Приложение 2. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" (Некрасовский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2015 год

Приложение 2
к приказу
департамента энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
от 5 декабря 2014 г. N 229-вс/во

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" (Некрасовский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2015 год

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: муниципальное унитарное предприятие "Водопроводно-канализационное хозяйство".

Адрес: ул. Советская, д. 178, пос. Некрасовское, Ярославская область, 152260.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2015 год
				первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	761,0	221,8	539,2
1.1.	Ремонт ветхих участков водопровода	тыс. руб.	111,8	0,0	111,8
1.2.	Замена водоподъемных труб на артезианских скважинах (по 2 скважины в год)	тыс. руб.	33,8	33,8	0,0
1.3.	Ремонт и замена глубинных насосов (по 4 насоса в год)	тыс. руб.	312,4	152,0	160,4
1.4.	Ремонт смотровых колодцев (кирпич, цемент, люки)	тыс. руб.	14,0	0,0	14,0
1.5.	Ремонт и замена водоразборных колонок	тыс. руб.	14,0	0,0	14,0
1.6.	Ремонт технологической обвязки на артезианских скважинах	тыс. руб.	11,0	0,0	11,0
1.7.	Ремонт павильонов артезианских скважин	тыс. руб.	145,0	0,0	145,0
1.8.	Ремонт ограждений зоны санитарной охраны артезианских скважин	тыс. руб.	55,0	0,0	55,0
1.9.	Ремонт электропроводки и приборов освещения, замена электрокабеля к глубинному насосу	тыс. руб.	12,0	12,0	0,0
1.10.	Ремонт водосчетчиков с заменой (по 4 шт. в год)	тыс. руб.	12,0	12,0	0,0
1.11.	Ремонт и замена контрольных измерительных приборов и автоматики, щитов управления на артезианских скважинах	тыс. руб.	22,0	12,0	10,0
1.12.	Ремонт и замена запорной арматуры на сетях и сооружениях	тыс. руб.	18,0	0,0	18,0
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2015 год
		первое полугодие	второе полугодие
Объем подачи воды	тыс. куб. м	106,7	93,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей на 2015 год - 11250,75 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2013 год (факт)	2015 год
				первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6
1. Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	- после водоподготовки	%	0,00	0,00	0,00
	- в распределительной сети	%	0,00	0,00	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	0,00	0,00	0,00
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке	%	17,5	2,1	2,1
	в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВтЧч/куб. м	0,519	0,616	0,519

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2015 году составляют 11250,75 тыс. руб., стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2015 году составляет 761,0 тыс. руб., значения показателей, указанных в подразделах 1 - 3 (кроме пункта 3.2 подраздела 3) раздела V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы. Значения показателя, указанного в пункте 3.2 подраздела 3 раздела V производственной программы, за период действия программы сокращаются до 0,519 кВт. ч./куб. м.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2013 год
1	2	3	4
1.	Объем подачи воды	тыс. куб. м	421,2
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	9859,3
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	950,9
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0