Приложение. Городская целевая программа "Развитие уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки города Ярославля на 2009 - 2011 годы"

Приложение
к постановлению мэра г. Ярославля
от 15 октября 2008 г. N 2858

Городская целевая программа "Развитие уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки города Ярославля на 2009 - 2011 годы"

1. Паспорт программы

Наименование программы	Городская целевая программа "Развитие уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки города Ярославля на 2009 - 2011 годы" (далее - Программа).
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Заказчик Программы	Органы городского самоуправления.
Разработчик Программы	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля.
Руководитель Программы	Заместитель мэра - директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля
Исполнители Программы	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля - ответственный исполнитель; ОАО "Ярославльводоканал".
Цель Программы	Улучшение состояния и увеличение протяженности уличных водопроводных сетей для обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения населения в частном секторе из водоразборных колонок.
Перечень разделов Программы	1. Паспорт программы. 2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы. 3. Цель и задачи Программы. 4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели Программы. 5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам. 6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов Программы. 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации. 8. Система индикаторов социальной и экономической эффективности реализации Программы 9. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы.
Сроки реализации Программы	2009 - 2011 годы.
Объемы и источники финансирования Программы	тыс. руб.
	Наименование источника	Финансирование, в т.ч. по годам:
		Всего	2009 г.	2010 г.	2011 г.
	Финансовые ресурсы	50370	12420	18350	19600
	Городской бюджет	28620	5520	11100	12000
	Внебюджетные источники	21750	6900	7250	7600
Контроль за исполнением Программы	Заместитель мэра - директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля; департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля.
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	Реконструкция 8,98 км уличных водопроводных сетей; проведение капитального ремонта 4,65 км уличных водопроводных сетей; увеличение количества водоразборных колонок на 5,5%; увеличение количества пожарных гидрантов на 3,7%; сокращение протяженности бесхозяйных сетей в микрорайонах частной застройки на 18,5%.

2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы

В микрорайонах частной застройки города Ярославля, как правило, проживают граждане, относящиеся к социально незащищенным слоям населения, в том числе преклонного возраста, для которых решение бытовых проблем имеет определенную сложность. Кроме того, в микрорайонах частной застройки сохраняется высокая степень риска возникновения пожаров, так как большинство домов - деревянные, обогрев осуществляется либо за счет печного отопления, либо за счет сжиженного газа в баллонах.

Организация и проведение работ по водоснабжению частного жилого сектора осуществляется органами городского самоуправления начиная с 1999 года.

За период 1999 - 2007 годов проложено 23,7 км сетей водопровода в микрорайонах частного сектора.

За период 2007 - 2008 годов в рамках реализации аналогичной Программы осуществлены следующие виды работ:

- реконструкция водопроводных сетей в поселке Куйбышева;

- прокладка уличных сетей водопровода по улицам 1-й Рабочей, 1-й Шоссейной, 4-му Тормозному переулку, 9-му и 11-му Маяковским переулкам, 2-й, 7-й, 8-й Новым улицам;

- начата замена водопроводной сети по Дунайским переулкам;

- заменены трассы водопроводных сетей по улицам Ростовской, 9-й Железнодорожной, Тракторной, Голубятной;

- начаты работы по замене уличных водопроводных сетей по улицам Д. Бедного, Пекарской, Лунной, прокладке сети по Яковлевским улицам.

За 2007 год и I полугодие 2008 года в результате реализации программных мероприятий заменено и проложено вновь 5,6 км уличных водопроводных сетей.

По результатам проведенного анализа, проработки схем водоснабжения по каждому району с учетом технической возможности и предложений территориальных администраций мэрии города подготовлен перечень улиц и определены объемы работ (протяженность), согласно которому требуется проведение работ по реконструкции и капитальному ремонту 13,63 км уличных водопроводных сетей с установкой 40 водоразборных колонок, 100 пожарных гидрантов.

Программа является логическим продолжением предыдущей Программы и учитывает результаты ее реализации.

3. Цель и задачи программы

Целью Программы является улучшение состояния и увеличение протяженности уличных водопроводных сетей для обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения населения в частном секторе из водоразборных колонок.

