Приложение 1. Перечень программных мероприятий городской целевой программы "Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в г. Переславле-Залесском на 2014 - 2016 годы"

Приложение 1
к ГЦП "Обеспечение функционирования
и развития муниципальной службы
в г. Переславле-Залесском на 2014 - 2016 годы"

Перечень
программных мероприятий городской целевой программы "Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в г. Переславле-Залесском на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Наименование мероприятия ГЦП	Сроки реализации	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник ГЦП	Источники финансирования	Сумма расходов, всего (тыс. руб.)	в том числе по годам реализации:
						2014 год	2015 год	2016 год
1	I. Программно-ненормативные расходы:	2014 - 2016	Администрация г. Переславля-Залесского	Средства бюджета г. Переславля-Залесского	8 086 040,0	2 852 800,0	2 552 800,0	2 680 440,0
1.1	Транспортные услуги				18 300,0	6 000,0	6 000,0	6 300,0
1.2	Прочие услуги				5 821 370,3	1 908 646,0	1 908 646,0	2 004 078,3
1.3	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				305 000,0	100 000,0	100 000,0	105 000,0
1.4	Увеличение стоимости основных средств				463 586,8	353 635	53 635,0	56 316,8
1.5	Увеличение стоимости материальных запасов				1 477 783,0	484 519,0	484 519,0	508 745,0
	II. Программно-нормативные расходы:				98 067 125,3	32 658 605,1	32 658 605,1	32 749 915,1
1.6	Расходы на оплату труда и иные выплаты				92 497 215,3	30 832 405,1	30 832 405,1	30 832 405,1
1.7	Услуги связи				2 669 985,3	875 405,0	875 405,0	919 175,3
1.8	Транспортные услуги				33 550,0	11 000,0	11 000,0	11 550,0
1.9	Услуги по содержанию имущества				512 918,5	168 170,0	168 170,0	176 578,5
1.10	Прочие услуги				1 198 226,1	392 861,0	392 861,0	412 504,1
1.11	Увеличение стоимости основных средств				9 150,0	3 000,0	3 000,0	3 150,0
1.12	Увеличение стоимости материальных запасов				610 000,0	200 000,0	200 000,0	210 000,0
1.13	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				536 080,2	175 764,0	175 764,0	184 552,2
Итого					106 153 165,3	35 511 405,1	35 211 405,1	35 430 355,1
2	I. Программно-ненормативные расходы:	2014 - 2016	Управление образования	Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского	17 779 294,0	5 911 608,0	5 911 608,0	5 956 078,0
2.1	Услуги связи				481 900,0	158 000,0	158 000,0	165 900,0
2.2	Услуги по содержанию имущества				508 554,0	166 739,0	166 739,0	175 076,0
2.3	Прочие услуги				1 155 022,8	378 696,0	378 696,0	397 630,8
2.4	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				107 970,0	35 400,0	35 400,0	37 170,0
2.5	Увеличение стоимости основных средств				173 850,0	57 000,0	57 000,0	59 850,0
2.6	Увеличение стоимости материальных запасов				285 373,3	93 565,0	93 565,0	98 243,3
2.7	Расходы на оплату труда и иные выплаты				15 066 624,0	5 022 208,0	5 022 208,0	5 022 208,0
	II. Программно-нормативные расходы:				10 506 846,0	3 502 282,0	3 502 282,0	3 502 282,0
2.8	Расходы на оплату труда и иные выплаты				10 506 846,0	3 502 282,0	3 502 282,0	3 502 282,0
	III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета:				5 590 290,0	1 863 430,0	1 863 430,0	1 863 430,0
2.9	Предоставление субсидии на обеспечение деятельности органов опеки				5 590 290,0	1 863 430,0	1 863 430,0	1 863 430,0
Итого					33 876 430,0	11 277 320,0	11 277 320,0	11 321 790,0
3	I. Программно-ненормативные расходы:	2014 - 2016	Управление финансов	Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского	2 010 303,0	679 496,0	664 296,0	666 511,0
3.1	Прочие услуги				1 859 988,0	619 996,0	619 996,0	619 996,0
3.2	Увеличение стоимости основных средств				135 115,0	44 300,0	44 300,0	46 515,0
3.3	Увеличение стоимости материальных запасов				15 200,0	15 200,0	0	0
	II. Программно-нормативные расходы:				31 453 433,7	10 478 262,9	10 478 262,9	10 496 907,9
3.4	Расходы на оплату труда и иные выплаты				30 316 088,7	10 105 362,9	10 105 362,9	10 105 362,9
3.5	Услуги связи				285 388,5	93 570,0	93 570,0	98 248,5
3.6	Транспортные услуги				5 185,0	1 700,0	1 700,0	1 785,0
3.7	Услуги по содержанию имущества				154 787,5	50 750,0	50 750,0	53 287,5
3.8	Прочие услуги				470 310,0	154 200,0	154 200,0	161 910,0
3.9	Увеличение стоимости основных средств				5 490,0	1 800,0	1 800,0	1 890,0
3.10	Увеличение стоимости материальных запасов				198 189,0	64 980,0	64 980,0	68 229,0
