Приложение. Муниципальная целевая программа "Развитие туризма в Рыбинском муниципальном районе" на 2012 - 2014 годы

Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 2 ноября 2012 г. N 1956

Муниципальная целевая программа
"Развитие туризма в Рыбинском муниципальном районе" на 2012 - 2014 годы

Паспорт программы

Наименование Программы	Муниципальная целевая программа "Развитие туризма в Рыбинском муниципальном районе" на 2012 - 2014 годы (далее Программа)
Основание для разработки Программы	- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - Закон Российской Федерации от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". - Постановление Правительства Ярославской области от 19.07.2010 N 533-П "О областной целевой программе развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011 - 2014 годы"
Заказчик Программы	Администрация Рыбинского муниципального района
Разработчик Программы	Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района
Исполнители Программы	1. Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района; 2. Управление образования администрации Рыбинского муниципального района; 3. Управление АПК, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского муниципального района; 4. Отдел потребительского рынка товаров и услуг администрации Рыбинского муниципального района; 5. Администрации Глебовского, Волжского, Арефинского сельских поселений.
Участники Программы	МУК "Методический центр"; Учреждения культуры Рыбинского МР; Учреждения образования Рыбинского МР; Организации туристской отрасли и смежных отраслей; Общественные историко-культурные организации, занимающиеся вопросами сохранения и популяризации культурного наследия на территории МР.
Цель Программы	Повышение уровня туристской привлекательности Рыбинского муниципального района, увеличение туристского потока в район.
Перечень разделов Программы	Анализ и оценка проблемы. Цели и задачи Программы. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.
Сроки реализации Программы	2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования	213 362,0 (тыс. руб)* из них: БП - 6 874,0; МБ - 1 622,0 ОБ - 8 786,0 ФБ - 4 000,0 ВИ - 192 080,0 - 2012 - 30 637,0 (из них ОБ -; БП - 637,0: МБ - ; ВИ - 30 000,0) - 2013 - 121 015,0 (из них: ФБ - 2 000,0; ОБ - 7 400,0; БП - 5 751,0; МБ - 784,0; ВИ - 105 080,0) - 2014 - 61 710,0 (из них: ФБ 2 000; ОБ - 1 386,0; БП - 486,0 МБ - 838,0 ВИ - 57 000,0)
Управление и контроль за реализацией Программы	Смирнова Татьяна Александровна - первый заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района, тел. 8(4855) 21-46-38;
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	Увеличение инвестиций в развитие туризма на 67 000,0 тыс. руб. (с 125 000,0 тыс. руб до 192 000,0 тыс. руб.) - Увеличение объема туристских и гостиничных услуг на 16 000,0 тыс. руб. (со 100 000,0 тыс. руб. до 116 000,0 тыс. руб.) - Увеличение количества туристов и экскурсантов, принимаемых в районе на 9 637 человек (с 60 363 до 70 000); - Увеличение количества занятых в сфере туризма на 173 человека (с 827 до 1000 чел); - Увеличение количества объектов туристского показа на 10: со 135 до 145: (музеи (7); часовни (1); мемориальных досок (1); памятных знаков (2) - Увеличение количества новых интерактивных программ и туристических маршрутов (10) - Повышение места РМР среди районов Ярославской области по ежегодному туристскому потоку на 3 единицы с 8 (из 20) до 5; - Повышение известности района на российском и международном туристском рынках, участие в региональных, российских и международных туристических выставках и других имиджевых мероприятиях на 4 единицы: с 3 до 7. - Увеличение количество изданной презентационной продукции по Рыбинскому району в два раза (с 3 500 до 7 000 штук); - Увеличение количества мероприятий, проводимых ежегодно в рамках межмуниципальных, межрегиональных и международных проектов на 3 единицы (с 7 до 10).

* - сумма финансирования уточняется при утверждении закона ЯО "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" и решения Муниципального Совета РМР "О бюджете Рыбинского муниципального района на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 г."

1. Анализ и оценка проблемы

Туризм - одна из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамичных отраслей экономики, стимулирующих развитие торговли, сферы услуг, общественного питания, сельского хозяйства, строительства. Туризм выступает катализатором социально-экономического развития территорий.

Данный тезис подтверждается определением приоритетной роли развития туризма на 3-х уровнях: федеральном, региональном, местном.

Федеральный уровень:

- Послание Президента РФ Федеральному Собранию России "О стратегии развития России до 2020 г."

Региональный уровень:

- Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года.

Муниципальный уровень: Программа социально-экономического развития Рыбинского муниципального района на среднесрочный период (2008 - 2012 годы) "Экополис РМР" (раздел 3).

- Генеральные планы 12 сельских поселений;

Направление развития туризма как одно из приоритетных направлений входило в разделы "Муниципальной комплексной программой социально-экономического развития на 2007 - 2008 гг." (раздел 8), целевую программу "Сохранение и развитие культуры Рыбинского муниципального района", Программу социально-экономического развития Рыбинского муниципального района на среднесрочный период (2008 - 2012 годы) "Экополис РМР" (раздел 3).

Основными целями и задачами Муниципальной комплексной программы являлась реставрация культурно-исторического наследия как объекта показа, развитие производства и торговли сувенирной продукцией, развитие системы общественного питания, рекламно-информационная деятельность, подготовка специалистов в сфере туризма. Благодаря реализации программных мероприятий, в Рыбинском районе значительно улучшилась туристическая инфраструктура, улучшился положительный имидж района.

Реализация основных положений комплексной муниципальной программы велась по направлениям:

- реставрация объектов культурного наследия;

- развитие и модернизация инфраструктуры туризма и сервиса;

- формирование и продвижение конкурентоспособного турпродукта, новых туристических брендов;

- информационное и методическое обеспечение развития туризма.

