36 |
16 709 872,82 |
36,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
11 118 155,99 |
|
0,0 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
|
|
16 3 6086 |
|
15 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
15 000 000,00 |
|
0,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
200 003,23 |
200 003,23 |
100,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
200 003,23 |
200 003,23 |
100,0 |
|
Мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы |
|
|
50 9 7443 |
|
200 003,23 |
200 003,23 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
200 003,23 |
200 003,23 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
|
0505 |
|
|
24 611 327,38 |
11 235 810,09 |
45,7 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
235 000,00 |
3 800,00 |
1,6 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
235 000,00 |
3 800,00 |
1,6 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
235 000,00 |
3 800,00 |
1,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
235 000,00 |
3 800,00 |
1,6 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
24 376 327,38 |
11 232 010,09 |
46,1 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
24 376 327,38 |
11 232 010,09 |
46,1 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
24 376 327,38 |
11 232 010,09 |
46,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
21 222 700,00 |
10 310 328,26 |
49 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
3 099 627,38 |
905 741,60 |
29 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
54 000,00 |
15 940,23 |
30 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
|
0605 |
|
|
2 288 482,32 |
789 633,30 |
35 |
|
Муниципальная программа "Развитие городской инфраструктуры" |
|
|
16 0 0000 |
|
2 288 482,32 |
789 633,30 |
35 |
|
Ведомственная целевая программа департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
|
|
16 3 0000 |
|
2 288 482,32 |
789 633,30 |
35 |
|
Мероприятия по охране окружающей среды |
|
|
16 3 6049 |
|
2 288 482,32 |
789 633,30 |
34,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 288 482,32 |
789 633,30 |
34,5 |
|
Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск |
704 |
|
|
|
317 614 530,08 |
63 187 350,39 |
19,9 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
0113 |
|
|
15 269 663,09 |
6 365 338,54 |
41,7 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
80 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
80 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
80 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
80 000,00 |
|
0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
15 189 663,09 |
6 365 338,54 |
41,9 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
15 189 663,09 |
6 365 338,54 |
41,9 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
14 947 530,00 |
6 365 338,54 |
42,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
14 104 130,00 |
6 086 706,38 |
43,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
823 400,00 |
276 862,10 |
33,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
20 000,00 |
1 770,06 |
8,9 |
|
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и приобретению права собственности |
|
|
50 9 6080 |
|
242 133,09 |
|
0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
242 133,09 |
|
0 |
|
Водное хозяйство |
|
0406 |
|
|
21 243 111,18 |
9 107 300,07 |
42,9 |
|
Муниципальная программа "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск" |
|
|
12 0 0000 |
|
21 243 111,18 |
9 107 300,07 |
42,9 |
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск " |
|
|
12 2 0000 |
|
21 243 111,18 |
9 107 300,07 |
42,9 |
|
Реализация мероприятий региональной программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области в 2013 - 2020 годах" за счет средств федерального бюджета |
|
|
12 2 5016 |
|
19 706 391,00 |
8 644 795,20 |
43,9 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
19 706 391,00 |
8 644 795,20 |
43,9 |
|
Расходы на развитие водохозяйственного комплекса |
|
|
12 2 6037 |
|
1 536 720,18 |
462 504,87 |
30,1 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
1 536 720,18 |
462 504,87 |
30,1 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
|
0409 |
|
|
61 700 779,89 |
21 857 771,79 |
35,4 |
|
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского округа город Рыбинск" |
|
|
24 0 0000 |
|
61 700 779,89 |
21 857 771,79 |
35,4 |
|
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Рыбинска" |
|
|
24 1 0000 |
|
61 700 779,89 |
21 857 771,79 |
35,4 |
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
|
24 1 6066 |
|
16 700 779,89 |
4 371 554,36 |
26,2 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
16 700 779,89 |
4 371 554,36 |
26,2 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и реконструкцию дорожного хозяйства муниципальной собственности за счет средств областного бюджета |
|
|
24 1 7247 |
|
45 000 000,00 |
17 486 217,43 |
38,9 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
45 000 000,00 |
17 486 217,43 |
38,9 |
|
Жилищное хозяйство |
|
0501 |
|
|
89 758 582,01 |
1 767 740,00 |
2,0 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
05 0 0000 |
|
89 758 582,01 |
1 767 740,00 |
2,0 |
|
Подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в городском округе город Рыбинск" |
|
|
05 4 0000 |
|
7 600 360,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |
|
|
05 4 6021 |
|
1 011 160,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
1 011 160,00 |
|
0,0 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа, за счет средств областного бюджета |
|
|
05 4 7121 |
|
6 589 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
6 589 200,00 |
|
0 |
|
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе город Рыбинск" |
|
|
05 5 0000 |
|
82 158 222,01 |
1 767 740,00 |
2,2 |
|
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части оплаты стоимости дополнительных площадей |
|
|
05 5 6023 |
|
31 562 440,00 |
0,00 |
0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
31 562 440,00 |
|
0 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ |
|
|
05 5 9502 |
|
40 690 035,00 |
0,00 |
0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
40 690 035,00 |
|
0 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
|
|
05 5 9602 |
|
8 138 007,01 |
0,00 |
0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
8 138 007,01 |
|
0 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
|
|
05 5 9603 |
|
1 767 740,00 |
1 767 740,00 |
100 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
1 767 740,00 |
1 767 740,00 |
100 |
|
Коммунальное хозяйство |
|
0502 |
|
|
29 530 767,11 |
1 019 554,06 |
3,5 |
|
Муниципальная программа "Газификация частного жилищного фонда городского округа город Рыбинск" |
