Постановление Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 16 марта 2015 г. N 2270 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2015 - 2017 годы"

С изменениями и дополнениями от:

20 апреля 2015 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании стратегии развития культуры Ярославской области, утвержденной постановлением Губернатора Ярославской области от 31.12.2009 N 1351-п, Администрация района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2015 - 2017 годы".

2. Управлению финансов Администрации Ярославского муниципального района (А.Ю. Леонова) осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на очередной финансовый год.

3. Опубликовать постановление в газете "Ярославский агрокурьер".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по социальной политике А.В. Сибрикова.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района

Т.И. Хохлова

Ведомственная целевая программа
"Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2015 - 2017 годы"
(утв. постановлением Администрации ЯМР от 16 марта 2015 г. N 2270)

С изменениями и дополнениями от:

20 апреля 2015 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 20 апреля 2015 г. N 2421 в раздел 1 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт программы

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Основные направления развития и сохранения культуры и искусства ЯМР на 2015 - 2017 годы" (далее - Программа)
Основание разработки Программы	Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; стратегия развития культуры Ярославской области, утвержденная постановлением Губернатора Ярославской области от 31.12.2009 N 1351-п
Заказчик Программы	Администрация Ярославского муниципального района
Разработчики Программы	Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района
Исполнители Программы	Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района; Муниципальное учреждение культуры "Районный координационно-методический центр" Ярославского муниципального района; Муниципальное учреждение культуры "Центральная библиотека" Ярославского муниципального района
Координатор Программы	Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района
Цель Программы	Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района, как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала
Перечень разделов Программы	1. Паспорт Программы; 2. Сведения об общей потребности в ресурсах; 3. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы; 4. Цели и задачи Программы; 5. Перечень и описание программных мероприятий; 6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам; 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации; 8. Методика оценки эффективности и результативности реализации Программы
Сроки реализации Программы	2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Источники финансирования	Плановый объем финансирования (тыс. руб.)
		Всего	в том числе
			2015 год	2016 год	2017 год
	Местный бюджет	13 341,26	5 341,26	4 000,00	4 000,00
	Областной бюджет	-	-	-	-
	Федеральный бюджет	57,62	19,21	19,21	19,20
	Итого по программе	13 398,88	5 360,47	4 019,21	4 019,20
Контроль за исполнением Программы	Заместитель Главы Администрации ЯМР А.В. Сибриков; Начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР В.Ю. Дружков
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	- формирование единого культурного пространства Ярославского муниципального района; создание условий для развития творческих возможностей и участия населения в культурной жизни своего населенного пункта и района в целом; внедрение инноваций в практику работы учреждений культуры; повышение рейтинга культурного развития района в области и других регионах России

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 20 апреля 2015 г. N 2421 раздел 2 настоящей Программы изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов	Ед. изм.	Потребность
		всего	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Материально-технические ресурсы	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы	-	-	-	-	-
Финансовые ресурсы:	-
Федеральный бюджет	тыс. руб	57,62	19,21	19,21	19,20
Областной бюджет, в т.ч.: МУК РКМЦ ЯМР	тыс. руб	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
МУК Центральная библиотека ЯМР	-	-	-	-	-
Бюджет Ярославского МР	тыс. руб.	13341,26	5341,26	4000,00	4000,00
МУК РКМЦ ЯМР	тыс. руб.	7912,9	3119,94	2396,48	2396,48
МУК ЦБ ЯМР	тыс. руб.	5428,36	2221,32	1603,52	1603,52
	Всего:	13398,88	5360,47	4019,21	4019,20
Бюджет поселений
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов	-	-	-	-	-

3. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

На территории Ярославского муниципального района реализация культурной политики осуществляется в соответствии с полномочиями муниципального района и поселений.

На уровне района полномочия исполняют отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР и 2 учреждения: МУК "Районный координационно-методический центр" Ярославского муниципального района и МУК "Центральная библиотека ЯМР".

В 8 поселениях полномочия в отрасли "Культура" исполняют 8 муниципальных культурно-спортивных центров, подчиненных администрациям поселений.

В районе насчитывается всего 366 клубных формирований, из них 164 самодеятельных коллектива, среди которых хоровые, вокальные, инструментальные, театральные; 22 из них имеют почетное звание "Народный" и "Образцовый". Количество участников клубных формирований составляет 4 533 человек.

