Приложение 4. Производственная программа открытого акционерного общества "Водоканал ЯГК" (филиал "Переславский") в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы

Приложение 4
к приказу департамента энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области
от 18 декабря 2015 г. N 464-вс/во

Производственная программа
открытого акционерного общества "Водоканал ЯГК" (филиал "Переславский") в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: открытое акционерное общество "Водоканал ЯГК" (филиал "Переславский").

Адрес: ул. Победы, д. 28а, г. Ярославль, Ярославская область, 150040.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2016 год		2017 год		2018 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	874,40	103,80	148,45	148,45	155,80	155,80	162,10
1.1.	Ремонт кровли, замена дверных блоков канализационных насосных станций N 1 и N 2 в с. Купанское	тыс. руб.	21,76	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Ремонт наружной канализации в с. Кубринск по ул. Петрова, д. 7	тыс. руб.	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Ремонт наружной канализации в пос. Дубки по ул. Клубной	тыс. руб.	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Ремонт канализационных колодцев в пос. Дубки по ул. Новой, д. 4	тыс. руб.	3,34	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Ремонт канализационных колодцев в с. Смоленское по ул. Прудной	тыс. руб.	88,08	82,04	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Ремонт наружной канализации в с. Нагорье по ул. Первомайской	тыс. руб.	191,48	0,00	133,97	57,51	0,00	0,00	0,00
1.7.	Ремонт кровли канализационной насосной станции в пос. Лось	тыс. руб.	14,68	0,00	0,00	14,68	0,00	0,00	0,00
1.8.	Промывка системы канализации в с. Купанское	тыс. руб.	119,49	0,00	0,00	76,26	43,23	0,00	0,00
1.9.	Промывка системы канализации в с. Смоленское по ул. Центральной, Парковой, ул. Прудной	тыс. руб.	238,98	0,00	0,00	0,00	112,57	126,41	0,00
1.10.	Промывка системы канализации в пос. Дубки	тыс. руб.	191,49	0,00	0,00	0,00	0,00	29,39	162,10
2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	130,70	22,25	23,65	23,65	20,05	20,05	21,05
	Проведение энергоаудита	тыс. руб.	130,70	22,25	23,65	23,65	20,05	20,05	21,05
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	35,70	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Замена насоса СМ 80-50-200 с электродвигателем в с. Глебовское	тыс. руб.	35,70	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2016 год		2017 год		2018 год
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	202,348	202,348	202,348	202,348	202,348	202,348

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2016 год - 11892,10 тыс. рублей;

2017 год - 12595,75 тыс. рублей;

2018 год - 13170,65 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2014 год (факт)	2016 год		2017 год		2018 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	80,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км	0,30	0,15	0,15	0,145	0,145	0,145	0,145
3. Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод	кВт ч/куб. м	0,243	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2016 году составляют 11892,1 тыс. рублей, в 2017 году увеличиваются на 5,9 процента, в 2018 году - на 4,6 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, в 2016 году составляет 287,95 тыс. рублей, в 2017 и 2018 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. В связи с реализацией указанных мероприятий планируется снижение удельного количества аварий и засоров в 2017 году на 0,01 ед./км в год, в 2018 году значение показателя сохраняется на уровне показателя 2017 года. Значения показателей, указанных в подразделах 1 и 3 раздела V производственной программы, сохраняются.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2014 год
1	2	3	4
1.	Объем принятых сточных вод	тыс. куб. м	381,39
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	13665,5
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	277,1
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0