Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
Ярославской области
от 2 ноября 2016 г. N 2944
Ведомственная целевая программа
Администрации городского округа город Рыбинск "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления"
Паспорт ВЦП
Цель ВЦП |
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Рыбинск |
|
Срок реализации ВЦП |
2016 - 2019 годы |
|
Перечень подпрограмм |
Подпрограмма 1. "Кадры" Подпрограмма 2. "Развитие МИС (муниципальной информационной системы)" Подпрограмма 3. МКУ "Информационно-технический центр" |
|
Куратор ВЦП |
Заместитель Главы Администрации городского округа город Рыбинск по общим вопросам Гордиенко Наталья Владиславовна (4855) 29 00 24 |
|
Ответственные исполнители Программы |
Администрация городского округа город Рыбинск |
Отдел кадров Администрации городского округа город Рыбинск Корнеева Ольга Вячеславовна (4855) 29 00 17 Муниципальное казённое учреждение городского округа город Рыбинск "Информационно-технический центр" Прозин Александр Александрович (4855) 29 00 29 |
Исполнители Программы |
Подпрограмма 1 "Кадры" |
Отдел кадров Администрации городского округа город Рыбинск, отраслевые (функциональные) органы Администрации |
Подпрограмма 2 "Развитие МИС (муниципальной информационной системы)" |
Муниципальное казённое учреждение городского округа город Рыбинск "Информационно-технический центр" |
|
Подпрограмма 3 МКУ "Информационно-технический центр" |
Муниципальное казённое учреждение городского округа город Рыбинск "Информационно-технический центр" |
Общая потребность в финансовых ресурсах
|
Наименование подпрограммы |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||||||||
За счет средств, привлекаемых в рамках программы: | |||||||||||
Всего: |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||||
|
|
факт |
потр. |
факт |
потр. |
факт |
потр. |
факт |
потр. |
факт |
потр. |
1. |
Подпрограмма "Кадры" |
4052,982 |
10152,20 |
2321,982 |
2952,20 |
913,00 |
2200,00 |
818,00 |
2500,00 |
0,00 |
2500,00 |
|
- городской бюджет |
4052,982 |
10152,20 |
2321,982 |
2952,20 |
913,00 |
2200,00 |
818,00 |
2500,00 |
0,00 |
2500,00 |
2. |
Подпрограмма "Развитие МИС (муниципальной информационной системы)", в том числе: |
6506 |
31080,00 |
5241 |
7100 |
1265 |
7670 |
0 |
8310 |
0 |
8000 |
|
- городской бюджет |
6506 |
31080 |
5241 |
7100 |
1265 |
7670 |
0 |
8310 |
0 |
8000 |
3. |
Подпрограмма МКУ "Информационно-технический центр", в том числе: |
97866,617 |
128780,457 |
36038,937 |
36038,937 |
30913,84 |
30913,84 |
30913,84 |
30913,84 |
0 |
30913,84 |
- городской бюджет |
97866,617 |
128780,457 |
36038,937 |
36038,937 |
30913,84 |
30913,84 |
30913,84 |
30913,84 |
0 |
30913,84 |
|
|
Итого по ВЦП: |
108425,599 |
170012,657 |
43601,919 |
46091,137 |
33091,84 |
40783,84 |
31731,84 |
41723,84 |
0 |
41413,84 |
1. Краткое описание текущей ситуации
Эффективность деятельности органов местного самоуправления оценивается по оперативности работы аппарата управления; соответствия структуры и численности аппарата управления выполняемым функциям; обеспеченности и соответственно использования современных информационных технологий, оргтехники; качества выполнения управленческих функций.
Таким образом, повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления напрямую зависит от трех составляющих:
- наличия сбалансированного кадрового состава, обладающего достаточной профессиональной компетенцией в сфере своей деятельности;
- обеспечения рабочих мест, оборудованных всем необходимым для осуществления служащими своих функций;
- обеспечения своевременного технического, информационного и транспортного обслуживания.
В условиях быстро меняющегося законодательства, высокой степени ответственности, возложенной на органы местного самоуправления, ограниченных ресурсов, квалификация муниципальных служащих имеет особое значение: необходимо, чтобы каждый муниципальный служащий соответствовал компетенциям, необходимым для замещения соответствующей должности.