По числу клубных формирований и участию в областных мероприятиях Ярославский район занимает первое место среди муниципальных образований в области. Коллективы и солисты является призерами всероссийских, региональных и областных конкурсов.

Повысили квалификацию в областных методических центрах в 2014 году 154 специалиста культуры (74% от числа специалистов культуры района - высокий показатель среди районов области).

В библиотеках Ярославского муниципального района в среднем зарегистрировано 11,2 тысяч читателей, общая выдача фонда составляет 248,2 тысяч экземпляров книг, количество посещений составляет 111,6 тысяч человек.

Охват населения территории района библиотечным обслуживанием составляет 20%, 26 библиотек размещаются в культурно-спортивных центрах в сельской местности, 1 библиотека является районной центральной библиотекой. В 2014 году в библиотеки района поступило 1519 экземпляров книг, что составляет 27 документов на 1000 жителей (норматив ЮНЕСКО и Российской Ассоциации Библиотек - 250 документов в год на 1000 жителей).

Доля бюджетных расходов на отрасль в консолидированном местном бюджете в 2014 году составила 6 % (средний показатель по районам области).

Главными проблемами развития отрасли "культура" в районе являются:

1. Обновление книжных фондов библиотек (для достижения нормативов ЮНЕСКО 250 экземпляров новых поступлений в год на 1000 жителей).

2. Модернизация материально-технических ресурсов учреждений культуры, обеспечение информатизации библиотек (выполнение первоочередных мероприятий по ремонту учреждений культуры, участие в реализации ОЦП).

3. Привлечение молодых специалистов для работы в учреждениях культуры ЯМР.

4. Продолжение поддержки клубных учреждений с помощью внедрения грантов.

5. Развитие исследовательских экспедиций для сбора, сохранения и развития фольклорных традиций.

4. Цель и задачи Программы

Цель программы:

Создать условия для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района, как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры.

2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала.

3. Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей читателей, сохранение единого информационного пространства в районе, увеличение количества пользователей библиотечных услуг.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 20 апреля 2015 г. N 2421 в раздел 5 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий сформирована из 3 взаимосвязанных направлений.

