Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области от 17 января 2014 г. N 19 "Об утверждении ведомственной целевой программы Управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 2014 - 2016 г.г."
- Приложение. Ведомственная целевая программа Управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 2014 - 2019 годы
Приложение. Ведомственная целевая программа Управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 2014 - 2019 годы
Информация об изменениях:
Наименование изменено с 27 января 2017 г. - Постановление Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области от 20 января 2017 г. N 64
Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 17 января 2014 г. N 19
Ведомственная целевая программа
Управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 2014 - 2019 годы
С изменениями и дополнениями от:
19 мая, 3 июля 2014 г., 16 января, 2 июля, 30 ноября 2015 г., 22 января, 16 мая, 3 августа, 17 ноября 2016 г., 20 января, 11 апреля, 25 июля 2017 г.
Информация об изменениях:
Паспорт изменен с 28 июля 2017 г. - Постановление Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области от 25 июля 2017 г. N 1351
Паспорт ВЦП
Общая потребность в ресурсах
|
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||
|
Всего |
в том числе по годам |
|||
|
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
Местный бюджет |
246681,97 |
89579,01 |
76230,98 |
80871,98 |
|
Областной бюджет |
1128973,95 |
387057,45 |
368103,25 |
373813,25 |
|
Федеральный бюджет |
1200 |
400 |
400 |
400 |
|
Внебюджетные источники |
44754 |
14918 |
14918 |
14918 |
|
Итого по ВЦП |
1421609,92 |
491954,46 |
459652,23 |
470003,23 |
1. Краткое описание текущей ситуации
Управление образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации реализует следующие полномочия:
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях; создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района;
обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации, завершающей освоение обучающимися основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования;
организация научно-методического и ресурсного обеспечения системы образования Рыбинского муниципального района.
Система образования Рыбинского муниципального района включает в себя 33 организации, реализующих образовательные программы различного уровня и направленности, предоставляющих муниципальные услуги в сфере образования и выполняющих работы, связанные с информационным, организационно-техническим и технологическим обеспечением и сопровождением деятельности муниципальной системы образования.
В системе образования Рыбинского муниципального района созданы необходимые условия для реализации образовательных программ, содержания воспитанников и обеспечения доступности образовательных услуг. Все учреждения имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности. Учреждения, выдающие документы об уровне образования государственного образца, имеют свидетельства о государственной аккредитации.
Вместе с тем материальные, информационные и кадровые ресурсы муниципальной системы образования требуют постоянного обновления и совершенствования, а также финансовых затрат.
Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП, представлено в приложении к ВЦП.
2. Цель Ведомственной целевой программы
Цель ВЦП: обеспечение устойчивого развития системы образования, доступности, эффективности и качества предоставляемых образовательных услуг в соответствии с приоритетными направлениями развития российского образования.
Показатель цели(ей)
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Базовое значение |
Планируемое значение |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||
|
1. |
Доля детей, охваченных дошкольным образованием |
% |
85% |
90% |
95% |
100% |
|
2. |
Доля выпускников основной школы, справившихся с государственной (итоговой) аттестацией |
|
|
|
|
|
|
|
по математике |
% |
96% |
96% |
97% |
97% |
|
|
по русскому языку |
% |
- |
95% |
95% |
95% |
|
3. |
Доля выпускников 11 (12) классов, получивших положительные результаты при проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ |
|
|
|
|
|
|
|
по математике |
% |
97% |
98% |
98% |
100% |
|
|
по русскому языку |
% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
4. |
Доля детей, включенных в систему дополнительного образования |