Основными задачами Программы являются:

1. Реконструкция уличных водопроводных сетей в соответствии со СНиП c установкой на сетях водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

2. Капитальный ремонт уличных водопроводных сетей, имеющих стопроцентный износ с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

3. Разработка и согласование в установленном порядке проектно-сметной документации.

4. Определение на конкурсной основе подрядных организаций.

5. Оформление сетей в муниципальную собственность и передача специализированным организациям в соответствии с действующим законодательством.

4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели программы

N п/п	Наименование мероприятий и объектов	Ориенти- ровочная стоимость , тыс. руб.	2009 год				2010 год			2011 год
			Проектно- изыскате- льские работы, тыс. руб.	Протя- жен- ность, п.м	Строите- льно-мон- тажные работы, тыс. руб.		Проектно- изыскате- льские работы, тыс. руб.	Протя- жен- ность, п.м	Строите- льно-мон- тажные работы, тыс. руб.	Проектно- изыскате- льские работы, тыс. руб.	Протяжен- ность, п.м	Строите- льно-мон- тажные работы, тыс. руб.
	1. Фрунзенский район
Исполнитель - ОАО "Ярославльводоканал"
1.1.	Реконструкция уличной водопроводной сети по улицам района (внебюджетные средства):	5300	-	400	1300		290	500	1910	-	600	1800
1.1.1	1-й и 2-й Дунайские пер.	1300	-	400	1300		-	-	-	-	-	-
1.1.2	ул. Островского, ул. Чернышевского	1410	-	-	-		100	300	1310	-	-	-
1.1.3	ул. Ярославская, от дома N 139 до дома N 168	640	-	-	-		40	200	600	-	-	-
1.1.4	ул. Светлая, лит "А"	650	-	-	-		50	-	-	-	200	600
1.1.5	ул. 5-я и 8-я Путевые	1300	-	-	-		100	-	-	-	400	1200
Исполнитель - департамент городского хозяйства мэрии
1.2.	Капитальный ремонт уличной водопроводной сети по улицам района (бюджет города - отрасль ЖКХ):	7770	50	1040	3600		150	450	1600	70	750	2300
1.2.1	ул. Багрицкого	920	-	220	920		-	-	-	-	-	-
1.2.2	ул. 3-я Тормозная	880	-	250	880		-	-	-	-	-	-
1.2.3	ул. 3-я Тормозная, "А"	800	-	220	800		-	-	-	-	-	-
1.2.4	ул. 4-я Тормозная	1050	50	-	-		-	250	1000	-	-	-
1.2.5	ул. Л. Толстого	1000	-	350	1000		-	-	-	-	-	-
1.2.6	ул. Минина, от дома N 2 до дома N 28	650	-	-	-		50	200	600	-	-	-
1.2.7	ул. Городищенская	1700	-	-	-		100	-	-	-	500	1600
1.2.8	ул. Костромская	770	-	-	-		-	-	-	70	250	700
	Всего по району:	13070	50	1440	4900		440	950	3510	70	1350	4100
	2.Заволжский район
		Исполнитель - ОАО "Ярославльводоканал"
2.1.	Реконструкция уличной водопроводной сети по улицам района (внебюджетные средства):	7700	100	850	2800		200	650	2400	-	600	2200
2.1.1	Яковлевский пер., ул. Брикетная	2300	-	500	1600		-	200	700	-	-	-
2.1.2	ул. Новые	1200	-	350	1200		-	-	-	-	-	-
2.1.3	ул. Главная	1100	100	-	-		-	250	1000	-	-	-
2.1.4	ул. Островные	1800	-	-	-		100	200	700	-	250	1000
2.1.5	ул. Районная	1300	-	-	-		100	-	-	-	350	1200
Исполнитель - департамент городского хозяйства мэрии
2.2.	Капитальный ремонт уличной водопроводной сети по улицам района (бюджет города - отрасль ЖКХ):	2700	-	120	400		-	570	2300	-	-	-
2.2.1	ул. Стопани, от дома N 5 до дома N 15	400	-	120	400		-	-	-	-	-	-
2.2.2	ул. 50 лет ВЛКСМ	1100	-	-	-		-	270	1100	-	-	-
2.2.3	ул. Житейская	1200	-	-	-		-	300	1200	-	-	-
2.3.	Реконструкция уличной водопроводной сети по улицам (по Адресной инвестиционной программе города Ярославля):	4600	-	-	-		600	500	2300	-	500	1700