|
|
14 0 0000 |
|
26 789 673,21 |
529 480,00 |
2,0 |
|
Общепрограммные расходы муниципальной программы "Газификация частного жилищного фонда городского округа город Рыбинск" |
|
|
14 1 0000 |
|
26 789 673,21 |
529 480,00 |
2,0 |
|
Реализация мероприятий по газификации частного жилищного фонда |
|
|
14 1 6050 |
|
10 709 673,21 |
529 480,00 |
4,9 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
10 709 673,21 |
529 480,00 |
4,9 |
|
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения и газификации за счет средств областного бюджета |
|
|
14 1 7201 |
|
16 080 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
16 080 000,00 |
|
0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
2 741 093,90 |
490 074,06 |
17,9 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
2 741 093,90 |
490 074,06 |
17,9 |
|
Расходы на техническое обслуживание и охрану особо опасного объекта |
|
|
50 9 6029 |
|
1 463 906,00 |
490 074,06 |
33,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
1 463 906,00 |
490 074,06 |
33,5 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
|
50 9 6087 |
|
76 113,40 |
0,00 |
0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
76 113,40 |
|
0 |
|
Строительство и реконструкция объектов коммунального назначения |
|
|
50 9 6094 |
|
1 201 074,50 |
0,00 |
0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
1 201 074,50 |
|
0 |
|
Дошкольное образование |
|
0701 |
|
|
55 968 197,27 |
22 057 633,34 |
39,4 |
|
Муниципальная программа "Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 0 0000 |
|
55 968 197,27 |
22 057 633,34 |
39,4 |
|
Подпрограмма "Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 2 0000 |
|
55 968 197,27 |
22 057 633,34 |
39,4 |
|
Расходы на модернизацию региональной системы дошкольного образования за счет средств федерального бюджета |
|
|
02 2 5059 |
|
18 463 817,70 |
6 563 167,70 |
35,5 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
18 463 817,70 |
6 563 167,70 |
35,5 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 2 6007 |
|
4 076 793,57 |
1 170 378,76 |
28,7 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
4 076 793,57 |
1 170 378,76 |
28,7 |
|
Мероприятия по строительству и реконструкции дошкольных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета |
|
|
02 2 7057 |
|
33 427 586,00 |
14 324 086,88 |
42,9 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
33 427 586,00 |
14 324 086,88 |
42,9 |
|
Общее образование |
|
0702 |
|
|
10 001 468,91 |
304 414,02 |
3,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 0 0000 |
|
10 001 468,91 |
304 414,02 |
3,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 2 0000 |
|
10 001 468,91 |
304 414,02 |
3,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 2 6007 |
|
10 001 468,91 |
304 414,02 |
3,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
10 001 468,91 |
304 414,02 |
3,0 |
|
Культура |
|
0801 |
|
|
332 460,62 |
0,00 |
0 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск" |
|
|
11 0 0000 |
|
332 460,62 |
0,00 |
0 |
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 2 0000 |
|
332 460,62 |
0,00 |
0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 2 6034 |
|
332 460,62 |
0,00 |
0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
|
|
400 |
332 460,62 |
|
0 |
|
Социальное обеспечение населения |
|
1003 |
|
|
33 809 500,00 |
707 598,57 |
2,1 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
05 0 0000 |
|
33 809 500,00 |
707 598,57 |
2,1 |
|
Подпрограмма "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории городского округа город Рыбинск, в сфере ипотечного жилищного кредитования" |
|
|
05 2 0000 |
|
15 809 500,00 |
707 598,57 |
4,5 |
|
Расходы на социальную поддержку жителей города в сфере ипотечного жилищного кредитования |
|
|
05 2 6018 |
|
7 000 000,00 |
353 799,36 |
5,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
7 000 000,00 |
353 799,36 |
5,1 |
|
Реализация задач по государственной поддержке граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования за счет средств областного бюджета |
|
|
05 2 7123 |
|
8 809 500,00 |
353 799,21 |
4,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
8 809 500,00 |
353 799,21 |
4,0 |
|
Подпрограмма "Поддержка молодых семей городского округа город Рыбинск в приобретении (строительстве) жилья" |
|
|
05 3 0000 |
|
18 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |
|
|
05 3 6019 |
|
9 000 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
9 000 000,00 |
|
0 |
|
Реализация задач по государственной поддержке молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья за счет средств областного бюджета |
|
|
05 3 7119 |
|
9 000 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
9 000 000,00 |
|
0 |
|
Муниципальное казенное учреждение "Контрольно-счетная палата городского округа город Рыбинск" |
705 |
|
|
|
3 079 600,00 |
1 229 143,87 |
39,9 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
|
0106 |
|
|
3 079 600,00 |
1 229 143,87 |
39,9 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
35 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
35 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
35 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
35 000,00 |
|
0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
3 044 600,00 |
1 229 143,87 |
40,4 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
3 044 600,00 |
1 229 143,87 |
40,4 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
1 098 700,00 |
449 893,30 |
40,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
986 100,00 |
439 817,06 |
44,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
107 600,00 |
10 076,24 |
9,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
5 000,00 |
|
0 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
|
|
50 9 6076 |
|
1 945 900,00 |
779 250,57 |
40,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
1 798 900,00 |
779 250,57 |
43,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
147 000,00 |
|
0,0 |
|
Департамент финансов администрации городского округа город Рыбинск |
720 |
|
|
|
159 430 213,64 |
66 921 743,90 |
42,0 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
|
0106 |
|
|
35 879 500,00 |
14 632 849,09 |
40,8 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
374 000,00 |
3 900,00 |
1,0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
374 000,00 |
3 900,00 |
1,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
374 000,00 |
3 900,00 |
1,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
374 000,00 |
3 900,00 |
1,0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
35 505 500,00 |
14 628 949,09 |
