Приложение. Городская целевая программа "Внедрение интегрированной системы безналичной оплаты проезда в пассажирском транспорте общего пользования в городе Ярославле в 2009 году"

Приложение
к постановлению мэра г. Ярославля
от 15 октября 2008 г. N 2856

Городская целевая программа "Внедрение интегрированной системы безналичной оплаты проезда в пассажирском транспорте общего пользования в городе Ярославле в 2009 году"

1. Паспорт Программы

/-------------------------------------------------------------------------------------\

|Наименование программы      |Городская целевая программа  "Внедрение  интегрированной|

|                            |системы  безналичной  оплаты  проезда   в   пассажирском|

|                            |транспорте общего пользования в городе Ярославле в  2009|

|                            |году" (далее - Программа).                              |

|----------------------------+--------------------------------------------------------|

|Основание для разработки    | Федеральный закон от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих|

|Программы                   |принципах   организации   местного      самоуправления в|

|                            |Российской Федерации";                                  |

|                            | Закон Ярославской  области  от  07.12.2004  N   51-з "О|

|                            |наделении      органов      местного      самоуправления|

|                            |государственными  полномочиями  Ярославской   области по|

|                            |решению  вопросов  социальной  поддержки  и  социального|

|                            |обслуживания  граждан,  охраны   труда   и   социального|

|                            |партнерства,  организации  и   осуществления     опеки и|

|                            |попечительства";                                        |

|                            |  Федеральная  целевая  программа  "Электронная   Россия|

|                            |(2002-2010    годы)",    утвержденная     Постановлением|

|                            |Правительства Российской Федерации от 28.01.2002 N 65;  |

|                            | постановление мэра города  Ярославля  от   03.06.2008 N|

|                            |1642 "О создании интегрированной информационной  системы|

|                            |"Социальная карта жителя города Ярославля".             |

|----------------------------+--------------------------------------------------------|

|Заказчик Программы          |Органы городского самоуправления.                       |

|----------------------------+--------------------------------------------------------|

|Разработчик Программы       |Департамент  социально-экономического  развития   города|

|                            |мэрии города Ярославля.                                 |

|----------------------------+--------------------------------------------------------|

|Руководитель Программы      |Первый заместитель мэра города Ярославля  по  реализации|

|                            |проектов и программ 1000-летия города Ярославля.        |

|----------------------------+--------------------------------------------------------|

|Исполнители Программы       |Комитет по транспорту и связи мэрии - ответственный     |

|                            |исполнитель;                                            |

|                            |департамент социально-экономического развития города    |

|                            |мэрии;                                                  |

|                            |управление по социальной поддержке населения и охране   |

|                            |труда мэрии; управление информационной службы мэрии;    |

|                            |МУП ГПТ "Яргортранс";                                   |

|                            |автотранспортные предприятия, выполняющие муниципальный |

|                            |заказ.                                                  |

|----------------------------+--------------------------------------------------------|

|Цель Программы              |Внедрение интегрированной системы безналичной оплаты    |

|                            |проезда с использованием электронных карт в пассажирском|

|                            |транспорте общего пользования в городе Ярославле, за    |

|                            |исключением транспорта, осуществляющего перевозку с     |

|                            |посадкой и высадкой пассажиров в любом незапрещенном#   |

|                            |правилами дорожного движения месте по маршруту          |

|                            |регулярной перевозки (маршрутное такси) и перевозки     |

|                            |легковым такси.                                         |

|----------------------------+--------------------------------------------------------|

|Разделы Программы           |1. Паспорт программы.                                   |

|                            |2. Анализ и оценка проблемы, решение которой            |

|                            |осуществляется путем реализации Программы.              |

|                            |3. Цель и задачи Программы.                             |

|                            |4. Перечень и описание программных мероприятий по       |

|                            |решению задач и достижению цели Программы.              |

|                            |5. Сведения о распределении объемов и источников        |

|                            |финансирования.                                         |

|                            |6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для    |

|                            |достижения цели и результатов Программы.                |

|                            |7. Управление Программой и контроль за ходом ее         |

|                            |реализации.                                             |

|                            |8. Система индикаторов экономической и социальной       |

|                            |эффективности реализации Программы.                     |

|                            |9. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов|

|                            |реализации Программы.                                   |