2.3.1	ул. Борки, Новое и Старое Долматово, Куксенки	4400	-	-	-		400	500	2300	-	500	1700
2.3.2	ул. Памятная	200	-	-	-		200	-	-	-	-	-
	Всего по району:	15000	100	970	3200		800	1720	7000	-	1100	3900
	3. Дзержинский район
Исполнитель - ОАО "Ярославльводоканал"
3.1.	Реконструкция уличной водопроводной сети по улицам района (внебюджетные средства):	4450	-	-	-		250	180	600	-	1100	3600
3.1.1	пос. Пятовское	1700	-	-	-		100	-	-	-	500	1600
3.1.2	ул. 2-я Тутаевская	650	-	-	-		50	180	600	-	-	-
3.1.3	Брейтовские пер.	2100	-	-	-		100	-	-	-	600	2000
Исполнитель - департамент городского хозяйства мэрии
3.2.	Капитальный ремонт уличной водопроводной сети по улицам района (бюджет города - отрасль ЖКХ):	870	70	-	-		-	-	-	-	250	800
3.2.1	ул. Д. Бедного, от дома N 2 до д. N 22	870	70	-	-		-	-	-	-	250	800
3.3.	Реконструкция уличной водопроводной сети по улицам (по Адресной инвестиционной программе города Ярославля):	4500	-	-	-		-	300	1200	-	900	3300
3.3.1	ул. М. Любимская	3300	-	-	-		-	-	-	-	900	3300
3.3.2	ул. Б. Любимская	1200	-	-	-		-	300	1200	-	-	-
	Всего по району:	9820	70	-	-		250	480	1800	-	2250	7700
	4. Кировский район
Исполнитель ОАО "Ярославльводоканал"
4.1.	Реконструкция уличной водопроводной сети по улицам района (внебюджетные средства):	2500	-	800		2500	-	-	-	-	-	-
4.1.1	ул. Локомотивная, Узловая (продолжение Сельской)	2500	-	800		2500	-	-	-	-	-	-
Исполнитель - департамент городского хозяйства мэрии
4.2.	Капитальный ремонт уличной водопроводной сети по улицам района (бюджет города - отрасль ЖКХ):	1150	-	-		-	70	200	700	80	100	300
4.2.1	ул. Полярная	770	-	-		-	70	200	700	-	-	-
4.2.2	ул. Дружбы	380	-	-		-	-	-	-	80	100	300
4.3.	Реконструкция уличной водопроводной сети по улицам (по Адресной инвестиционной программе города Ярославля):	1200	-	-		-	200	-	-	-	300	1000
4.3.1	ул. Садоводческая	1200	-	-		-	200	-	-	-	300	1000
	Всего по району:	4850	-	800		2500	270	200	700	80	400	1300
	5. Красноперекопский район
Исполнитель - ОАО "Ярославльводоканал"
5.1.	Реконструкция уличной водопроводной сети по улицам (внебюджетные средства):	1800	200	-		-	-	500	1600	-	-	-
5.1.1	ул. Декабристов	1100	100	-		-	-	300	1000	-	-	-
5.1.2	ул. Лесная	700	100	-		-	-	200	600	-	-	-
Исполнитель - департамент городского хозяйства мэрии
5.2.	Капитальный ремонт уличной водопроводной сети по улицам (бюджет города - отрасль ЖКХ):	4630	100	300	1300		-	240	780	150	630	2300
5.2.1	Починки, 4-я, 7-я линии	2180	100	300	1300		-	240	780	-	-	-
5.2.2	ул. Воровского	1600	-	-	-		-	-	-	100	380	1500
5.2.3	2-й Торфяной пер.	850	-	-	-		-	-	-	50	250	800
5.3.	Реконструкция водопроводной сети по улицам (по Адресной инвестиционной программе города Ярославля):	1200	-	-	-		-	300	1200	-	-	-
5.3.1	Починки, 10-я, 11-я линии	1200	-	-	-		-	300	1200	-	-	-
	Всего по району:	7630	300	300	1300		-	1040	3580	150	630	2300
	Всего по городу, в том числе:	50370	520	3510	11900		1760	4390	16590	300	5730	19300
	- бюджет города (отрасль ЖКХ)	17120	220	1460	5300		220	1460	5380	300	1730	5700
	- бюджет города (Адресная инвестиционная программа города Ярославля):	11500	-	-	-		800	1100	4700	-	1700	6000
	Внебюджетные средства	21750	300	2050	6600		740	1830	6510	-	2300	7600

Исполнитель работ определяется на конкурсной основе.