Несмотря на проведенную в рамках программы работу, требуется дальнейшее проведение системной работы в этом направлении.

Считая туризм стабильным фактором развития района, притока инвестиций, совершенствования туристской инфраструктуры, рационального использования культурно-исторического и природного наследия, создания новых рабочих мест, управление по культуре, молодежи и спорту администрации РМР предлагает муниципальную целевую программу, позволяющую увеличить вклад туризма в социально-экономическое развитие района посредством:

- развития объектов экскурсионного показа;

- формирования и продвижения туристского продукта;

- повышения привлекательности и известности туристского потенциала района.

В целях формирования стратегии развития туризма и отдыха в Рыбинском районе был проведен SWOT-анализ, показывающий сильные и слабые стороны развития туризма в Рыбинском районе:

К числу сильных сторон относятся:

1. Удобное географическое положение. Рыбинский район расположен в 82 километрах от г. Ярославля, 350 км. от г. Москвы и 620 км. от г. Санкт-Петербурга. Он граничит с Пошехонским, Тутаевским, Большесельским, Мышкинским и Некоузским районами.

2. Транспортная доступность. Через Рыбинский район проходит шоссе федерального значения, железнодорожный и водный пути.

3. Фактическим административным центром района является г. Рыбинск -второй по значению город Ярославской области. Г. Рыбинск обладает научным, культурным и кадровым потенциалом для развития туризма в районе.

4. Богатое природное и культурное наследие. Рыбинское водохранилище и бассейн реки Волги создают уникальный природный комплекс. На территории района находятся 30 особо охраняемых территорий, памятников природы и палеонтологии, в том числе Тихвинское обнажение, имеющее статус памятника ЮНЕСКО, а также 120 памятников истории и культуры: стоянки древнего человека, дворянские и купеческие загородные усадьбы, храмы и часовни. Богатая и разнообразная природа, живописные ландшафты, древняя история способствуют развитию культурного, паломнического, спортивного, водного, экологического и сельского туризма.

5. Развитая система туристических баз отдыха. На территории района функционируют 16 баз отдыха, санаториев и гостиниц, в том числе международного уровня: (ЦЛС "Демино" и "Бухта Коприно. HELIOPARK")

6. Узнаваемость района в России и за рубежом. ЦЛС "Демино" - место проведения международных соревнований по лыжному спорту. Комплекс "Бригантина" (пос. Судоверфь) - место проведения Европейских регат. Бренд "Курочка Ряба" вошел в "Сказочную карту России" и новый турмаршрут "Сказочное кольцо России". С. Хопылево - место рождения адмирала Ф.Ф. Ушакова - вызывает интерес в России, странах ближнего и дальнего зарубежья.

7. Участие района в перспективном межрегиональном проекте "Рыбинское море". Цель проекта - создание туристическо - рекреационной зоны в акватории побережья Рыбинского водохранилища. В проекте участвуют 5 районов трех областей: Ярославской, Вологодской и Тверской.

К числу слабых сторон следует отнести:

1. Недостаточно развита сеть туристической инфраструктуры. Мало гостиниц 2 - 3 звезды и "эконом" класса, доступных массовому потребителю, предприятий досуга и развлечений.

2. Некачественное состояние дорожно-транспортной инфраструктуры в некоторых частях района.

3. Отсутствие причалов в местах, потенциально интересных для туристов.

4. Проблема загрязненности территорий в местах неорганизованного массового отдыха, уборки и вывоза мусора, недостаточное количество "зеленых" стоянок.

5. Отсутствие муниципальной районной структуры, занимающейся организацией въездного туризма на территории района.

6. Недостаточное рекламно-информационное обеспечение туристских ресурсов. Отсутствие указателей на большинстве достопримечательностей.

Реализация районной комплексной программы в 2007 - 2010 гг. в направлении развития туризма дала положительный результат в развитии туристической инфраструктуры, способствовала появлению новых объектов туристического показа, созданию новых туристических брендов и их продвижению на туристическом рынке.

В 2007 г. район посетило 44 536 человек. В 2008 г. количество принятых туристов составило - 36 200 чел., в 2009 г. район посетили 32 686 человек, что составило 85% от принятых в 2008 г. Основная причина снижения - неполная наполняемость баз отдыха. В 2010 г. район посетило 52 397 человек. Рост составил 40%. Это связано с открытием новой базы отдыха ("Бухта Коприно.HELIOPARK"), гостиницы "Бригантина" и проведением двух международных соревнований по лыжному спорту в ЦЛС "Демино". В 2011 г. количество туристов составило 60 363 человека (с учетом туристических праздников). Динамика роста по сравнению с 2009 годом составила 92%.

Динамика основных показателей в сфере туризма:

Индикаторы ситуации	2008	2009	2010	2011
Количество туристских фирм, сотрудничающих с районом	3	3	3	3
Количество принятых туристов (тыс. чел.)	36 200	32 686	52 397	60 363

Направление "Развитие туристической инфраструктуры".

В Рыбинском районе действуют 16 баз отдыха, гостиниц и санаториев. В 2008 г. был открыт парк-отель "Биг-фиш" (гостиница на 40 мест), ресторан, причал для лодок и катеров. В 2009 г. - еще одна гостиница на 40 мест, эконом-класса, детская площадка. Парк-отель ориентирован на активный отдых, организованную рыбалку и охоту.

- В 2009 г. была открыта гостиница на 100 мест в ЦЛС "Демино", что позволило принять большее количество участников этапа кубка мира по лыжным гонкам в 2010 г. Рядом с ЦЛС устроена вместительная стоянка для транспорта.

