Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу департамента образования Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Приложение
к приказу
департамента образования
Ярославской области
от 11 июня 2015 г. N 23-нп

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу департамента образования Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

1. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)
	Всего	2015 год	2016 год	2017 год
Предусмотрено законом об областном бюджете:
- областные средства	39 108 116,11	13 180 267,13	12 965 289,76	12 962 559,22
- федеральные средства	37 310,30	12 459,70	11 754,40	13 096,20
Итого по ВЦП	39 145 426,41	13 192 726,83	12 977 044,16	12 975 655,42
- областные средства	39 108 116,11	13 180 267,13	12 965 289,76	12 962 559,22
- федеральные средства	37 310,30	12 459,70	11 754,40	13 096,20

2. Раздел III изложить в следующей редакции:

"III. Задачи, мероприятия, результаты ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся	тыс. руб.	всего	10 023 506,86	9 638 577,95	9 579 499,73
			ОС	10 013 583,16	9 626 823,55	9 566 403,53
			ФС	9 923,70	11 754,40	13 096,20
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования в муниципальных и негосударственных общеобразовательных организациях	тыс. чел.		110	114	118
1.1.2.	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях	тыс. чел.		5,9	6,1	6,3
1.1.3.	Численность детей-инвалидов, которым предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	тыс. чел.		0,38	0,38	0,38
1.1.4.	Численность детей, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных и негосударственных образовательных организациях	тыс. чел.		66,1	66,2	67
1.1.5.	Численность воспитанников муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены услуги по содержанию	тыс. чел.		0,095	0,095	0,095
1.1.6.	Численность специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований области, обеспечивающих выполнение функций в части опеки и попечительства	тыс. чел.		0,116	0,116	0,116
1.1.7.	Численность детей-сирот, переданных под опеку (попечительство), которым назначено ежемесячное пособие	тыс. чел.		1,95	1,8	1,8
1.1.8.	Численность детей-сирот, переданных в приемные семьи	тыс. чел.		1,4	1,5	1,6
1.1.9.	Численность выпускников муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым выплачивается единовременное пособие	тыс. чел.		0,025	0,025	0,025
1.1.10.	Численность детей-сирот, которым предоставлена социальная услуга по подготовке к поступлению в профессиональные образовательные организации без взимания платы	тыс. чел.		0,06	0,07	0,07
1.1.11.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом бесплатного проезда в транспорте	тыс. чел.		0,135	0,135	0,133
1.1.12.	Численность детей-сирот, обучающихся в муниципальных организациях, которым производятся выплаты на личные расходы	тыс. чел.		0,08	0,08	0,08
1.1.13.	Количество выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших выпускное пособие	тыс. чел.		0,003	0,002	0,002
1.1.14.	Количество приемных семей, которым компенсируются расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. чел.		0,29	0,30	0,31
1.1.15.	Численность детей, воспитываемых по договору о социальной адаптации	тыс. чел.		0,25	0,26	0,27
1.1.16.	Численность специалистов, осуществляющих сопровождение опекунских семей	тыс. чел.		0,072	0,072	0,073
1.1.17.	Численность обучающихся муниципальных и негосударственных общеобразовательных организаций, обеспеченных льготным питанием	тыс. чел.		69	69	69
1.1.18.	Численность родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в дошкольной образовательной организации	тыс. чел.		52,7	53,4	55
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Обеспечение государственного образовательного стандарта в муниципальных и негосударственных общеобразовательных организациях	тыс. руб.	ОС	5 513 093,00	5 237 459,00	5 221 803,00
1.2.2.	Содержание муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставление социальных гарантий их воспитанникам	тыс. руб.	ОС	79 465,92	79 876,00	84 876,00
1.2.3.	Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных и негосударственных образовательных организациях	тыс. руб.	ОС	3 343 586,00	3 333 444,00	3 257 425,00
1.2.4.	Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства	тыс. руб.	ОС	56 523,39	49 662,80	52 276,36
1.2.5.	Обеспечение содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю	тыс. руб.	ОС	508 225,99	473 630,66	472 318,66
1.2.6.	Обеспечение выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета	тыс. руб.	ФС	9 923,70	11 754,40	13 096,20
1.2.7.	Государственная поддержка опеки и попечительства	тыс. руб.	ОС	35 545,26	35 636,15	38 636,15
1.2.8.	Обеспечение организации питания обучающихся образовательных организаций	тыс. руб.	ОС	236 741,76	188 328,00	198 240,00
