Приказ департамента дорожного хозяйства Ярославской области от 29 декабря 2008 г. N 182 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" на 2009-2011 годы"

Приказ департамента дорожного хозяйства Ярославской области
от 29 декабря 2008 г. N 182
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" на 2009-2011 годы"

С изменениями и дополнениями от:

12 февраля, 29 мая 2009 г.

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Ярославской области и в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 27.08.2008 N 448-п "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", департамент дорожного хозяйства Ярославской области приказывает:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" на 2009-2011 годы (далее - программа).

2. Разместить информацию о программе, а в дальнейшем о результатах мониторинга выполнения ее мероприятий на сайте департамента.

3. После выхода нормативного правового акта, определяющего основные направления деятельности Правительства области, подготовить изменения в программу и представить их на согласование в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

5. Приказ вступает в силу с момента официального опубликования.

Директор департамента

В.В.Соловьев

Ведомственная целевая программа "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" на 2009 - 2011 годы
(утв. приказом департамента дорожного хозяйства Ярославской области от 29 декабря 2008 г. N 182)

С изменениями и дополнениями от:

12 февраля, 29 мая 2009 г.

ГАРАНТ:

Приказом Департамента дорожного хозяйства Ярославской области от 29 мая 2009 г. N 107 в Паспорт настоящей программы внесены изменения, вступающие в силу с момента официального опубликования названного приказа

Информация об изменениях:

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование исполнителя программы	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
Наименование программы	ведомственная целевая программа "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" на 2009-2011 годы
Фамилия, имя, отчество должностного лица, утвердившего программу, дата, номер и наименование соответствующего нормативного акта	Соловьев Владимир Владимирович - директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области; приказ департамента дорожного хозяйства Ярославской области от 29.12.2008 N 182
Наименование задач программы	приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ; обеспечение дорожной отрасли кадрами по специальности "Автомобильные дороги"
Сроки реализации программы	2009 - 2011 годы
Объемы и источники финансирования программы	2513920 тыс. рублей - средства областного бюджета, в том числе по годам: 2009 г. - 825130 тыс. рублей; 2010 г. - 789093 тыс. рублей; 2011 г. - 899697 тыс. рублей
Должностное лицо, ответственное за реализацию программы	Масленцев Глеб Владимирович, исполняющий обязанности первого заместителя директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области, телефон (4852) 30-91-71

I. Обоснование и характеристика решаемых задач

Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения (далее - автомобильные дороги регионального значения) обеспечивают внутри- и межрегиональные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров за пределы Ярославской области, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры области. Состояние сети автомобильных дорог регионального значения оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития региона.

Общая протяженность автомобильных дорог регионального значения Ярославской области по состоянию на 01 января 2008 года составила 6432,5 км в том числе по типам покрытий:

- с асфальтобетонным покрытием - 4932,6 км (77 процентов);

- с переходным типом покрытия - 960,5 км (15 процентов);

- грунтовые - 539,4 км (8 процентов).

Протяженность автомобильных дорог регионального значения по техническим категориям:

- II категория - 75,9 км (1,2 процента);

- III категория - 338,9 км (5,3 процента);

- IV категория - 4248,3 км (66,0 процента);

- V категория - 1230,1 км (19,1 процента);

- без категории - 539,3 км (8,4 процента).

В настоящее время 93,82 процента (6035 км) автомобильных дорог регионального значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. При этом парк автомобилей в области растет ежегодно на 4,9 процента. Несущая способность автомобильных дорог, построенных по нормативам 70 - 80-х годов прошлого века, не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается.

В настоящее время из 332 мостовых сооружений 6 мостов находятся в аварийном состоянии, 117 мостов имеют неудовлетворительное состояние. Аналогичная ситуация складывается с состоянием водопропускных труб, конструкция которых не рассчитана на возросшие нагрузки.