В свою очередь это становится невозможным при отсутствии достойных условий труда, включающих полное материально-техническое обеспечение, соответствующее современным нормам охраны труда, техническим требованиям, а также гарантиям закрепленным ст. 35.1.1 Устава городского округа город Рыбинск (в редакции от 23.04.2014 г).
С 2012 по 2015 годы это обеспечение осуществлялось МКУ "ИТЦ" в рамках муниципального задания. С 2015 года список мероприятий направленных на техническое, информационное и транспортное обеспечение с учетом финансовой составляющей необходимо разработать в рамках программно-целевого планирования, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе город Рыбинск, утвержденном Решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 27.02.2014 N 313.
2. Цели подпрограмм ВЦП
|
Показатели целей |
||||||
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Базовое значение 2015 |
Планируемое значение (нарастающим итогом) |
|||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Подпрограмма 1: "Кадры" | |||||||
1.1 |
Доля муниципальных служащих, соответствующих специальным квалификационным требованиям к занимаемой должности |
Процент (%) |
75 |
75 |
90 |
90 |
90 |
1.2 |
Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общего количества муниципальных служащих |
Процент (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма 2: "Развитие МИС (муниципальной информационной системы)" | |||||||
2.1 |
Уровень оснащения сотрудников Администрации вычислительной техникой, соответствующей современным требованиям |
Процент (%) |
90 |
90 |
90 |
95 |
100 |
2.2 |
Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица, подключенных к системе электронного документооборота. |
Процент (%) |
75 |
75 |
80 |
80 |
80 |
2.3 |
Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица, подключенных в домен Администрации. |
Процент (%) |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
2.4 |
Позиция сайта RYBINSK.RU в рейтинге открытости муниципальных сайтов. |
Не ниже места |
5 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Подпрограмма 3: МКУ "Информационно-технический центр" | |||||||
3.1 |
Удовлетворенность* транспортным обслуживанием |
Процент (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.2 |
Удовлетворенность* информационным обслуживанием |
Процент (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.3 |
Удовлетворенность* техническим обслуживанием |
Процент (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
* - удовлетворённость определяется опросом заместителей Главы Администрации и начальников структурных подразделений Администрации
3. Задачи, результаты, мероприятия ВЦП
N п/п |
Наименование задачи, результата, мероприятия |
Единица измерения |
Финансирование (тыс. рублей) |
|||||||||
Источник финансирования |
Очередной финансовый год 2016 |
1-ый год планового периода 2017 |
2-ой год планового периода 2018 |
3-ой год планового периода 2019 |
||||||||
факт |
потр. |
факт |
потр |
факт |
потр |
факт |
потр |
|||||
Подпрограмма "Кадры" | ||||||||||||
1 |
Задача 1. Повышение результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих |
тыс. руб. |
ГБ |
451,58 |
700 |
236 |
900 |
154 |
1200 |
0 |
1200 |
|
|
Результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных служащих, соответствующих специальным квалификационным требованиям к занимаемой должности |
Процент (%) |
|
|
75 |
|
90 |
|
90 |
|
90 |
|
|
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обучение на курсах повышения квалификации, направленное на развитие базовых и специальных компетенций, профпереподготовку, семинары, конференции |
тыс. руб. |
ГБ |
451,58 |
700 |
236 |
900 |
154 |
1200 |
0 |
1200 |
|
2 |
Задача 2. Повышение мотивации к прохождению муниципальной службы за счет обеспечения социальных гарантий и улучшения условий труда муниципальных служащих |
