Приложение. Муниципальная целевая программа "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Рыбинского района и взаимодействии с некоммерческими организациями на 2011 - 2013 годы"

Приложение
к постановлению
администрации Рыбинского
муниципального района
Ярославской области
от 10 декабря 2010 г. N 3774

Муниципальная целевая программа
"О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Рыбинского района и взаимодействии с некоммерческими организациями на 2011 - 2013 годы"

1. Паспорт Программы

Наименование Программы	Муниципальная целевая программа "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Рыбинского района и взаимодействии с некоммерческими организациями на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Закон Ярославской области от 16.12.2009 N 70-з "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области по решению вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан, охраны труда и социального партнерства"; Устав Рыбинского муниципального района
Заказчик Программы	Администрация Рыбинского муниципального района
Разработчик Программы	Управление труда и социальной поддержки населения администрации Рыбинского муниципального района
Исполнители Программы	-Управление труда и социальной поддержки населения администрации Рыбинского муниципального района; - Управление образования администрации Рыбинского муниципального района
Цель Программы	- реализация социальной политики РМР в части адресной дифференцированной поддержки социально незащищенных категорий граждан; - поддержка некоммерческих организаций
Перечень разделов Программы	1. Паспорт Программы. 2. Анализ и оценка проблемы 3. Цели и задачи Программы. 4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей программы. 5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам. 6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов Программы. 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации. 8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы. 9. Прогноз ожидаемых социально- экономических результатов реализации Программы.
Сроки реализации Программы	2011 - 2013 г.г.
Объемы и источники финансирования	Общая стоимость Программы 1725,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Рыбинского муниципального района, в том числе: - 2011 г.- 575,0 тыс. руб. - 2012 г.- 575,0 тыс. руб. - 2013 г.- 575,0 тыс. руб. Стоимость Программы может уточняться ежегодно при утверждении бюджета Рыбинского муниципального района.
Контроль за исполнением Программы	Ермолова Ольга Геннадьевна - начальник управления труда и социальной поддержки населения администрации Рыбинского муниципального района телефон 22-25-39 Самойлова Ольга Олеговна - заместитель начальника управления труда и социальной поддержки населения администрации Рыбинского муниципального района - начальник отдела по работе с семьей, ветеранами и инвалидами телефон 22-28-32
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	- обеспечить дополнительную социально-экономическую поддержку около 170 жителей Рыбинского района, нуждающихся в социальной поддержке; - повысить качество жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, малоимущих семей, детей, нуждающихся в особой заботе государства, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; - привлечь общественное внимание к проблемам семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, инвалидов, граждан пожилого возраста; оказать дополнительную материальную поддержку гражданам, внесшим значительный вклад в социально-экономическое развитие Рыбинского района; - активизировать деятельность общественных организаций; - снизить социальную напряженность общества путем достижения вышеперечисленных результатов.

2. Анализ и оценка проблемы

В настоящее время социальная защита населения является одной из немногих отраслей, объемы которой постоянно возрастают, охватывая все большую часть населения, постоянно расширяется круг вопросов, входящих в ее сферу. За последние годы это - инвентаризация льгот и льготных категорий граждан, монетизация льгот, реформирование нормативных правовых актов по предоставлению жилищно-коммунальных субсидий, льгот по оплате ЖКУ и переход к персонифицированной выплате. Все эти меры направлены на усиление адресности социальной поддержки. Принцип адресности подразумевает систему социальной защиты, которая концентрирует общественные ресурсы на помощи самым бедным и не позволяет семьям с высокими доходами получать значительные социальные выплаты за счет бюджетных средств.

В новых экономических условиях превышение темпов роста цен на потребительские товары и услуги, уровня оплаты жилищно-коммунальных услуг над темпом роста доходов населения продолжает негативно влиять на качество жизни жителей района. Количество получателей адресной социальной помощи постоянно растет, что говорит о все еще низких доходах населения по отношению к величине прожиточного минимума и об актуальности оказания социальной помощи такой категории граждан.

