Приложение 1. Перечень программных мероприятий городской целевой программы "Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в г. Переславле-Залесском на 2014 - 2016 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области от 16 октября 2014 г. N ПОС.03-1607/14 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к ГЦП "Обеспечение функционирования
и развития муниципальной службы
в г. Переславле-Залесском на 2014 - 2016 годы"

Перечень
программных мероприятий городской целевой программы "Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в г. Переславле-Залесском на 2014 - 2016 годы"

С изменениями и дополнениями от:

16 октября 2014 г.

N п/п	Наименование мероприятия ГЦП	Сроки реализации	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник ГЦП	Источники финансирования	Сумма расходов, всего (тыс. руб.)	в том числе по годам реализации:
						2014 год	2015 год	2016 год
1	I. Программно-ненормативные расходы:	2014 - 2016	Администрация г. Переславля-Залесского	Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского	7 906 710,2	2 670 800,0	2 562 437,8	2 673 472,4
1.1	Транспортные услуги				18 908,4	6 000,0	6 306,0	6 602,4
1.2	Прочие услуги				5 384 621,9	1 708 646,0	1 795 786,9	1 880 188,9
1.3	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				315 139,7	100 000,0	105 100,0	110 039,7
1.4	Увеличение стоимости основных средств				482 025,2	366 635	56 370,4	59 019,8
1.5	Увеличение стоимости материальных запасов				1 196 015,0	379 519,0	398 874,5	417 621,6
1.6	Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих				510 000,0	110 000,0	200 000,0	200 000,0
	II. Программно-нормативные расходы:				106 588 267,8	35 440 670,0	35 530 362,3	35 617 235,5
1.7	Расходы на оплату труда и иные выплаты				101 010 947,1	33 646 953,1	33 681 997,0	33 681 997,0
1.8	Услуги связи				2 758 748,7	875 405,0	920 050,7	963 293,0
1.9	Транспортные услуги				34 665,4	11 000,0	11 561,0	12 104,4
1.10	Услуги по содержанию имущества				529 970,4	168 170,0	176 746,7	185 053,8
1.11	Пособие по социальной помощи населению				35 044,0	35 044,0	0	0
1.12	Прочие услуги				1 025 256,6	325 334,0	341 926,0	357 996,6
1.13	Увеличение стоимости основных средств				9 454,2	3 000,0	3 153,0	3 301,2
1.14	Увеличение стоимости материальных запасов				630 279,4	200 000,0	210 200,0	220 079,4
1.15	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				553 902,1	175 764,0	184 728,0	193 410,2
	III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета:				35 000,0	35 000,0	0	0
1.16	Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы Ярославской области				35 000,0	35 000,0	0	0
Итого					114 529 978,0	38 146 470,0	38 092 800,1	38 290 707,9
2	I. Программно-ненормативные расходы:	2014 - 2016	Управление образования	Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского	17 749 392,5	6 201 580,0	5 751 939,4	5 795 873,1
2.1	Услуги связи				497 920,7	158 000,0	166 058,0	173 862,7
2.2	Услуги по содержанию имущества				525 460,8	166 739,0	175 242,7	183 479,1
2.3	Прочие услуги				1 193 421,4	378 696,0	398 009,5	416 715,9
2.4	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				111 559,5	35 400,0	37 205,4	38 954,1
2.5	Увеличение стоимости основных средств				179 629,6	57 000,0	59 907,0	62 722,6
2.6	Увеличение стоимости материальных запасов				294 860,5	93 565,0	98 336,8	102 958,6
2.7	Расходы на оплату труда и иные выплаты				14 451 540,0	4 817 180,0	4 817 180,0	4 817 180,0
2.8	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям				475 000,0	475 000,0	0	0
2.9	Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих				20 000,0	20 000,0	0	0
	II. Программно-нормативные расходы:				12 906 090,0	4 302 030,0	4 302 030,0	4 302 030,0
2.10	Расходы на оплату труда и иные выплаты				12 906 090,0	4 302 030,0	4 302 030,0	4 302 030,0
2.11	III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета:				5 730 996,0	2 004 136,0	1 863 430,0	1 863 430,0
2.12	Предоставление субсидии на обеспечение деятельности органов опеки				5 730 996,0	2 004 136,0	1 863 430,0	1 863 430,0
Итого					36 386 478,5	12 507 746,0	11 917 399,4	11 961 333,1
3	I. Программно-ненормативные расходы:	2014 - 2016	Управление финансов	Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского	1 885 794,9	650 496,0	616 555,3	618 743,6
3.1	Прочие услуги				1 709 988,0	569 996,0	569 996,0	569 996,0
3.2	Увеличение стоимости основных средств				139 606,9	44 300,0	46 559,3	48 747,6
3.3	Увеличение стоимости материальных запасов				15 200,0	15 200,0	0	0
3.4	Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих				21 000,0	21 000,0	0	0
	II. Программно-нормативные расходы:				33 451 804,6	11 131 782,9	11 150 800,8	11 169 220,9
3.5	Расходы на оплату труда и иные выплаты				32 276 648,7	10 758 882,9	10 758 882,9	10 758 882,9
3.6	Услуги связи				294 876,2	93 570,0	98 342,1	102 964,1
3.7	Транспортные услуги				5 357,4	1 700,0	1 786,7	1 870,7
3.8	Услуги по содержанию имущества				159 933,4	50 750,0	53 338,3	55 845,1
3.9	Прочие услуги				485 945,4	154 200,0	162 064,2	169 681,2
3.10	Увеличение стоимости основных средств				25 942,3	8 232,0	8 651,8	9 058,5