41,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных информационных систем департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск" |
|
|
50 3 0000 |
|
8 510 000,00 |
1 681 899,58 |
19,8 |
|
Мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования муниципальной информационной системы |
|
|
50 3 6072 |
|
8 510 000,00 |
1 681 899,58 |
19,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
8 510 000,00 |
1 681 899,58 |
19,8 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
26 995 500,00 |
12 947 049,51 |
48,0 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
26 995 500,00 |
12 947 049,51 |
48,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
25 322 100,00 |
12 357 118,65 |
48,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 633 400,00 |
584 738,80 |
35,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
40 000,00 |
5 192,06 |
13,0 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
|
1301 |
|
|
123 550 713,64 |
52 288 894,81 |
42,3 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
123 550 713,64 |
52 288 894,81 |
42,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным долгом" |
|
|
50 2 0000 |
|
123 550 713,64 |
52 288 894,81 |
42,3 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
|
|
50 2 6071 |
|
123 550 713,64 |
52 288 894,81 |
42,3 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
|
|
|
700 |
123 550 713,64 |
52 288 894,81 |
42,3 |
|
Департамент архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Рыбинск |
733 |
|
|
|
25 220 834,00 |
9 535 603,83 |
37,8 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
0412 |
|
|
25 220 834,00 |
9 535 603,83 |
37,8 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
175 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
175 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
175 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
175 000,00 |
|
0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
25 045 834,00 |
9 535 603,83 |
38,1 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
25 045 834,00 |
9 535 603,83 |
38,1 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
19 891 834,00 |
8 891 982,63 |
44,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
18 191 284,00 |
8 383 887,78 |
46,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 440 450,00 |
319 312,61 |
22,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
210 100,00 |
187 850,84 |
89,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
50 000,00 |
931,40 |
1,9 |
|
Мероприятия в области архитектуры и градостроительства |
|
|
50 9 6082 |
|
5 154 000,00 |
643 621,20 |
12,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
5 154 000,00 |
643 621,20 |
12,5 |
|
Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Рыбинск |
741 |
|
|
|
46 610 264,70 |
15 167 461,54 |
32,5 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
0113 |
|
|
46 610 264,70 |
15 167 461,54 |
32,5 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
05 0 0000 |
|
1 210 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Формирование земельных участков для многодетных семей, льготных категорий граждан на территории городского округа город Рыбинск" |
|
|
05 1 0000 |
|
1 210 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на формирование земельных участков для многодетных семей, льготных категорий граждан |
|
|
05 1 6017 |
|
1 210 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 210 000,00 |
|
0,0 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
222 000,00 |
54 050,00 |
24,3 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
222 000,00 |
54 050,00 |
24,3 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
222 000,00 |
54 050,00 |
24,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
222 000,00 |
54 050,00 |
24,3 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
45 178 264,70 |
15 113 411,54 |
33,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества" |
|
|
50 5 0000 |
|
13 060 556,17 |
1 147 364,11 |
8,8 |
|
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и приобретению права собственности |
|
|
50 5 6080 |
|
9 808 320,35 |
1 048 864,11 |
10,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
9 382 361,13 |
904 286,51 |
9,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
425 959,22 |
144 577,60 |
33,9 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
|
|
50 5 6081 |
|
3 252 235,82 |
98 500,00 |
3,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
3 252 235,82 |
98 500,00 |
3,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
32 117 708,53 |
13 966 047,43 |
43,5 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
32 117 708,53 |
13 966 047,43 |
43,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
28 249 570,00 |
12 779 431,28 |
45,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
3 523 989,53 |
1 172 559,66 |
33,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
232 870,00 |
|
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
111 279,00 |
14 056,49 |
12,6 |
|
Департамент по социальной защите Администрации городского округа город Рыбинск |
749 |
|
|
|
1 006 159 230,00 |
532 969 604,10 |
52,97 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
0707 |
|
|
13 846 720,00 |
5 157 120,00 |
37,2 |
|
Муниципальная программа "Молодежная политика в городском округе город Рыбинск" |
|
|
25 0 0000 |
|
13 846 720,00 |
5 157 120,00 |
37,2 |
|
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 0000 |
|
13 846 720,00 |
5 157 120,00 |
37,2 |
|
Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7106 |
|
8 486 720,00 |
5 157 120,00 |
60,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
8 486 720,00 |
5 157 120,00 |
60,8 |
|
Компенсация части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления |
|
|
25 3 7439 |
|
5 360 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
5 360 000,00 |
|
0 |
|
Пенсионное обеспечение |
|
1001 |
|
|
8 970 000,00 |
2 924 010,90 |
32,6 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
8 970 000,00 |
2 924 010,90 |
32,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
50 1 0000 |
|
8 970 000,00 |
2 924 010,90 |
32,6 |
|
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей города |
|
|
50 1 6010 |
|
8 970 000,00 |
2 924 010,90 |
32,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
132 000,00 |
41 017,68 |
31,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
8 838 000,00 |
2 882 993,22 |
32,6 |
|
Социальное обслуживание населения |
|
1002 |
|
|
76 473 884,00 |
36 632 336,15 |
47,9 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
76 473 884,00 |
36 632 336,15 |
47,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
50 1 0000 |
|
76 473 884,00 |
36 632 336,15 |
47,9 |
|
Содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели |
|
|
50 1 7085 |
|
54 456 984,00 |
26 902 411,00 |
49,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
54 456 984,00 |
26 902 411,00 |
49,4 |
|
Содержание специализированных учреждений в сфере социальной защиты населения |
|
|
50 1 7088 |
|
22 016 900,00 |
9 729 925,15 |
44,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
17 996 000,00 |
8 398 373,52 |
46,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
3 879 100,00 |
1 297 143,87 |
33,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
141 800,00 |
34 407,76 |
24,3 |
|
Социальное обеспечение населения |
|
1003 |
|
|
847 508 626,00 |
460 227 746,88 |
54,3 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
847 508 626,00 |
460 227 746,88 |
54,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
50 1 0000 |
|
847 502 126,00 |
460 227 746,88 |
54,3 |
|
Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 1 5137 |
|
3 678 000,00 |
1 981 927,28 |
53,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
54 300,00 |
29 289,55 |
53,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
3 623 700,00 |
1 952 637,73 |
53,9 |
|
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 1 5220 |
|
25 858 900,00 |
25 726 490,80 |
99,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
368 136,00 |
366 179,62 |
99,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
25 490 764,00 |
25 360 311,18 |
99,5 |
|
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 1 5240 |
|
47 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
47 000,00 |
|
0,0 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 1 5250 |
|
127 286 700,00 |
50 545 871,01 |
39,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 530 000,00 |
712 857,21 |
46,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
125 756 700,00 |
49 833 013,80 |
39,6 |
|
Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 1 5381 |
|
39 731 000,00 |
20 911 778,92 |
52,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
39 731 000,00 |
20 911 778,92 |
52,6 |
|
Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 1 5385 |
|
3 798 000,00 |
2 089 845,89 |
55,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
3 798 000,00 |
2 089 845,89 |
55,0 |
|
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей города |
|
|
50 1 6010 |
|
17 580 600,00 |
9 939 088,02 |
56,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
686 100,00 |
163 210,86 |
23,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
16 894 500,00 |
9 775 877,16 |
57,9 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета |
|
|
50 1 7074 |
|
69 338 000,00 |
34 772 144,86 |
50,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 210 000,00 |
595 459,35 |
49,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
68 128 000,00 |
34 176 685,51 |
50,2 |
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам за счет средств областного бюджета |
|
|
50 1 7075 |
|
164 730 000,00 |
91 275 359,32 |
55,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
2 622 000,00 |
1 344 888,32 |
51,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
162 108 000,00 |
89 930 471,00 |
55,5 |
|
Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области, за счет средств областного бюджета |
|
|
50 1 7084 |
|
252 492 000,00 |
140 391 290,19 |
55,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
3 985 000,00 |
2 082 409,35 |
52,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
248 507 000,00 |
138 308 880,84 |
55,7 |
|
Денежные выплаты за счет средств областного бюджета |
|
|
50 1 7086 |
|
49 780 000,00 |
29 902 787,31 |
60,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
707 080,00 |
399 500,06 |
56,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
49 072 920,00 |
29 503 287,25 |
60,1 |
|
Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета |
|
|
50 1 7089 |
|
16 304 926,00 |
10 976 761,28 |
67,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
783 377,00 |
529 058,48 |
67,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
15 521 549,00 |
10 447 702,80 |
67,3 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка за счет средств областного бюджета |
|
|
50 1 7304 |
|
76 877 000,00 |
41 707 902,00 |
54,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
76 877 000,00 |
41 707 902,00 |
54,3 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
6 500,00 |
6 500,00 |
100,0 |
|
Расходы из резервного фонда исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
|
|
50 9 8012 |
|
6 500,00 |
6 500,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
6 500,00 |
6 500,00 |
100,0 |
|
Охрана семьи и детства |
|
1004 |
|
|
49 493 400,00 |
23 320 276,21 |
47,1 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
49 493 400,00 |
23 320 276,21 |
47,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
50 1 0000 |
|
49 493 400,00 |
23 320 276,21 |
47,1 |
|
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 1 5084 |
|
19 741 000,00 |
8 015 976,00 |
40,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
19 741 000,00 |
8 015 976,00 |
40,6 |
|
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 1 5270 |
|
823 200,00 |
257 222,24 |
31,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
823 200,00 |
257 222,24 |
31,2 |
|
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей города |
|
|
50 1 6010 |
|
15 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
15 200,00 |
|
0,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств областного бюджета |
|
|
50 1 7083 |
|
28 778 000,00 |
15 025 157,97 |
52,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
430 000,00 |
320 548,97 |
74,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
28 348 000,00 |
14 704 609,00 |
51,9 |
|
Укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми за счет средств областного бюджета |
|
|
50 1 7097 |
|
136 000,00 |
21 920,00 |
16,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
136 000,00 |
21 920,00 |
16,1 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
1006 |
|
|
9 866 600,00 |
4 708 113,96 |
47,7 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
9 866 600,00 |
4 708 113,96 |
47,7 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
9 866 600,00 |
4 708 113,96 |
47,7 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
1 157 000,00 |
182 550,42 |
15,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
1 157 000,00 |
182 550,42 |
15,8 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения за счет средств областного бюджета |
|
|
50 9 7087 |
|
8 709 600,00 |
4 525 563,54 |
52,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
7 659 000,00 |
4 092 604,51 |
53,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 026 600,00 |
428 543,27 |