Таким образом, существует тенденция к увеличению доли автомобильных дорог регионального значения, нуждающихся в ремонте, что к 2015 году может привести к 100-процентному износу объектов дорожного хозяйства области. В настоящее время полный износ имеют 1598 км (25 процентов) автомобильных дорог регионального значения, в том числе составляющих опорную сеть области, таких как Владимир - Переславль, Углич - Ростов, Ростов - Иваново - Нижний Новгород, Тутаев - Шопша, Ярославль - Тутаев и др. Для того, чтобы ежегодно уменьшать долю автомобильных дорог регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, на 1 процент, необходимо ежегодно ремонтировать не менее 68,0 км. А для приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 6432,5 км автомобильных дорог регионального значения ремонт должен производиться ежегодно на 1137,0 км автомобильных дорог, в том числе на 565,4 км капитальный.

В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования эти требования не выполняются, и с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог регионального значения, требующих ремонта. В результате разрушение автомобильных дорог идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог.

Согласно постановлению Правительства области от 23.07.2008 N 367-п "О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения" ежегодная потребность в финансовых средствах на выполнение указанных видов работ составляет 11590,4 млн. рублей (в ценах 2007 года).

Изменение в 2001 году налогового законодательства (ликвидация системы дорожных фондов) оказало влияние на уменьшение доли расходов бюджета Ярославской области на дорожное хозяйство. Также вследствие направления денежных средств на строительство крупных объектов дорожного хозяйства снизились объемы капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них:

- в 2002 году: 150,0 км автомобильных дорог, 6 мостов (235 пог. метров);

- в 2007 году: 20,7 км автомобильных дорог, 2 моста (76 пог. метров).

Недостаточные объемы капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения усугубляют положение в социальной сфере, вызывая:

- несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи;

- нерегулярное движение школьных автобусов.

Кроме того, неудовлетворительные дорожные условия способствуют возникновению дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) в каждом пятом зарегистрированном случае.

Число пострадавших в ДТП на автомобильных дорогах регионального значения составило:

- в 2006 году - 349 человек погибло и 2999 человек ранено;

- в 2007 году - 386 человек погибло и 3319 человек ранено.

Для стабильного развития экономики области и обеспечения других регионов транзитными мощностями в производственной логистической цепочке необходимы грузовые перевозки. Такие перевозки осуществляются грузовым транспортом большого тоннажа и предъявляют повышенные требования к автомобильным дорогам (качеству покрытия, категорийности и пр.). В настоящее время сеть автомобильных дорог регионального значения не соответствует требованиям, предъявляемым к указанным перевозкам.

Для обеспечения транспортных связей в международном и межрегиональном сообщении, удовлетворения потребностей населения и хозяйственного комплекса Ярославской области в автомобильных перевозках с наименьшими затратами и повышения потребительских свойств автомобильных дорог необходимо осуществление ряда мероприятий по улучшению качества дорожной сети.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года основным приоритетом экономической политики на первом этапе (2008-2012 годы) ее реализации должно стать исключение негативного влияния опорной транспортной сети на развитие экономики, повышение качества и снижение издержек транспортных услуг для населения и бизнеса.

Таким образом, программой предлагается выполнение следующих задач:

1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ. Мероприятия, выполняемые в рамках указанной задачи:

- содержание автомобильных дорог регионального значения;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ;

- паспортизация, межевание, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог, регистрация права собственности, возмещение потерь сельского хозяйства и упущенной выгоды.

В приложении 1 к программе представлен перечень мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них в 2009 году, составленный исходя из приоритетности автомобильных дорог регионального значения. В первую очередь необходимо провести ремонт автомобильных дорог, обеспечивающих подъезды к г. Ярославлю в связи с празднованием 1000-летия города, подъезды к наиболее значимым объектам туристической инфраструктуры области, движение школьных автобусов. Также при составлении перечня учитывались данные диагностики состояния автомобильных дорог и наличие проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту.