% |
46% |
48% |
50% |
50% |
3. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП
|
N п/п |
Наименование задачи, результата, мероприятия |
Вид бюджетных ассигнований |
Единица измерения |
Источники финансирования |
Значение результата, объем финансирования мероприятия |
||
|
очередной финансовый год |
1-й год планового периода |
2-й год планового периода |
|||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
1. |
Задача 1.Обеспечение предоставления образовательных услуг в сфере дошкольного образования. |
|
тыс. руб. |
МБ |
32 819,15 |
29 213,75 |
31 335,75 |
|
|
ОБ |
154 027,00 |
145 930,00 |
145 930,00 |
|||
|
|
ВИ |
14 918,00 |
14 918,00 |
14 918,00 |
|||
|
|
Всего |
201 764,15 |
190 061,75 |
192 183,75 |
|||
|
1.1. |
Результаты: |
||||||
|
1.1.1. |
Число детей, которым предоставлены услуги дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования |
|
чел. |
|
1355 |
1402 |
1482 |
|
1.1.2. |
Число детей - инвалидов, которым предоставлены услуги дошкольного образования |
|
чел. |
|
7 |
7 |
6 |
|
1.2. |
Мероприятия |
||||||
|
1.2.1. |
Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования |
|
тыс. руб. |
МБ |
32 276,25 |
29 213,75 |
31 335,75 |
|
|
ОБ |
149 257,00 |
141 061,00 |
141 061,00 |
|||
|
|
ВИ |
14 918,00 |
14 918,00 |
14 918,00 |
|||
|
1.2.2. |
Компенсация части родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
|
тыс. руб. |
ОБ |
3 814,00 |
3 913,00 |
3 913,00 |
|
1.2.3. |
Семейная форма получения дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях |
|
тыс. руб. |
ОБ |
956,00 |
956,00 |
956,00 |
|
1.2.4. |
Повышение квалификации работников дошкольных образовательных учреждений |
|
тыс. руб. |
МБ |
69,50 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.5. |
Обеспечение противопожарной безопасности дошкольных образовательных учреждений |
|
тыс. руб. |
МБ |
197,80 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.6. |
Подготовка к отопительному сезону дошкольных образовательных учреждений |
|
тыс. руб. |
МБ |
205,60 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.7. |
Оформление документов для регистрации права муниципальной собственности дошкольных образовательных учреждений |
|
тыс. руб. |
МБ |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Задача 2. Обеспечение предоставления образовательных услуг в сфере общего образования и социальной поддержки отдельных категорий обучающихся. |
|
тыс. руб. |
МБ |
38 109,00 |
29 976,20 |
32 495,20 |
|
|
|
|
|
ОБ |
209 271,00 |
199 434,00 |
205 144,00 |
|
|
|
|
|
ВИ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Всего |
201 764,15 |
190 061,75 |
192 183,75 |
|
2.1. |
Результаты: |
||||||
|
2.1.1. |
Число детей, которым предоставлены услуги общего образования в общеобразовательных учреждениях |
|
чел. |
|
1706 |
1802 |
1802 |
|
2.1.2. |
Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которым предоставлены образовательные услуги в общеобразовательных учреждениях |
|
чел. |
|
70 |
105 |
110 |
|
2.1.3. |
Число обучающихся, завершивших обучение по общеобразовательным программам среднего (полного) общего образования, подлежащих государственной (итоговой) аттестации |
|
|
|
56 |
64 |
78 |
|
|
|
чел. |
|
|
|
|
|
|
2.1.4. |
Число обучающихся, завершивших обучение по общеобразовательным программам основного общего образования, подлежащих государственной (итоговой) аттестации |
|
чел. |
|
181 |
176 |
188 |
|
2.1.5. |
Число обучающихся, завершивших обучение по общеобразовательным программам начального общего образования и участвующих в мониторинге уровня учебных достижений |
|
шт. |
|
164 |
180 |
203 |
|
2.1.6. |
Число школьных автобусов, используемых для доставки школьников к месту учебы |
|
чел. |
|
40 |
40 |
40 |
|
2.1.7. |
Число старшеклассников, которым выплачивается стипендия Главы Рыбинского муниципального района |
|
чел. |
|
15 |
16 |
17 |
|
2.1.8. |
Число обучающихся, которые пользуются проездными билетами для доставки к месту учебы. |
|
Чел. |
|
5 |
5 |
5 |
|
2.2. |
Мероприятия |
||||||
|
2.2.1. |
Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования |
|
тыс. руб. |
МБ |
33 617,20 |
29 976,20 |
32 495,20 |
|
|
ОБ |
196 666,00 |
197 934,00 |
203 644,00 |
|||
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.2.2. |
Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12)-х классов в форме и по технологии ЕГЭ |