- В мае 2010 г. открыта гостиница "Бригантина" (3 звезды) на 120 мест в пос. Судоверфь с рестораном, яхтингом, причалом для яхт и небольших судов.

- В июле 2010 года была открыта база отдыха "Бухта Коприно. HELIOPARK" международного класса (42 коттеджа класса "люкс" и полулюкс", гостиница, ресторан, дебаркадер для приема судов класса "река-море"). В окрестностях базы проведены берегоукрепительные работы, заасфальтирована набережная с вечерней подсветкой.

- В 2011 г. открыт бизнес-центр с конференц-залом на 300 мест, ресторан. (Ресторан на дебаркадере действует как ночной клуб "Ковчег").

- С августа 2011 г. введен в эксплуатацию крытый бассейн в "Центре отдыха и здоровья (пос. Кстово).

Направление "Формирование и продвижение конкурентоспособного турпродукта, новых туристических брендов"

На территории района туризмом занимаются только 3 туристических агентства. Муниципальной районной структуры, системно занимающейся въездным туризмом, пока нет.

- Разработано 26 экскурсионных маршрутов (в том числе совместно с турагентствами и школьными музеями).

- Разработана программа "Родина адмирала Ф.Ф. Ушакова" (совместно с Ярославской Епархией).

- Проведено три рекламных тура для туроператоров и турагентств Рыбинска, Ярославля и Москвы.

- В 2008 г. открыт музей Волжского сельского поселения (музей Курочки Рябы) в пос. Ермаково, насчитывающий более 2 000 экспонатов. С 2008 г. проводятся ежегодные областные туристические праздники "В гостях у Курочки Рябы". Разработан логотип бренда "Курочка Ряба", бренд подготовлен к регистрации. Выпущена сувенирная продукция. В 2010 г. новый бренд вошел в российскую тематическую систему брендов "Сказочная карта России" и новый туристический маршрут "Сказочное кольцо России". В связи с чем бренд был упомянут в 24 центральных СМИ. Это способствовало проявлению интереса к бренду как со стороны центральных туроператоров, так и индивидуальных посетителей. Разработан архитектурно-планировочный эскиз комплекса "Подворье Курочки Рябы" и рабочий проект Домика Курочки Рябы.

- Разработана интерактивная программа "На солдатском привале", которая проводится в Волковском КДК и на открытом воздухе. Программа включена в межмуниципальный турмаршрут "Путешествие в СССР" (вместе с музеем маршала В.К. Блюхера).

- В марте совместно с администрацией г. Рыбинска проводится ежегодный спортивно-туристический праздник "Рыбинская рыбалка" ( "Дачный клуб "Коприно").

- В июне 2011 г. состоялся Пушкинский праздник в с. Михайловское "Наше Михайловское - наш Пушкин".

- В 2010 г. открылся музей Боевой славы в с. Михайловское. Имеется резерв в качестве школьных музеев (12 музеев, 30 экспозиций), музей маршала В.К. Блюхера (требуется реэкспозиция), музей маслосыроделия и музей Платона Радонежского (д. Погорелка).

- Выпущено 3 буклета туристических праздников: "В гостях у Курочки Рябы" (2), "Рыбинская рыбалка"; туристическая карта-схема Рыбинского района, альбом "Амирал Ф.Ф. Ушаков. Родина и святость" (совместно с НПО "Сатурн"), путеводитель "Рыбинский район. Территория туризма и отдыха", карта - путеводитель "Рыбинский край в Отечественной войне 1812 года".

- Рыбинский район принял участие в 3 Российских туристических выставках: Форум гостеприимства, Ярославль, 2009 г.; IX Межрегиональная выставка "Ворота Севера", Вологда, 2010 г.; Летний отдых 2011 г., Ярославль.

Направление "Реставрация объектов культурного наследия"

На территории района находятся 120 объектов культурного наследия.

- С 2008 г. началась реставрация памятника федерального значения церкви Богоявления-на-острову в с. Хопылево на родине Ф.Ф. Ушакова. Создан проект реставрации, проведены консервационные работы. За период с 2008 по 2010 гг. выделено и освоено18 млн. руб. (ФБ).

- На храме Федора, Давида и Константина (с. Глебово) выполнены внешние и внутренние реставрационные работы, сделан дренаж. (ВИ).

- Началась реставрация Казанской церкви в с. Ивановское. Освоено 1 млн. руб. (ВИ).

- Закончились внешние реставрационные работы на храме Ильи Пророка и начались реставрационные работы на храме Рождества Христова в с. Арефино. (ВИ).

- Окончились внешние реставрационные работы на Троицком храме (пос. Каменники). (ВИ).

- Начались частичные ремонтные работы фасада звонницы храма Александра Невского (дер.Макарово). (ВИ).

- Создан новый военно-мемориальный комплекс в с. Сретенье, включающий танк Т-62А и мраморные стелы с именами земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. (ВИ, БП).

- Разработана программа "Земля А.А. Ухтомского", ставшая лауреатом всероссийского конкурса "Русская усадьба".

По-прежнему остаются в руинированном или полуруинированном состоянии 40% памятников на территории района. Большая часть из них - храмы. Проблема состоит в малочисленности населенных пунктов и невозможности создания прихода, который мог бы отвечать за содержание храма и привлекать необходимые для реставрации средства.

Проблемное состояние дворянских усадеб на территории района требует создания подпрограммы "Дворянская усадьба".

Направление "Информационное и методическое обеспечение развития туризма"

Управлением по культуре, молодежи и спорту администрации района разработан паспорт туристской инфраструктуры по разделам: общие сведения по Рыбинскому району; объекты экскурсионного туризма (музеи); объекты паломнического туризма; объекты и виды спортивного туризма; средства размещения; предприятия общественного питания; объекты сферы досуга и развлечений; объекты инфраструктуры района; туристские организации и маршруты.