Допускается корректировка объемов и перечня предлагаемых к реализации мероприятий при утверждении городского бюджета на соответствующий период.

Список используемых сокращений:

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство;

СНиП - строительные нормы и правила.

5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

(тыс. рублей)

Источник финансирования	Финансирование по годам			Итого
	2009 год	2010 год	2011 год
Бюджет города	5520	11100	12000	28620
Внебюджетные средства	6900	7250	7600	21750
Всего по Программе:	12420	18350	19600	50370

Затраты включают в себя следующие объемы:

- реконструкция уличных водопроводных сетей - 33250 тыс. рублей, в том числе 1840 тыс. рублей - на проектно-изыскательские работы;

- капитальный ремонт уличных водопроводных сетей - 17120 тыс. рублей, в том числе 740 тыс. рублей - на проектно-изыскательские работы.

Общая стоимость проектно-изыскательских работ по всем объектам Программы составляет 2580 тыс. рублей.

6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов программы

(тыс. рублей)

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств	Объем финансирования
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Итого
Департамент городского хозяйства (отрасль ЖКХ)	5520	5600	6000	17120
Департамент городского хозяйства (Адресная инвестиционная программа города Ярославля):	-	5500	6000	11500
ВСЕГО по Программе:	5520	11100	12000	28620

Потребность в финансировании определяется первоочередными мероприятиями по районам города и проектно-сметной документацией.

Стоимость работ по реконструкции и капитальному ремонту уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки, разработке проектно-сметной документации определены по предварительным расчетам. Окончательная стоимость по каждому объекту будет откорректирована после разработки проектно-сметной документации.

7. Управление программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляется ее руководителем - заместителем мэра - директором департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля. Руководитель Программы осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией и несет ответственность за эффективность и результативность Программы.

Общая координация, а также контроль за ходом реализации Программы осуществляется департаментом городского хозяйства мэрии города Ярославля.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Исполнители мероприятий Программы предоставляют ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля отчеты о выполненных мероприятиях.

Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля готовит сводный отчет о выполнении мероприятий Программы.

Средства городского бюджета предоставляются исполнителю Программы при соблюдении следующих условий:

- предоставление в установленный заказчиком срок и по установленной форме отчета о ходе выполнения мероприятий, включая отчет об использовании средств;

- выполнение мероприятий за отчетный период;

- целевое использование средств городского бюджета.

8. Система индикаторов социальной и экономической эффективности программы

Наименование индикатора	Единица измерения	Базовое значение на начало действия Программы	Плановое значение
			за 1-й год реализации Программы (на 01.01.2010)	за 2-й год реализации Программы (на 01.01.2011)	за 3-й год реализации Программы (на 01.01.2012)
1. Протяженность уличных водопроводных сетей в частном секторе, в т.ч.: -реконструированные, - капитально отремонтированные	км	186	188,0 2,05 1,46	190,98 2,93 1,46	194,98 4,0 1,73
2. Количество водоразборных колонок	шт.	720	730	745	760
3. Количество пожарных гидрантов	шт.	2660	2685	2720	2760
4. Количество бесхозяйных водопроводных сетей	км	25,1	23,4	20,7	20,45

9. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы

Результаты выполнения мероприятий Программы:

- реконструкция 8,98 км уличных водопроводных сетей;

- проведение капитального ремонта 4,65 км уличных водопроводных сетей;

- увеличение количества водоразборных колонок на 5,5%;

- увеличение количества пожарных гидрантов на 3,7%;

- сокращение протяженности бесхозяйных сетей в микрорайонах частной застройки на 18,5%.