тыс. руб. |
ГБ |
1071,4 |
1300 |
677 |
1300 |
664 |
1300 |
0 |
1300 |
|
|
Результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общего количества муниципальных служащих |
Процент (%) |
|
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение диспансеризации муниципальных служащих |
тыс. руб. |
ГБ |
1071,4 |
1300 |
677 |
1300 |
664 |
1300 |
0 |
1300 |
|
3 |
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность на 01.01.2016 г. |
тыс. руб. |
ГБ |
799,002 |
952,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Итого по подпрограмме "Кадры": |
тыс. руб. |
ГБ |
2321,982 |
2 952,20 |
913,00 |
2 200,00 |
818,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
|
Подпрограмма "Развитие муниципальной информационной системы" | ||||||||||||
1 |
Задача 1. Оснащение современной вычислительной техникой и программным обеспечением всех рабочих мест сотрудников структурных подразделений Администрации |
тыс. руб. |
ГБ |
374,19 |
2200 |
250 |
1890 |
0 |
1550 |
0 |
1550 |
|
|
Результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень оснащения сотрудников Администрации вычислительной техникой, соответствующей современным требованиям |
Процент (%) |
|
|
90 |
|
90 |
|
95 |
|
100 |
|
|
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Приобретение и модернизация ВТ (вычислительной техники) и периферии на рабочих местах |
тыс. руб. |
ГБ |
18,3 |
720 |
0 |
960 |
0 |
600 |
0 |
600 |
|
1.2 |
Приобретение ПО (программного обеспечения) для рабочих мест |
тыс. руб. |
ГБ |
0 |
780 |
0 |
680 |
0 |
600 |
0 |
600 |
|
1.3 |
Разработка учебного курса по информатизации и проведение обучения сотрудников Администрации |
тыс. руб. |
ГБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Приобретение комплектующих и расходных материалов. Заправка и ремонт ВТ, принтеров и МФУ. |
тыс. руб. |
ГБ |
355,89 |
700 |
250 |
250 |
0 |
350 |
0 |
350 |
|
2 |
Задача 2. Оснащение современной вычислительной техникой и программным обеспечением серверного центра Администрации |
тыс. руб. |
ГБ |
1357,3 |
3250 |
450 |
4230 |
0 |
5240 |
0 |
4930 |
|
|
Результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица, подключенных к системе электронного документооборота. |
Процент (%) |
|
|
75 |
|
80 |
|
80 |
|
80 |
|
|
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Приобретение и модернизация серверного оборудования для основного и резервного серверных центров |
тыс. руб. |
ГБ |
822,8 |
1000 |
0 |
1920 |
0 |
2410 |
0 |
2100 |
|
2.2 |
Приобретение серверного программного обеспечения |
тыс. руб. |
ГБ |
0 |
400 |
0 |
660 |
0 |
700 |
0 |
700 |
|
2.3 |
Развитие функционала СЭД "Документооборот". |
тыс. руб. |
ГБ |
0 |
1100 |
0 |
900 |
0 |
1400 |
0 |
1400 |
|
2.4 |
Услуги СПС (справочно-поисковых систем) |
тыс. руб. |
ГБ |
434,5 |
450 |
450 |
450 |
0 |
430 |
0 |
430 |
|
2.5 |
Проведение мероприятий по защите информации |
тыс. руб. |
ГБ |
100 |
300 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
300 |
|
3 |
Задача 3. Создание высокоскоростной телекоммуникационной сети, объединяющей все структурные подразделения Администрации города, отраслевые (функциональные) органы Администрации, обладающие правами юридического лица, и подведомственные организации |
тыс. руб. |
ГБ |
751,31 |
1350 |
565 |
1250 |
0 |
1220 |
0 |
1220 |
|
|
Результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица, подключенных в домен Администрации. |
Процент (%) |
|
|
95 |
|
95 |
|
95 |
|
95 |
|
|
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Приобретение и модернизация активного оборудования ЛВС |
тыс. руб. |
ГБ |
0 |
450 |
0 |
350 |
0 |
370 |
0 |
370 |
|
3.2 |
Совершенствование ЛВС административного здания |
тыс. руб. |
ГБ |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
200 |
0 |
200 |
|
3.3 |
Организация резервных каналов связи между административными зданиями. Оплата места в телефонной канализации. Услуги Интернет-провайдеров |