В рамках областной целевой программы развития туризма и отдыха в Ярославской области проведена работа по созданию информационно-справочной системы "Туризм". Информационно-справочная система "Туризм" ориентирована на создание комфортной среды и ориентации туристов.

Ежегодно проводятся семинары, конференции для сотрудников и директоров клубов и библиотек.

С целью популяризации историко-культурного наследия района и патриотического воспитания молодежи с 2008 г. проводятся межмуниципальные конференции "Боевая слава России".

В ноябре 2010 г. состоялась конференция, посвященная Рыбинским монастырям и храмам.

Подготовку кадров для отрасли осуществляет РГАТА имени П.А. Соловьева в г. Рыбинске на кафедре "Философии и социально-культурных технологий" по специальности "Социально-культурный сервис и туризм". С 2009 г. подписан лонгированный договор о сотрудничестве между администрацией района и РГАТА им. Соловьева.

Среднеспециальное образование можно получить в профессиональных училищах N 1, N 20 и N 23 г. Рыбинска, а также в Рыбинском промышленно-экономическом колледже по следующим специальностям: повар-кондитер, повар, бармен, электромеханик по торговому и холодильному оборудованию.

2. Цели и задачи программы

Целью программы является повышение уровня Рыбинского муниципального района на российском и международном рынках, увеличение туристского потока в район.

Количественно цель программы выражается системой прогнозируемых целевых индикаторов, установленных с учетом рекомендаций Ростуризма, областной целевой программы развития туризма и обеспечения преемственности с деятельностью развития туризма в рамках предыдущих районных программ, в том числе и целевых.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи:

- способствовать развитию туристической инфраструктуры РМР;

- увеличить количество объектов туристского показа;

- повышать конкурентноспособность туристического продукта РМР (создание новых туристических маршрутов и интерактивных программ);

- продвигать туристические возможности района, совершенствовать их информационное обеспечение;

- формирование положительного имиджа района, укрепление межмуниципальных и межрегиональных связей путем реализации совместных проектов.