В этих социально-экономических условиях наименее защищенными оказались пожилые, неработающие граждане, дети и инвалиды. Нуждаются в социальной поддержке и те граждане, которые в силу своих индивидуальных особенностей (возраст, ограниченные возможности) или объективных причин (болезнь, многодетность, наличие материального ущерба вследствие экстремальных ситуаций, отсутствие работы и т.п.) оказываются в гораздо более трудном положении и не имеют возможности улучшить его собственными силами.

Потребность решения указанных проблем в течение ограниченного времени, тесная взаимосвязь процессов в сфере социальной поддержки населения с процессами, происходящими в обществе, определяют необходимость их решения на основе программно-целевого метода, который позволит сконцентрировать ограниченные финансовые ресурсы на проведение наиболее актуальных работ по основным направлениям.

Учитывая комплексный характер поставленных задач, необходимо обеспечить их решение в рамках Программы с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное решение проблем за счет реализации программных мероприятий.

Проведение эффективной социальной политики, направленной на повышение качества жизни населения района, обеспечение высокого уровня социальной защищенности малообеспеченных и социально уязвимых категорий жителей Рыбинского района являются приоритетными направлениями в социальной сфере. Необходимость разработки и реализации муниципальной целевой программы "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Рыбинского района и взаимодействии с некоммерческими организациями на 2011 - 2013 годы" в решении обозначенных проблем очевидна и предопределяется ее высокой социальной значимостью.

3. Цели и задачи Программы

Данная программа разработана в соответствии с распоряжением администрации РМР от 18.05.2010 года N 93 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга долгосрочных целевых программ и изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации в Рыбинском муниципальном районе".

Целью настоящей Программы является реализация социальной политики РМР в части адресной дифференцированной поддержки социально-незащищенных категорий граждан.

Задачами Программы являются:

- оказание адресной социальной помощи малообеспеченным пенсионерам, малоимущим семьям, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- реализация системы дополнительных мер по предоставлению социальных выплат отдельным категориям граждан;

- обеспечение финансирования мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий граждан;

- адресное и рациональное использование бюджетных средств;

- поддержка общественных организаций, деятельность которых направлена на социальную помощь различным группам населения.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

- решение проблемных вопросов социально незащищенных слоев населения;

- содействие активному участию инвалидов в жизни общества;

- поддержка общественных организаций, деятельность которых направлена на социальную помощь различным группам населения.

Последовательное осуществление системы программных мероприятий должно способствовать повышению уровня и качества жизни социально незащищенных слоев населения.

Указанные цели и задачи, а также направления их решения определяют необходимость включения в состав Программы следующих подпрограмм:

- "Социальная поддержка отдельных категорий граждан на 2011 -2013 годы";

- "Проведение мероприятий на 2011 - 2013 годы";

- "Поддержка некоммерческих организаций на 2011 - 2013 годы".

