Приложение. Городская целевая адресная программа "Энергосбережение в городе Ярославле" на 2009-2011 годы

Приложение
к постановлению мэра г. Ярославля
от 27 апреля 2009 г. N 1090

Городская целевая адресная программа
"Энергосбережение в городе Ярославле" на 2009-2011 годы

1. Паспорт Программы

Наименование программы	Городская целевая адресная программа "Энергосбережение в городе Ярославле" на 2009-2011 годы (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 03.04.1996 N 28-ФЗ "Об энергосбережении", Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.08.2003 N 1234-Р "Об энергетической стратегии России на период до 2020 года", Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2001 N 796 "О федеральной целевой программе "Энергоэффективная экономика на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года", Закон Ярославской области от 11.10.2006 N 60-з "Об энергосбережении в Ярославской области" Постановление Администрации Ярославской области от 12.09.2007 N 395-а "Об областной целевой программе "Энергосбережение в Ярославской области" на 2008-2009 годы"
Заказчик Программы	Органы городского самоуправления
Разработчик Программы	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля
Руководитель Программы	Заместитель мэра - директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля
Исполнители Программы	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля - ответственный исполнитель
Цель Программы	Сокращение затрат городского бюджета и жилищно-коммунального хозяйства на оплату энергоресурсов на объектах бюджетной сферы и сфере жилищно-коммунального хозяйства
Перечень разделов Программы	1. Паспорт Программы 2. Анализ и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации Программы 3. Цель и задачи Программы 4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели Программы 5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования Программы по годам 6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов Программы. 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации 8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы по годам 9. Прогноз ожидаемых социально - экономических результатов реализации Программы
Сроки реализации Программы	2009-2011 годы
Объемы и источники финансирования	Всего: 877860 тыс. руб. - фонд содействия реформированию ЖКХ - 50146 тыс. руб. - областной бюджет - 8105 тыс. руб. - городской бюджет - 8876 тыс. руб.; - внебюджетные средства - 810733 тыс.руб.
Контроль за исполнением Программы	Заместитель мэра - директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля (Пенкин В.Н.); департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	- создание экономического механизма энергоресурсосбережения, стимулирующего экономное использование энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение потребности в финансировании; - улучшение качества обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан. Ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятий - 276626 тыс.рублей. - доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, от общего числа домов возрастет на 59,3 %; - доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми расходомерами на холодную воду, от общего числа домов увеличится на 32,9 %; - доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами учета электроэнергии, от общего числа домов увеличится на 96,3%.

2. Анализ и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации Программы

Оснащенность домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии составляет менее 11 %, оснащенность общедомовыми расходомерами холодной воды - около 38 % от общего количества домов жилищного фонда.

Городская целевая адресная программа "Энергосбережение в городе Ярославле" на 2009-2011 годы предусматривает установку приборов учета потребляемых энергетических ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) на объектах жилищного фонда.

Анализ потребления тепловой энергии в домах, оснащенных общедомовыми приборами учета, показал, что в среднем по районам города Ярославля за 2007 и 2008 годы фактическое теплопотребление на один дом при оплате счетов по приборам учета на 120 Гкал меньше, чем по расчетам в соответствии с договорными нагрузками. Эти цифры наглядно показывают, в каком состоянии находится та или иная тепломагистраль, какие потери по температуре у потребителя. При отсутствии приборов учета сверхнормативные тепловые потери по сетям оплачивает потребитель.

Реализация вышеуказанной Программы позволит не только сэкономить топливно-экономические ресурсы, но и провести ремонт и реконструкцию инженерных коммуникаций.

Экономический эффект установки общедомовых приборов учета тепловой энергии составит ориентировочно 250711,0 тыс.руб.

Во всем мире вода относится к энергетическим ресурсам, а ее использование - одна из энергоемких сфер жизни человечества, поэтому разумное потребление воды является составной частью программы энергосбережения.

Установка общедомовых расходомеров холодной воды позволит сэкономить 25915,6 тыс.руб. (около 5% от годового потребления).

Установка приборов учета стимулирует потребителей экономить потребляемые ресурсы, а снабжающие организации - снижать сверхнормативные потери ресурсов и затраты на их доставку, внедрять энергосберегающие технологии.

Мероприятия Программы позволят экономить энергоресурсы, снизить уровень роста стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется:

- 2009 - 2010 гг. - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного бюджета, городского бюджета, внебюджетные источники.

- 2011 г. - средства городского бюджета, внебюджетные источники.

3. Цель и задачи Программы

Цель Программы:

Сокращение затрат городского бюджета и жилищно-коммунального хозяйства на оплату энергоресурсов на объектах бюджетной сферы и сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Задачи Программы:

- переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета;

- снижение финансовой нагрузки на бюджет и население, связанной с оплатой коммунальных ресурсов;

- установка во всех введенных ранее в эксплуатацию многоквартирных домах (за исключением жилых домов, не имеющих централизованного теплоснабжения и технической возможности для установки приборов учета), не оборудованных приборами учета, коллективных приборов учета коммунальных ресурсов.