3. Перечень и описание программных мероприятий

N п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Источник финансирование	Сумма финансирования по годам, в тыс. руб.			Сумма финансирования
					2012	2013	2014
Цель: Повышение уровня Рыбинского муниципального района на российском и международном рынках, увеличение туристского потока в район. Задача 1 Развитие туристической инфраструктуры РМР
1.1.	Строительство благоустроенного пляжа д. Петраково	2012	ООО "Озерный край"	ВИ	5 000,0	-	-	5 000,0
1.2	Строительство набережной яхт-клуба (Бухта Коприно. Гелиопарк)	2012	ООО "Озерный край"	ВИ	25 000,0	-	-	25 000,0
1.3.	Строительство отеля Mercure (Бухта Коприно. Гелиопарк)	2013-2014	ООО "Озерный край"	ВИ	-	100 000,0	-	100 000,0
1.4.	Строительство аквапарка (Бухта Коприно. Гелиопарк)	2014	ООО "Озерный край"	ВИ	-	-	30 000,0	30 000,0
1.5.	Строительство центра водных видов спорта (Бухта Коприно. Гелиопарк)	2014	ООО "Озерный край"	ВИ	-	-	10 000,0	10 000,0
1.6.	Организация центра рыбной ловли (Бухта Коприно. Гелиопарк)	2014	ООО "Озерный край"	ВИ	-	-	5 000,0	5 000,0
1.7.	Строительство аэроклуба (Бухта Коприно)	2014	ООО "Озерный край"	ВИ	-	-	10 000,0	10 000,0
1.8.	Организация охотничьих угодий (Бухта Коприно)	2014	ООО "Озерный край"	ВИ	-	-	2 000,0	2 000,0
1.9.	Строительство кафе "Курочка Ряба"	2013	ОАО "Волжанин"	ВИ		5 000,0	-	5 000,0
1.10	Благоустройство территории (2 га) и создание игровой площадки, проведение инженерных коммуникаций (п. Ермаково)	2013	админ. Волжского с/п	БП		4 000,0	-	4 000,0
						4000,0	-	4000,0
1.11.	Благоустройство территории (разбивка тропинок, воссоздание сада, заливка катка, установка горок, качелей); (с. Михайловское)	2012 - 2014	админ. Волжского с/п	БП ОБ	30,0 30,0 -	340,0 60,0 280,0	260,0 40,0 220,0	630,0 130,0 500,0
1.12.	Создание пункта проката лыж, санок и коньков (с. Михайловское)	2013	админ. Волжского с/п	БП ОБ	- - -	100,0 20,0 80,0	- - -	100,0 20,0 80,0
1.13.	Прокладывание коммуникаций и благоустройство территории туркомплекса "Погорелка"	2013	админ. Глебовского с/п	БП		1 400,0	-	1 400,0
					-	800,0	-	800,0
					-	600,0	-	600,0
1.14.	Ремонт 4-х зданий туркомплекса "Погорелка"	2013	админ. Глебовского с/п	БП ОБ		2 100,0 200,0 1 900,0	- - -	2 100,0
Итого:				БП ОБ ВИ	30 030,0 из них: 30,0 - 30 000,0	112 940, 0 из них: 5 080,0 2 860,0 105 000,0	57 260,0 из них: 40,0 220,0 57 000,0	200 230,0 из них: 5 150,0 3 080,0 192 000,0
Задача 2. Увеличение объектов туристического показа
2.1.	Реставрация храма Богоявления-на-острову с. Хопылево на родине адмирала Ф.Ф. Ушакова	2013 - 2014 г. г.	Реставрационные мастерские	ФБ	- -	2 000,0 2 000,0	2 000,0 2 000,0	4 000,0 4 000,0
2.2.	Строительство Домика Курочки Рябы	2013 - 2014 г.г	админ. Волжского с/п	ОБ	- -	3 000,0 3 000,0	- -	3 000,0 3 000,0
2.3.	Создание музея Платона Радонежского (д. Погорелка)	2013	админ. Глебовского с/п	БП ОБ	- -	150,0 30,0 120,0	- - -	150,0 30,0 120,0
2.4.	Создание музея маслосыроделия (д. Погорелка )	2013 - 2014	админ. Глебовского с/п	БП ОБ	- -	460,0 80,0 380,0	200,0 40,0 160,0	660,0 120,0 540,0
2.5.	Создание музея Боевой славы (д. Погорелка)	2012	админ. Глебовского с/п	БП	40,0 40,0	- -	- -	40,0 40,0
2.6.	Строительство часовни (д. Погорелка) в мемориальном комплексе Платона Радонежского (д. Погорелка )	2012 - 2013	админ. Глебовского с/п	БП	300,0 300,0	200,0 200,0	- -	500,0 500,0
2.7.	Создание "Домика Арины Родионовны" (с. Михайловское)	2013 - 2014 г.	админ. Волжского с/п	БП ОБ	- - -	100,0 20,0 80,0	100,0 20,0 80,0	200,0 40,0 160,0
2.8.	Реэкспозиция музея маршала В.К. Блюхера	2013 - 2014	УКМС	МБ ОБ	- -	100,0 20 80	100,0 20 80	200,0 40,0 160,0
2.9.	Создание мемориального комплекса участникам войны 1812 года (с. Глебово)	2012	админ. Глебовского с/п	БП	50,0 50,0	- -	- -	50,0 50,0
2.10	Создание музея истории п. Песочное, реконструкция здания	2013 - 2014	УКМС, админ.Песоченского с/п	БП МБ ОБ	- - -	800,0 200,0 500,0 100,0	800,0 200,0 500,0 100,0	1600,0 400,0 1000,0 200,0
2.11.	Создание мемориального комплекса участникам войны 1812 года (с. Арефино)	2012	Админ.Арефинского с/п	БП	25,00 25,0	- -	- -	25,0 25,0
2.12.	Реставрация храма Рождества Христова (с. Арефино)	2012 - 2014	Приходской совет храма	-	-	-	-	-
2.13.	Реставрация Казанского храма (с. Ивановское)	2012 - 2014	Приходской совет храма	-	-	-	-	-
2.14.	Реставрация храма Александра Невского	2012 - 2014	Приходской совет храма	-	-	-	-	-
2.15.	Реставрация Благовещенского храма с. Сретенье	2012 - 2014	Попечит. совет храма	-	-	-	-	-
2.16	Установление мемориальной доски на доме, где жил и работал писатель М.А. Рапов в с. Ивановском Глебовского с/п (к 100-летию со дня рождения)	2012	Админ.Глебовского с/п, МУК "Методический центр"	БП	5,0 5,0	- -	- -	5,0 5,0
2.17	Реэкспозиция и обновление музея Дважды Героя Советского Союза генерала армии П.И. Батова (с. Михайловское, д,Фелисово)	2012 - 2014	Админ. Волжского с/п, Волжский КДК	БП МБ ОБ	10,0 10,0 - -	- - - -	150,0 50,0 50,0 50,0	160,0 60,0 50,0 50,0
Итого:				ФБ ОБ БП МБ	430,0 из них: - - 430,0 -	6 810,0 из них: 2 000,0 3 760,0 530,0 520,0	3 350,0 из них: 2 000,0 470,0 310,0 570,0	10 590,0 из них: 4 000,0 4 230,0 1 270,0 1 090,0
Задача 3. Повышение уровня конкурентоспособности туристского продукта РМР
3.1.	Проведение ежегодного областного турпраздника "В гостях у Курочки Рябы"	Ежегодно, 2-я сб. августа	УКМС, админ.Волжского с/п,Волжский КДК	БП МБ ОБ	72,0 72,0 - -	150,0 30,0 20,0 100,0	180,0 30,0 30,0 120,0	402,0 132,0 50,0 220,0