4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы

N п\п	Основные мероприятия программы	Срок исполнения	Исполнители	Источник финансирования	Объем финансирования тыс. руб.
					Всего	в т.ч. по годам
						2011	2012	2013
Цель: Создание условий для повышения качества жизни социально незащищенных слоев населения, социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Подпрограмма 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан
1.1.	Оказание адресной материальной помощи: - малообеспеченным пенсионерам; - малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей; - гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	В течение всего периода	Управление труда и социальной поддержки населения администрации РМР	средства бюджета Рыбинского муниципального района	540,5	170,0	200,0	170,5
1.2.	Чествование долгожителей района (90 лет и более), супружеских пар, совместно проживших 50 и более лет	8 течение всего периода	Управление труда и социальной поддержки населения администрации РМР	средства бюджета Рыбинского муниципального района	30,0	10,0	10,0	10,0
1.3.	Организация и назначение единовременной и ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Рыбинского муниципального района", знака отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным районом"	В течение всего периода	Управление труда и социальной поддержки населения администрации РМР	средства бюджета Рыбинского муниципального района	176,0	49,0	60,0	67,0
1.4.	Организация и назначение ежеквартальной денежной выплаты реабилитированным лицам, имеющим размер пенсии ниже величины прожиточного минимума	В течение всего периода	Управление труда и социальной поддержки населения администрации РМР	средства бюджета Рыбинского муниципального района	7,5	2,5	2,5	2,5
1.5.	Мероприятия, направленные на создание условий, обеспечивающих инвалидам равные возможности со всеми гражданами: - проведение обследований условий жизни инвалидов с ограниченными возможностями передвижения с целью изучения потребности в оборудовании жилых помещений специальными приспособлениями; - формирование системы широкого информирования инвалидов, в том числе об обеспечении средствами реабилитации и об условиях и возможностях профессионального обучения в учебных заведениях по линии органов социальной защиты населения; - взаимодействие с предприятиями и учреждениями района по квотированию рабочих мест для инвалидов	В течение всего периода	Управление труда и социальной поддержки населения администрации РМР	Без финансовых затрат
1.6.	Проведение разъяснительной работы с населением, размещение информации о предоставлении различных мер социальной поддержки населению, в том числе оказание консультационной помощи одиноким инвалидам ВОВ и участникам ВОВ при проведении ремонта квартир, индивидуальных жилых домов	В течение всего периода	Управление труда и социальной поддержки населения администрации РМР	Без финансовых затрат
	Итого по подпрограмме:				751,0	231,5	272,5	250,0
Подпрограмма 2. Проведение мероприятий
2.1.	Организация и проведение праздничных и памятных мероприятий, в том числе: - Дня снятия блокады Ленинграда; - Дня памяти погибших в радиационных катастрофах; - Дня Победы; - Международного Дня пожилых людей; - Дня памяти жертв политических репрессий; - Международного Дня инвалида.	В течение всего периода	Управление труда и социальной поддержки населения администрации РМР	средства бюджета Рыбинского муниципального района	450,0	130,0	150,0	170,0
2.2.	Софинансирование мероприятий, направленных на социальную поддержку несовершеннолетних детей, в рамках подпрограммы "Семья и дети" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии, в том числе:	В течение всего периода		средства бюджета Рыбинского муниципального района	56,1	18,3	18,9	18,9
	- проведение Международного Дня семьи;		Управление труда и социальной поддержки населения администрации РМР		3,9	1,3	1,3	1,3
	- проведение Дня матери;				3,9	1,3	1,3	1,3
	- проведение Дня семьи, любви и верности				3,9	1,3	1,3	1,3
	- приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов, воспитывающихся в семьях;				2,4	0,6	0,9	0,9
	- приобретение новогодних подарков для детей из семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;		Управление образования администрации РМР		5,0	1,2	1,9	1,9
	- обеспечение деятельности по поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (проект "Соломинка")				37,0	12,6	12,2	12,2
2.3.	Приобретение новогодних подарков для несовершеннолетних детей из многодетных семей, воспитывающих 5 и более несовершеннолетних детей	В течение всего периода	Управление труда и социальной поддержки населения администрации РМР	средства бюджета Рыбинского муниципального района	70,1	20,4	23,6	26,1
2.4.	Предоставление льготы по оплате ЖКХ приемным семьям, проживающим вместе с детьми в специализированных зданиях	В течение всего периода	Управление образования администрации РМР	средства бюджета Рыбинского муниципального района	64,8	64,8
2.5.	Организация и проведение информационно-методических семинаров по работе с семьей	В течение всего периода	Управление труда и социальной поддержки населения администрации РМР	Без финансовых затрат
	Итого по подпрограмме:				641,0	233,5	192,5	215,0
Подпрограмма 3. Поддержка некоммерческих организаций
3.1.	Оказание финансовой поддержки общественным организациям	В течение всего периода	Управление труда и социальной поддержки населения администрации РМР	средства бюджета Рыбинского муниципального района	330,0	110,0	110,0	110,0
3.2.	Вовлечение общественных организаций и объединений в работу по социальной поддержке различных категорий граждан, в том числе: - содействие развитию деятельности общественных объединений граждан в сфере социальной поддержки населения; - оказание консультативной и методической помощи общественным организациям	В течение всего периода	Управление труда и социальной поддержки населения администрации РМР	Без финансовых затрат
	Итого по подпрограмме:				330,0	110,0	110,0	110,0
	Итого по Программе:				1725,0	575,0	575,0	575,0

5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

В соответствии со ст. 20 Федерального Закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право. Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей статьей, не является обязанностью муниципального образования, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы РФ.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Рыбинского муниципального района.