|----------------------------+--------------------------------------------------------|

|Сроки реализации Программы  |2009 год с учетом сроков, согласованных с Правительством|

|                            |Ярославской области.                                    |

|----------------------------+--------------------------------------------------------|

|Объем и источники           |Объем финансирования, всего - 69 000 тыс. руб., в т.ч.: |

|финансирования              |                                                тыс.руб.|

|                            |                                                        |

|                            |/-----------------------------------------------------\ |

|                            ||   Источник финансирования  |   2009 год | Итого     | |

|                            ||----------------------------+------------+-----------| |

|                            || Бюджет города              |   40 000   | 40 000    | |

|                            ||----------------------------+------------+-----------| |

|                            || Внебюджетные средства      |  29 000    | 29 000    | |

|                            ||----------------------------+------------+-----------| |

|                            || Итого                      |  69 000    | 69 000    | |

|                            |\-----------------------------------------------------/ |

|----------------------------+--------------------------------------------------------|

|Контроль за исполнением     | Первый заместитель мэра города Ярославля по реализации |

|Программы                   |проектов и программ 1000-летия города Ярославля;        |

|                            | комитет по транспорту и связи мэрии города Ярославля.  |

|----------------------------+--------------------------------------------------------|

|Основные ожидаемые          | Создание прозрачного  механизма  учета  предоставленных|

|результаты реализации       |льгот и механизма компенсации затрат  на  предоставление|

|Программы                   |льгот;                                                  |

|                            | предоставление возможности более полного сбора данных о|

|                            |пассажиропотоке  в  целом  и  о  перевозках   пассажиров|

|                            |льготных категорий в частности;                         |

|                            | обеспечение реального возмещения  затрат  на  перевозку|

|                            |пассажиров льготных категорий;                          |

|                            |  снижение   вероятности   неправомерного   безбилетного|

|                            |проезда;                                                |

|                            | повышение качества обслуживания пассажиров в транспорте|

|                            |общего пользования.                                     |

\-------------------------------------------------------------------------------------/

2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

В условиях отсутствия эффективного механизма учета объемов предоставленной социальной помощи, необходимого для расчета с организациями, оказывающими услуги по проезду в пассажирском транспорте общего пользования, существует проблема достоверности данных о фактическом количестве перевезенных пассажиров и полученных доходах. Доходы от продажи билетов фиксируются кондукторами или водителями в билетно-учетных листах. Такой способ первичного учета не исключает ошибочного или сознательного искажения данных, возникают серьезные финансовые противоречия между бюджетами различных уровней и организациями, оказывающими транспортные услуги. Помимо этого имеются трудности с укомплектованием штата кондукторов (нехватка составляет более 20%). С целью более эффективного решения указанных проблем во многих регионах создаются автоматизированные системы учета оказанных социальных услуг, в том числе в ряде регионов - с использованием технологии транспортных и социальных карт.

Технологии автоматизированной оплаты проезда в пассажирском транспорте общего пользования активно внедряются и успешно работают во многих субъектах и городах Российской Федерации (Москва, Новосибирск, Оренбург, Самара, Иваново, Челябинск, Республика Алтай и другие).

Первые транспортные карты применялись для оплаты проезда в метрополитене города Москвы, начиная с 1998 года. С их введением метрополитен получил возможность лучше контролировать убытки, а также вести статистику пассажирских маршрутов. С 2000 года транспортные карты используются и для оплаты проезда в наземном транспорте.

Социальная карта - это персонифицированная многофункциональная микропроцессорная пластиковая карта, предназначенная для использования в интегрированной системе безналичной оплаты проезда. На карту наносится графическая информация о владельце в виде Ф.И.О. и фотографии на оборотной стороне карты, кроме того, на карту записывается информация о владельце в электронном виде. Карта может иметь несколько электронных приложений: транспортное (льготный электронный проездной), банковское, идентификационное и пр. Транспортное приложение может быть общим на все виды транспорта, либо раздельным на каждый вид транспорта или группу, со скидками и льготами (для студентов, школьников и т.п.). Банковское и идентификационное приложения являются дополнительными приложениями и могут быть размещены на карте опционально в случае использования карты не только для оплаты на транспорте, но и в банковской сфере, для получения скидок в торгово-сервисных предприятиях.