3.11	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				17 995,0	5 900,0	5 900,0	6 195,0
	III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета:				1 200 000,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0
3.12	Предоставление межбюджетных трансфертов на обеспечение казначейской системы исполнения бюджета				1 200 000,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0
Итого					34 663 736,7	11 557 758,9	11 542 558,9	11 563 418,9
4	I. Программно-ненормативные расходы:	2014 - 2016	Управление муниципальной собственности	Средства бюджета г. Переславля-Залесского	620 200,0	571 000,0	24 000,0	25 200,0
4.1	Увеличение стоимости основных средств				73 200,0	24 000,0	24 000,0	25 200,0
4.2	Прочие услуги				547 000,0	547 000,0	0	0
	II. Программно-нормативные расходы:				22 419 272,0	7 464 252,0	7 464 252,0	7 490 768,0
4.3	Расходы на оплату труда и иные выплаты				20 801 796,0	6 933 932,0	6 933 932,0	6 933 932,0
4.4	Услуги связи				392 196,5	128 589,0	128 589,0	135 018,5
4.5	Услуги по содержанию имущества				133 285,0	43 700,0	43 700,0	45 885,0
4.6	Прочие услуги				657 427,5	215 550,0	215 550,0	226 327,5
4.7	Увеличение стоимости основных средств				211 154,6	69 231,0	69 231,0	72 692,6
4.8	Увеличение стоимости материальных запасов				198 250,0	65 000,0	65 000,0	68 250,0
4.9	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				25 162,5	8 250,0	8 250,0	8 662,5
Итого					23 039 472,0	8 035 252,0	7 488 252,0	7 515 968,0
5	I. Программно-ненормативные расходы:	2014 - 2016	Управление культуры, туризма, молодежи и спорта	Средства бюджета г. Переславля-Залесского	3 668 448,0	1 222 816,0	1 222 816,0	1 222 816,0
5.1	Расходы на оплату труда и иные выплаты				3 668 448,0	1 222 816,0	1 222 816,0	1 222 816,0
	II. Программно-нормативные расходы:				15 108 976,8	5 030 375,6	5 030 375,6	5 048 225,6
5.2	Расходы на оплату труда и иные выплаты				14 020 126,8	4 673 375,6	4 673 375,6	4 673 375,6
5.3	Услуги связи				294 630,0	96 600,0	96 600,0	101 430,0
5.4	Услуги по содержанию имущества				48 800,0	16 000,0	16 000,0	16 800,0
5.5	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				79 910,0	26 200,0	26 200,0	27 510,0
5.6	Увеличение стоимости материальных запасов				91 500,0	30 000,0	30 000,0	31 500,0
5.7	Прочие услуги				574 010,0	188 200,0	188 200,0	197 610,0
Итого					18 777 424,8	6 253 191,6	6 253 191,6	6 271 041,6
6	I. Программно-ненормативные расходы:	2014 - 2016	Управление муниципального контроля	Средства бюджета г. Переславля-Залесского	637 968,5	209 170,0	209 170,0	219 628,5
6.1	Увеличение стоимости основных средств				637 968,5	209 170,0	209 170,0	219 628,5
	II. Программно-нормативные расходы:				13 366 755,1	4 452 002,0	4 452 002,0	4 462 751,1
6.2	Расходы на оплату труда и иные выплаты				12 711 057,3	4 237 019,1	4 237 019,1	4 237 019,1
6.3	Услуги связи				106 597,5	34 950,0	34 950,0	36 697,5
6.4	Транспортные услуги				15 441,8	5 062,9	5 062,9	5 316,0
6.5	Услуги по содержанию имущества				1 067,5	350,0	350,0	367,5
6.6	Прочие услуги				93 696,0	30 720,0	30 720,0	32 256,0
6.7	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				29 524,0	9 680,0	9 680,0	10 164,0
6.8	Увеличение стоимости основных средств				264 103,8	86 591,4	86 591,4	90 921,0
6.9	Увеличение стоимости материальных запасов				145 267,2	47 628,6	47 628,6	50 010,0
Итого					14 004 723,6	4 661 172,0	4 661 172,0	4 682 379,6
7	I. Программно-ненормативные расходы:	2014 - 2016	Контрольно-счетная палата г. Переславля-Залесского	Средства бюджета г. Переславля-Залесского	100 000,0	100 000,0	0	0
7.1	Услуги по содержанию имущества				1 800,0	1 800,0	0	0
7.2	Увеличение стоимости материальных запасов				31 700,0	31 700,0	0	0
7.3	Увеличение стоимости основных средств				66 500,0	66 500,0	0	0
	II. Программно-нормативные расходы:				6 958 174,2	2 318 236,4	2 318 236,4	2 321 701,4
7.4	Расходы на оплату труда и иные выплаты				6 746 809,2	2 248 936,4	2 248 936,4	2 248 936,4
7.5	Услуги связи				25 407	8 330	8 330	8 747
7.6	Транспортные услуги				3 050,0	1 000,0	1 000,0	1 050,0
7.7	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				26 748,0	8 769,9	8 769,9	9 208,3
7.8	Прочие услуги				156 160	51 200	51 200	53 760
Итого					7 058 174,2	2 418 236,4	2 318 236,4	2 321 701,4
Итого по ГЦП:					237 573 126,6	79 714 336,0	78 752 136,0	79 106 654,6