1.2.9.	Обеспечение компенсации расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	тыс. руб.	ОС	240 401,85	228 786,94	240 828,36
2.	Задача 2. Обеспечение организованной транспортной доставки воспитанников и обучающихся в дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации из сельских территорий, рабочих поселков и малых городов	тыс. руб.	всего	10 000,00	0,00	0,00
			ОС	10 000,00	0,00	0,00
2.1.	Результат - количество закупленных транспортных средств	ед.		7	0	0
2.2.	Мероприятие - закупка школьных автобусов на замену существующего парка	тыс. руб.	ОС	10 000,00	0,00	0,00
3.	Задача 3. Организация предоставления государственных услуг и выполнения работ государственными учреждениями сферы образования	тыс. руб.	всего	3 047 596,87	3 276 605,51	3 331 697,18
			ОС	3 046 460,87	3 276 605,51	3 331 697,18
			ФС	1 136,00	0,00	0,00
3.1.	Результаты:
3.1.1.	Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования в государственных общеобразовательных организациях	тыс. чел.		1,8	1,8	1,8
3.1.2.	Численность детей-инвалидов, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования в государственных общеобразовательных организациях с использованием дистанционных технологий	тыс. чел.		0,117	0,117	0,117
3.1.3.	Численность обучающихся государственных общеобразовательных организаций и воспитанников государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлена услуга по содержанию детей в государственных учреждениях системы образования	тыс. чел.		1,7	1,7	1,7
3.1.4.	Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - подготовки квалифицированных рабочих, служащих	тыс. чел.		9,5	10	10
3.1.5.	Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	тыс. чел.		11,7	11,8	11,8
3.1.6.	Численность лиц, которым предоставлена услуга по реализации основной программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	тыс. чел.		0,48	0,5	0,5
3.1.7.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях Ярославской области	тыс. чел.		1,7	1,7	1,7
3.1.8.	Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях дополнительного образования детей	тыс. чел.		9,5	9,7	9,8
3.1.9.	Численность обучающихся профессиональных образовательных организаций Ярославской области, которым предоставлена государственная услуга "Оздоровление обучающихся"	тыс. чел.		1,2	1,2	1,2
3.1.10.	Численность лиц, которым предоставлена услуга по реализации дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	тыс. чел.		0,1	0,1	0,1
3.1.11.	Численность лиц, которым предоставлена услуга по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	тыс. чел.		11,7	11,7	11,7
3.1.12.	Численность выпускников 9-х классов, подлежащих государственной итоговой аттестации	тыс. чел.		9,7	10	10,2
3.1.13.	Численность выпускников 11-х классов, подлежащих государственной итоговой аттестации	тыс. чел.		5,4	5,5	5,5
3.2.	Мероприятия:
3.2.1.	Организация предоставления государственных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования в государственных общеобразовательных организациях и государственных профессиональных образовательных организациях	тыс. руб.	ОС	449 344,67	493 803,03	412 953,32
3.2.2.	Организация предоставления государственных услуг по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в государственных образовательных организациях	тыс. руб.	ОС	24 327,00	26 263,00	26 263,00
3.2.3.	Организация предоставления государственных услуг по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования с использованием дистанционных технологий детям-инвалидам в государственных общеобразовательных организациях	тыс. руб.	ОС	34 324,12	37 018,72	37 018,48
3.2.4.	Организация предоставления государственных услуг по содержанию детей в государственных организациях системы образования	тыс. руб.	ОС	387 084,99	404 949,64	520 051,27
3.2.5.	Организация предоставления государственных услуг по реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - подготовки квалифицированных рабочих, служащих	тыс. руб.	ОС	669 683,24	731 534,83	731 534,83
3.2.6.	Организация предоставления государственных услуг по реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	тыс. руб.	ОС	665 328,50	727 849,50	727 849,50
3.2.7.	Социальная поддержка обучающихся в государственных образовательных организациях	тыс. руб.	ОС	152 560,70	162 300,00	162 300,00
			ФС	1 136,00	0,00	0,00
3.2.8.	Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных профессиональных образовательных организациях	тыс. руб.	ОС	138 682,29	121 524,29	141 524,29
3.2.9.	Организация предоставления государственных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях	тыс. руб.	ОС	147 697,10	161 201,90	161 201,90
3.2.10.	Организация предоставления государственной услуги "Оздоровление обучающихся"	тыс. руб.	ОС	7 936,20	8 604,00	8 604,00
3.2.11.	Организация предоставления государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки	тыс. руб.	ОС	54 865,11	63 100,15	63 100,15