Распределение объемов финансирования по срокам реализации Программы

Источники и направления финансирования	Объем финансирования	В том числе по годам
		2011	2012	2013
- местный бюджет	1725,0	575,0	575,0	575,0

6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов Программы

Потребность в бюджетных ресурсах Рыбинского муниципального района для реализации Программы составляет 1725,0 тыс. рублей со сроком исполнения три года, в том числе в разрезе отраслей:

N п/п	Наименование программного направления	Объем финансирования в тыс. руб.
		Всего:	В том числе по годам:
			2011 г.	2012 г.	2013 г.
1. Управление труда и социальной поддержки населения администрации РМР
1.1.	Оказание адресной материальной помощи населению	540,5	170,0	200,0	170,5
1.2.	Проведение праздничных мероприятий	461,7	133,9	153,9	173,9
1.3.	Чествование долгожителей района (90 лет и более), супружеских пар, совместно проживших 50 и более лет-	30,0	10,0	10,0	10,0
1.4.	Организация и назначение единовременной и ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Рыбинского муниципального района", знака отличия "За заслуги перед Рыбинским муниципальным районом"	176,0	49,0	60,0	67,0
1.5.	Организация и назначение ежеквартальной денежной выплаты реабилитированным лицам, имеющим размер пенсии ниже величины прожиточного минимума	7,5	2,5	2,5	2,5
1.6.	Приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов, воспитывающихся в семьях, и несовершеннолетних детей из многодетных семей, воспитывающих 5 и более несовершеннолетних детей	72,5	21,0	24,5	27.0
1.7.	Оказание финансовой поддержки общественным организациям	330,0	110,0	110,0	110,0
Итого бюджетных ассигнований по главному распорядителю (получателю бюджетных средств)		1618,2	496,4	560,9	560,9
2. Управление образования администрации РМР
2.1.	Предоставление льготы по оплате ЖКХ приемным семьям, проживающим вместе с детьми в специализированных зданиях	64,8	64,8
2.2.	Приобретение новогодних подарков для детей из семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	5,0	1,2	1,9	1,9
2.3.	Обеспечение деятельности по поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (проект 'Соломинка")	37,0	12,6	12,2	12,2
Итого бюджетных ассигнований по главному распорядителю (получателю бюджетных средств)		106,8	78,6	14,1	14,1
Итого по Программе:		1725,0	575,0	575,0	575,0

Расчет средств осуществлен на основе предложений структурных подразделений администрации, учреждений Рыбинского муниципального района и с учетом опыта реализации муниципальной программы "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Рыбинского района и взаимодействии с некоммерческими организациями на 2008-2010 годы".

Расходы на организацию, подготовку и проведение мероприятий рассчитываются исходя из сложившихся на территории Рыбинского района цен на оказание услуг по подготовке и проведению различного рода мероприятий, на транспортные услуги и т.д.

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление труда и социальной поддержки населения администрации РМР является ответственным исполнителем Программы, обеспечивает реализацию мероприятий программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования и контроль за целевым использованием путем:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- ежеквартального уточнения затрат по программным мероприятиям;

- отчета о ходе реализации соответствующей Программы.

Исполнителем Программы также является управление образования администрации Рыбинского муниципального района. Исполнители Программы:

- разрабатывают и представляют в установленном порядке бюджетные заявки на ассигнования го программным мероприятиям, которые финансируются из местного бюджета в очередном финансовом году;

- несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.

В целях анализа выполнения Программы исполнители представляют в управление труда и социальной поддержки населения администрации РМР отчеты о выполненных мероприятиях по форме 3, утвержденной распоряжением администрации Рыбинского муниципального района от 18.05.2010 г. N 93 "Об утверждении порядка разработки, мониторинга долгосрочных целевых программ и изменения (корректировки) или долгосрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе реализации в Рыбинском муниципальном районе":

- ежеквартальный - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- ежегодный - до 10 февраля года, следующего за отчетным.