41,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
24 000,00 |
4 415,76 |
18,4 |
|
Управление культуры администрации ГОГР |
756 |
|
|
|
250 937 923,00 |
111 564 665,98 |
44,5 |
|
Общее образование |
|
0702 |
|
|
65 271 480,86 |
31 973 693,71 |
49,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск " |
|
|
11 0 0000 |
|
65 271 480,86 |
31 873 693,71 |
48,8 |
|
Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" |
|
|
11 1 0000 |
|
65 271 480,86 |
31 873 693,71 |
48,8 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования |
|
|
11 1 6004 |
|
65 271 480,86 |
31 873 693,71 |
48,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
65 271 480,86 |
31 873 693,71 |
48,8 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
|
100 000,00 |
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
|
100 000,00 |
0,0 |
|
Мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы |
|
|
509 74 43 |
|
|
100 000,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
509 74 43 |
600 |
|
100 000,00 |
0,0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
0707 |
|
|
224 532,00 |
224 532,00 |
100 |
|
Муниципальная программа "Молодежная политика в городском округе город Рыбинск" |
|
|
25 0 0000 |
|
224 532,00 |
224 532,00 |
100 |
|
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 0000 |
|
224 532,00 |
224 532,00 |
100 |
|
Мероприятия на реализацию подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей, и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 6042 |
|
17 622,00 |
17 622,00 |
100 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
17 622,00 |
17 622,00 |
100 |
|
Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области, за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7100 |
|
152 190,00 |
152 190,00 |
100 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
152 190,00 |
152 190,00 |
100 |
|
Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7106 |
|
54 720,00 |
54 720,00 |
100 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
54 720,00 |
54 720,00 |
100 |
|
Культура |
|
0801 |
|
|
176 169 210,14 |
75 358 108,61 |
42,8 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск" |
|
|
11 0 0000 |
|
173 669 210,14 |
74 799 383,04 |
43,1 |
|
Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" |
|
|
11 1 0000 |
|
170 909 210,14 |
72 709 395,08 |
42,5 |
|
Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений |
|
|
11 1 6030 |
|
70 092 600,48 |
30 262 924,29 |
43,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
70 092 600,48 |
30 262 924,29 |
43,2 |
|
Обеспечение деятельности библиотек |
|
|
11 1 6031 |
|
42 152 958,58 |
15 672 480,72 |
37,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
42 152 958,58 |
15 672 480,72 |
37,2 |
|
Обеспечение деятельности учреждений исполнительского искусства |
|
|
11 1 6032 |
|
56 563 651,08 |
26 773 990,07 |
47,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
56 563 651,08 |
26 773 990,07 |
47,3 |
|
Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры |
|
|
11 1 7169 |
|
2 100 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 100 000,00 |
|
0 |
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 2 0000 |
|
2 560 000,00 |
2 022 507,96 |
79,0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 2 6034 |
|
2 560 000,00 |
2 022 507,96 |
79,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 560 000,00 |
2 022 507,96 |
79,0 |
|
Подпрограмма "Развитие туристической привлекательности городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 3 0000 |
|
200 000,00 |
67 480,00 |
33,7 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие туристической привлекательности городского округа город Рыбинск" |
|
|
11 3 6035 |
|
200 000,00 |
67 480,00 |
33,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
200 000,00 |
67 480,00 |
33,7 |
|
Муниципальная программа "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" |
|
|
30 0 0000 |
|
2 500 000,00 |
145 719,57 |
5,8 |
|
Общепрограммные расходы муниципальной программы "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" |
|
|
30 1 0000 |
|
2 500 000,00 |
145 719,57 |
5,8 |
|
Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению |
|
|
30 1 6070 |
|
500 000,00 |
145 719,57 |
29,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
500 000,00 |
145 719,57 |
29,1 |
|
Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях области за счет средств областного бюджета |
|
|
30 1 7294 |
|
2 000 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 000 000,00 |
|
0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
|
413 006,00 |
0 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
|
413 006,00 |
0 |
|
Мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы |
|
|
50 9 7443 |
|
|
413 006,00 |
0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
50 9 7443 |
600 |
|
413 006,00 |
0 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
0804 |
|
|
9 244 200,00 |
4 008 331,66 |
43,4 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск" |
|
|
11 0 0000 |
|
3 681 300,00 |
1 477 405,19 |
40,1 |
|
Ведомственная целевая программа отрасли "Культура" |
|
|
11 1 0000 |
|
3 681 300,00 |
1 477 405,19 |
40,1 |
|
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
|
|
11 1 6005 |
|
3 681 300,00 |
1 477 405,19 |
40,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
3 249 800,00 |
1 409 012,28 |
43,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
428 000,00 |
68 392,91 |
16,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
3 500,00 |
|
0 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
85 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
85 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
85 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
85 000,00 |
|
0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
5 477 900,00 |
2 530 926,47 |
46,2 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
5 477 900,00 |
2 530 926,47 |
46,2 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
5 477 900,00 |
2 530 926,47 |
46,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
4 940 400,00 |
2 380 364,94 |
48,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
520 000,00 |
148 417,11 |
28,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
17 500,00 |
2 144,42 |
12,3 |
|
Охрана семьи и детства |
|
1004 |
|
|
28 500,00 |
0,00 |
0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
28 500,00 |
0,00 |
0 |
|
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
50 1 0000 |
|
28 500,00 |
0,00 |
0 |
|
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей города |
|
|
50 1 6010 |
|
3 500,00 |
0,00 |
0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
3 500,00 |
|
0 |
|
Укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми за счет средств областного бюджета |
|
|
50 1 7097 |
|
25 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
25 000,00 |
|
0 |
|
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ГОГР |
757 |
|
|
|
374 107 746,60 |
157 338 210,67 |
42,1 |
|
Общее образование |
|
0702 |
|
|
269 709 156,68 |
115 308 237,24 |
42,8 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда" |
|
|
04 0 0000 |
|
3 853 490,00 |
0,00 |
0 |
|
Общепрограммные расходы муниципальной программы "Доступная среда" |
|
|
04 1 0000 |
|
3 853 490,00 |
0,00 |
0 |
|
Мероприятия на реализацию подпрограммы "Доступная среда" в сфере физической культуры и спорта |
|
|
04 1 6015 |
|
272 270,00 |
0,00 |
0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
272 270,00 |
|
0 |
|
Расходы на оборудование социально значимых объектов сферы физической культуры и спорта с целью обеспечения доступности для инвалидов за счет средств областного бюджета |
|
|
04 1 7110 |
|
3 581 220,00 |
0,00 |
0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
3 581 220,00 |
|
0 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 0 0000 |
|
265 437 969,68 |
114 968 214,58 |
43,3 |
|
Ведомственная целевая программа по физической культуре и спорту |
|
|
13 1 0000 |
|
256 856 022,68 |
111 265 029,62 |
43,3 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования |
|
|
13 1 6004 |
|
256 856 022,68 |
111 265 029,62 |
43,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
256 856 022,68 |
111 265 029,62 |
43,3 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 2 0000 |
|
8 581 947,00 |
3 703 184,96 |
43,2 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 2 6043 |
|
8 581 947,00 |
3 703 184,96 |
43,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
8 581 947,00 |
3 703 184,96 |
43,2 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
417 697,00 |
340 022,66 |
81,4 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
417 697,00 |
340 022,66 |
81,4 |
|
Расходы на реализацию региональной программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Ярославской области за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 9 5083 |
|
218 070,00 |
145 380,00 |
66,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
218 070,00 |
145 380,00 |
66,7 |
|
Мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы |
|
|
50 9 7443 |
|
199 627,00 |
194 642,66 |
97,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
199 627,00 |
194 642,66 |
97,5 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
0707 |
|
|
33 675 637,20 |
17 228 313,82 |
51,2 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 0 0000 |
|
325 000,00 |
210 000,00 |
64,6 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 2 0000 |
|
325 000,00 |
210 000,00 |
64,6 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 2 6043 |
|
325 000,00 |
210 000,00 |
64,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
325 000,00 |
210 000,00 |
64,6 |
|
Муниципальная программа "Молодежная политика в городском округе город Рыбинск" |
|
|
25 0 0000 |
|
33 350 637,20 |
17 018 313,82 |
51,0 |
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Молодежная политика" |
|
|
25 1 0000 |
|
20 674 782,28 |
9 561 948,90 |
46,2 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования |
|
|
25 1 6004 |
|
12 860 926,49 |
5 668 824,65 |
44,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
12 860 926,49 |
5 668 824,65 |
44,1 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, осуществляющих организационно-воспитательную работу с молодежью |
|
|
25 1 6038 |
|
2 344 128,79 |
1 680 008,47 |
71,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 344 128,79 |
1 680 008,47 |
71,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, осуществляющих мероприятия по оздоровительной кампании детей |
|
|
25 1 6039 |
|
4 483 900,00 |
1 608 681,78 |
35,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
4 483 900,00 |
1 608 681,78 |
35,9 |
|
Расходы на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики за счет средств областного бюджета в рамках ВЦП "Молодежная политика" |
|
|
25 1 7065 |
|
985 827,00 |
604 434,00 |
61,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
985 827,00 |
604 434,00 |
61,3 |
|
Подпрограмма "Молодежь города Рыбинска" |
|
|
25 2 0000 |
|
889 400,92 |
288 900,92 |
32,5 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Молодежь города Рыбинска" |
|
|
25 2 6041 |
|
889 400,92 |
288 900,92 |
32,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
889 400,92 |
288 900,92 |
32,5 |
|
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 0000 |
|
11 176 354,00 |
6 686 464,00 |
59,8 |
|
Мероприятия на реализацию подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей, и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 6042 |
|
5 266 384,00 |
800 000,00 |
15,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
5 266 384,00 |
800 000,00 |
15,2 |
|
Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области, за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7100 |
|
691 090,00 |
670 320,00 |
97,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
691 090,00 |
670 320,00 |
97,0 |
|
Расходы на укрепление материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств областного бюджета |
|
|
25 37102 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100 |
|
Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7106 |
|
218 880,00 |
216 144,00 |
98,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
218 880,00 |
216 144,00 |
98,8 |
|
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 4 0000 |
|
610 100,00 |
481 000,00 |
78,8 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Патриотическое воспитание молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 4 6009 |
|
290 100,00 |
161 000,00 |
55,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
290 100,00 |
161 000,00 |
55,5 |
|
Расходы на реализацию мероприятий патриотического воспитания молодежи Ярославской области за счет средств областного бюджета |
|
|
25 4 7066 |
|
320 000,00 |
320 000,00 |
100 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
320 000,00 |
320 000,00 |
100 |
|
Физическая культура |
|
1101 |
|
|
38 674 682,72 |
11 484 887,48 |
29,7 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 0 0000 |
|
38 674 682,72 |
11 484 887,48 |
29,7 |
|
Ведомственная целевая программа по физической культуре и спорту |
|
|
13 1 0000 |
|
38 210 682,72 |
11 379 387,48 |
29,8 |
|
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
|
|
13 1 6005 |
|
38 210 682,72 |
11 379 387,48 |
29,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
38 210 682,72 |
11 379 387,48 |
29,8 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 2 0000 |