3.2.12.	Организация выполнения государственными образовательными организациями и государственными учреждениями сферы образования работ по сопровождению функций департамента	тыс. руб.	ОС	94 815,36	81 302,81	81 303,05
3.2.13.	Организация выполнения государственными образовательными организациями и государственными учреждениями сферы образования работ по сопровождению услуг департамента	тыс. руб.	ОС	124 801,29	139 016,25	139 016,25
3.2.14.	Приобретение материалов и оборудования, необходимых для оказания государственных услуг и выполнения работ	тыс. руб.	ОС	11 315,00	11 850,00	13 465,00
3.2.15.	Проведение капитальных ремонтов зданий государственных образовательных организаций и государственных учреждений сферы образования (кроме расходов, включенных в адресную инвестиционную программу Ярославской области)	тыс. руб.	ОС	46 586,02	62 565,00	62 565,00
3.2.16.	Реализация отдельных мероприятий ВЦП в государственных образовательных организациях	тыс. руб.	ОС	663,30	566,00	566,00
3.2.17.	Организация и проведение государственной итоговой аттестации Ярославской области	тыс. руб.	ОС	16 000,00	21 775,25	21 000,00
3.2.18.	Исполнение судебных актов в государственных образовательных организациях	тыс. руб.	ОС	301,93	12,00	12,00
3.2.19.	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся государственных общеобразовательных организаций	тыс. руб.	ОС	4 446,37	4 500,00	4 500,00
3.2.20.	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных образовательных организациях	тыс. руб.	ОС	1 077,00	1 077,00	1 077,00
3.2.21.	Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям	тыс. руб.	ОС	14 620,70	15 792,14	15 792,14
4.	Задача 4. Обеспечение мероприятий по совершенствованию условий образовательного процесса и мотивации участников образовательного процесса	тыс. руб.	всего	99 318,00	50 380,70	51 675,00
			ОС	97 918,00	50 380,70	51 675,00
			ФС	1 400,00	0,00	0,00
4.1.	Результаты:
4.1.1.	Численность медицинских работников, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций Ярославской области, получающих ежемесячную выплату	тыс. чел.		0,537	0,537	0,537
4.1.2.	Численность талантливых детей, получивших поддержку из регионального бюджета	тыс. чел.		0,028	0,028	0,028
4.1.3.	Численность учителей, получивших поощрение из регионального бюджета за реализацию инновационных программ	тыс. чел.		0,008	0,014	0,014
4.1.4.	Количество приобретенных комплектов учебников для общеобразовательных школ	комплектов		398	397	396
4.1.5.	Численность образовательных организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	ед.		398	397	396
4.1.6.	Количество услуг, предоставляемых образовательными организациями в электронном виде	ед.		6	6	6
4.1.7.	Количество спортивных залов, клубов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых произведен ремонт	ед.		30	0	0
4.2.	Мероприятия:
4.2.1.	Предоставление субвенций на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций, учреждений	тыс. руб.	ОС	33 672,00	24 591,70	25 886,00
4.2.2.	Выплата премий и стипендий талантливой молодежи	тыс. руб.	ОС	189,00	189,00	189,00
4.2.3.	Поддержка педагогических работников, реализующих инновационные образовательные программы	тыс. руб.	ОС	400,00	400,00	400,00
			ФС	1 400,00	0,00	0,00
4.2.4.	Закупка учебников для общеобразовательных школ	тыс. руб.	ОС	25 200,00	25 200,00	25 200,00
4.2.5.	Оплата услуг информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	тыс. руб.	ОС	35 707,00	0,00	0,00
4.2.6.	Государственная поддержка общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в части создания условий для занятий физической культурой и спортом	тыс. руб.	ОС	2 000,00	0,00	0,00
4.2.7.	Приобретение энергоэффективного оборудования для государственных образовательных организаций	тыс. руб.	ОС	750,00	0,00	0,00
5.	Задача 5. Методическое и информационное обеспечение ВЦП, проведение массовых мероприятий	тыс. руб.	всего	12 305,09	11 480,00	12 783,51
			ОС	12 305,09	11 480,00	12 783,51
5.1.	Результаты:
5.1.1.	Численность обучающихся, принявших участие в областных массовых мероприятиях	тыс. чел.		18,1	19	19
5.1.2.	Численность педагогических работников, принявших участие в областных массовых мероприятиях	тыс. чел.		5,8	5,8	5,8
5.1.3.	Численность социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку из государственного бюджета			0	1	1
5.2.	Мероприятия:
5.2.1.	Организация общественно значимых мероприятий для обучающихся и воспитанников	тыс. руб.	ОС	12 000,00	11 000,00	11 000,00
5.2.2.	Организация общественно значимых мероприятий для педагогических работников	тыс. руб.	ОС	305,09	130,00	1 433,51
5.2.3.	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	тыс. руб.	ОС	0,00	350,00	350,00
Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	13 192 726,83	12 977 044,16	12 975 655,42
			ОС	13 180 267,13	12 965 289,76	12 962 559,22
			ФС	12 459,70	11 754,40	13 096,20