4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс.руб.				Источник финансирования	Ответственный исполнитель
		2009 год	2010 год	2011 год	Всего
1. Сфера жилищно-коммунального хозяйства
1.	Установка приборов учета тепловой энергии с регулированием в многоквартирных домах 2009 год - 116 ж.д. (приложение ), 2010 год - 60 ж.д., 2011 год - 2331 ж.д.	37500	18000	696600	752100	Фонд содействия реформированию ЖКХ, областной бюджет, городской бюджет, внебюджетные источники	ДГХ
2.	Установка приборов учета расхода холодной воды в многоквартирных домах 2009 год - 324 ж.д., (приложение ) 2010 год - 92 ж.д., 2011 год - 978 ж.д.	9720	2760	29340	41820	Фонд содействия реформированию ЖКХ, областной бюджет, городской бюджет, внебюджетные источники	ДГХ
3.	Установка приборов учета расхода электроэнергии в многоквартирных домах 2009 год - 594 ж. д., (приложение и жилые дома Дзержинского, Заволжского районов - по плану МУП "ЯГЭС") (в т.ч. 493 ж.д. - средства МУП "ЯГЭС"), 2010 год - 533 ж.д., (в т.ч. - 500 ж.д. - средства МУП "ЯГЭС"), 2011 год - 1999 ж.д.	11880 в т.ч. 9860 ср-ва МУП "ЯГЭС"	10660 в т.ч. 10000 ср-ва МУП "ЯГЭС"	61400	83940	Фонд содействия реформированию ЖКХ, областной бюджет, городской бюджет, внебюджетные источники	ДГХ
	Всего по Программе	59100	31420	787340	877860

5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования Программы по годам

тыс.рублей

	Источник финансирования	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Всего
1.	Фонд содействия реформированию ЖКХ	32115	18031		50146
2.	Областной бюджет	6946	1159		8105
3.	Городской бюджет	7717	1159	13000	8876
4.	Внебюджетные средства	12322	11071	787340	810733
	Всего по Программе	59100	31420	800340	877860

6. Определение потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов Программы

Потребность в средствах бюджета города на реализацию мероприятий Программы составляет 84951 тыс. руб., бюджета области - 8105 тыс. руб., Фонда содействия реформированию ЖКХ - 50146 тыс. руб. Потребность в бюджетных ресурсах определяется количеством приборов учета, запланированных к установке на объектах жилищного фонда. Стоимость работ определена по укрупненным показателям. Окончательная стоимость по каждому объекту будет откорректирована после разработки проектно-сметной документации.

Распределение бюджетных ассигнований по распорядителям бюджетных средств	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Всего
Департамент городского хозяйства	46778	20349		67127

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляется ее руководителем - заместителем мэра - директором департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля. Руководитель Программы осуществляет непосредственный контроль за её реализацией и несёт ответственность за эффективность и результативность Программы.

Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы, а также за проведением оценки эффективности реализации Программы осуществляет департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Управление Программой и контроль за ходом её реализации осуществляется путём:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Общая координация, текущее управление, а также оперативный контроль за ходом реализации Программы осуществляется департаментом городского хозяйства мэрии города Ярославля.

8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы по годам

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе обобщенных оценочных показателей, определяется путем сравнения базовых значений целевых индикаторов с текущими (на этапе реализации) и завершающими (по окончании реализации Программы).

В качестве основных показателей эффективности Программы рассматриваются следующие индикаторы:

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Базовое значение (на 01.01.2009)	Плановое значение за 1-й год реализации Программы (на 01.01.2010)	Плановое значение за 2-й год реализации Программы (на 01.01.2011)	Плановое значение за 3-й год реализации Программы (на 01.01.2012)
1.	Доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии от общего числа домов	%	10,9	13,9	15,3	70,2
2.	Доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми расходомерами на холодную воду от общего числа домов	%	37,7	45,3	47,5	70,6
3.	Доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии от общего числа домов	%	3,7	19,2	33,1	100

9. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- создать экономический механизм энергоресурсосбережения, стимулирующий экономное использование энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение потребности в финансировании;

- улучшить качество обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан.

К количественным показателям результатов реализации Программы относятся:

- доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, от общего числа домов (за исключением 1-2-этажных) возрастет на 59,3 %;

- доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми расходомерами на холодную воду, от общего числа домов (за исключением 1-2-этажных) увеличится на 32,9 %;

- доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами учета электроэнергии, от общего числа домов (за исключением 1-2-этажных) возрастет на 96,3 %.