3.11	Увеличение стоимости материальных запасов				184 508,0	58 548,0	61 533,9	64 426,0
3.12	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				18 593,2	5 900,0	6 200,9	6 492,3
	III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета:				1 215 000,0	415 000,0	400 000,0	400 000,0
3.13	Предоставление межбюджетных трансфертов на обеспечение казначейской системы исполнения бюджета				1 200 000,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0
3.14	Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы Ярославской области				15 000,0	15 000,0	0	0
Итого					36 552 599,5	12 197 278,9	12 167 356,1	12 187 964,5
4	I. Программно-ненормативные расходы:	2014 - 2016	Управление муниципальной собственности	Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского	5 627 633,5	5 576 000,0	25 224,0	26 409,5
4.1	Увеличение стоимости основных средств				5 073 633,5	5 022 000,0	25 224,0	26 409,5
4.2	Прочие услуги				547 000,0	547 000,0	0	0
4.3	Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих				7 000,0	7 000,0	0	0
	II. Программно-нормативные расходы:				23 819 924,9	7 913 212,0	7 940 258,3	7 966 454,5
4.4	Расходы на оплату труда и иные выплаты				22 148 676,0	7 382 892,0	7 382 892,0	7 382 892,0
4.5	Услуги связи				405 235,0	128 589,0	135 147,0	141 498,9
4.6	Услуги по содержанию имущества				137 716,0	43 700,0	45 928,7	48 087,3
4.7	Прочие услуги				679 283,6	215 550,0	226 543,1	237 190,6
4.8	Увеличение стоимости основных средств				218 174,4	69 231,0	72 761,8	76 181,6
4.9	Увеличение стоимости материальных запасов				204 840,8	65 000,0	68 315,0	71 525,8
4.10	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				25 999,0	8 250,0	8 670,8	9 078,3
Итого					29 447 558,4	13 489 212,0	7 965 482,3	7 992 864,1
5	I. Программно-ненормативные расходы:	2014 - 2016	Управление культуры, туризма, молодежи и спорта	Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского	3 746 228,0	1 401 428,0	1 172 400,0	1 172 400,0
5.1	Расходы на оплату труда и иные выплаты				3 517 200,0	1 172 400,0	1 172 400,0	1 172 400,0
5.2	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям				194 028,0	194 028,0	0	0
5.3	Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих				35 000,0	35 000,0	0	0
	II. Программно-нормативные расходы:				16 472 423,5	5 472 791,6	5 490 998,6	5 508 633,3
5.4	Расходы на оплату труда и иные выплаты				15 346 594,8	5 115 011,6	5 115 791,6	5 115 791,6
5.5	Услуги связи				304 425,0	96 600,0	101 526,6	106 298,4
5.6	Услуги по содержанию имущества				50 422,4	16 000,0	16 816,0	17 606,4
5.7	Транспортные услуги				780,0	780,0	0	0
5.8	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				82 566,6	26 200,0	27 536,2	28 830,4
5.9	Увеличение стоимости основных средств				3 252,5	1 032,1	1 084,7	1 135,7
5.10	Увеличение стоимости материальных запасов				91 289,4	28 967,9	30 445,3	31 876,2
5.11	Прочие услуги				593 092,9	188 200,0	197 798,2	207 094,7
Итого					20 218 651,5	6 874 219,6	6 663 398,6	6 681 033,3
6	I. Программно-ненормативные расходы:	2014 - 2016	Управление муниципального контроля	Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского	666 177,7	216 170,0	219 837,7	230 170,0
6.1	Увеличение стоимости основных средств				659 177,7	209 170,0	219 837,7	230 170,0
6.2	Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих				7 000,0	7 000,0	0	0
	II. Программно-нормативные расходы:				14 211 753,8	4 726 402,0	4 737 366,1	4 747 985,6
6.3	Расходы на оплату труда и иные выплаты				13 534 257,3	4 511 419,1	4 511 419,1	4 511 419,1
6.4	Услуги связи				103 369,0	32 801,0	34 473,9	36 094,1
6.5	Транспортные услуги				15 955,2	5 062,9	5 321,1	5 571,2
6.6	Услуги по содержанию имущества				10 557,2	3 350,0	3 520,9	3 686,3
6.7	Прочие услуги				266 986,4	84 720,0	89 040,7	93 225,6
6.8	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				30 505,5	9 680,0	10 173,7	10 651,8
6.9	Увеличение стоимости основных средств				109 480,9	34 740,4	36 512,2	38 228,3
6.10	Увеличение стоимости материальных запасов				140 642,4	44 628,6	46 904,6	49 109,2
Итого					14 877 931,5	4 942 572,0	4 957 203,8	4 978 155,7
7	I. Программно-ненормативные расходы:	2014 - 2016	Контрольно-счетная палата г. Переславля-Залесского	Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского	100 000,0	100 000,0	0	0
7.1	Услуги по содержанию имущества				1 800,0	1 800,0	0	0
7.2	Увеличение стоимости материальных запасов				31 700,0	31 700,0	0	0
7.3	Увеличение стоимости основных средств				66 500,0	66 500,0	0	0
	II. Программно-нормативные расходы:				7 402 001,0	2 463 836,4	2 467 370,7	2 470 793,9
7.4	Расходы на оплату труда и иные выплаты				7 183 609,2	2 394 536,4	2 394 536,4	2 394 536,4
7.5	Услуги связи				26 252	8 330	8 755	9 166
7.6	Транспортные услуги				3 151,4	1 000,0	1 051,0	1 100,4
7.7	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				27 637,3	8 769,9	9 217,1	9 650,3
7.8	Прочие услуги				161 352	51 200	53 811	56 340
Итого					7 502 001,0	2 563 836,4	2 467 370,7	2 470 793,9
ИТОГО по ГЦП:					259 515 198,4	90 721 334,9	84 231 011,0	84 562 852,5