Приложение. Ведомственная целевая программа Администрации городского округа город Рыбинск "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления"

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
Ярославской области
от 2 ноября 2016 г. N 2944

Ведомственная целевая программа
Администрации городского округа город Рыбинск "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления"

Паспорт ВЦП

Цель ВЦП	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Рыбинск
Срок реализации ВЦП	2016 - 2019 годы
Перечень подпрограмм	Подпрограмма 1. "Кадры" Подпрограмма 2. "Развитие МИС (муниципальной информационной системы)" Подпрограмма 3. МКУ "Информационно-технический центр"
Куратор ВЦП	Заместитель Главы Администрации городского округа город Рыбинск по общим вопросам Гордиенко Наталья Владиславовна (4855) 29 00 24
Ответственные исполнители Программы	Администрация городского округа город Рыбинск	Отдел кадров Администрации городского округа город Рыбинск Корнеева Ольга Вячеславовна (4855) 29 00 17 Муниципальное казённое учреждение городского округа город Рыбинск "Информационно-технический центр" Прозин Александр Александрович (4855) 29 00 29
Исполнители Программы	Подпрограмма 1 "Кадры"	Отдел кадров Администрации городского округа город Рыбинск, отраслевые (функциональные) органы Администрации
	Подпрограмма 2 "Развитие МИС (муниципальной информационной системы)"	Муниципальное казённое учреждение городского округа город Рыбинск "Информационно-технический центр"
	Подпрограмма 3 МКУ "Информационно-технический центр"	Муниципальное казённое учреждение городского округа город Рыбинск "Информационно-технический центр"

Общая потребность в финансовых ресурсах

	Наименование подпрограммы	Объем финансирования, тыс. руб.
		За счет средств, привлекаемых в рамках программы:
		Всего:		2016		2017		2018		2019
		факт	потр.	факт	потр.	факт	потр.	факт	потр.	факт	потр.
1.	Подпрограмма "Кадры"	4052,982	10152,20	2321,982	2952,20	913,00	2200,00	818,00	2500,00	0,00	2500,00
	- городской бюджет	4052,982	10152,20	2321,982	2952,20	913,00	2200,00	818,00	2500,00	0,00	2500,00
2.	Подпрограмма "Развитие МИС (муниципальной информационной системы)", в том числе:	6506	31080,00	5241	7100	1265	7670	0	8310	0	8000
	- городской бюджет	6506	31080	5241	7100	1265	7670	0	8310	0	8000
3.	Подпрограмма МКУ "Информационно-технический центр", в том числе:	97866,617	128780,457	36038,937	36038,937	30913,84	30913,84	30913,84	30913,84	0	30913,84
	- городской бюджет	97866,617	128780,457	36038,937	36038,937	30913,84	30913,84	30913,84	30913,84	0	30913,84
	Итого по ВЦП:	108425,599	170012,657	43601,919	46091,137	33091,84	40783,84	31731,84	41723,84	0	41413,84

1. Краткое описание текущей ситуации

Эффективность деятельности органов местного самоуправления оценивается по оперативности работы аппарата управления; соответствия структуры и численности аппарата управления выполняемым функциям; обеспеченности и соответственно использования современных информационных технологий, оргтехники; качества выполнения управленческих функций.

Таким образом, повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления напрямую зависит от трех составляющих:

- наличия сбалансированного кадрового состава, обладающего достаточной профессиональной компетенцией в сфере своей деятельности;

- обеспечения рабочих мест, оборудованных всем необходимым для осуществления служащими своих функций;

- обеспечения своевременного технического, информационного и транспортного обслуживания.

В условиях быстро меняющегося законодательства, высокой степени ответственности, возложенной на органы местного самоуправления, ограниченных ресурсов, квалификация муниципальных служащих имеет особое значение: необходимо, чтобы каждый муниципальный служащий соответствовал компетенциям, необходимым для замещения соответствующей должности.

В свою очередь это становится невозможным при отсутствии достойных условий труда, включающих полное материально-техническое обеспечение, соответствующее современным нормам охраны труда, техническим требованиям, а также гарантиям закрепленным ст. 35.1.1 Устава городского округа город Рыбинск (в редакции от 23.04.2014 г).

С 2012 по 2015 годы это обеспечение осуществлялось МКУ "ИТЦ" в рамках муниципального задания. С 2015 года список мероприятий направленных на техническое, информационное и транспортное обеспечение с учетом финансовой составляющей необходимо разработать в рамках программно-целевого планирования, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе город Рыбинск, утвержденном Решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 27.02.2014 N 313.

