Приложение 11. Производственная программа акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" (городской округ город Ярославль) в сфере горячего водоснабжения

Приложение 11
к приказу департамента
энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области
от 18 декабря 2015 г. N 434-пп

Производственная программа
акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" (городской округ город Ярославль) в сфере горячего водоснабжения

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства", просп. Комсомольский, д. 18, стр. 3, г. Москва, 119021
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, 150014
Период реализации производственной программы	2015, 2016 годы

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Регламентные мероприятия на сетях горячего водоснабжения	ежегодно	0
2.	Контроль за качеством горячей воды	согласно требованиям нормативно-правовых актов	0

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
от котельных акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	3,063	165,405
2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	157,13	8485,28
от котельной акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" N 31 с учетом затрат на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям акционерного общества "Ярославская генерирующая компания" (филиал "Ростовский")
3.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	0,052	2,818
4.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	2,68	144,56
от котельной общества с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Ярославль" (РК-1-4) с учетом затрат на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
5.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	0,965	52,100
6.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	57,89	3126,00
от центрального теплового пункта муниципального унитарного предприятия "Спектр" в микрорайоне Чкаловский с учетом затрат на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям муниципального унитарного предприятия "Спектр" и акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
7.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	0,812	43,872
8.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	43,14	2329,6
от котельной муниципального унитарного предприятия городского округа города Рыбинска "Теплоэнерго" с учетом затрат на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
9.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	0,057	3,084
10.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	3,03	163,74

IV. Финансовые потребности для реализации производственной программы

	Наименование показателя	Единицы измерения	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
Объем финансовых потребностей
1.	От котельных акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"	тыс. руб.	504,297	27926,085
2.	От котельной акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" N 31 с учетом затрат на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям акционерного общества "Ярославская генерирующая компания" (филиал "Ростовский")	тыс. руб.	9,266	513,476
3.	От котельной общества с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Ярославль" (РК-1-4) с учетом затрат на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"	тыс. руб.	108,872	6105,000
4.	От центрального теплового пункта муниципального унитарного предприятия "Спектр" в микрорайоне Чкаловский с учетом затрат на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям муниципального унитарного предприятия "Спектр" и акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"	тыс. руб.	94,591	5189,238
5.	От котельной муниципального унитарного предприятия городского округа города Рыбинска "Теплоэнерго" с учетом затрат на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"	тыс. руб.	5,856	327,750

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2015, 2016 годы
1	2	3
1.	Показатели качества горячей воды
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ), %	0
1.3.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ), %	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год,* ед./км	0
3.	Показатели эффективности использования ресурсов
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды,** Гкал/куб. м

* Указано в целом по централизованной системе горячего водоснабжения организации, информация о количестве перерывов в разбивке по участкам (с указанием протяженности участков) отсутствует.

** Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, не указано, поскольку норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на момент утверждения производственной программы не установлен.

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы производится путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных сетей водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности установлены равными на весь период действия программы, их динамика отсутствует. Расходы на реализацию производственной программы (финансовые потребности) указаны в разделе I производственной программы:

- от котельных акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" расходы на 2016 год увеличиваются в 55 раз по отношению к 2015 году;

- от котельной акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" N 31 с учетом затрат на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям акционерного общества "Ярославская генерирующая компания" (филиал "Ростовский") расходы на 2016 год увеличиваются в 55 раз по отношению к 2015 году;

- от котельной общества с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Ярославль" (РК-1-4) с учетом затрат на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"расходы на 2016 год увеличиваются в 56 раз по отношению к 2015 году;

- от центрального теплового пункта муниципального унитарного предприятия "Спектр" в микрорайоне Чкаловский с учетом затрат на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям муниципального унитарного предприятия "Спектр" и акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" расходы на 2016 год увеличиваются в 54 раза по отношению к 2015 году;

- от котельной муниципального унитарного предприятия городского округа города Рыбинска "Теплоэнерго" с учетом затрат на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" расходы на 2016 год увеличиваются в 55 раз по отношению к 2015 году.

VII. Отчёт об исполнении производственной программы

Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" не осуществляло деятельность в сфере горячего водоснабжения в 2014 году.