тыс. руб. |
ГБ |
751,31 |
800 |
565 |
800 |
0 |
650 |
0 |
650 |
|
4 |
Задача 4. Разработка сервисов официального сайта Администрации |
тыс. руб. |
ГБ |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
300 |
|
|
Результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Позиция сайта RYBINSK.RU в рейтинге открытости муниципальных сайтов. |
не ниже места |
|
|
5 |
|
10 |
|
10 |
|
10 |
|
|
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Разработка сервисов официального сайта Администрации |
тыс. руб. |
ГБ |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
300 |
|
5 |
Кредиторская задолженность |
|||||||||||
|
Кредиторская задолженность на 01.01.2016 г. |
тыс. руб. |
ГБ |
2758,2 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме "Развитие муниципальной информационной системы": |
тыс. руб. |
ГБ |
5241 |
7100 |
1265 |
7670 |
0 |
8310 |
0 |
8000 |
|
Подпрограмма МКУ "Информационно-технический центр" | ||||||||||||
1 |
Задачи. Обеспечение транспортного, информационного и технического обслуживания Главы и Администрации городского округа город Рыбинск |
тыс. руб. |
ГБ |
33245,68 |
33245,68 |
30913,84 |
30913,84 |
30913,84 |
30913,84 |
0 |
30913,84 |
|
|
Результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Удовлетворенность транспортным обслуживанием |
Процент (%) |
|
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
1.2 |
Удовлетворенность информационным обслуживанием |
Процент (%) |
|
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
1.3 |
Удовлетворенность техническим обслуживанием |
Процент (%) |
|
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Заработная плата |
тыс. руб. |
ГБ |
12451,29 |
12451,29 |
12514,19 |
12514,19 |
12514,19 |
12514,19 |
0 |
12514,19 |
|
1.2 |
Прочие выплаты |
тыс. руб. |
ГБ |
108,70 |
108,70 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
60 |
|
1.3 |
Отчисления |
тыс. руб. |
ГБ |
3426,00 |
3426,00 |
3779,25 |
3779,25 |
3779,25 |
3779,25 |
0 |
3779,25 |
|
1.4 |
Приобретение основных средств |
тыс. руб. |
ГБ |
339,04 |
339,04 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
1.5 |
Приобретение материалов |
тыс. руб. |
ГБ |
2871,17 |
2871,17 |
1650 |
1650 |
1650 |
1650 |
0 |
1650 |
|
1.6 |
Содержание основных средств |
тыс. руб. |
ГБ |
3931,51 |
3931,51 |
3553 |
3553 |
3553 |
3553 |
0 |
3553 |
|
1.7 |
Услуги |
тыс. руб. |
ГБ |
1381,27 |
1381,27 |
1613 |
1613 |
1613 |
1613 |
0 |
1613 |
|
1.8 |
Работы |
тыс. руб. |
ГБ |
1400,86 |
1400,86 |
1060,6 |
1060,6 |
1060,6 |
1060,6 |
0 |
1060,6 |
|
1.9 |
Налоги |
тыс. руб. |
ГБ |
1515,786 |
1515,756 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
0 |
1200 |
|
1.10 |
Связь |
тыс. руб. |
ГБ |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
0 |
923 |
|
1.11 |
Коммунальные услуги |
тыс. руб. |
ГБ |
4897,095 |
4897,095 |
4460,8 |
4460,8 |
4460,8 |
4460,8 |
0 |
4460,8 |
|
2 |
Кредиторская задолженность |
|||||||||||
|
Кредиторская задолженность на 01.01.2016 г. |
тыс. руб. |
ГБ |
2793,24 |
2793,24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Итого по подпрограмме МКУ "Информационно-технический центр": |
тыс. руб. |
ГБ |
36038,937 |
36038,937 |
30913,84 |
30913,84 |
30913,84 |
30913,84 |
0 |
30913,84 |
|
|
Всего по ВЦП: |
тыс. руб. |
ГБ |
43601,919 |
46091,137 |
33091,84 |
40783,84 |
31731,84 |
41723,84 |
0 |
41413,84 |
4. Механизм реализации программы
Управление программой осуществляет Администрация городского округа город Рыбинск в лице заместителя Главы Администрации городского округа город Рыбинск по общим вопросам. Ответственными исполнителями программы являются отдел кадров Администрации городского округа город Рыбинск и Муниципальное казённое учреждение городского округа город Рыбинск "Информационно-технический центр". Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.