|
тыс. руб. |
МБ |
|
|
|
|
2.2.3. |
Выплата ежегодной стипендии Главы Рыбинского муниципального района старшеклассникам общеобразовательных учреждений |
|
тыс. руб. |
МБ |
27,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2.4. |
Обеспечение предоставляемого на бесплатной основе питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
|
тыс. руб. |
ОБ |
12 605,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
2.2.5. |
Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |
|
тыс. руб. |
МБ |
109,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.6. |
Обеспечение противопожарной безопасности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |
|
тыс. руб. |
МБ |
533,20 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2.7. |
Подготовка к отопительному сезону общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |
|
тыс. руб. |
МБ |
328,60 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2.8. |
Содержание школьных автобусов |
|
тыс. руб. |
МБ |
3 150,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2.9. |
Оформление документов для регистрации права муниципальной собственности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |
|
тыс. руб. |
МБ |
344,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Задача 3. Обеспечение предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования и социальной поддержки отдельных категорий обучающихся. |
|
тыс. руб. |
МБ |
8 548,00 |
8 315,00 |
8 315,00 |
|
|
|
|
ОБ |
2 472,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Всего |
11 020,00 |
8 315,00 |
8 315,00 |
|
|
3.1. |
Результаты: |
|
|
|
|||
|
3.1.1. |
Число детей, которым предоставлены услуги дополнительного образования |
|
чел. |
|
1633 |
1640 |
1645 |
|
3.1.2. |
Число обучающихся, которые получают компенсацию части родительской платы для проезда в учреждения дополнительного образования детей городского округа город Рыбинск |
|
чел. |
|
120 |
125 |
125 |
|
3.2. |
Мероприятия |
||||||
|
3.2.1. |
Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования |
|
тыс. руб. |
МБ |
8 315,00 |
8 315,00 |
8 315,00 |
|
|
|
|
ОБ |
2 472,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3.2.2. |
Выплата компенсации части родительской платы за проезд обучающихся в учреждения дополнительного образования городского округа город Рыбинск |
|
тыс. руб. |
МБ |
233,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4. |
Задача 4.Организация проведения массовых мероприятий с работниками системы образования, обучающимися и воспитанниками образовательных организаций. |
|
тыс. руб. |
МБ |
343,00 |
343,00 |
343,00 |
|
|
|
|
Всего |
343,00 |
343,00 |
343,00 |
|
|
4.1. |
Результаты: |
|
|||||
|
4.1.1. |
Число педагогических работников - участников массовых муниципальных мероприятий |
|
чел. |
|
500 |
550 |
560 |
|
4.1.2. |
Число обучающихся - участников массовых муниципальных мероприятий |
|
чел. |
|
1300 |
1350 |
1400 |
|
4.1.3. |
Число воспитанников - участников массовых муниципальных мероприятий |
|
чел. |
|
200 |
250 |
300 |
|
4.2. |
Мероприятия |
||||||
|
4.2.1. |
Организация и проведение муниципальных мероприятий с обучающимися ООУ |
|
тыс. руб. |
МБ |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
|
4.2.2. |
Организация и проведение муниципальных мероприятий, проводимых для воспитанников образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
|
тыс. руб. |
МБ |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
|
4.2.3. |
Организация и проведение мероприятий для педагогических работников ОУ РМР |
|
тыс. руб. |
МБ |
157,00 |
157,00 |
157,00 |
|
4.2.4. |
Формирование банка передового педагогического опыта и организация информационной поддержки педагогов и руководителей ОУ по приоритетным проблемам дошкольного образования |
|
. |
МБ |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|
5. |
Задача 5. Обеспечение мер социальной поддержки работников образовательных организаций. |
|
тыс. руб. |
МБ |
907,90 |
327,00 |
327,00 |
|
|
|
|
ОБ |
844,00 |
633,00 |
633,00 |
|
|
|
|
|
Всего |
1751,90 |
960,00 |
960,00 |
|
|
5.1. |
Результаты: |
|
|||||
|
5.1.1. |
Количество работников образовательных учреждений, получающих компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг(за исключением педагогических работников). |
|
чел. |
|
30 |
32 |
35 |
|
5.1.2. |
