Приложение. Методика оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ развития в городе Ярославле

Приложение
к постановлению мэра г. Ярославля
от 30 июня 2009 г. N 2087

Методика
оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ развития в городе Ярославле

1. Методика оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ развития в городе Ярославле (далее - Методика) разработана в целях установления единых правил формирования критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ развития (далее - целевая программа, Программа), действующих в городе Ярославле, обеспечения оценки хода их выполнения и окончательного контроля за достижением целей и показателей результативности.

2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации целевой программы согласно следующим критериям:

Наименование критерия	Варианты оценки	Значения оценки критерия в баллах (Z)	Весовой коэффи- циент критерия (N)
1	2	3	4
1. Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития города Ярославля
1.1. Соответствие на момент оценки проблемы и целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития города Ярославля на средне- и долгосрочную перспективу	Соответствует	5	1,0
	Не соответствует	0
1.2. Наличие федеральной или областной целевой программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке исполнительными органами городского самоуправления соответствующих Программ	Программа соответствует критерию	5	1,0
	Программа не соответствует критерию	0
2. Выполнение запланированных мероприятий Программы
2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году
2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично)	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80%	10	1,0
	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80%	7
	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50%	4
	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20%	0
2.1.2. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе в отчетном году	Для достижения целей Программы не предусматриваются мероприятия по капитальному строительству	5	1,0
	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства свыше 50%	5
	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства менее 50%	0
2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации 1
2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично)	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80%	10	1,0
	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80%	7
	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50%	4
	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20%	0
2.2.2. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе с начала ее реализации	Для достижения целей Программы не предусматриваются мероприятия по капитальному строительству	5	1,0
	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства свыше 50%	5
	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства менее 50%	0
3. Уровень финансового обеспечения Программы
3.1. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации 2	Финансовое обеспечение из всех источников свыше 80 процентов от запланированного объема	10	1,0
	Финансовое обеспечение из всех источников от 50 до 80 процентов от запланированного объема	7
	Финансовое обеспечение из всех источников от 20 до 50 процентов от запланированного объема	4
	Финансовое обеспечение из всех источников менее 20 процентов от запланированного объема	0
3.2. Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году	Финансовое обеспечение из всех источников свыше 80 процентов от запланированного объема	10	1,0
	Финансовое обеспечение из всех источников от 50 до 80 процентов от запланированного объема	7
	Финансовое обеспечение из всех источников от 20 до 50 процентов от запланированного объема	4
	Финансовое обеспечение из всех источников менее 20 процентов от запланированного объема	0
3.3. Доля фактического объема финансирования Программы из бюджета города от запланированного объема финансирования из бюджета города в отчетном финансовом году	свыше 80%	10	1,0
	свыше 50% и менее 80%	7
	свыше 20% и менее 50%	4
	менее 20%	0
3.4. Наличие софинансирования мероприятий Программы из внебюджетных источников	Программа соответствует критерию	5	1,0
	Программа не соответствует критерию	0
4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов
4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы)	изменения не вносились, или внесено одно изменение	10	0,5
	внесено два изменения	7
	внесено более двух изменения	0
4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период	Информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям	10	0,5
	Информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения Программы	5
	Информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям, и материал должен быть переработан	0
4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов	Наличие положительной динамики всех целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в Программе	10	1,5
	Общая положительная динамика целевых показателей (50% и более значений запланированных индикаторов достигнуты)	8
	Отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты)	0

1 Если реализация Программы началась в отчетном финансовом году, то критерии 2.2.1. и 2.2.2. не рассчитываются; весовой коэффициент критерия 2.1.1. и 2.1.2. удваивается.

2 Если реализация Программы началась в отчетном финансовом году, то критерий 3.1. не рассчитывается; весовой коэффициент критерия 3.2. удваивается.

3. Интегральная оценка действующей целевой программы определяется по формуле:

, где

F - интегральная оценка Программы;

- значение оценки критерия j (в баллах);

- весовой коэффициент (вес критерия j).

Интегральная оценка Программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для предоставления интегральных оценок используется следующая качественная шкала:

Численное значение показателя интегральной оценки Программы (F) в баллах	Качественная характеристика Программы
100 >= F >= 80	высоко эффективная
80 > F >= 50	умеренно эффективная
50 > F > = 30	низко эффективная
30 > F >= 0	неэффективная

4. Ответственные исполнители целевых программ ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом, представляют в департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля сведения об оценке эффективности реализации целевой программы за отчетный финансовый год согласно прилагаемой форме.

5. Департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля:

- корректирует результаты оценки действующих целевых программ (при необходимости);

- осуществляет ранжирование Программы по полученной интегральной оценке и определяет рейтинг Программы.

6. Рейтинговая оценка действующих целевых программ проводится ежегодно перед формированием проекта бюджета города на очередной год и плановый период следующим образом:

6.1. Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 80 до 100 баллов - эффективность Программы оценивается как высокая.

6.2. Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 50 до 80 баллов - эффективность Программы оценивается как умеренная.

6.3. Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 30 до 50 баллов - эффективность Программы оценивается как низкая.

6.4. Если значение балльной интегральной оценки ниже 30 баллов - Программа признается неэффективной.

7. Результаты оценки эффективности целевых программ департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля направляет мэру города Ярославля, в департамент финансов мэрии города Ярославля и ответственному исполнителю Программы.

8. По результатам рассмотрения оценки эффективности реализации целевой программы мэром города не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в муниципалитет города Ярославля, принимается решение о дальнейшем финансировании целевой программы, о внесении изменений в целевую программу (корректировка целей, сроков реализации, объемов финансирования, перечня программных мероприятий) или о досрочном прекращении реализации целевой программы.

Форма

                                             представляется в департамент

                                        социально-экономического развития

                                            города мэрии города Ярославля

             Отчет по оценке эффективности целевой программы

             _______________________________________________

                       (название целевой программы)

Наименование критерия	Значения оценки критерия в баллах (Z) *	Весовой коэффициент критерия (N)	Оценка по критерию (Z х N)	Примечание
1	3	4	5	6
1. Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития города Ярославля
1.1. Соответствие на момент оценки проблемы и целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития города Ярославля на средне- и долгосрочную перспективу		1,0
1.2. Наличие федеральной или областной целевой программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке исполнительными органами городского самоуправления соответствующих Программ		1,0
2. Выполнение запланированных мероприятий Программы
2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году
2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично)		1,0
2.1.2. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе в отчетном году		1,0
2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации
2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично)		1,0
2.2.2. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе с начала ее реализации		1,0
3. Уровень финансового обеспечения Программы
3.1. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации		1,0
3.2. Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году		1,0
3.3. Доля фактического объема финансирования Программы из бюджета города от запланированного объема финансирования из бюджета города в отчетном финансовом году		1,0
3.4. Наличие софинансирования мероприятий Программы из бюджетов других уровней и внебюджетных источников		1,0
4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов
4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы)		0,5
4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период		0,5
4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов		1,5
ИТОГО	Х	Х		Х

     * значение критерия в баллах определяется исходя из варианта  оценки

согласно пункту 2 Методики оценки эффективности  реализации  долгосрочных

целевых программ и  ведомственных  целевых  программ  развития  в  городе

Ярославле

Руководитель структурного подразделения мэрии

- ответственного исполнителя Программы _______ __________________________

(субъекта бюджетного планирования)     подпись     расшифровка подписи