3.2.	Проведение ежегодного фестиваля народной песни "Золотая рукавичка" (д. Погорелка)	Ежегодно, последняя сб. июля	УКМС, Глебовский КДК, админ.Глебовского с/п	БП МБ ОБ	67,0 67,0 - -	205,0 60,0 45,0 100,0	215,0 70,0 45,0 100,0	487,0 197,0 90,0 200,0
3.3.	Проведение ежегодного туристического праздника "Наше Михайловское - наш Пушкин"	Ежегодно, первое вс. июня	УКМС, Волжский КДК, админ.Волжского с/п	БП МБ ОБ	30,0 30,0 - -	100,0 20,0 30,0 50,0	150,0 30,0 20,0 100,0	280,0 80,0 50,0 150,0
3.4.	Проведение ежегодного спортивно-туристического праздника "Рыбинская рыбалка" (совместно с админ.РМР)	Ежегодно, вторая сб.марта	УКМС, админ.г.Рыбинска, администрации поселений	МБ ОБ	- - -	120,0 40,0 80,0	120,0 40,0 80,0	240,0 80,0 160,0
3.5.	Создание интерактивной программы "Русский платок"	2012	МУК МЦ, Волжский КДК	БП	4,0 4,0	- -	- -	4,0 4,0
3.6.	Создание интерактивной программы "В гости к Арине Родионовне"	2013	МУК МЦ, МУК "Волжский КДК"	БП ОБ	- - -	35,0 5,0 30,0	- - -	35,0 5,0 30,0
3.7.	Создание интерактивной программы "Копринские маслосыроделы"	2013	МУК МЦ, МУК "Глебовский ЦД"	БП ОБ	- - -	50,0 10,0 40,0	- - -	50,0 10,0 40,0
3.8.	Разработка нового туристического маршрута "Медовый Спас"	2013	МУК МЦ, МУК "Арефинский ЦД"	МБ ОБ	- - -	- - -	140,0 40,0 100,0	140,0 40,0 100,0
3.9	Создание интерактивной программы "Каша - еда наша"	2012	МУК МЦ, МУК "Волжский КДК	БП	4,0 4,0	- -	- -	4,0 4,0
3.10	Поддержка новых интерактивных программ и турмаршрутов	2013-2014	УКМС, МУК МЦ	МБ	-	20,0 20,0	20,0 20,0	40,0 40,0
Итого				БП МБ ОБ	177,0 из них: 177 ,0 -	680,0 из них: 125 ,0 155,0 400,0	825,0 из них: 130 ,0 195,0 500,0	1 682,0 из них: 432 ,0 350,0 900,0
Задача 4. Продвижение туристических возможности района, совершенствование их информационного обеспечения
4.1.	Обновление реестра туристских ресурсов и субъектов туристской индустрии, туристского паспорта РМР	ежегодно	МУК МЦ		-	-	-	-
4.2.	Обновление информации туристско-информационного киоска - ТИК (совместно с администрацией г. Рыбинска)	ежегодно	МУК МЦ		-	-	-	-
4.3	Проведение социологических исследований по проблемам въездного туризма на территории РМР	2013 г.	По согласованию с ДЭР ЯО	ОБ	- -	80,0 80,0	- -	80,0 80,0
4.4.	Размещение информации в СМИ о туристических мероприятиях и туристических ресурсах РМР	2012 - 2014 Ежеквартально	МУК МЦ	-	-	-	-	-
4.5.	Создание раздела по туризму на сайте администрации РМР	2012	МУК МЦ	-	-	-	-	-
4.6.	Оказание консультационной, организационно-методической и информационной поддержки в сфере туризма	2012 - 2014	МУК МЦ	-	-	-	-	-
4.7.	Создание мультимедийного диска "Рыбинский район. Территория туризма и отдыха"	2012 - 2014	УКМС, МУК МЦ	МБ ОБ	-	120,0 30,0 90,0	- - -	120,0 30,0 90,0
4.8.	Создание буклета "Наше Михайловское - наш Пушкин"	2013	МУК МЦ	МБ БП ОБ	- - - -	15,0 3,0 5,0 7,0	- - -	15,0 3,0 5,0 7,0
4.9.	Создание буклета "Фестиваль народной песни "Золотая рукавичка"	2013	МУК МЦ	МБ БП ОБ	- - - -	15,0 3,0 5,0 7,0	- - - -	15,0 3,0 5,0 7,0
4.10.	Создание карты-путеводителя "Рыбинский край в Отечественную войну 1812 года"	2012	МУК МЦ		-	-	-	-
4.11.	Участие в туристических выставках "Интурмаркет", MITT (г. Москва)	ежегодно	МУК МЦ	МБ ОБ	- - -	100,0 20,0 80,0	100,0 20,0 80,0	200,0 40,0 160,0
4.12.	Участие в туристической выставке "Лето-2012" (г. Ярославль)	ежегодно	МУК МЦ, Волжский КДК	БП ОБ	- - -	30,0 6,0 24,0	30,0 6,0 24,0	60,0 12,0 48,0
4.13.	Участие в туристической выставке "Ворота Севера"	ежегодно		МБ ОБ	- - -	15,0 3,0 12,0	15,0 3,0 12,0	30,0 6,0 24,0
4.14.	Участие в туристических праздниках региона с брендом Курочка Ряба (по приглашению)	ежегодно	МУК МЦ	МБ	- -	10,0 10,0	10,0 10,0	20,0 20,0
4.15.	Размещение информации о туристических ресурсах района на сайтах РМР, г. Рыбинска и области	ежегодно	МУК МЦ, ПТ	-	-	-	-	-
4.16.	Установка дорожных указателей на родине А.А. Суркова, В.К. Блюхера, П.И. Батова, И.А. Колышкина	2013 - 2014	Строит.организация (по конкурсу)	МБ ОБ	- - -	100,0 20,0 80,0	100,0 20,0 80,0	200,0 40,0 160,0
Итого:				БП МБ ОБ	- - - -	485,0 из них: 16,0 89,0 380,0	255,0 из них: 6,0 53,0 196,0	740,0 из них: 22,0 142,0 576,0
Задача 5. Формирование положительного имиджа района, укрепление межмуниципальных и межрегиональных связей путем реализации совместных проектов
5.1.	Работа в координационном совете "Рыбинское море"(Тверская, Ярославская, Вологодская области)	ежегодно	МУК МЦ, УКМС администрации районов-участников проекта		-	-	-	-
5.2.	Переиздание путеводителя "Рыбинское море"	2013 г.	МУК МЦ, администрации районов-участников проекта	ВИ	-	80,0 80,0	-	80,0 80,0
5.3	Участие в презентации брендов на районных праздниках Тверской, Ярославской, Вологодской областей	ежегодно	МУК МЦ, УКМС, администрации поселений	МБ	-	10,0 10,0	10,0 10,0	20,0 20,0
5.4.	Участие в реализации межмуниципального маршрута "Путешествие в СССР" и его продвижении на туристическом рынке	ежегодно	МУК МЦ	МБ	- -	10,0 10,0	10,0 10,0	20,0 20,0
5.5.	Проведение межмуниципальной конференции "Боевая слава России"	2012, 2014	УКМС, МУК МЦ, УО,ММЦ, администрация г. Рыбинска	-	-	-	-	-
Итого:				МБ ВИ	- - -	100,0 из них: 20,0 80,0	20,0 из них: 20,0 -	120,0 из них: 40,0 80,0
Всего по программе:				БП МБ ОБ ФБ ВИ	30 637,0 из них: 637,0 - - - 30 000,0	121 015,0 из них: 5 751,0 784,0 7 400,0 2 000,0 105 080,0	61 710,0 из них: 486,0 838,0 1 386,0 2 000,0 57 000,0	213 362,0 из них: 6 874,0 1 622,0 8 786,0 4 000,0 192 080,0

4. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Всего по Программе
Финансовые ресурсы (в тыс. руб) в т.ч.	30 637,0	121 015,0	61 710,0	213 362,0
БП	637,0	5 751,0	486,0	6 874,0
МБ*	-	784,0	838,0	1 622,0
ОБ	-	7 400,0	1 386,0	8 786,0
ФБ	-	2 000,0	2 000,0	4 000,0
ВИ	30 000,0	105 080,0	57 000,0	192 080,0

* - сумма финансирования уточняется при утверждении закона ЯО "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" и решения Муниципального Совета РМР "О бюджете Рыбинского муниципального района на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 г."

5. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах

Наименование ресурсов	Единицы измерения	Потребность
		в том числе о годам
		2012	2013	2014	всего
1	2	3	4	5	6
Материально-технические ресурсы
Трудовые ресурсы
Финансовые ресурсы в т.ч. по разделам Программы:	тысяч рублей	30 637,0 из них: БП - 637,0 МБ - ОБ - ФБ - ВИ - 30 000,0	121 015,0 из них: БП - 5 751,0 МБ - 784,0 ОБ - 7 400,0 ФБ - 2 000,0 ВИ - 105 080,0	61 710,0 из них: БП - 486,0 МБ - 838,0 ОБ - 1 386,0 ФБ - 2 000,0 ВИ - 57 000,0	213 362,0 из них: БП - 6 874,0 МБ - 1 622,0 ОБ - 8 786,0 ФБ - 4 000,0 ВИ - 192 080,0
Развитие туристической инфраструктуры	тысяч рублей	30 030,0 из них: БП - 30,0 ОБ - ВИ - 30 000,0	112 940, 0 из них: БП - 5 080,0 ОБ - 2 860,0 ВИ - 105 000,0	57 260,0 из них: БП - 40,0 ОБ - 220,0 ВИ - 57 000,0	200 230,0 из них: БП - 5 150,0 ОБ - 3 080,0 ВИ - 192 000,0
Увеличение объектов туристического показа	тысяч рублей	430,0 из них: ФБ - ОБ - БП - 430,0 МБ -	6 810,0 из них: ФБ - 2 000,0 ОБ - 3 760,0 БП - 530,0 БР - 520,0	3 350,0 из них: ФБ - 2 000,0 ОБ - 470,0 БП - 310,0 БР - 570,0	10 590,0 из них: ФБ - 4 000,0 ОБ - 4 230,0 БП - 1 270,0 БР - 1 090,0
Повышение уровня конкурентоспособности туристского продукта РМР	тысяч рублей	177,0 из них: БП - 177,0 МБ - ОБ -	680,0 из них: БП -125 ,0 МБ - 155,0 ОБ - 400,0	825,0 из них: БП - 130,0 МБ - 195,0 ОБ - 500,0	1 682,0 из них: БП - 432,0 МБ - 350,0 ОБ - 900,0
Продвижение туристических возможности района, совершенствование их информационного обеспечения	тысяч рублей	- БП - МБ - ОБ -	485,0 из них: БП - 16,0 МБ - 89,0 ОБ - 380,0	255,0 из них: БП - 6,0 МБ - 53,0 ОБ -196,0	740,0 из них: БП - 22,0 МБ - 142,0 ОБ - 576,0
Формирование положительного имиджа района, укрепление межмуниципальных и межрегиональных связей путем реализации совместных проектов	тысяч рублей	- МБ - ВИ -	100,0 из них: МБ - 20,0 ВИ - 80,0	20,0 из них: МБ - 20,0 ВИ -	120,0 из них: МБ - 40,0 ВИ - 80,0
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)

Кадровые ресурсы

1. Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района;

2. Управление образования администрации Рыбинского муниципального района;

3. Управление архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского муниципального района

4. Отдел потребительского рынка товаров и услуг администрации Рыбинского муниципального района

5. Управление недвижимости администрации Рыбинского муниципального района

6. Муниципальное учреждение культуры "Методический центр";

7. Муниципальные учреждения культуры;

8. Муниципальные учреждения образования;

9. Муниципальные учреждения дополнительного образования;

10. Предприятия туристской отрасли и смежных отраслей (туристические агентства, базы отдыха, санатории, гостиницы);

11. Культурно-просветительские общественные и религиозные организации (РПЦ);

12. Студенты факультета "Сервис и туризм" РГАТА, студенты полиграфического колледжа

6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Программа реализуется через систему ежегодного уточнения программных показателей и оценку промежуточных и итоговых результатов, выполнения мероприятий по реализации Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Рыбинского муниципального района в лице первого заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района.

Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района осуществляет координацию деятельности по реализации Программы, обеспечивает ее реализацию.

Управление по культуре, молодежи и спорту несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий программы. Рациональное использование выделенных бюджетных средств.

В рамках реализации Программы Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района осуществляет следующие функции:

- подготовку предложений о распределении средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы;

- в установленном порядке предоставление отчетов о ходе реализации Программы;

- размещение информации о ходе реализации Программы в средствах массовой информации и на сайтах администрации Рыбинского муниципального района.