Количество педагогов, получающих компенсацию расходов на проезд педагогическим работникам сельских образовательных учреждений |
|
чел. |
|
115 |
120 |
125 |
|
5.2.3. |
Количество медицинских работников, обслуживающих обучающихся и воспитанников МОО, получающих выплаты. |
|
чел. |
|
18 |
20 |
20 |
|
5.2. |
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
5.2.1. |
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам образовательных учреждений (за исключением педагогических работников). |
|
тыс. руб. |
МБ |
327,00 |
327,00 |
327,00 |
|
5.2.2. |
Компенсация расходов на проезд педагогическим работникам сельских образовательных учреждений |
|
тыс. руб. |
МБ |
580,90 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2.3. |
Выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников МОО |
|
тыс. руб. |
ОБ |
844,00 |
633,00 |
633,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Задача 6. Обеспечение мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства |
|
тыс. руб. |
ОБ |
20 443,45 |
22 106,25 |
22 106,25 |
|
|
|
|
ФБ |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
|
|
|
|
Всего |
20 843,45 |
22 506,25 |
22 506,25 |
|
|
6.1. |
Результаты: |
|
|||||
|
6.1.1. |
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях |
|
чел. |
|
118 |
120 |
122 |
|
6.1.2. |
Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на сопровождении по договору о социальной адаптации |
|
чел. |
|
2 |
4 |
6 |
|
6.1.3. |
Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, обеспеченных жилой площадью |
|
чел. |
|
8 |
0 |
0 |
|
6.1.4. |
Количество детей, находящихся под опекой (попечительством), которые получают ежемесячную выплату на содержание ребенка |
|
чел. |
|
106 |
108 |
110 |
|
6.1.5. |
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом бесплатного проезда в транспорте |
|
чел. |
|
106 |
108 |
110 |
|
6.2. |
Мероприятия |
||||||
|
6.2.1. |
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и в специализированных учреждениях. |
|
тыс. руб. |
ОБ |
20 443,45 |
22 106,25 |
22 106,25 |
|
|
|
|
ФБ |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
|
7. |
Задача 7. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
тыс. руб. |
МБ |
8 851,96 |
8 056,03 |
8056,03 |
|
|
|
|
Всего |
8 851,96 |
8 056,03 |
8056,03 |
|
|
7.1. |
Результаты: |
|
|||||
|
7.1.1. |
Количество муниципальных образовательных учреждений получающих организационно-методическое и информационное сопровождение |
|
шт. |
|
37 |
35 |
35 |
|
7.1.2. |
Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации. |
|
Чел. |
|
97 |
92 |
108 |
|
7.1. |
Мероприятия |
||||||
|
7.1.1. |
Содержание муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) "Муниципальный методический центр" |
|
тыс. руб. |
МБ |
3 558,50 |
3 558,50 |
3558,50 |
|
7.1.2. |
Содержание муниципального учреждения "Центр бухгалтерского учета и отчетности" |
|
тыс. руб. |
МБ |
5 293,46 |
4 497,53 |
4 497,53 |
|
Итого по ВЦП |
тыс. руб. |
Всего |
491 954,46 |
459 652,23 |
470 003,23 |
||
|
МБ |
89579,01 |
76230,98 |
80871,98 |
||||
|
ОБ |
387057,45 |
368103,25 |
373813,25 |
||||
|
ФБ |
400 |
400 |
400 |
||||
|
ВИ |
14 918 |
14 918 |
14 918 |
||||
Информация об изменениях:
Раздел 4 изменен с 28 июля 2017 г. - Постановление Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области от 25 июля 2017 г. N 1351
4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы
|
N п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач |
Единица измерения |
Сроки исполнения |
Исполнитель |
Источники финансирования |
Объемы финансирования (тыс. руб.) |
в том числе по годам |
|||||
|
всего | ||||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||||
|
1. Предоставление образовательных услуг в сфере дошкольного образования | ||||||||||||
|
Целевые индикаторы |
|
|||||||||||
|
1 |
Число детей, которым предоставлены услуги дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования |
чел. |
|
|
|
|
1330 |
1368 |
1328 |
1328 |
1339 |
1339 |
|
Мероприятия | ||||||||||||
|
1.1. |
Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования |
|
2014 - 2019 |
Управление образования, руководители ОУ |
МБ |
235 158,94 |
32 276,25 |
53 123,25 |
35 351,00 |
41 418,45 |
42 228,00 |
30 762,00 |
|
ОБ |
743 257,50 |
141 004,00 |
107 420,00 |
136 192,50 |
119 547,00 |
119 547,00 |
119 547,00 |
|||||
|
РП |
87 573,06 |
13 522,91 |
14 810,03 |
14 810,03 |
14 810,03 |