Транспортная карта - это электронный проездной билет, используемый для учета денежных средств, внесенных в кассу пунктов продажи, предназначенный для безналичной оплаты проезда во всех видах пассажирского транспорта общего пользования. На карту заранее зачисляется определенная сумма денег, и каждый раз при проезде в транспорте с карты списывается стоимость поездки.

В основе работы транспортной карты лежит бесконтактная технология, что позволяет удобно и быстро оплачивать проезд, сократив время оплаты до 2 секунд. Для расчета за проезд достаточно приложить карту к транспортному терминалу.

Система обеспечивает автоматизацию расчетов с автотранспортным предприятием путем списания денежных средств с транспортной карты для последующего безналичного зачисления их на счет предприятия - перевозчика, на маршруте которого произведено обслуживание пассажира.

Преимущества внедрения интегрированной системы безналичной оплаты проезда в пассажирском транспорте общего пользования с помощью транспортных и социальных карт:

- система позволяет учитывать поездки различной стоимости, таким образом, реализуется гибкая тарифная политика, учитывающая возможности всех слоев и категорий населения, включая льготный проезд;

- появляется возможность определить полный пассажиропоток (в отличие от бумажных месячных проездных билетов);

- обеспечивается стопроцентная защита от подделок билетов и несанкционированных действий;

- упрощается и ускоряется процедура оплаты проезда, увеличивается сбор выручки;

- уменьшение наличного оборота повышает финансовую дисциплину и позволяет экономить средства транспортным предприятиям на инкассацию и обработку наличности;

- позволяет оказывать адресную социальную поддержку жителям города Ярославля, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Ярославской области, муниципальными правовыми актами органов городского самоуправления.

В городе Ярославле свыше 176 тысяч пенсионеров, имеющих право на льготный проезд. В том числе, 77 тысяч человек - по федеральным полномочиям, 92 тысячи человек - по региональным. Учет проезда указанных категорий населения, объема возмещения предоставленных льгот возможен в результате внедрения электронных карт.

Таким образом, внедрение системы безналичной оплаты проезда на основе социальной и транспортной карты становится современным механизмом учета, позволяющим вести точный мониторинг количества поездок.

Актуальность данного проекта определяется возрастающей потребностью органов городского самоуправления в обеспечении прозрачности финансовых потоков в транспортной сфере как в одной из важнейших сфер социально-экономической деятельности.

3. Цель и задачи Программы

Целью Программы является внедрение интегрированной системы безналичной оплаты проезда с использованием электронных карт в пассажирском транспорте общего пользования в городе Ярославле, за исключением транспорта, осуществляющего перевозку с посадкой и высадкой пассажиров в любом незапрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярной перевозки (маршрутное такси) и перевозки легковым такси.

Условиями достижения цели Программы является решение следующих задач:

1. Получение в полном объеме компенсации из вышестоящих бюджетов за фактически оказанные услуги по перевозке граждан льготных категорий.

2. Учет и контроль движения финансовых средств между участниками системы, авансированных гражданами в счет оплаты услуг пассажирских перевозок.

3. Автоматизированное получение данных по перевозкам на транспорте: загруженность подвижного состава, распределение пассажиропотока, количество перевезенных пассажиров и т.д.

4. Создание системы безналичных расчетов на транспорте с использованием бесконтактных электронных пластиковых карт.

5. Формирование инфраструктуры пополнения/продления транспортных и социальных карт.

6. Создание условий для оплаты фактически оказанных услуг по перевозке пассажиров.

7. Обеспечение функционирования устойчивой надежной системы в реализации адресных социальных гарантий в выполнении обязательств города и Правительства Ярославской области в части исполнения законодательства Российской Федерации и Ярославской области.