N п/п	Программное мероприятие	Сроки исполнения	Исполнитель	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
					Всего	в т.ч. по годам
						2015	2016	2017
Цель: создать условия для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала
Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества Задача 1. Сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства района, поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, подготовка и показ спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ
1	Районный фестиваль национальных культур "Ярославский калейдоскоп"	2015 - 2017 г.г. июнь	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	10,00	10,00	-	-
2	Районный конкурс исполнителей эстрадной песни "Ретро-шлягер" в рамках празднования годовщины Победы в ВОВ "Я ушел, но вернулся к вам в песне"	2015 - 2017 г.г. февраль	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	10,00	10,00	-	-
3	Районная выставка изобразительного искусства	2015 - 2017 г.г. апрель	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	5,00	5,00	-	-
4	Гала-концерт лучших творческих коллективов "Звезда культуры ЯМР"	2015 - 2017 г.г. апрель	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	15,00	15,00	-	-
5	Районный фестиваль Дедов Морозов и Снегурочек "Новогодний марафон волшебства"	2015 - 2017 г.г. декабрь	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	10,00	10,00	-	-
6	Районная выставка прикладного народного творчества мастеров ЯМР	2015 - 2017 г.г. октябрь	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	-	-	-	-
7	День Ярославского района	2015 - 2017 г.г. в течение года	ОКМПиС, МУК РКМЦ	Бюджет района	15,00	15,00	-	-
8	Районный конкурс хореографического искусства "Родничок"/ "Апрелинки"	2015 - 2017 г.г. апрель	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	10,00	10,00	-	-
9	Районный конкурс народной песни "Широкий круг"	2015 - 2017 г.г. октябрь	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	10,00	10,00	-	-
10	Конкурс детского творчества "Восходящие звездочки"	2015 - 2017 г.г. март	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	10,00	10,00	-	-
11	Проведение районных фестивалей и конкурсов	2015 - 2017 г.г. в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	10,00	10,00	-	-
12	Новогодний бал Главы ЯМР	2015 - 2017 г.г. декабрь	ОКМПиС, МУК РКМЦ	Бюджет района	-	-	-	-
13	Мероприятия, посвященные памятным датам, календарным и профессиональным праздникам	2015 - 2017 г.г. в течение года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	-	-	-	-
14	Районный конкурс в поддержку творческих проектов "Сельский туризм, туристские бренды Ярославского муниципального района"	2015 - 2017 г.г. в течение года	ОКМПиС, МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	-	-	-	-
15	Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека в рамках региональной программы "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области"	2015 - 2017 г.г. октябрь	МУК РКМЦ ЯМР	Област. бюджет Бюджет района	-	-	-	-
16	Районный смотр-конкурс агитбригад "Культурный десант" в рамках празднования годовщины Победы в ВОВ	2015 г. апрель	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	10,00	10,00	-	-
17	Районный фестиваль семейного творчества, посвященный Всемирному Дню молока "Именины Ярославки"	2015 - 2017 г.г. июль	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	15,00	15,00	-	-
18	Районный фестиваль "Живи, родник!"	2015 - 2017 г.г. июнь	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	10,00	10,00	-	-
19	Районный конкурс для руководителей культурно-спортивных центров ЯМР "Руководитель года"	2015 - 2017 г.г. в течении года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	10,00	10,00	-	-
20.	Конкурс проектов и программ в сфере культуры ЯМР	2015 - 2017 г.г. в течении года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	-	-	-	-
21	Содержание МУК "Районный координационно-методический центр" ЯМР в части оказания муниципальных услуг	2015 - 2017 г.г.	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района Областной бюджет	7189,44 -	2396,48 -	2396,48 -	2396,48 -
22	Иные межбюджетные трансферты из местного бюджета, бюджета поселений на проведение капитального ремонта муниципального учреждения культуры	2015 - 2017 г.г.	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	523,46	523,46	-	-
Итого по разделу 1, в т.ч.					7862,90	3069,94	2396,48	2396,48
Бюджет района					7862,90	3069,94	2396,48	2396,48
Областной бюджет					-	-	-	-
Развитие библиотечного дела Задача 2. Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей читателей, сохранение единого информационного пространства в районе, увеличение количества пользователей библиотечных услуг
1	Формирование фонда. Комплектование библиотечного фонда документами на электронных носителях.	2015 - 2017 г.г.	ОКМПиС, МУК ЦБ	Бюджет района Федеральный бюджет	2,00 57,62	2,00 19,21	- 19,21	- 19,20
2	Подписка периодических изданий	2015 - 2017 г.г.	ОКМПиС, МУК ЦБ	Бюджет Района	22,00	22,00	-	-
3	Проведение районных конкурсов	2015 - 2017 г.г. январь - декабрь	МУК, ЦБ ЯМР	Бюджет района	8,40	8,40	-	-
5	Проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам	2015 - 2017 г.г. январь - декабрь	МУК, ЦБ ЯМР	Бюджет района	-	-	-	-
6	Изготовление печатной продукции (брошюры, буклеты, сборники и т.д.)	2015 - 2017 г.г. январь - декабрь	ОКМПиС, МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	10,00	10,00	-	-
	ГАРАНТ: Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником Проведение торжественных мероприятий, посвященных Общероссийскому дню библиотек	2015 - 2017 г.г. май	ОКМПиС, МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	7,40	7,40	-	-
9	Организация курсов, обучающих семинаров.	2015 - 2017 г.г. январь - декабрь	ОКМПиС, МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	4,00	4,00	-	-
10	Участие в областных и российских конкурсах	2015 - 2017 г.г. январь - декабрь	ОКМПиС, МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	-	-	-	-
11	Иные цели	2015 - 2017 г.г.	ОКМПиС, МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	-	-	-	-
12	Содержание МУК "Центральная библиотека" ЯМР в части оказания муниципальных услуг	2015 - 2017 г.г.	ОКМПиС, МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района Област. бюджет	5374,56 -	2167,52 -	1603,52 -	1603,52 -
Итого по разделу 2, в т.ч.					5485,98	2240,53	1622,73	1622,72
Бюджет района					5428,36	2221,32	1603,52	1603,52
Областной бюджет					-	-	-	-
Федеральный бюджет					57,62	19,21	19,21	19,20
Работа с кадрами Задача 3. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала
1	Участие во Всероссийских и областных семинарах, учебно-методических, научно-практических конференциях и совещаниях по вопросам работы учреждений культуры (орг. взнос, командировочные, проезд)	2015 - 2017 г.г. в течении года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	-	-	-	-
2	Организация курсов, обучающих семинаров.	2015 - 2017 г.г. в течении года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	10,00	10,00	-	-
3	Проведение торжественных мероприятий, посвященных всероссийскому дню работников культуры	2015 - 2017 г.г. март	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	-	-	-	-
9	ГАРАНТ: Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником Выездной семинар-практикум для руководителей КСЦ	2015 - 2017 г.г. в течении года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	30,00	30,00	-	-
10	Участие в областных и всероссийских конкурсах и фестивалях (орг. взнос, командировочные, проезд)	2015 - 2017 г.г. в течении года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	-	-	-	-
11	Изготовление печатной продукции (брошюры, буклеты, сборники)	2015 - 2017 г.г. в течении года	МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	10,00	10,00	-	-
Итого по разделу 3, в т.ч.					50,00	50,00	-	-
Бюджет района					50,00	50,00	-	-
Всего, в т.ч.:					13398,88	5360,47	4019,21	4019,20
Бюджет района					13341,26	5341,26	4000,00	4000,00
Областной бюджет					-	-	-	-
Федеральный бюджет					57,62	19,21	19,21	19,20