14 810,03 |
14 810,03 |
|||||
|
1.2. |
Компенсация части родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
|
2014 - 2019 |
Управление образования, руководители ОУ |
ОБ |
25 172,06 |
4 434,00 |
4 148,70 |
5 098,61 |
4 459,85 |
3 515,45 |
3 515,45 |
|
1.3. |
Семейная форма получения дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях |
|
2014 - 2019 |
Управление образования, руководители ОУ |
ОБ |
365,60 |
335,00 |
0,00 |
30,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4. |
Дополнительное профессиональное образование работников дошкольных образовательных учреждений |
|
2014 - 2019 |
Управление образования, руководители ОУ |
МБ |
457,80 |
5,20 |
32,15 |
220,45 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
|
1.5. |
Обеспечение противопожарной безопасности дошкольных образовательных учреждений |
|
2014 - 2019 |
Управление образования, руководители ОУ |
МБ |
1 589,44 |
195,19 |
194,25 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
|
1.6. |
Подготовка к отопительному сезону дошкольных образовательных учреждений |
|
2014 - 2019 |
Управление образования, руководители ОУ |
МБ |
911,07 |
164,89 |
187,09 |
187,09 |
186,00 |
186,00 |
0,00 |
|
1.7. |
Оформление документов для регистрации права муниципальной собственности дошкольных образовательных учреждений |
|
2014 - 2019 |
Управление образования, руководители ОУ |
МБ |
38,05 |
24,53 |
13,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.8. |
Компенсация расходов на содержание имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг |
|
2017-2019 |
Управление образования, руководители ОУ |
МБ |
381,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
381,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по разделу 1: |
МБ |
238 536,31 |
32 666,06 |
53 550,26 |
36 158,54 |
42 485,45 |
42 914,00 |
30 762,00 |
||||
|
ОБ |
768 795,16 |
145 773,00 |
111 568,70 |
141 321,71 |
124 006,85 |
123 062,45 |
123 062,45 |
|||||
|
РП |
87 573,06 |
13 522,91 |
14 810,03 |
14 810,03 |
14 810,03 |
14 810,03 |
14 810,03 |
|||||
|
|
1 094 904,53 |
191 961,97 |
179 928,99 |
192 290,28 |
181 302,33 |
180 786,48 |
168 634,48 |
|||||
|
2. Предоставление образовательных услуг в сфере общего образования. Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся | ||||||||||||
|
Целевые индикаторы |
|
|||||||||||
|
1 |
Число детей, которым предоставлены услуги общего образования в общеобразовательных учреждениях |
чел. |
|
|
|
|
2 250 |
2 234 |
2 076 |
2117 |
2090 |
2100 |
|
2 |
Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которым предоставлены образовательные услуги в общеобразовательных учреждениях |
чел. |
|
|
|
|
63 |
60 |
69 |
81 |
69 |
61 |
|
3 |
Число обучающихся, завершивших обучение по общеобразовательным программам среднего (полного) общего образования, подлежащих государственной (итоговой) аттестации |
чел. |
|
|
|
|
84 |
80 |
44 |
47 |
52 |
50 |
|
4 |
Число обучающихся, завершивших обучение по общеобразовательным программам основного общего образования, подлежащих государственной (итоговой) аттестации |
чел. |
|
|
|
|
187 |
160 |
183 |
187 |
222 |
214 |
|
5 |
Число обучающихся, завершивших обучение по общеобразовательным программам начального общего образования и участвующих в мониторинге уровня учебных достижений |
чел. |
|
|
|
|
218 |
212 |
226 |
242 |
211 |
249 |
|
6 |
Число школьных автобусов, используемых для доставки школьников к месту учебы |
шт. |
|
|
|
|
18 |
18 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
7 |
Число старшеклассников, которым выплачивается стипендия Главы Рыбинского муниципального района |
чел. |
|
|
|
|
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
8 |
Число обучающихся, которые пользуются проездными билетами для доставки к месту учебы |
чел. |
|
|
|
|
46 |
46 |
53 |
52 |
50 |
50 |
|
Мероприятия | ||||||||||||
|
2.1. |
Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования |
|
2014 - 2019 |
Управление образования, руководители ООУ |
МБ |
208 152,60 |
33 617,20 |
37 617,20 |
37 284,20 |
38 084,00 |
38 953,00 |
22 597,00 |
|
ОБ |
1 048 476,40 |
191 439,00 |
180 340,00 |
178 382,40 |
166 105,00 |
166 105,00 |
166 105,00 |
|||||
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
2.2. |
Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12)-х классов в форме и по технологии ЕГЭ |
|
2014 - 2019 |