2. Цели подпрограмм ВЦП

	Показатели целей
N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение 2015	Планируемое значение (нарастающим итогом)
				2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1: "Кадры"
1.1	Доля муниципальных служащих, соответствующих специальным квалификационным требованиям к занимаемой должности	Процент (%)	75	75	90	90	90
1.2	Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общего количества муниципальных служащих	Процент (%)	100	100	100	100	100
Подпрограмма 2: "Развитие МИС (муниципальной информационной системы)"
2.1	Уровень оснащения сотрудников Администрации вычислительной техникой, соответствующей современным требованиям	Процент (%)	90	90	90	95	100
2.2	Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица, подключенных к системе электронного документооборота.	Процент (%)	75	75	80	80	80
2.3	Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица, подключенных в домен Администрации.	Процент (%)	95	95	95	95	95
2.4	Позиция сайта RYBINSK.RU в рейтинге открытости муниципальных сайтов.	Не ниже места	5	10	10	10	10
Подпрограмма 3: МКУ "Информационно-технический центр"
3.1	Удовлетворенность* транспортным обслуживанием	Процент (%)	100	100	100	100	100
3.2	Удовлетворенность* информационным обслуживанием	Процент (%)	100	100	100	100	100
3.3	Удовлетворенность* техническим обслуживанием	Процент (%)	100	100	100	100	100

* - удовлетворённость определяется опросом заместителей Главы Администрации и начальников структурных подразделений Администрации

