Приложение 3. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Обслуживание систем и коммуникаций Заячье-Холмского сельского поселения" (Гаврилов-Ямский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2015 - 2017 годы

Приложение 3
к приказу
департамента энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
от 13 ноября 2014 г. N 126-вс/во

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Обслуживание систем и коммуникаций Заячье-Холмского сельского поселения" (Гаврилов-Ямский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2015 - 2017 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: муниципальное унитарное предприятие "Обслуживание систем и коммуникаций Заячье-Холмского сельского поселения".

Адрес: ул. Садовая, д. 8, с. Ставотино, Гаврилов-Ямский район, Ярославская область, 152233.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2015 год		2016 год		2017 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	68,466	10,670	11,257	11,257	11,646	11,646	11,990
	Текущий ремонт трубопроводов холодного водоснабжения	тыс. руб.	68,466	10,670	11,257	11,257	11,646	11,646	11,990
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2015 год		2016 год		2017 год
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
Объем подачи воды	тыс. куб. м	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2015 год - 905,07 тыс. рублей;

2016 год - 949,16 тыс. рублей;

2017 год - 977,94 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2013 год (факт)	2015 год		2016 год		2017 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	- после водоподготовки	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- в распределительной сети	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в год, в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВт*ч/куб. м	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее реализации увеличиваются на 6,12 процента в 2015 году, на 4,87 процента в 2016 году, на 3,03 процента в 2017 году. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения увеличивается на 5,50 процента и изменяется в 2016 и 2017 годах на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в подразделах 1 - 3 раздела V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

Фактические показатели организации за 2013 год отсутствуют.