2. Обеспечение дорожной отрасли кадрами по специальности "Автомобильные дороги". В соответствии с постановлением Правительства области от 12.11.2008 N 585-п "О подготовке специалистов в 2008-2011 годах для дорожной отрасли Ярославской области" департамент дорожного хозяйства Ярославской области совместно с Ярославским государственным техническим университетом планирует осуществлять подготовку специалистов для дорожной отрасли Ярославской области. Во исполнение данного постановления Правительства области заключены четырехсторонние договора между департаментом дорожного хозяйства Ярославской области, Ярославским государственным техническим университетом, предприятиями дорожной отрасли и студентами.

ГАРАНТ:

Приказом Департамента дорожного хозяйства Ярославской области от 12 февраля 2009 г. N 22 в раздел II настоящей программы внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания названного приказа

Информация об изменениях:

См. текст раздела в предыдущей редакции

II. Планируемые результаты реализации программы

Планируется достижение следующих результатов:

N п/п	Наименование целевого индикатора, единица измерения	Значения по годам
		2009	2010	2011
1.	Капитальный ремонт и ремонт мостов, имеющих полный износ (пог. метры)	160,18	-	-
2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ (км)	2,30	-	-
3.	Уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения (% от норматива)	6,61	6,71	7,71
4.	Количество подготовленных специалистов для дорожной отрасли (человек)	8	13	5

Возможные риски реализации программы связаны с ее ресурсным обеспечением. Все мероприятия программы обеспечены человеческими, информационными и производственными ресурсами. Невыполнение мероприятий программы возможно в случае уменьшения объема финансирования по сравнению с запланированным в программе.

К числу наиболее значимых социальных последствий реализации программы относятся:

- сокращение числа погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях;

- сокращение расходов на ремонт транспортных средств;

- повышение уровня жизни населения, улучшение социальных условий;

- содействие обслуживанию новых транспортных связей, освоению территории и ресурсов;

- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.

Оценка результативности и эффективности реализации программы проводится в соответствие с методикой, представленной в приложении 2 к программе.

ГАРАНТ:

Приказом Департамента дорожного хозяйства Ярославской области от 29 мая 2009 г. N 107 в раздел III настоящей программы внесены изменения, вступающие в силу с момента официального опубликования названного приказа

Информация об изменениях:

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Потребность в финансовых ресурсах и источники финансирования

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общая потребность в финансовых ресурсах составляет 2513920 тыс. рублей, в том числе на 2009 год - 825130 тыс. рублей, на 2010 год - 789 093 тыс. рублей, на 2011 год - 899 697 тыс. рублей.

Все указанные средства будут расходоваться целевым образом, в соответствии со сметами расходов, утвержденными в установленном порядке.

IV. Механизм реализации программы

Реализует программу и управляет процессами ее реализации исполнитель - департамент дорожного хозяйства Ярославской области.

Исполнитель осуществляет:

- периодический мониторинг и анализ выполнения мероприятий программы;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия программы (при необходимости);

- предоставление отчетности в установленном порядке;

- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий программы на предмет целевого использования средств;

- ежеквартальное размещение информации о ходе реализации программы на сайте департамента дорожного хозяйства Ярославской области;

- ежегодное уточнение основных показателей и их весовых коэффициентов, представленных в приложении 2 к программе.

Ответственность за реализацию мероприятий программы распределяется следующим образом:

- мероприятия по содержанию автомобильных дорог регионального значения - заместитель директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области, курирующий вопросы управления автомобильными дорогами и осуществляющий контроль за их сохранностью;

- мероприятия по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ - первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области, заместитель директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области, курирующий вопросы управления автомобильными дорогами и осуществляющий контроль за их сохранностью;

- мероприятия по паспортизации, межеванию, постановке на кадастровый учет автомобильных дорог, регистрации права собственности, возмещению потерь сельского хозяйства и упущенной выгоды - заместитель директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области, курирующий вопросы управления автомобильными дорогами и осуществляющий контроль за их сохранностью;

- мероприятия по финансированию подготовки в Ярославском государственном техническом университете специалистов для дорожной отрасли - заместитель директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области, курирующий исполнение бюджета дорожного хозяйства, начальник отдела, курирующий вопросы учета персонала;

- мероприятия по контролю исполнения четырехсторонних договоров подготовки в Ярославском государственном техническом университете специалистов для дорожной отрасли - начальник отдела, курирующий вопросы учета персонала.