4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели Программы

/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

|  N   |        Наименование мероприятия        |   Исполнители    |     Сроки     |  Объемы финансирования,  |       Источники       |

| п/п  |                                        |                  |  выполнения   |       тыс. рублей        |    финансирования     |

|      |                                        |                  |               |--------------------------|                       |

|      |                                        |                  |               |  2009 год  |    Итого    |                       |

|------+----------------------------------------+------------------+---------------+------------+-------------+-----------------------|

|4.1.  |Заключение муниципального  контракта  на|       КТиС       | 1 кв. 2009 г. |            |             |                       |

|      |право внедрения  технологии  безналичной|                  |               |            |             |                       |

|      |оплаты проезда в пассажирском транспорте|                  |               |            |             |                       |

|      |общего пользования в городе Ярославле   |                  |               |            |             |                       |

|------+----------------------------------------+------------------+---------------+------------+-------------+-----------------------|

|4.2.  |Разработка  нормативных  правовых  актов|   ДСЭРГ, КТиС,   |    2009 г.    |            |             |                       |

|      |органов    городского    самоуправления,|     УСПНиОТ      |               |            |             |                       |

|      |необходимых        для         внедрения|                  |               |            |             |                       |

|      |интегрированной   системы    безналичной|                  |               |            |             |                       |

|      |оплаты проезда в пассажирском транспорте|                  |               |            |             |                       |

|      |общего пользования в городе Ярославле   |                  |               |            |             |                       |

|------+----------------------------------------+------------------+---------------+------------+-------------+-----------------------|

|4.3.  |Проведение              информационной и|      КТиС,       |    2009 г.    |            |             |                       |

|      |разъяснительной   работы   в   средствах|    УИС, ДСЭРГ    |               |            |             |                       |

|      |массовой информации                     |                  |               |            |             |                       |

|------+----------------------------------------+------------------+---------------+------------+-------------+-----------------------|

|4.4.  |Обеспечение оборудованием и  программным|       КТиС       |    2009 г.    |   8 000    |    8 000    |Бюджет города, мэрия   |

|      |обеспечением процессингового центра     |                  |               |            |             |                       |

|------+----------------------------------------+------------------+---------------+------------+-------------+-----------------------|

|4.5.  |Организация   работы    и    обеспечение|      КТиС,       |1-2 кв. 2009 г.|   1 000    |    1 000    |Бюджет города, мэрия   |

|      |оборудованием    пунктов    изготовления|      ДСЭРГ       |               |            |             |                       |

|      |социальных карт                         |                  |               |            |             |                       |

|------+----------------------------------------+------------------+---------------+------------+-------------+-----------------------|

|4.6.  |Организация   работы    и    обеспечение|      КТиС,       |1-2 кв. 2009 г.|   1 000    |    1 000    |Бюджет города, мэрия   |

|      |оборудованием    пунктов       продажи и|     МУП ГПТ      |               |            |             |                       |

|      |пополнения  транспортных  и   социальных|   "Яргортранс"   |               |            |             |                       |

|      |карт                                    |                  |               |            |             |                       |

|------+----------------------------------------+------------------+---------------+------------+-------------+-----------------------|

|4.7.  |Изготовление и выдача социальных карт (в|      КТиС,       |    2009 г.    |   5 000    |    5 000    |Бюджет города, мэрия   |

|      |том числе студенческих и школьных)      |     МУП ГПТ      |               |            |             |                       |

|      |                                        |   "Яргортранс"   |               |            |             |                       |

|------+----------------------------------------+------------------+---------------+------------+-------------+------------------------\

|4.8.  |Поставка  бортового   оборудования   для|      КТиС,       |1-2 кв. 2009 г.|   29 000   |   29 000    |Внебюджетные средства   |

|      |организации  обслуживания   социальных и|     МУП ГПТ      |               |            |             |(средства автотранс-    |

|      |транспортных   карт   на    общественном|   "Яргортранс"   |               |            |             |портных предприятий)    |

|      |транспорте,                оборудование |       АТП        |               |            |             |                        |

|      |автотранспортных             предприятий|                  |               |            |             |                        |

|      |автоматизированными рабочими местами для|                  |               |            |             |                        |

|      |выгрузки данных с бортовых терминалов   |                  |               |            |             |                        |

|------+----------------------------------------+------------------+---------------+------------+-------------+------------------------|

|4.9.  |Монтаж,   пуско-наладка   и    внедрение|       КТиС       |1-3 кв. 2009 г.|   25 000   |   25 000    |Бюджет города, мэрия    |

|      |технологии безналичной оплаты проезда  в|                  |               |            |             |                        |

|      |пассажирском      транспорте      общего|                  |               |            |             |                        |

|      |пользования в городе Ярославле          |                  |               |            |             |                        |

|------+----------------------------------------+------------------+---------------+------------+-------------+------------------------|

|      |ИТОГО по Программе:                     |                  |               |   69 000   |   69 000    |                        |

|      |в т.ч.:                                 |                  |               |            |             |                        |

|      |- средства бюджета города               |                  |               |   40 000   |   40 000    |                        |

|      |- внебюджетные средства                 |                  |               |   29 000   |   29 000    |                        |

