Приложение 3. Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Тимекс" (городской округ г. Переславль-Залесский) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2017 - 2019 годы

Приложение 3
к приказу департамента энергетики
и регулирования тарифов Ярославской области
от 20 декабря 2016 г. N 399-вс/во

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Тимекс" (городской округ г. Переславль-Залесский) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2017 - 2019 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: общество с ограниченной ответственностью "Тимекс".

Адрес: ул. Большая Очаковская, д. 15, стр. 1, комната 1, г. Москва, 119361.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2017 год		2018 год		2019 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	2518,7	398,4	414,2	414,2	426,4	426,4	439,1
1.1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	331,7	52,5	54,5	54,5	56,2	56,2	57,8
1.2.	Ремонт водовода насосной станции третьего подъема (труба Ду 260 мм)	тыс. руб.	1065,3	345,9	359,7	359,7	0,0	0,0	0,0
1.3.	Ремонт кровли корпуса 73	тыс. руб.	740,4	0,0	0,0	0,0	370,2	270,2	0,0
1.4.	Ремонт оконных проемов корпуса 73	тыс. руб.	381,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381,3
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2017 год		2018 год		2019 год
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
Объем подачи воды	тыс. куб. м	70,29	70,29	70,29	70,29	70,29	70,29

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2017 год - 10474,7 тыс. рублей;

2018 год - 10917,8 тыс. рублей;

2019 год - 11253,8 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2014 год (факт)	2017 год		2018 год		2019 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	- после водоподготовки	%	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- в распределительной сети	%	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВт х ч/куб. м	-	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2017 году составляют 10483,2 тыс. рублей, в 2018 году увеличиваются на 4,2 процента, в 2019 году - на 3,1 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения в 2017 году составляет 812,5 тыс. рублей, в 2018 и 2019 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

Производственная программа впервые утверждена в 2016 году.