Управление образования, ММЦ, руководители ООУ |
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3. |
Выплата ежегодной стипендии Главы Рыбинского муниципального района старшеклассникам общеобразовательных учреждений |
|
2014 - 2019 |
Управление образования, руководители ООУ |
МБ |
267,00 |
51,00 |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
0,00 |
|
2.4. |
Обеспечение предоставляемого на бесплатной основе питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
|
2014 - 2019 |
Управление образования, руководители ОУ |
ОБ |
55 992,20 |
12 385,00 |
9 098,20 |
10 860,00 |
9 487,00 |
7 081,00 |
7 081,00 |
|
МБ |
3 446,80 |
|
|
1 028,80 |
1 209,00 |
1 209,00 |
0,00 |
|||||
|
2.5. |
Дополнительное профессиональное образование работников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |
|
2014 - 2016 |
Управление образования, руководители ОУ |
МБ |
1 315,87 |
115,06 |
106,88 |
483,93 |
305,00 |
305,00 |
0,00 |
|
2.6. |
Обеспечение противопожарной безопасности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |
|
2014 - 2019 |
Управление образования, руководители ОУ |
МБ |
4 494,47 |
590,55 |
618,00 |
1 091,92 |
1 097,00 |
1 097,00 |
0,00 |
|
2.7. |
Подготовка к отопительному сезону общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |
|
2014 - 2016 |
Управление образования, руководители ОУ |
МБ |
3 503,26 |
701,50 |
699,76 |
700,00 |
701,00 |
701,00 |
0,00 |
|
2.8. |
Содержание школьных автобусов |
|
2014 - 2019 |
Управление образования, руководители ОУ |
МБ |
14 787,56 |
3 190,71 |
3 722,17 |
3 574,68 |
4 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.9. |
Оформление документов для регистрации права муниципальной собственности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |
|
2014 - 2019 |
Управление образования, руководители ОУ |
МБ |
431,83 |
402,00 |
0,60 |
0,00 |
29,23 |
0,00 |
0,00 |
|
2.10. |
Компенсация расходов за проезд учащихся в общеобразовательные учреждения |
|
2014 - 2019 |
Управление образования, руководители ОУ |
МБ |
721,37 |
69,08 |
172,97 |
159,32 |
160,00 |
160,00 |
0,00 |
|
2.11. |
Компенсация расходов на содержание имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг |
|
2017-2019 |
Управление образования, руководители ОУ |
МБ |
303,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
303,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по разделу 2: |
МБ |
237 423,76 |
38 737,10 |
42 991,58 |
44 376,85 |
46 242,23 |
42 479,00 |
22 597,00 |
||||
|
ОБ |
1 104 468,60 |
203 824,00 |
189 438,20 |
189 242,40 |
175 592,00 |
173 186,00 |
173 186,00 |
|||||
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
|
1 341 892,36 |
242 561,10 |
232 429,78 |
233 619,25 |
221 834,23 |
215 665,00 |
195 783,00 |
|||||
|
3. Предоставление образовательных услуг в сфере дополнительного образования. Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся | ||||||||||||
|
Целевые индикаторы |
|
|||||||||||
|
1 |
Число детей, которым предоставлены услуги дополнительного образования |
чел. |
|
|
|
|
1 633 |
1 737 |
1 827 |
1 837 |
1 840 |
1 840 |
|
2 |
Число обучающихся, которые получают компенсацию расходов за проезд в учреждения дополнительного образования детей городского округа город Рыбинск |
чел. |
|
|
|
|
107 |
105 |
64 |
65 |
70 |
70 |
|
Мероприятия | ||||||||||||
|
3.1. |
Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования |
|
2014 - 2019 |
Управление образования, руководители УДОД |
МБ |
60 846,00 |
8 315,00 |
11 281,00 |
11 281,00 |
11 281,00 |
11 360,00 |
7 328,00
|
|
ОБ |
2 472,00 |
2 472,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3.2. |
Компенсация расходов за проезд обучающихся в учреждения дополнительного образования городского округа город Рыбинск |
|
2014 - 2019 |
Управление образования, руководители ОУ |
МБ |
1 020,11 |
259,59 |
220,28 |
202,25 |
194,00 |
144,00 |
0,00 |
|
Итого по разделу 3: |
МБ |
61 866,11 |
8 574,59 |
11 501,28 |
11 483,25 |
11 475,00 |
11 504,00 |
7 328,00 |
||||
|
ОБ |
2 472,00 |
2 472,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
|
64 338,11 |
11 046,59 |
11 501,28 |
11 483,25 |
11 475,00 |
11 504,00 |
7 328,00 |
|||||
|
4. Организация занятости и оздоровления детей и подростков. |
|
|||||||||||
|
Целевые индикаторы |
|
|||||||||||
|
1 |
Количество оздоровленных детей в лагерях с дневной пребывания |
чел. |
|
|
|
|
|
858 |