|
464 000,00 |
105 500,00 |
22,7 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 2 6043 |
|
464 000,00 |
105 500,00 |
22,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
464 000,00 |
105 500,00 |
22,7 |
|
Массовый спорт |
|
1102 |
|
|
17 000 000,00 |
6 996 000,00 |
41,2 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 0 0000 |
|
17 000 000,00 |
6 996 000,00 |
41,2 |
|
Подпрограмма "Развитие хоккея на территории городского округа город Рыбинск" |
|
|
13 3 0000 |
|
17 000 000,00 |
6 996 000,00 |
41,2 |
|
Субсидии некоммерческим физкультурно-спортивным организациям |
|
|
13 3 6044 |
|
17 000 000,00 |
6 996 000,00 |
41,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
17 000 000,00 |
6 996 000,00 |
41,2 |
|
Спорт высших достижений |
|
1103 |
|
|
725 570,00 |
725 570,00 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск " |
|
|
13 0 0000 |
|
725 570,00 |
725 570,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 2 0000 |
|
725 570,00 |
725 570,00 |
100,0 |
|
Расходы на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета |
|
|
13 2 5081 |
|
689 070,00 |
689 070,00 |
100 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
689 070,00 |
689 070,00 |
100 |
|
Расходы на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за счет средств областного бюджета |
|
|
13 2 7407 |
|
36 500,00 |
36 500,00 |
100 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
36 500,00 |
36 500,00 |
100 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
|
1105 |
|
|
14 322 700,00 |
5 595 202,13 |
39,1 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" |
|
|
13 0 0000 |
|
6 807 400,00 |
2 686 073,84 |
39,5 |
|
Ведомственная целевая программа по физической культуре и спорту |
|
|
13 1 0000 |
|
6 807 400,00 |
2 686 073,84 |
39,5 |
|
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
|
|
13 1 6005 |
|
6 807 400,00 |
2 686 073,84 |
39,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
4 772 400,00 |
2 187 744,43 |
45,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
2 000 000,00 |
498 329,41 |
24,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
35 000,00 |
|
0 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
95 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
95 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
95 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
95 000,00 |
|
0 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
7 420 300,00 |
2 909 128,29 |
39,2 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
7 420 300,00 |
2 909 128,29 |
39,2 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
7 420 300,00 |
2 909 128,29 |
39,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
6 716 300,00 |
2 680 394,87 |
39,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
645 000,00 |
227 935,89 |
35,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
59 000,00 |
797,53 |
1,4 |
|
Департамент образования администрации ГОГР |
775 |
|
|
|
2 142 661 449,79 |
1 062 841 070,02 |
49,6 |
|
Дошкольное образование |
|
0701 |
|
|
875 179 594,43 |
398 296 358,65 |
45,5 |
|
Муниципальная программа "Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 0 0000 |
|
874 816 144,43 |
398 252 744,65 |
45,5 |
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Образование" |
|
|
02 1 0000 |
|
850 179 906,38 |
396 746 570,20 |
46,7 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования |
|
|
02 1 6001 |
|
406 974 153,38 |
163 103 757,18 |
40,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
406 974 153,38 |
163 103 757,18 |
40,1 |
|
Расходы на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7051 |
|
3 863 753,00 |
1 724 519,23 |
44,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
3 863 753,00 |
1 724 519,23 |
44,6 |
|
Расходы на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7311 |
|
439 342 000,00 |
231 918 293,79 |
52,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
439 342 000,00 |
231 918 293,79 |
52,8 |
|
Подпрограмма "Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 2 0000 |
|
24 636 238,05 |
1 506 174,45 |
6,1 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 2 6007 |
|
24 636 238,05 |
1 506 174,45 |
6,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
24 636 238,05 |
1 506 174,45 |
6,1 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
363 450,00 |
43 614,00 |
12 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
363 450,00 |
43 614,00 |
12 |
|
Расходы на реализацию региональной программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Ярославской области за счет средств федерального бюджета |
|
|
50 9 5083 |
|
363 450,00 |
43 614,00 |
12 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
363 450,00 |
43 614,00 |
12 |
|
Общее образование |
|
0702 |
|
|
1 056 490 639,42 |
555 659 269,57 |
52,6 |
|
Муниципальная программа "Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 0 0000 |
|
1 056 461 639,42 |
555 630 269,57 |
52,6 |
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Образование" |
|
|
02 1 0000 |
|
1 012 153 651,74 |
549 331 021,98 |
54,3 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений общего образования |
|
|
02 1 6002 |
|
223 264 068,75 |
84 290 204,57 |
37,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
223 264 068,75 |
84 290 204,57 |
37,8 |
|
Обеспечение деятельности школ-интернатов |
|
|
02 1 6003 |
|
26 837 434,20 |
10 467 115,79 |
39,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
26 837 434,20 |
10 467 115,79 |
39,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования |
|
|
02 1 6004 |
|
62 297 134,79 |
26 739 819,95 |
42,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
62 297 134,79 |
26 739 819,95 |
42,9 |
|
Обеспечение функционирования спортивных залов в вечернее время |
|
|
02 1 6006 |
|
4 908 000,00 |
2 253 071,52 |
45,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
4 908 000,00 |
2 253 071,52 |
45,9 |
|
Расходы на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7051 |
|
452 784,00 |
223 798,54 |
49,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
452 784,00 |
223 798,54 |
49,4 |
|
Расходы на организацию образовательного процесса в общеобразовательных организациях за счёт средств областного бюджета |
|
|
02 1 7052 |
|
662 738 000,00 |
398 330 088,27 |
60,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
662 738 000,00 |
398 330 088,27 |
60,1 |
|
Расходы на организацию питания обучающихся муниципальных образовательных организаций за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7053 |
|
30 839 000,00 |
26 574 833,00 |
86,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
30 839 000,00 |
26 574 833,00 |
86,2 |
|