Органы местного самоуправления поселений, входящих в состав Рыбинского муниципального района на основе Программы разрабатывают программы развития туризма поселений, организуют их реализацию.

7. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы

Задача 1. Развитие туристической инфраструктуры РМР
N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Базовое значение показателя на момент разработки Программы	Изменения значения показателя по годам реализации
				2012	2013	2014	Целевое значение на момент окончания действия Программы
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Целевые индикаторы
1.1.	Количество инвестиций в сферу туризма	тыс. руб.	125 000,0	30 030,0	105 000, 0	57 000,0	192 000,0
1.2	Ежегодный объем туристских и гостиничных услуг	тыс. руб.	100 000,0	108 000,0	111 000,0	116 000,0	116 000,0
1.3.	Количество туристов и экскурсантов, принимаемых в районе	Чел.	60 363	65 000	67 000	70 000	70 000
1.4.	Число занятых в сфере туризма	Чел.	827	850	900	1 000	1 000
Задача 2. Увеличение объектов туристического показа
2.	Целевой индикатор
2.1.	Количество объектов экскурсионного показа	штук	135	138	140	145	145
Задача 3. Повышение уровня конкурентоспособности туристского продукта РМР
3.	Целевые индикаторы
3.1.	Количество интерактивных программ, маршрутов	штук	32	35	38	42	42
3.2.	Место РМР в ЯО по ежегодному туристскому потоку	20	8	7	6	5	5
Задача 4. Продвижение туристических возможности района, совершенствование их информационного обеспечения
4	Целевые индикаторы
4.1.	Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция РМР	штук	3	4	5	7	7
4.2.	Количество изданной презентационной продукции по Рыбинскому району	штук	3 500	5 000	6 000	7 000	7 000
Задача 5. Формирование положительного имиджа района, укрепление межмуниципальных и межрегиональных связей путем реализации совместных проектов
5	Целевые индикаторы
5.1.	Число мероприятий, проводимых ежегодно в рамках межмуниципальных, межрегиональных и международных проектов	штук	7	7	9	10	10

Методика оценки результативности и эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Управлением экономики и финансов Администрации Рыбинского муниципального района путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент реализации Программы.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

х100%

где:

Х iначальная - значение i-го целевого показателя (индикатора) на начало реализации Программы;

Х iплан- плановое значение показателя;

Х imeк - текущее значение показателя;

F план - плановая сумма финансирования по Программе

F тек - сумма финансирования на текущую дату;

Кi- весовой коэффициент параметра;

Кn - весовой коэффициент задачи.

При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1	2
Задача 1. Развитие туристической инфраструктуры РМР	0,2
Количество инвестиций в сферу туризма	0,05
Ежегодный объем туристских и гостиничных услуг	0,05
Количество туристов и экскурсантов, принимаемых в районе	0,07
Число занятых в сфере туризма	0,03
Задача 2.	0,1
Количество объектов экскурсионного показа	0,1
Задача 3.	0,3
Количество интерактивных программ, маршрутов	0,15
Место РМР в ЯО по ежегодному туристскому потоку	0,15
Задача 4. Продвижение туристических возможности района, совершенствование их информационного обеспечения	0,1
Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция РМР	0,15
Количество изданной презентационной продукции по Рыбинскому району	0,15
Задача 5.	0,3
Число мероприятий, проводимых ежегодно в рамках межмуниципальных, межрегиональных и международных проектов	0,3
Итого:	1,0

При значении комплексного показателя эффективности R 100 процентов и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 95 процентов и менее - низкой.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

- Увеличение инвестиций в развитие туризма на 67 000, тыс. руб. (с 125 000,0 тыс. руб до 192 000,0 тыс. руб.)

- Увеличение объема туристских и гостиничных услуг на 16 000,0 тыс. руб. (со 100 000,0 тыс. руб. до 116 000,0 тыс. руб.)

- Увеличение количества туристов и экскурсантов, принимаемых в районе на 9 637 человек (с 60 363 до 70 000);

- Увеличение количества занятых в сфере туризма на 173 человека (с 827 до 1000 чел);

- Увеличение количества объектов туристского показа на 10: со 135 до 145 (музеи (7), мемориальные доски (1), памятные знаки (2),

часовни (1)

- Увеличение количества новых интерактивных программ и туристических маршрутов (10)

- Повышение места РМР среди районов Ярославской области по ежегодному туристскому потоку на 3 единицы с 8 (из 20) до 5;

- Увеличение ежегодного объема туристских и гостиничных услуг на 16 000,0 (со 100 000,0 руб. до 116 000,0 тыс. руб);

- Повышение известности района на российском и международном туристском рынках, участие в региональных, российских и международных туристических выставках и других имиджевых мероприятиях на 4 единицы: с 3 до 7 .

- Увеличение количество изданной презентационной продукции по Рыбинскому району в два раза (с 3 500 до 7 000 штук);

- Увеличение количества мероприятий, проводимых ежегодно в рамках межмуниципальных, межрегиональных и международных проектов на 3 единицы (с 7 до 10);

Список сокращений, используемых в Программе

РМР - Рыбинский муниципальный район;

УКМС - Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района;

МУК МЦ - Муниципальной учреждение культуры "Методический центр";

УО - Управление образования администрации Рыбинского муниципального района;

МУК - муниципальные учреждения культуры;

ФБ - Федеральный бюджет РФ;

ОБ - бюджет Ярославской области;

МБ - Местный муниципальный бюджет;

БП - Бюджет сельских поселений;

ВИ - Внебюджетные источники

Ведущий методист МУК "Методический центр"

О.Ю. Тишинова