Раздел IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Раздел IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Выполнение намеченных Программой мероприятий будет способствовать становлению и дальнейшему перспективному развитию туристской сферы, укреплению материальной базы туризма, созданию новых туристских маршрутов, развитию других отраслей экономики города (транспорта, связи, торговли и общественного питания, строительства и реконструкции автодорог, благоустройства города и др.).

Намеченные в Программе меры будут способствовать увеличению численности российских и иностранных туристов, времени их пребывания в городе, росту финансовых поступлений в экономику города.

В результате реализации программы к 2018 году предполагается обеспечить достижение следующих результатов:

- численность принятых туристов и экскурсантов составит более 420 тыс. чел.;

- количества средств размещения - 21 ед.;

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями сферы туризма - 474,6 млн. руб.;

- численность туристов и экскурсантов на 1 жителя города - 11 чел.;

- доля занятых в сфере туризма и отдыха в общей численности занятых в экономике города - 4,8%;

- количество объектов туристской навигации - 41 ед.

Оценка эффективности реализации Программы производится муниципальным заказчиком Программы в сроки, установленные для сдачи отчетности, путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Показатель результативности рассчитывается по формуле:

,

где:

Xi факт. - значение i-го целевого показателя на конец текущего года реализации Программы;

Xi план. - плановое (целевое) значение показателя;

Ki - весовой коэффициент параметра.

При расчете результативности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1.	Численность принятых туристов и экскурсантов	0,1
2.	Количество средств размещения	0,1
3.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями сферы туризма	0,05
4.	Численность туристов и экскурсантов на 1 жителя города	0,1
5.	Доля занятых в сфере туризма и отдыха в общей численности занятых в экономике города	0,15
6.	Количество объектов туристской навигации	0,5
Итого:		1,0

При значении комплексного показателя эффективности 90 процентов и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 90 процентов - низкой.

Индекс эффективности бюджетных средств программы

,

Fфакт - фактическая сумма финансирования программы;

Fплан - плановая сумма финансирования программы.