Управление труда и социальной поддержки населения администрации РМР обобщает указанные отчеты и готовит сводный отчет о результатах реализации Программы по форме и в сроки, установленные вышеназванным распоряжением, и представляет его в управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района.

В реализации Программы также принимают участие:

- управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района.

- МУЗ Рыбинского муниципального района "Рыбинская центральная районная поликлиника";

- МУ РМР "Центр социальных выплат";

- МУ РМР "Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района";

- МУ РМР "Газета "Новая жизнь";

- отдел ЗАГС;

- некоммерческие организации.

- ГУ ЯО Рыбинский СРЦ для несовершеннолетних "Наставник";

- ГУ ЯО "Центр занятости населения г. Рыбинска";

Информация о ходе реализации Программы ежегодно размещается на портале администрации Рыбинского муниципального района.

8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы

В настоящее время Рыбинский муниципальный район выступает в качестве региона с неблагоприятной социальной обстановкой. Так из 28,9 тыс. жителей пенсионерами являются 8496 человек, причем у 13,3 % пенсионеров (1073 чел.) размер пенсии ниже величины прожиточного минимума и более 26 % пенсионеров (2253 чел.) имеют инвалидность, а том числе 42 ребенка.

Практически все семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, имеют доход на члена семьи ниже прожиточного минимума. Около 50% неполных и многодетных семей являются остро нуждающимися.

Несмотря на рост денежных доходов за последние годы - увеличение заработной платы, индексации пенсий, различных социальных выплат, население богаче не становится и по-прежнему нуждается в мерах социальной поддержки. Тяжелое материальное положение, одиночество, неудовлетворительное физическое здоровье приводят к снижению качества жизни граждан и свидетельствуют о необходимости социальной поддержки, в том числе связанной с организацией и проведением мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам.

Указанные обстоятельства определяют, что одним из важнейших направлений социальной политики администрации Рыбинского муниципального района является обеспечение социальной поддержки населения: это и улучшение социального климата в обществе, и повышение эффективности государственной поддержки семьи, реабилитация и социальная интеграция инвалидов, социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов, эффективная социальная поддержка лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.

При выполнении мероприятий предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей Программы:

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единицы измерения	Значение целевого индикатора
			Отчетный год	Плановое значение	Плановое значение	Плановое значение
			2010	2011	2012	2013
1.	Количество малообеспеченных граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную материальную помощь	чел.	150	160	170	170
2.	Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, принявших участие в мероприятиях, посвященных праздничным и памятным датам	чел.	16000	18000	18000	18000

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ развития в Рыбинском муниципальном районе путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:

при выполнении запланированного целевого индикатора - 0 баллов;

при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу;

при снижении целевого индикатора - минус 1 балл.

Оценка целевого индикатора определяется по формуле:

(в баллах)

Где:

- утвержденное Программой значение целевого индикатора;

- достигнутое в ходе программы значение целевого индикатора.

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов заключается в сопоставлении запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями и определяется по следующей формуле:

, где:

Е - эффективность исполнения;

- плановое значение целевого индикатора;

- фактическое значение целевого индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы.

9. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать дальнейшему улучшению социального положения, повышения качества жизни социально незащищенных жителей Рыбинского района. Данная Программа позволит:

- обеспечить дополнительную социально-экономическую поддержку около 170 жителей Рыбинского района, нуждающихся в социальной поддержке ;

- повысить качество жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, малоимущих семей, детей, нуждающихся в особой заботе государства, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- привлечь общественное внимание к проблемам семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, инвалидов, граждан пожилого возраста;

- оказать дополнительную материальную поддержку гражданам, внесшим значительный вклад в социально-экономическое развитие Рыбинского района;

- активизировать деятельность общественных организаций;

- снизить социальную напряженность общества путем достижения вышеперечисленных результатов.