\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Сокращенные обозначения, используемые в Программе:

АТП - автотранспортные предприятия, выполняющие муниципальный заказ;

ДСЭРГ - департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля;

КТиС - комитет по транспорту и связи мэрии города Ярославля;

МУП ГПТ "Яргортранс" - муниципальное унитарное предприятие городского пассажирского транспорта "Яргортранс";

УИС - управление информационной службы мэрии города Ярославля;

УСПНиОТ - управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля.

5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования

Объем финансирования, всего - 69 000 тыс. руб., в т.ч.;

                                                                тыс.руб.

Источник финансирования	2009 год	Итого
Бюджет города	40 000	40 000
Внебюджетные средства	29 000	29 000
Итого	69 000	69 000

Объем финансирования включает в себя привлечение средств автотранспортных предприятий города для оснащения транспортных средств бортовым оборудованием.

6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов Программы

                                                                  тыс. руб.

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств	2009 год	Итого
Мэрия города Ярославля (комитет по транспорту и связи)	40 000	40 000
Итого	40 000	40 000

Расчет нормы расходов на организацию, подготовку и проведение мероприятий в рамках Программы осуществлен на основе коммерческих предложений потенциальных поставщиков услуг, мониторинга цен и с учетом опыта реализации в муниципальных образованиях Российской Федерации.

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляется ее руководителем - первым заместителем мэра города Ярославля по реализации проектов и программ 1000-летия города Ярославля.

Руководитель Программы осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией и несет ответственность за эффективность и результативность Программы.

Общая координация, а также контроль за ходом реализации Программы осуществляется комитетом по транспорту и связи мэрии города Ярославля.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Исполнители мероприятий Программы предоставляют ежеквартально в комитет по транспорту и связи мэрии города Ярославля отчеты о выполненных мероприятиях.

Комитет по транспорту и связи мэрии города Ярославля готовит сводный отчет о выполнении мероприятий Программы и представляет в контрольно-ревизионное управление мэрии, первому заместителю мэра города Ярославля по реализации проектов и программ 1000-летия города Ярославля, в департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля.

Средства городского бюджета предоставляются исполнителю Программы при соблюдении следующих условий:

- предоставление в установленный заказчиком срок и по установленной форме отчета о ходе выполнения мероприятий, включая отчет об использовании средств;

- выполнение мероприятий за отчетный период;

- целевое использование средств городского бюджета.

8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы

Наименование индикатора	Единица измерения	Базовое значение на начало действия Программы	Планируемое значение по состоянию на 01.01.2010
1. Доля единиц подвижного состава транспорта, оснащенного бортовым оборудованием для считывания социальных и транспортных карт, от общего количества подвижного состава, выполняющего муниципальный заказ	%	0	100
2. Количество реализованных гражданам транспортных карт, от числа пользующихся услугами пассажирского транспорта общего пользования в городе Ярославле, выполняющего муниципальный заказ	%	0	50
3. Доля жителей города, имеющих право льготного проезда на основании нормативных правовых актов органов городского самоуправления, получивших социальные карты, от общего количества льготников этих категорий	%	0	30
4. Доля безналичной оплаты проезда от общей суммы сбора платы за проезд на пассажирском транспорте общего пользования в городе Ярославле	%	0	50

9. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

Внедрение интегрированной системы безналичной оплаты проезда в пассажирском транспорте общего пользования в городе Ярославле в конечном итоге обеспечит:

- создание прозрачного механизма обеспечения выплат и учета адресного предоставления льгот и механизма расчетов за проезд на пассажирском транспорте общего пользования в городе Ярославле;

- предоставление возможности более полного сбора данных о пассажиропотоке в целом и о перевозках пассажиров льготных категорий в частности;

- снижение вероятности неправомерного безбилетного проезда;

- обеспечение реального возмещения затрат на перевозку пассажиров льготных категорий;

- создание дополнительных удобств пассажирам при оплате проезда в транспорте.