3. Задачи, результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Финансирование (тыс. рублей)
			Источник финансирования	Очередной финансовый год 2016		1-ый год планового периода 2017		2-ой год планового периода 2018		3-ой год планового периода 2019
				факт	потр.	факт	потр	факт	потр	факт	потр
Подпрограмма "Кадры"
1	Задача 1. Повышение результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих	тыс. руб.	ГБ	451,58	700	236	900	154	1200	0	1200
	Результаты
	Доля муниципальных служащих, соответствующих специальным квалификационным требованиям к занимаемой должности	Процент (%)			75		90		90		90
	Мероприятия
	Обучение на курсах повышения квалификации, направленное на развитие базовых и специальных компетенций, профпереподготовку, семинары, конференции	тыс. руб.	ГБ	451,58	700	236	900	154	1200	0	1200
2	Задача 2. Повышение мотивации к прохождению муниципальной службы за счет обеспечения социальных гарантий и улучшения условий труда муниципальных служащих	тыс. руб.	ГБ	1071,4	1300	677	1300	664	1300	0	1300
	Результаты
	Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общего количества муниципальных служащих	Процент (%)			100		100		100		100
	Мероприятия
	Проведение диспансеризации муниципальных служащих	тыс. руб.	ГБ	1071,4	1300	677	1300	664	1300	0	1300
3	Кредиторская задолженность
	Кредиторская задолженность на 01.01.2016 г.	тыс. руб.	ГБ	799,002	952,2	0	0	0	0	0	0
	Итого по подпрограмме "Кадры":	тыс. руб.	ГБ	2321,982	2 952,20	913,00	2 200,00	818,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Подпрограмма "Развитие муниципальной информационной системы"
1	Задача 1. Оснащение современной вычислительной техникой и программным обеспечением всех рабочих мест сотрудников структурных подразделений Администрации	тыс. руб.	ГБ	374,19	2200	250	1890	0	1550	0	1550
	Результаты
	Уровень оснащения сотрудников Администрации вычислительной техникой, соответствующей современным требованиям	Процент (%)			90		90		95		100
	Мероприятия
1.1	Приобретение и модернизация ВТ (вычислительной техники) и периферии на рабочих местах	тыс. руб.	ГБ	18,3	720	0	960	0	600	0	600
1.2	Приобретение ПО (программного обеспечения) для рабочих мест	тыс. руб.	ГБ	0	780	0	680	0	600	0	600
1.3	Разработка учебного курса по информатизации и проведение обучения сотрудников Администрации	тыс. руб.	ГБ	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Приобретение комплектующих и расходных материалов. Заправка и ремонт ВТ, принтеров и МФУ.	тыс. руб.	ГБ	355,89	700	250	250	0	350	0	350
2	Задача 2. Оснащение современной вычислительной техникой и программным обеспечением серверного центра Администрации	тыс. руб.	ГБ	1357,3	3250	450	4230	0	5240	0	4930
	Результаты
	Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица, подключенных к системе электронного документооборота.	Процент (%)			75		80		80		80
	Мероприятия
2.1	Приобретение и модернизация серверного оборудования для основного и резервного серверных центров	тыс. руб.	ГБ	822,8	1000	0	1920	0	2410	0	2100
2.2	Приобретение серверного программного обеспечения	тыс. руб.	ГБ	0	400	0	660	0	700	0	700
2.3	Развитие функционала СЭД "Документооборот".	тыс. руб.	ГБ	0	1100	0	900	0	1400	0	1400
2.4	Услуги СПС (справочно-поисковых систем)	тыс. руб.	ГБ	434,5	450	450	450	0	430	0	430
2.5	Проведение мероприятий по защите информации	тыс. руб.	ГБ	100	300	0	300	0	300	0	300
3	Задача 3. Создание высокоскоростной телекоммуникационной сети, объединяющей все структурные подразделения Администрации города, отраслевые (функциональные) органы Администрации, обладающие правами юридического лица, и подведомственные организации	тыс. руб.	ГБ	751,31	1350	565	1250	0	1220	0	1220
	Результаты
	Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица, подключенных в домен Администрации.	Процент (%)			95		95		95		95
	Мероприятия
3.1	Приобретение и модернизация активного оборудования ЛВС	тыс. руб.	ГБ	0	450	0	350	0	370	0	370
3.2	Совершенствование ЛВС административного здания	тыс. руб.	ГБ	0	100	0	100	0	200	0	200
3.3	Организация резервных каналов связи между административными зданиями. Оплата места в телефонной канализации. Услуги Интернет-провайдеров	тыс. руб.	ГБ	751,31	800	565	800	0	650	0	650
4	Задача 4. Разработка сервисов официального сайта Администрации	тыс. руб.	ГБ	0	300	0	300	0	300	0	300
	Результаты
	Позиция сайта RYBINSK.RU в рейтинге открытости муниципальных сайтов.	не ниже места			5		10		10		10
	Мероприятия
4.1	Разработка сервисов официального сайта Администрации	тыс. руб.	ГБ	0	300	0	300	0	300	0	300
5	Кредиторская задолженность
	Кредиторская задолженность на 01.01.2016 г.	тыс. руб.	ГБ	2758,2	0
	Итого по подпрограмме "Развитие муниципальной информационной системы":	тыс. руб.	ГБ	5241	7100	1265	7670	0	8310	0	8000
Подпрограмма МКУ "Информационно-технический центр"
1	Задачи. Обеспечение транспортного, информационного и технического обслуживания Главы и Администрации городского округа город Рыбинск	тыс. руб.	ГБ	33245,68	33245,68	30913,84	30913,84	30913,84	30913,84	0	30913,84
	Результаты
1.1	Удовлетворенность транспортным обслуживанием	Процент (%)			100		100		100		100
1.2	Удовлетворенность информационным обслуживанием	Процент (%)			100		100		100		100
1.3	Удовлетворенность техническим обслуживанием	Процент (%)			100		100		100		100
	Мероприятия
1.1	Заработная плата	тыс. руб.	ГБ	12451,29	12451,29	12514,19	12514,19	12514,19	12514,19	0	12514,19
1.2	Прочие выплаты	тыс. руб.	ГБ	108,70	108,70	60	60	60	60		60
1.3	Отчисления	тыс. руб.	ГБ	3426,00	3426,00	3779,25	3779,25	3779,25	3779,25	0	3779,25
1.4	Приобретение основных средств	тыс. руб.	ГБ	339,04	339,04	100	100	100	100	0	100
1.5	Приобретение материалов	тыс. руб.	ГБ	2871,17	2871,17	1650	1650	1650	1650	0	1650
1.6	Содержание основных средств	тыс. руб.	ГБ	3931,51	3931,51	3553	3553	3553	3553	0	3553
1.7	Услуги	тыс. руб.	ГБ	1381,27	1381,27	1613	1613	1613	1613	0	1613
1.8	Работы	тыс. руб.	ГБ	1400,86	1400,86	1060,6	1060,6	1060,6	1060,6	0	1060,6
1.9	Налоги	тыс. руб.	ГБ	1515,786	1515,756	1200	1200	1200	1200	0	1200
1.10	Связь	тыс. руб.	ГБ	923	923	923	923	923	923	0	923
1.11	Коммунальные услуги	тыс. руб.	ГБ	4897,095	4897,095	4460,8	4460,8	4460,8	4460,8	0	4460,8
2	Кредиторская задолженность
	Кредиторская задолженность на 01.01.2016 г.	тыс. руб.	ГБ	2793,24	2793,24	0	0	0	0	0	0
	Итого по подпрограмме МКУ "Информационно-технический центр":	тыс. руб.	ГБ	36038,937	36038,937	30913,84	30913,84	30913,84	30913,84	0	30913,84
	Всего по ВЦП:	тыс. руб.	ГБ	43601,919	46091,137	33091,84	40783,84	31731,84	41723,84	0	41413,84

4. Механизм реализации программы

Управление программой осуществляет Администрация городского округа город Рыбинск в лице заместителя Главы Администрации городского округа город Рыбинск по общим вопросам. Ответственными исполнителями программы являются отдел кадров Администрации городского округа город Рыбинск и Муниципальное казённое учреждение городского округа город Рыбинск "Информационно-технический центр". Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727.