Расходы на обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных организаций для занятий в них обучающихся за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7143 |
|
817 230,00 |
452 090,34 |
55,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
817 230,00 |
452 090,34 |
55,3 |
|
Подпрограмма "Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 2 0000 |
|
44 091 987,68 |
6 083 247,59 |
13,8 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 2 6007 |
|
44 091 987,68 |
6 083 247,59 |
13,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
44 091 987,68 |
6 083 247,59 |
13,8 |
|
Подпрограмма "Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования" |
|
|
02 3 0000 |
|
216 000,00 |
216 000,00 |
100 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования" |
|
|
02 3 6008 |
|
216 000,00 |
216 000,00 |
100 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
216 000,00 |
216 000,00 |
100 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
29 000,00 |
29 000,00 |
100 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
29 000,00 |
29 000,00 |
100 |
|
Мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы |
|
|
50 9 7443 |
|
29 000,00 |
29 000,00 |
100 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
29 000,00 |
29 000,00 |
100 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
0707 |
|
|
4 743 804,00 |
4 447 212,00 |
93,7 |
|
Муниципальная программа "Молодежная политика в городском округе город Рыбинск" |
|
|
25 0 0000 |
|
4 743 804,00 |
4 447 212,00 |
93,7 |
|
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 0000 |
|
4 743 804,00 |
4 447 212,00 |
93,7 |
|
Мероприятия на реализацию подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей, и молодежи городского округа город Рыбинск" |
|
|
25 3 6042 |
|
715 994,00 |
460 632,00 |
64,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
715 994,00 |
460 632,00 |
64,3 |
|
Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области, за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7100 |
|
2 988 130,00 |
2 946 900,00 |
98,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
2 988 130,00 |
2 946 900,00 |
98,6 |
|
Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств областного бюджета |
|
|
25 3 7106 |
|
1 039 680,00 |
1 039 680,00 |
100 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
1 039 680,00 |
1 039 680,00 |
100 |
|
Другие вопросы в области образования |
|
0709 |
|
|
99 653 573,94 |
43 280 970,92 |
43,4 |
|
Муниципальная программа "Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 0 0000 |
|
86 773 322,95 |
37 494 219,45 |
43,2 |
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Образование" |
|
|
02 1 0000 |
|
86 773 322,95 |
37 494 219,45 |
43,2 |
|
Обеспечение деятельности других подведомственных учреждений |
|
|
02 1 6005 |
|
80 366 311,95 |
33 376 615,04 |
41,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
38 564 095,00 |
16 673 463,69 |
43,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
4 257 998,36 |
1 449 870,24 |
34,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
62 000,00 |
37 988,94 |
61,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
36 740 218,59 |
14 851 625,17 |
40,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
742 000,00 |
363 667,00 |
49,0 |
|
Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7055 |
|
6 407 011,00 |
4 117 604,41 |
64,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
5 957 222,00 |
3 756 612,88 |
63,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
442 151,65 |
353 354,18 |
79,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
7 637,35 |
7 637,35 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" |
|
|
21 0 0000 |
|
165 000,00 |
45 428,00 |
27,5 |
|
Подпрограмма "Кадры" |
|
|
21 1 0000 |
|
165 000,00 |
45 428,00 |
27,5 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Кадры" |
|
|
21 1 6063 |
|
165 000,00 |
45 428,00 |
27,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
165 000,00 |
45 428,00 |
27,5 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
12 715 250,99 |
5 741 323,47 |
45,2 |
|
Непрограммные расходы |
|
|
50 9 0000 |
|
12 715 250,99 |
5 741 323,47 |
45,2 |
|
Центральный аппарат |
|
|
50 9 6074 |
|
12 715 250,99 |
5 741 323,47 |
45,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
100 |
11 348 800,00 |
5 302 592,83 |
46,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
1 226 450,99 |
407 486,90 |
33,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
55 000,00 |
4 340,18 |
7,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
85 000,00 |
26 903,56 |
31,7 |
|
Охрана семьи и детства |
|
1004 |
|
|
106 593 838,00 |
61 157 258,88 |
57,4 |
|
Муниципальная программа "Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск" |
|
|
02 0 0000 |
|
106 490 438,00 |
61 157 258,88 |
57,4 |
|
Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Образование" |
|
|
02 1 0000 |
|
106 490 438,00 |
61 157 258,88 |
57,4 |
|
Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета |
|
|
02 1 5260 |
|
1 236 780,00 |
795 415,52 |
64,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
1 236 780,00 |
795 415,52 |
64,3 |
|
Расходы на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7043 |
|
41 462 491,00 |
22 785 382,67 |
55,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
|
|
600 |
41 462 491,00 |
22 785 382,67 |
55,0 |
|
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7046 |
|
60 438 202,00 |
32 773 761,17 |
54,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
15 609 853,00 |
9 488 275,10 |
60,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
44 828 349,00 |
23 285 486,07 |
51,9 |
|
Расходы на государственную поддержку опеки и попечительства за счет средств областного бюджета |
|
|
02 1 7050 |
|
3 352 965,00 |
4 802 699,52 |
143,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
327 762,00 |
490 671,52 |
149,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
|
|
300 |
3 025 203,00 |
4 312 028,00 |
142,5 |
|
Непрограммные расходы бюджета |
|
|
50 0 0000 |
|
103 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск" |
|
|
50 1 0000 |
|
103 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий жителей города |
|
|
50 1 6010 |
|
10 400,00 |
0,00 |
0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
10 400,00 |
|
0 |
|
Укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми за счет средств областного бюджета |
|
|
50 1 7097 |
|
93 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
200 |
93 000,00 |
|
0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
775 |
1004 |
50 1 7097 |
200 |
5 148 854 470,08 |
|
0 |
|
Всего: |
|
|
|
|
5 148 854 470,08 |
2 306 835 525,52 |
44,8 |
|
Директор департамента финансов |
М.И. Капранов |