Денежные средства, выделяемые из областного бюджета для реализации мероприятий программы, направляются департаменту дорожного хозяйства Ярославской области. Департамент дорожного хозяйства подает заявки в департамент государственного заказа Ярославской области для проведения аукционов на выполнение работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального значения.

Финансирование подготовки специалистов для дорожной отрасли Ярославской области обеспечивается за счет средств, предусматриваемых в законе об областном бюджете на очередной финансовый год по разделу "Национальная экономика", подразделу "Дорожное хозяйство". Департамент дорожного хозяйства Ярославской области:

- контролирует исполнение заключенных договоров о подготовке специалистов с высшим образованием в Ярославском государственном техническом университете и дальнейшем трудоустройстве на предприятия отрасли;

- несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Информация об изменениях:

Приказом Департамента дорожного хозяйства Ярославской области от 29 мая 2009 г. N 107 в раздел V настоящей программы внесены изменения, вступающие в силу с момента официального опубликования названного приказа

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Мероприятия и целевые индикаторы программы

N п/п	Наименование задачи, целевого индикатора, мероприятия	Единица измерения	Значение целевого индикатора, сумма расходов
			отчетный год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ
	Целевые индикаторы:
	содержание автомобильных дорог регионального значения	км	6432,50	6432,50	6432,50	6432,50	6432,50
	капитальный ремонт и ремонт мостов, имеющих полный износ	пог. метры	76,35	181,50	160,18	-	-
	капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ	км	20,75	13,29	2,30	-	-
	уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения	% от норматива	6,20	6,50	6,61	6,71	7,71
	Мероприятия:
1.1.	Содержание автомобильных дорог регионального значения	тыс. рублей	449221	559866	675590	777458	894079
1.2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ	тыс. рублей	272892	189615	82504	-	-
1.3.	Паспортизация, межевание, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог, регистрация права собственности, возмещение потерь сельского хозяйства и упущенной выгоды, уплата налога на имущество	тыс. рублей	3063	22662	58422	11035	5318
1.4.	Разработка рабочих проектов капитального ремонта и ремонта дорог регионального значения и искуственных сооружений на них, имеющих полный износ	тыс. рублей	-	-	7514	-	-
	Итого по задаче 1	тыс.руб.	725176	772143	824030	788493	899397
2.	Задача 2. Обеспечение дорожной отрасли кадрами по специальности "Автомобильные дороги"
	Целевые индикаторы:
	количество подготовленных специалистов для дорожной отрасли	чел.	7	9	8	13	5
	Мероприятия:
2.1.	Финансирование подготовки специалистов для дорожной отрасли в Ярославском государственном техническом университете	тыс. рублей	1887	1500	1100	600	300
2.2.	Контроль исполнения четырехсторонних договоров	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 2	тыс.руб.	1 887	1 500	1 100	600	300
	Всего по программе	тыс. рублей	727 063	773 643	825 130	789093	899697

ГАРАНТ:

Приказом Департамента дорожного хозяйства Ярославской области от 12 февраля 2009 г. N 22 раздел VI настоящей программы изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного приказа

Информация об изменениях:

См. текст раздела в предыдущей редакции

VI. План-график достижения значений целевых индикаторов программы

N п/п	Наименование целевого индикатора, единица измерения	Год	В том числе по кварталам
			I	II	III	IV
1.	Капитальный ремонт и ремонт мостов, имеющих полный износ (пог. метры)	2009	-	-	160,18	-
		2010	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-
2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ (км)	2009	-	-	2,30	-
		2010	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-
3.	Уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения (% от норматива)	2009	-	-	-	6,61
		2010	-	-	-	6,71
		2011	-	-	-	7,71
4.	Количество подготовленных специалистов для дорожной отрасли (человек)	2009	-	8	-	-
		2010	-	13	-	-
		2011	-	5	-	-