874 |
874 |
874 |
874 |
|
2 |
Количество детей, занимающихся в спортивных залах в вечернее время |
чел |
|
|
|
|
|
360 |
180 |
200 |
200 |
200 |
|
Мероприятия |
|
|||||||||||
|
4.1. |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей |
|
2015-2019 |
Управление образования, руководители ОУ |
МБ |
420,43 |
|
78,94 |
138,27 |
153,23 |
25,00 |
25,00 |
|
ОБ |
10 302,91 |
|
1 814,16 |
1 664,04 |
1 558,12 |
2 633,30 |
2 633,30 |
|||||
|
ФБ |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|||||
|
4.2. |
Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных организаций для занятий в них обучающихся |
|
2015-2019 |
Управление образования, руководители ОУ |
МБ |
77,71 |
|
30,30 |
13,41 |
17,00 |
17,00 |
0,00 |
|
ОБ |
711,23 |
|
272,73 |
120,64 |
150,71 |
167,15 |
0,00 |
|||||
|
4.3. |
Компенсация части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления |
|
2015-2019 |
Управление образования, руководители ОУ |
ОБ |
1 309,20 |
|
267,00 |
240,00 |
267,40 |
267,40 |
267,40 |
|
4.4. |
Частичная оплата стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления |
|
2017-2019 |
Управление образования, ЦБ |
ОБ |
427,80 |
|
|
|
142,60 |
142,60 |
142,60 |
|
Итого по разделу 4: |
МБ |
498,14 |
|
109,24 |
151,67 |
170,23 |
42,00 |
25,00 |
||||
|
ОБ |
12 751,14 |
|
2 353,89 |
2 024,68 |
2 118,83 |
3 210,45 |
3 043,30 |
|||||
|
ФБ |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
ИТОГО |
13 249,28 |
|
2 463,13 |
2 176,35 |
2 289,05 |
3 252,45 |
3 068,30 |
|||||
|
5. Организация и проведение массовых мероприятий с работниками системы образования, обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений |
|
|||||||||||
|
Целевые индикаторы |
|
|||||||||||
|
1. |
Число участников массовых муниципальных мероприятий |
чел. |
|
|
|
|
2000 |
2150 |
2260 |
2260 |
2260 |
2260 |
|
Мероприятия |
|
|||||||||||
|
5.1. |
Организация и проведение массовых мероприятий с работниками системы образования, обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений, формирование банка передового педагогического опыта и организация информационной поддержки педагогов и руководителей ОУ по приоритетным проблемам дошкольного образования |
|
2014 - 2016 |
Управление образования, ММЦ, руководители ООУ |
МБ |
1 691,47 |
343,00 |
365,00 |
376,47 |
607,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по разделу 5: |
МБ |
1 691,47 |
343,00 |
365,00 |
376,47 |
607,00 |
0,00 |
0,00
|
||||
|
6. Меры социальной поддержки работников образовательный учреждений |
|
|||||||||||
|
Мероприятия |
|
|||||||||||
|
6.1. |
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам образовательных учреждений (за исключением педагогических работников) |
|
2014 - 2016 |
Управление образования |
МБ |
3 455,73 |
394,10 |
431,27 |
575,00 |
883,36 |
586,00 |
586,00 |
|
6.2. |
Компенсация расходов на проезд педагогическим работникам сельских образовательных учреждений |
|
2014 - 2016 |
Управление образования |
МБ |
3 503,77 |
624,86 |
661,40 |
688,77 |
729,73 |
799,00 |
0,00 |
|
6.3. |
Выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников МОО |
|
2014 - 2016 |
Управление образования |
ОБ |
7 012,11 |
1 188,60 |
1 057,11 |
1 124,40 |
1 214,00 |
1 214,00 |
1 214,00 |
|
Итого по разделу 6: |
МБ |
6 959,49 |
1 018,96 |
1 092,67 |
1 263,77 |
1 613,09 |
1 385,00 |
586,00 |
||||
|
ОБ |
7 012,11 |
1 188,60 |
1 057,11 |
1 124,40 |
1 214,00 |
1 214,00 |
1 214,00 |
|||||
|
|
13 971,60 |
2 207,56 |
2 149,78 |
2 388,17 |
2 827,09 |
2 599,00 |
1 800,00 |
|||||
|
7. Обеспечение мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства |
|
|||||||||||
|
Целевые индикаторы |
|
|||||||||||
|
1 |
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством),в приемных семьях |
чел. |
|
|
|
|
118 |
120 |
116 |
110 |
105 |
100 |
|
2 |
Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на сопровождении по договору о социальной адаптации |
чел. |
|
|
|
|
2 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
3 |
Количество детей, находящихся под опекой (попечительством), которые получают ежемесячную выплату на содержание ребенка |
чел. |
|
|
|
|
106 |
108 |
110 |
105 |
105 |
100 |
|
4 |
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом бесплатного проезда в транспорте |
чел. |
|
|
|
|
106 |
108 |
90 |
80 |
75 |
70 |
|
Мероприятия |
|
|||||||||||
|
7.1. |
