Приказ департамента финансов Ярославской области от 10 февраля 2015 г. N 7н "Об утверждении ведомственной целевой программы департамента финансов Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и признании утратившими силу отдельных приказов департамента финансов Ярославской области"

В соответствии с постановлением Правительства области от 24.08.2012 N 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области" департамент финансов Ярославской области приказывает:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу департамента финансов Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

2. Признать утратившими силу приказы департамента финансов Ярославской области:

- от 02.04.2014 N 13н "Об утверждении ведомственной целевой программы департамента финансов Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов";

- от 06.06.2014 N 20н "О внесении изменения в приказ департамента финансов Ярославской области от 02.04.2014 N 13н";

- от 25.08.2014 N 30н "О внесении изменений в приказ департамента финансов Ярославской области от 02.04.2014 N 13н";

- от 06.11.2014 N 38н "О внесении изменений в приказ департамента финансов Ярославской области от 02.04.2014 N 13н";

- от 17.12.2014 N 43н "О внесении изменений в приказ департамента финансов Ярославской области от 02.04.2014 N 13н".

3. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Первый заместитель директора департамента

А.Н. Долгов

Ведомственная целевая программа
департамента финансов Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
(утв. приказом департамента финансов Ярославской области от 10 февраля 2015 г. N 7 н)

Паспорт ВЦП

Срок действия ВЦП	2015 - 2017 годы
Куратор ВЦП	первый заместитель Губернатора области - Председатель Правительства области Князьков Александр Львович, тел. 40-18-43
Ответственный исполнитель ВЦП	департамент финансов Ярославской области (далее - департамент)	Беляков Александр Викторович - заместитель директора департамента, тел. 72-84-11
Электронный адрес размещения информации о ВЦП в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://www.yarregion.ru/depts/depfin/tmpPages/programs.aspx

Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)
	всего	2015 год	2016 год	2017 год
Предусмотрено законом об областном бюджете:	38 793,22	12 858,22	13 300,00	12 635,00
- областные средства	38 793,22	12 858,22	13 300,00	12 635,00
Итого по ВЦП	38 793,22	12 858,22	13 300,00	12 635,00
- областные средства	38 793,22	12 858,22	13 300,00	12 635,00

1. Краткое описание текущей ситуации

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

В современных условиях организация бюджетного процесса - задача сложная, многофункциональная, требующая наличия специализированных автоматизированных информационных систем, современной компьютерной техники, высокопрофессиональных кадровых ресурсов. При осуществлении бюджетного процесса в Ярославской области необходимо организационно-техническое и нормативно-методическое обеспечение в целях соблюдения требований бюджетного законодательства.

В последние годы в Ярославской области проводились масштабные мероприятия по модернизации и реформированию бюджетного процесса в рамках реализации мероприятий областной целевой программы "Реформирование региональных финансов Ярославской области" на 2008 - 2011 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 10.12.2008 N 629-п "Об областной целевой программе "Реформирование региональных финансов Ярославской области" на 2008 - 2011 годы", и региональной программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Ярославской области" на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 30.06.2011 N 489-п "О региональной программе "Повышение эффективности бюджетных расходов Ярославской области" на 2011 - 2013 годы".

В результате реализации мероприятий данных программ была разработана нормативно-правовая база с учетом современных требований к бюджетному законодательству и изменений, вносимых в федеральные нормативные правовые акты, значительно обновлены компьютерное оборудование и программное обеспечение, организованы и проведены образовательные мероприятия для всех участников бюджетного процесса Ярославской области. Кроме того, оказана значительная поддержка муниципальным образованиям Ярославской области в реализации муниципальных программ реформирования муниципальных финансов и муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов.

На данном этапе для обеспечения процессов планирования, исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и осуществления финансового контроля требуются постоянное совершенствование нормативно-правовой базы, поддержание высокого уровня квалификации сотрудников, состояния материально-технического оснащения, актуализация программного обеспечения.

2. Цель ВЦП

Цель - организационно-техническое и нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Ярославской области.

Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение, 2014 год	Плановое значение
			2015 год	2016 год	2017 год
Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных систем в бюджетном процессе	да/нет	да	да	да	да
Полнота нормативно-правового и методического обеспечения бюджетного процесса	да/нет	да	да	да	да

3. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
				2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Задача 1. Организационно-техническое обеспечение бюджетного процесса	тыс. руб.	всего	12058,22	12500	12135
			ОС	12058,22	12500	12135
3.1.1.	Результат - обеспечение бесперебойной работы автоматизированных информационных систем и оборудования, применяемых в бюджетном процессе	да/нет		да	да	да
3.1.2.	Мероприятия:
3.1.2.1.	Обеспечение технического сопровождения и совершенствования (модернизации) автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе	тыс. руб.	ОС	11258,22	11500	11635
3.1.2.2.	Обновление компьютерной техники и оборудования, используемых в бюджетном процессе	тыс. руб.	ОС	800	1000	500
3.2.	Задача 2. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса	тыс. руб.	всего	800	800	500
			ОС	800	800	500
3.2.1.	Результаты:
3.2.1.1.	Выполнение плана мероприятий по обучению, повышению квалификации государственных служащих, совершенствованию НПА Ярославской области	%		100	100	100
3.2.1.2.	Доля ГРБС, охваченных мероприятиями по оценке качества финансового менеджмента, оценке эффективности бюджетных расходов	%		100	100	100
3.2.2.	Мероприятия:
3.2.2.1.	Обучение и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих и работников государственных и муниципальных учреждений по вопросам управления финансами	тыс. руб.	ОС	800	800	500
3.2.2.2.	Совершенствование НПА (разработка, доработка, внесение изменений) с учетом требований бюджетного законодательства и направлений бюджетной реформы	-	-	-	-	-
3.2.2.3.	Ежегодная оценка качества финансового менеджмента ГРБС	-	-	-	-	-
3.2.2.4.	Ежегодная оценка качества управления финансами и платежеспособности МО Ярославской области	-	-	-	-	-
3.2.2.5.	Ежегодный конкурс на лучшее качество финансового менеджмента ГРБС	-	-	-	-	-
Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	12858,22	13300	12635
			ОС	12858,22	13300	12635

Список сокращений, используемых в таблице

ГРБС - главные распорядители бюджетных средств

МО - муниципальные образования

НПА - нормативные правовые акты

ОС - областные средства

4. Механизмы реализации и управления ВЦП

Ответственным исполнителем ВЦП является департамент.

Организацию взаимодействия структурных подразделений департамента (комитета бюджетной политики, отдела методологии бюджетного процесса, отдела внедрения автоматизированных систем финансовых расчетов, комитета бухгалтерского учета и отчетности) в ходе реализации мероприятий ВЦП осуществляет руководство департамента.

Реализация отдельных мероприятий ВЦП, связанных с приобретением оборудования, техники, услуг по техническому сопровождению программного обеспечения, образовательных и консультационных услуг, осуществляется путем закупок для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Департамент несет ответственность за своевременность и точность исполнения мероприятий ВЦП, рациональное и целевое использование средств областного бюджета, выделенных на реализацию ВЦП, достижение результатов ВЦП.

Финансирование расходов на реализацию ВЦП осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных Законом Ярославской области от 25 декабря 2014 г. N 85-з "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и сводной бюджетной росписью. Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП, приведено в приложении к ВЦП.

Список используемых сокращений

ВЦП - ведомственная целевая программа департамента финансов Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Приложение
к ВЦП

Обоснование
потребности в ресурсах, необходимых для реализации ведомственной целевой программы департамента финансов Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование потребности в ресурсах
1.	Обеспечение технического сопровождения и совершенствования (модернизации) автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе	расчет стоимости произведен с учетом заключенных и планируемых к заключению договоров на техническое со провождение и совершенствование (модернизацию) автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе, в том числе следующих: - автоматизированная система "Бюджет"; - программный комплекс "Консолидированная отчетность"; - программный модуль "Планирование бюджета"; - программный модуль "Государственные программы" и другие
2.	Обновление компьютерной техники и оборудования, используемых в бюджетном процессе	расчет произведен с учетом необходимости ежегодного обновления компьютерной техники и оборудования, используемых в бюджетном процессе, исходя из рыночных цен на данное оборудование
3.	Обучение и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих и работников государственных и муниципальных учреждений по вопросам управления финансами	расчет произведен с учетом необходимости проведения не менее двух семинаров ежегодно для главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных образований с участием представителей Министерства финансов Российской Федерации и ведущих консалтинговых компаний