Список сокращенных обозначений:

ОКМПиС ЯМР - Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района;

МУК РКМЦ ЯМР - Муниципальное учреждение культуры "Районный координационно-методический центр" Ярославского муниципального района;

МУК ЦБ ЯМР - Муниципальное учреждение культуры "Центральная библиотека" Ярославского муниципального района;

КСЦ - Культурно-спортивный центр.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 20 апреля 2015 г. N 2421 раздел 5 настоящей Программы изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

N п/п	Направления программы	Источник финансирования	Финансирование по годам
			всего	в т.ч. по годам
				2015	2016	2017
1	Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества	Бюджет района	7862,90	3069,94	2396,48	2396,48
		Областной бюджет	-	-	-	-
2	Развитие библиотечного дела	Бюджет района	5428,36	2221,32	1603,52	1603,52
		Областной бюджет	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	57,62	19,21	19,21	19,20
3	Работа с кадрами	Бюджет района	50,00	50,00	-	-
Всего:			13398,88	5360,47	4019,21	4019,20

6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Отдел культуры, молодежной политики и спорта Ярославского муниципального района осуществляет координацию и контроль работ по выполнению программы "Основные направления развития и сохранения культуры и искусства ЯМР на 2015 - 2017 годы", вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, обеспечивает контроль за целевым расходованием средств, представляет в установленные сроки содержательный и финансовый отчет о реализации мероприятий программы, вносит на рассмотрение предложения по повышению эффективности реализации и корректировке программы.

Целевое расходование средств программы подлежит постоянному контролю со стороны уполномоченных органов.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

8. Методика оценки экономической эффективности и результативности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится муниципальным заказчиком Программы в сроки, установленные для сдачи отчетности, путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

%

где:

R - комплексный показатель эффективности;

Xi план - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) Программы;

Xi тек - текущее значение показателя;

F план - плановая сумма финансирования по Программе;

F тек - сумма финансирования на текущую дату;

Ki - весовой коэффициент параметра.

При значении комплексного показателя эффективности равной 100 процентов и более, эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 90 процентов и менее - низкой.

Оценка эффективности Программы будет производится на основании следующих целевых показателей:

N п/п	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Весовой к-т	Начальный базовый уровень на 01.01.2015	на 01.01.2016	на 01.01.2017	на 01.01.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество культурно-досуговых мероприятий	единиц	0,2	4354	4362	4362	4362
2	Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия	чел.	0,2	199 299	199 300	199 300	199 300
3	Количество культурно-досуговых формирований	единиц	0,2	371	373	373	373
4	Количество посещающих культурно-досуговые формирования	чел.	0,2	4490	4450	4450	4450
5	Число пользователей библиотечными услугами	чел.	0,2	11186	11200	11200	11200
			1,0

Выполнение программы "Основные направления развития и сохранения культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2015 - 2017 годы" позволит достичь следующих результатов:

- расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам;

- оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы;

- обеспечение повышения эффективности процесса управления объектами и субъектами культурной политики, создание условий для организационного взаимодействия по вертикальным и горизонтальным связям в сфере культуры;

- обеспечение доступности всех социальных слоев населения района к ценностям отечественной и мировой культуры, а так же информации в сфере культуры;

- расширение спектра и улучшение качества социальных услуг в сфере культуры;

- обеспечение формирования единого культурного пространства Ярославского муниципального района;

- повышение рейтинга культурного развития района в области и других регионах России;

- сохранение и закрепление кадрового потенциала культуры;

- развитие библиотечного дела.