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством),в приемных семьях и в специализированных учреждениях. |
|
2014 - 2016 |
Управление образования |
ОБ |
142 825,28 |
19 768,58 |
21 429,43 |
22 163,51 |
21 765,25 |
28 849,25 |
28 849,25 |
|
ФБ |
1 254,52 |
400,00 |
246,47 |
77,56 |
176,83 |
176,83 |
176,83 |
|||||
|
Итого по разделу 7: |
ОБ |
142 825,28 |
19 768,58 |
21 429,43 |
22 163,51 |
21 765,25 |
28 849,25 |
28 849,25 |
||||
|
ФБ |
1 254,52 |
400,00 |
246,47 |
77,56 |
176,83 |
176,83 |
176,83 |
|||||
|
|
144 079,79 |
20 168,58 |
21 675,90 |
22 241,07 |
21 942,08 |
29 026,08 |
29 026,08 |
|||||
|
8. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
|||||||||||
|
Мероприятия |
|
|||||||||||
|
8.1. |
Содержание муниципального учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) "Учебно-методический центр" |
|
2014 - 2016 |
Управление образования |
МБ |
16 972,90 |
3 558,50 |
3 558,50 |
3 050,40 |
3 241,20 |
3 564,30 |
0,00 |
|
8.2. |
Содержание муниципального учреждения "Центр бухгалтерского учета и отчетности" |
|
2014 - 2016 |
Управление образования |
МБ |
29 553,01 |
5 185,26 |
6 261,26 |
5 987,65 |
6 195,15 |
5 923,70 |
0,00 |
|
Итого по разделу 8: |
МБ |
46 525,91 |
8 743,76 |
9 819,76 |
9 038,04 |
9 436,35 |
9 488,00 |
0,00 |
||||
|
Всего по Программе: |
МБ |
593 501,19 |
90 083,46 |
119 429,79 |
102 848,58 |
112 029,35 |
107 812,00 |
61 298,00 |
||||
|
ОБ |
2 038 324,28 |
373 026,18 |
325 847,33 |
355 876,69 |
324 696,93 |
329 522,15 |
329 355,00 |
|||||
|
ФБ |
1 254,52 |
400,00 |
246,47 |
77,56 |
176,83 |
176,83 |
176,83 |
|||||
|
ВИ |
87 573,06 |
13 522,91 |
14 810,03 |
14 810,03 |
14 810,03 |
14 810,03 |
14 810,03 |
|||||
|
ВСЕГО |
2 720 653,04 |
477 032,55 |
460 333,62 |
473 612,87 |
451 713,13 |
452 321,01 |
405 639,86 |
|||||
Информация об изменениях:
Раздел 5 изменен с 28 июля 2017 г. - Постановление Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области от 25 июля 2017 г. N 1351
5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам
Все средства, необходимые для реализации Программы, предусматриваются по отрасли "Образование"
|
Источники финансирования |
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
МБ (тыс. руб.) |
593 501,19 |
90 083,46 |
119 429,79 |
102 848,58 |
112 029,35 |
107 812,00 |
61 298,00 |
|
ОБ (тыс. руб.) |
2 038 324,28 |
373 026,18 |
325 847,33 |
355 876,69 |
324 696,93 |
329 522,15 |
329 355,00 |
|
ФБ (тыс. руб.) |
1 254,52 |
400,00 |
246,47 |
77,56 |
176,83 |
176,83 |
176,83 |
|
Всего бюджетных средств (тыс. руб.) |
2 633 079,98 |
463 509,65 |
445 523,59 |
458 802,84 |
436 903,10 |
437 510,98 |
390 829,83 |
|
РП (тыс. руб.) |
87 573,06 |
13 522,91 |
14 810,03 |
14 810,03 |
14 810,03 |
14 810,03 |
14 810,03 |
|
ВСЕГО по программе (тыс. руб.) |
2 720 653,04 |
477 032,55 |
460 333,62 |
473 612,87 |
451 713,13 |
452 321,01 |
405 639,86 |
ГАРАНТ:
Нумерация глав приводится в соответствии с источником
Информация об изменениях:
Раздел 7 изменен с 27 января 2017 г. - Постановление Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области от 20 января 2017 г. N 64
7. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации программы
Эффективность реализации Программы оценивается по следующим индикаторам:
|
N |
Наименование индикатора |
Единица измерения |
Базовое значение на начало действия Программы (на 01.01.2014) |
Реализация Программы (по состоянию на 31.12.2014) |
Реализация Программы (по состоянию на 31.12.2015) |
Планируемое значение |
||
|
Реализация Программы (по состоянию на 1.12.2016) |
Реализация Программы (по состоянию на 1.12.2017) |
Реализация Программы (по состоянию на 1.12.2018) |
||||||
|
1. |
Доля детей, охваченных дошкольным образованием |
% |
85% |
74% |
75% |
76% |
78% |
80% |
|
2. |
Доля выпускников основной школы, справившихся с государственной (итоговой) аттестацией |
|
|
|
|
|
|
|
|
по математике |
% |
96% |
96% |
97% |
97% |
98% |
98% |
|
|
по русскому языку |
% |
- |
95% |
95% |
97% |
98% |
98% |
|
|
3. |
Доля выпускников 11 (12) классов, получивших положительные результаты при проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
по математике |
% |
96% |
96% |
97% |
97% |
98% |
100% |
|
|
по русскому языку |
% |
96% |
96% |
97% |
97% |
100% |
100% |
|
|
4. |
Доля детей, включенных в систему дополнительного образования |
% |
46% |
48% |
50% |
50% |
|
|