Информация об изменениях:

Приказом Департамента дорожного хозяйства Ярославской области от 29 мая 2009 г. N 107 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с момента официального опубликования названного приказа

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к программе

Перечень мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них в 2009 году

С изменениями и дополнениями от:

12 февраля, 29 мая 2009 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Стоимость/ протяженность
1	2	3	4
1.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ	тыс. рублей	82504
1.1.	Капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения в том числе:	тыс. рублей	70971
		пог. метров	160,18
1.1. 1.	Ремонт трубы через р. Пеленга на автомобильной дороге Данилов - Пошехонье в Даниловском муниципальном районе	тыс. рублей	10830
		пог. метров	11,78
1.1. 2.	Ремонт мостового перехода через р. Колокша на автомобильной дороге Рыбинск - Тутаев (до Помогалово) в Рыбинском муниципальном районе	тыс. рублей	26607
		пог. метров	21,30
1.1. 3.	Капитальный ремонт мостового перехода через реку Ухра на автомобильной дороге Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец км 276+150 в Пошехонском муниципальном районе	тыс. рублей	33534
		пог. метров	127,10
1.2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения в том числе:	тыс. рублей	11533
		км	2,30
1.2. 1.	Ремонт участка автомобильной дороги Ярославль - Рыбинск в Тутаевском муниципальном районе	тыс. рублей	6633
		км	1,00
1.2. 2.	Ремонт автомобильной дороги "Яковлевское - Диево-Городище" - Ильинское в Ярославском муниципальном районе	тыс. рублей	4900
		км	1,30
2.	Разработка рабочих проектов капитального ремонта и ремонта дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ в том числе:	тыс. рублей	7514
2.1.	Корректировка сметной документации на ремонт трубы через р. Пеленга на автомобильной дороге Данилов - Пошехонье в Даниловском МР	тыс. рублей	75
2.2.	Разработка рабочего проекта на капитальный ремонт мостового перехода через реку Ухра на автомобильной дороге Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец км 276+150 в Пошехонском МР	тыс. рублей	2056
2.3.	Разработка рабочего проекта на капитальный ремонт мостового перехода через р. Обнора на автомобильной дороге Пречистое - Любим - Буй км 31+550 в Любимском муниципальном районе	тыс. рублей	2810
2.4.	Разработка рабочего проекта на ремонт участка автомобильной дороги Ярославль - Рыбинск в Тутаевском муниципальном районе	тыс. рублей	300
2.5.	Разработка сметной документации на ремонт автомобильной дороги "Яковлевское - Диево-Городище" - Ильинское в Ярославском МР	тыс. рублей	90
2.6.	Разработка рабочего проекта на ремонт мостового перехода через р. Репица на автомобильной дороге Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец, км 196+330 в Мышкинском муниципальном районе	тыс. рублей	1723
2.7.	Разработка проектно-сметной документации на устройство искусственных неровностей на автомобильной дороге "Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец" в границах населенного пункта Сидорово (км 220) с обустройством участка искусственным освещением в Рыбинском муниципальном районе	тыс. рублей	460

Приложение 2
к программе

Методика оценки результативности и эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы оценивается исполнителем программы в установленные сроки отчетности путем соотнесения степени достижения целевых показателей программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Показатель эффективности рассчитывается по формуле:

,

где:

- плановое значение показателя;

- текущее значение показателя;

- плановая сумма финансирование по программе:

- сумма финансирования на текущую дату;

- весовой коэффициент.

При значении показателя эффективность программы признается низкой, при значении - средней, при значении - высокой.

Результативность реализации программы рассчитывается по формуле:

,

При значении результативность реализации программы признается низкой, при значении - средней, при значении - высокой.

При расчете в 2009 году эффективности и результативности реализации программы используются следующие основные показатели и их весовые коэффициенты:

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения	0,4
2.	Капитальный ремонт и ремонт мостов	0,4
3.	Количество подготовленных специалистов для дорожной отрасли	0,2